关于建设肿瘤医院的可行性报告PPT课件.ppt

1、关于建设肿瘤医院的可行性报告关于建设肿瘤医院的可行性报告1国家医改新政国家医改新政1市场分析市场分析2专家资源专家资源3项目规划项目规划4收益回报收益回报52v 国家医改新政国家医改新政3国家医改新政国家医改新政 改革开放以来，我国非公立医疗机构不断发展壮大。改革开放以来，我国非公立医疗机构不断发展壮大。2009年，私营医疗机构数年，私营医疗机构数占医疗机构总数的占医疗机构总数的36.06%，但床位数仅占床位总数的，但床位数仅占床位总数的5.19%，而且非公立医疗机构仍，而且非公立医疗机构仍然以小规模经营为主。社会资本举办发展医疗机构普遍面临准入门槛高、经营压力大、然以小规模经营为主。社会资本

2、举办发展医疗机构普遍面临准入门槛高、经营压力大、发展空间小、技术人才缺乏、监管机制不健全、社会氛围不佳等困难和问题。发展空间小、技术人才缺乏、监管机制不健全、社会氛围不佳等困难和问题。 2010年，为年，为满足人民群众多层次、多元化的医疗服务需求满足人民群众多层次、多元化的医疗服务需求，增加增加社会社会医疗卫生医疗卫生资源，扩大资源，扩大医务医务服务供给，服务供给，国务院卫生部办公厅连续出台相关政策，国务院卫生部办公厅连续出台相关政策，鼓励和引导社会鼓励和引导社会资本举办医疗机构资本举办医疗机构。放宽社会资本举办医疗机构的准入范围放宽社会资本举办医疗机构的准入范围，进一步改善社会资本举进一步改

3、善社会资本举办医疗机构的执业环境办医疗机构的执业环境，促进非公立医疗机构持续健康发展促进非公立医疗机构持续健康发展。此举。此举着力于消除阻碍非着力于消除阻碍非公立医疗机构公立医疗机构（即俗称即俗称“民营医院民营医院”）发展的政策障碍，使民营医院在准入、执业、发展的政策障碍，使民营医院在准入、执业、发展等方面享受与公立医疗机构同等待遇。发展等方面享受与公立医疗机构同等待遇。从而进一步建立医疗市场的从而进一步建立医疗市场的竞争机制，提竞争机制，提高医疗服务效率和质量，高医疗服务效率和质量，进一步进一步完善完善国家国家医疗服务体系。医疗服务体系。4国家医改新政国家医改新政放宽社会资本举办医疗机构的准

4、入范围放宽社会资本举办医疗机构的准入范围：（一）鼓励和支持社会资本举办各类医疗机构。（一）鼓励和支持社会资本举办各类医疗机构。（二）调整和新增医疗卫生资源优先考虑社会资本。（二）调整和新增医疗卫生资源优先考虑社会资本。（三）合理确定非公立医疗机构执业范围。（三）合理确定非公立医疗机构执业范围。（四）鼓励社会资本参与公立医院改制。（四）鼓励社会资本参与公立医院改制。（五）允许境外资本举办医疗机构。（五）允许境外资本举办医疗机构。（六）简化并规范外资办医的审批程序。（六）简化并规范外资办医的审批程序。5国家医改新政国家医改新政进一步改善社会资本举办医疗机构的执业环境进一步改善社会资本举办医疗机构的

5、执业环境 落实非公立医疗机构税收和价格政策落实非公立医疗机构税收和价格政策；将符合条件的非公立医疗机构纳入医保定点范将符合条件的非公立医疗机构纳入医保定点范围围；优化非公立医疗机构用人环境优化非公立医疗机构用人环境；改善非公立医疗机构外部学术环境改善非公立医疗机构外部学术环境；支持非公立医疗支持非公立医疗机构配置大型设备机构配置大型设备；鼓励政府购买非公立医疗机构提供的服务鼓励政府购买非公立医疗机构提供的服务；鼓励对社会资本举办的非鼓励对社会资本举办的非营利性医疗机构进行捐赠营利性医疗机构进行捐赠；完善非公立医疗机构土地政策完善非公立医疗机构土地政策；畅通非公立医疗机构相关信息畅通非公立医疗机

6、构相关信息获取渠道获取渠道；完善非公立医疗机构变更经营性质的相关政策完善非公立医疗机构变更经营性质的相关政策；完善非公立医疗机构退出的相完善非公立医疗机构退出的相关政策。关政策。促进非公立医疗机构持续健康发展促进非公立医疗机构持续健康发展 为为引导非公立医疗机构规范执业引导非公立医疗机构规范执业，并，并促进非公立医疗机构守法经营。促进非公立医疗机构守法经营。有关部门应有关部门应加强加强对非公立医疗机构的技术指导对非公立医疗机构的技术指导，提高非公立医疗机构的管理水平提高非公立医疗机构的管理水平，鼓励有条件的非公立医鼓励有条件的非公立医疗机构做大做强。疗机构做大做强。此外，还要此外，还要培育和增

7、强非公立医疗机构的社会责任感。建立和完善非公培育和增强非公立医疗机构的社会责任感。建立和完善非公立医疗机构投诉渠道。立医疗机构投诉渠道。6国家医改新政国家医改新政v7国家医改新政国家医改新政8国家医改新政国家医改新政9国家医改新政国家医改新政10v 市场分析市场分析11市场分析市场分析 虽然中国虽然中国近几年近几年社会保障体系不断完善，但看病难看病贵的问题依然存在，社会保障体系不断完善，但看病难看病贵的问题依然存在，特别在北京就医更加困难；一是国家在医疗政策方面没有放开，不允许民间资特别在北京就医更加困难；一是国家在医疗政策方面没有放开，不允许民间资本进入；二是几家国有医院进行垄断，如在北京仅

8、有两家肿瘤医院，床位不足本进入；二是几家国有医院进行垄断，如在北京仅有两家肿瘤医院，床位不足两千张，特别是长江以北的肿瘤病人，希望到北京知名的肿瘤医院就诊，得到两千张，特别是长江以北的肿瘤病人，希望到北京知名的肿瘤医院就诊，得到权威专家的治疗，更加加重了北京肿瘤市场的就医难。随着我国权威专家的治疗，更加加重了北京肿瘤市场的就医难。随着我国社会进步和经社会进步和经济繁荣的济繁荣的发展，发展，随之而来的随之而来的社会变革带来的压力、环境的社会变革带来的压力、环境的污染、污染、人们人们自身体质自身体质的下降的下降、心理心理压力超重等等导致的各种压力超重等等导致的各种肿瘤肿瘤疾病疾病高发高发，严重困扰

9、着人，严重困扰着人们的们的健康，健康，也制约了经济的发展。据统计，目前我也制约了经济的发展。据统计，目前我国国国国民年医疗消费民年医疗消费3.5万亿万亿元，元，国内省级国内省级肿瘤医院平均肿瘤医院平均年收入年收入为为1.2亿亿元左右，元左右，国内现在拥有国内现在拥有700万肿瘤病人，发病率每万肿瘤病人，发病率每年增加年增加160万万200万人万人，每年因肿瘤疾病死亡每年因肿瘤疾病死亡130万人；万人； 12市场分析市场分析 目前，医改新政策的出台为医院的设立提供了千载难逢目前，医改新政策的出台为医院的设立提供了千载难逢的发展的发展机遇，机遇， “民民营资本可以组建与公立等级相同的大型医疗机构营

10、资本可以组建与公立等级相同的大型医疗机构”，此医改新政的出台，必将使，此医改新政的出台，必将使2011年的年的资本市场发生巨大投资转变：大笔热钱进入国家医疗体制，不但为国资本市场发生巨大投资转变：大笔热钱进入国家医疗体制，不但为国家医疗系统体制改革作出贡献，也为民生就医环境提供了很好的改善；家医疗系统体制改革作出贡献，也为民生就医环境提供了很好的改善；但投资什但投资什么类型的医院，是专科还是综合性医院，以及能否获得良好的经济和社会效益，么类型的医院，是专科还是综合性医院，以及能否获得良好的经济和社会效益，并不是仅由资金来决定的。并不是仅由资金来决定的。还要还要取决于取决于：一是谁办的早以抢占先

11、机；二是谁办的一是谁办的早以抢占先机；二是谁办的最有特色；三是谁能整合最有特色；三是谁能整合“不为我所有，但为我所用不为我所有，但为我所用”的国内顶级专家资源；四是的国内顶级专家资源；四是谁的管理模式新颖。谁谁的管理模式新颖。谁能能掌控这四项内容，市场就由谁说了算。掌控这四项内容，市场就由谁说了算。 在新政出台之际，我们通过对市场的考察，提出在新政出台之际，我们通过对市场的考察，提出“关于在京投资设立肿瘤专关于在京投资设立肿瘤专科医院的初步构想科医院的初步构想”，整合国内顶级肿瘤科专家资源，设立肿瘤专科医院。，整合国内顶级肿瘤科专家资源，设立肿瘤专科医院。围绕围绕“特色建院、特色建院、精品建院

12、、精品建院、企业运作企业运作”的模式的模式来投资兴建来投资兴建肿瘤肿瘤医院医院，具有很强的可操具有很强的可操作性作性。13市场分析市场分析 未来我们的肿瘤医院要突出几个特色：未来我们的肿瘤医院要突出几个特色：“管管理一流、服务一流、技术一流（外聘日本专家来理一流、服务一流、技术一流（外聘日本专家来我院服务）、环境一流、身心一体治疗（心理干我院服务）、环境一流、身心一体治疗（心理干预和心理护理）、服务高端、中西医结合、收费预和心理护理）、服务高端、中西医结合、收费合理、宣传到位。合理、宣传到位。”14v 专家资源专家资源15专家资源专家资源TextTextText专家资源：专家资源： 医院的设立

13、，需要有丰富的专家资源，中国医学科学院肿医院的设立，需要有丰富的专家资源，中国医学科学院肿瘤医院之所以有名，就是因为它的瘤医院之所以有名，就是因为它的肿瘤肿瘤科类医疗技术在全国遥科类医疗技术在全国遥遥领先；技术领先不单单是设备硬件条件领先，更重要的是，遥领先；技术领先不单单是设备硬件条件领先，更重要的是，它拥有数名世界知名的它拥有数名世界知名的肿瘤肿瘤科手术专家，常年病人不断，以至科手术专家，常年病人不断，以至于于“一床难求、一术万金一床难求、一术万金”；全国各地的病人几乎全是冲着这；全国各地的病人几乎全是冲着这几位名医而来，我们对这些名医本着几位名医而来，我们对这些名医本着“不为我所有，但为

14、我所不为我所有，但为我所用用”的原则进行整合调用。的原则进行整合调用。 医院专家名单：（待定）医院专家名单：（待定）16病源：病源： 医院的建设，需要考虑的另外一个重要因素就是病人来源。医院的建设，需要考虑的另外一个重要因素就是病人来源。我们的病源主要为北京两大肿瘤医院、综合医院的各种肿瘤病我们的病源主要为北京两大肿瘤医院、综合医院的各种肿瘤病员及全国各地来京寻名医的病员，专家会自带病员或推荐病员员及全国各地来京寻名医的病员，专家会自带病员或推荐病员到医院进行手术；故病员有保障，收入和病员数量进行到医院进行手术；故病员有保障，收入和病员数量进行KPI考考核，挑选一个有社会资源、运营能力的专家做

15、院长，进行医管核，挑选一个有社会资源、运营能力的专家做院长，进行医管部门及合作医院的疏通打理；组建一个线上及线下营销队伍，部门及合作医院的疏通打理；组建一个线上及线下营销队伍，做医院的宣传、推广、营销。做医院的宣传、推广、营销。17v 项目规划项目规划18项目规划项目规划医院医院规模规模 医院医院设置住院床位设置住院床位500张张的三甲肿瘤科专科医院，设立具有放射治疗、外科、内科的三甲肿瘤科专科医院，设立具有放射治疗、外科、内科以及介入治疗、生物治疗等多种肿瘤治疗手段，并建立治疗肺癌、肝癌、胰腺癌、大肠以及介入治疗、生物治疗等多种肿瘤治疗手段，并建立治疗肺癌、肝癌、胰腺癌、大肠癌、乳腺癌、宫颈

16、癌、食管癌以及头颈部肿瘤、恶性淋巴瘤等方面的癌、乳腺癌、宫颈癌、食管癌以及头颈部肿瘤、恶性淋巴瘤等方面的医医疗科室；疗科室；医疗医疗技术技术 在开展医疗业务的同时，重点突出特色在开展医疗业务的同时，重点突出特色精品精品专科建设，重点围绕专科建设，重点围绕治疗肺癌、肝癌、治疗肺癌、肝癌、胰腺癌、大肠癌、乳腺癌、宫颈癌、食管癌以及头颈部肿瘤、恶性淋巴瘤等胰腺癌、大肠癌、乳腺癌、宫颈癌、食管癌以及头颈部肿瘤、恶性淋巴瘤等方面方面，不断不断引进新技术，开展新业务。同时，面向社会为引进新技术，开展新业务。同时，面向社会为肿瘤疾病患者肿瘤疾病患者提供追提供追踪踪式服务。另外，争式服务。另外，争取在各病种分

17、别引进取在各病种分别引进1-2名专家常年到名专家常年到我院我院坐诊，坐诊，如聘用日本专家和国内知名专家；同时如聘用日本专家和国内知名专家；同时加强我院自身的专家队伍建设、加强我院自身的专家队伍建设、扩大知名度和影响力，力争使医院的单病种疾病治疗的扩大知名度和影响力，力争使医院的单病种疾病治疗的学术地位和治疗水平学术地位和治疗水平跻跻身身全国全国先进行列，成为广大先进行列，成为广大肿瘤肿瘤患者理想的治疗和康复中心。患者理想的治疗和康复中心。19项目规划项目规划人员配置人员配置 据据初步设想初步设想，医院的医院的从业人员从业人员需要需要300余人，这部分人可从一些医疗单位择优余人，这部分人可从一些

18、医疗单位择优争取一部分，从社会上招聘一部分，再从国家级、争取一部分，从社会上招聘一部分，再从国家级、市市级医院退休级医院退休人员人员高薪引进一高薪引进一部分部分、国外聘请一部分。、国外聘请一部分。服务配置服务配置 在提供医疗护理服务的同时，还面向社会为患者提供宾馆式公寓化在提供医疗护理服务的同时，还面向社会为患者提供宾馆式公寓化疗养疗养服务。服务。寓所共分为家庭式、宾馆式和普通式三种，室内有卧室、会客室、阳台、卫生洗寓所共分为家庭式、宾馆式和普通式三种，室内有卧室、会客室、阳台、卫生洗浴间、家具、空调、彩电、电话并配有呼救系统。在服务等级上分自理级、介护浴间、家具、空调、彩电、电话并配有呼救系

19、统。在服务等级上分自理级、介护级、专护级三种，为入住患者提供生活、餐饮、医疗级、专护级三种，为入住患者提供生活、餐饮、医疗、心理、心理等各种服务，协助患等各种服务，协助患者进行健身康复、心理调适等活动。者进行健身康复、心理调适等活动。20成本预算成本预算设施和团队设施和团队方方 式式成本预算成本预算其其 他他建筑场地租用休眠、经营不善的宾馆收购一家小型综合医院进行改建一次性购置费用为 3.4亿设备设施租用或购买设备投入初步预算为 1.6亿一次性投入达到三甲医院水准；专家团队各省市级医院知名肿瘤专家本着“不为我所有，但为我所用”的原则进行整合调用。专家团队30人工作人员当地医疗单位择优争取；社会

20、上招聘；从省市级医院退休人员高薪引进300人（含护士）护士150人 初步估计，项目全部投资大概为19755万元。（不含一次性购置房屋费用，但含第一年房屋折旧费700万元。）21设备要求及成本设备要求及成本设备名称用途及特点数量费 用CT治疗计划专用电子密度模体1套台式低速离心机1套低温等离子消毒用耗材1批全自动立式灭菌器5生物安全柜5西门子1.5T 全身磁共振成像系统1CGO2100血管造影及介入治疗系统(DSA)1GE血管造影系统1飞利浦64排螺旋CT1直线加速器机房1放射医技楼1同位素机房1MRI核磁共振仪1数字胃肠机1DR拍片机1CR拍片机1钼钯X光机1血管造影DSA1床边机1X光诊断机

21、1DSA数字减影机122设备要求及成本设备要求及成本设备名称用途及特点数量费 用A级个人防护套装（进口）套装配置：A级个人防护1个、过滤式送风呼吸器 1个 、核滤罐3个、铅眼睛（侧防）0.75 mmPb1个、防护靴 1双、铅手套0.5mmPb1双、便携箱1个3套B级个人防护套装（进口）套装配置：呼吸器内置重型防化服、自给式正压空气呼吸器各3套；非通风防核污染服、过滤式送风呼吸器各7套10套个人剂量报警仪（进口）配置：个人剂量报警仪、数据管理软件、红外数据电缆、保护皮套。1个辐射巡测仪（进口）配置：系统主机、NBR天然本底扣除探测器、数据管理软件、红外适配器、配套便携箱。1个表面污染仪（进口）配

22、置：表面污染仪、配套便携箱。1个能谱仪（国产）配置：一体化多道分析器、低钾探头、专用NG401-261型铅室、通用谱仿真软件（PHA18）、NaI射线谱分析软件（WIN-NaI）、计算机、打印机、标准刻度源1个低本底、测量仪（国产）配置：四通道，主探测器、反符合探测器、铅室、电子线路、计算机1个液体闪烁测量仪（进口）配置：液闪计数主机、专用液闪瓶 2000个、可充电电池、数据分析软件、数据采集卡、电缆、便携箱1个23设备、设施一览表设备、设施一览表类类 别别公用仪器设备公用仪器设备单人间单人间双人间双人间三人间三人间ICU仪器设备仪器设备家家 具具仪器设备类电梯冷暖分体式空调冷暖分体式空调冷暖

23、分体式空调中心监护病床(移动式)及床上设施中心供氧平板电视平板电视平板电视心电监护仪电防褥疮床垫中心吸引冰箱呼吸机床头柜中心热水器中心供氧中心供氧中心供氧血透器各种柜子中心开水器中心吸引中心吸引中心吸引冷暖空调(柜机)平车监控系统壁挂式空气消毒机壁挂式空气消毒机壁挂式空气消毒机冷暖空调(挂机)轮椅电脑网络系统医用空气消毒净化器医用空气消毒净化器医用空气消毒净化器壁挂式空气消毒机冰毯、冰帽呼吸机臭氧消毒机臭氧消毒机臭氧消毒机医用空气消毒净化器输液滑轨监护仪微波炉微波炉微波炉臭氧消毒机活动输液架电吹风电吹风电吹风输液泵椅子电话电话电话微量泵凳子家具类床、床垫及床头柜床、床垫及床头柜床、床垫及床头柜

24、中心吸氧、吸痰各种治疗车陪伴床（椅）陪伴床（椅）陪伴床（椅）简易呼吸器抢救车输液滑轨输液滑轨输液滑轨微波炉不锈钢输液架不锈钢输液架不锈钢输液架电脑病房吊柜及柜子、凳子病房吊柜及柜子、凳子病房吊柜及柜子、凳子监控电视易损物梳妆镜梳妆镜梳妆镜血糖仪镜前灯镜前灯镜前灯冰箱凉席凉席凉席电热水器一次性卫生材料一次性便器、一次性面盆心电图机拖鞋除颤器被服类棉絮、垫絮棉絮、垫絮棉絮、垫絮雾化机毛毯、夏被毛毯、夏被毛毯、夏被枕芯、窗帘枕芯、窗帘枕芯、窗帘大单、病员服大单、病员服大单、病员服被套、枕套被套、枕套被套、枕套24v 收益回报收益回报25肿瘤医院为技术含量很高的专科医院，不可复制和模仿的是专家肿瘤医院

25、为技术含量很高的专科医院，不可复制和模仿的是专家资源，拥有了这个资源即可把益利工程做到底，资源，拥有了这个资源即可把益利工程做到底，该项目属该项目属医疗医疗福利事福利事业，投资属一次性投入，而收益具有长期性。业，投资属一次性投入，而收益具有长期性。另外，随着另外，随着医院医院知名度的扩大，知名度的扩大，病员病员增增加加，效益还会有很大提升，效益还会有很大提升空间空间及及丰厚的利润回报，丰厚的利润回报，而且，医院正常运营之后边际成本很低，因而且，医院正常运营之后边际成本很低，因此毛利润也会逐年增加，此毛利润也会逐年增加，所以所以投资投资肿瘤医院肿瘤医院具有非常广阔的市场前景。具有非常广阔的市场前

26、景。收益回报收益回报26收益回报收益回报项目一次性投入成本： 场地购置费用：3.4亿元 设备购置费用：1.6亿元医院日常支出项目费用（每年）医院日常支出项目费用（每年）开支项目开支项目费用费用/年年注注 释释工 资1455万元顶级专家5人，年薪60万/人；普通专家25人，年薪30万/人；其余工作人员（含普通医生、护士等）270人，平均1.5万/人水电暖费600万元电费：0.5469元/千瓦时；水费：2.62元/立方米；取暖费：24元/17000维护、更新1000万元总 计3055万元27医院营业收入列项（第一年）医院营业收入列项（第一年）收费项目病人数（每天）收费/天合计/年（按300天计算）

27、手术费5例8万/人5=40万12000万元床位费均400位120元/人400=4.8万元1440万元门诊费（综合收入）500人300元/人500= 15万元4500万元其他杂项1200万元总 计￥19140万元收益回报收益回报28时时 间间投入成本投入成本支支 出出营业额营业额利利 润润第一年16700万元（房屋房屋48年折旧每年折旧每年年700万万+设备一次设备一次性投入性投入）3055万元（日常支出包含：日常支出包含：工资、水电暖、维工资、水电暖、维护更新设备费用护更新设备费用）19140万元-615万元第二年1700万元（房屋房屋48年折旧每年折旧每年年700万万+维护更新维护更新设备费用设备费用）2055万元（日常支出日常支出）22968万元（收入较第一年增加20%）19213万元*30%利润率=5764万元第三年1700万元（房屋房屋48年折旧每年折旧每年年700万万+维护更新维护更新设备费用设备费用）2055万元（日常支出日常支出）27562万元（收入较第二年增加20%）23807万元*30%利润率=7142万元未来三年投入、产出一览表 由以上图表可以看出，从第二年起可以收回部分投入实现盈利，从第五年盈利可以达到1亿元以上，随着医院知名度的扩大，收益回报必将呈现持续上升的趋势。收益回报收益回报29天时地利人和天时地利人和+投资东风投资东风=赢赢 赢赢 赢赢30