门店营运分析报告(ppt-44页)课件.ppt
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1、新辣道门店营运分析报告年度/月份分公司门店名称报告人一、营业额分析- sales赠送金额占比:3%折扣金额占比:16%01530456075901051201351501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月去年57.0056.0043.0031.0033.0039.0048.0047.0029.0033.0034.0047.00今年57.0054.0051.70营业额趋势图(月) 单位:万元营业额趋势图(sales) -平均每个营业天的实收营业额 单位:元05,00010,00015,00020,00025,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月去年185
2、33 19909 13729 10297 10789 12893 15517 15019 9777 10784 11459 15139 今年18333 18537 16703 交易桌数趋势图 单位:次01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,00012,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月去年252325341996136515661759223421071369157417292656今年2796275427470 50 100 150 200 250 300 350 400 1月2月3月4月5月6月
3、7月8月9月10月11月12月去年227.59219.99213.22226.31213.57219.87215.33220.97214.24212.39198.82177.09今年203.26195.82188.50平均桌单价趋势图 单位:元一、营业额分析(sales) - 会员卡本月会员卡(积分卡、储值卡)构成 办卡率(新开卡会员数/(总交易桌数-老会员交易桌数) )趋势图 所有会员合计消费金额占比趋势图(占当月实收营业额比例)老会员消费频率占比趋势图一、营业额分析(sales)-午餐、晚餐 午餐营业额占比趋势图一、营业额分析本月企划活动总结活动名称:大众点评团购活动活动日期:3月244月
4、24 活动方式:在大众点评网以68元团购价购买原价179元套餐 活动目标:1、开发新会员。2、增加来客数,带动营业额增长一、营业额分析 次月企划活动计划活动名称:等位顾客抽奖活动活动日期:3月4月 活动方式:等位顾客等位时间超过15分钟可参与抓奖活动。奖项分13级菜品 活动目标:1、丰富等位顾客娱乐生活,保留等位顾客一、营业额未达成分析(当月营业额未达成预算和去年同期时填写) 上月现象未达成原因分析改善方案结果达成状况回顾负责人本月现象未达成原因分析改善方案预期结果完成时间负责人1、客单价69元较低。2.桌均188.5元较低大众2人套餐团购活动拉低桌均和人均1、区域服务人员制定人均72元,桌均
5、200的营业指标。同时制定毛利较高菜品单,每日推出一款定量性分配服务人员,对员工点单服务训练,在点单服务中对毛利较高菜品的推销。桌均200元.人均72元4月二、成本分析二、成本分析-净利润率趋势图(%)二、成本分析-食材成本(COS)二、成本分析-食材成本(COS)报损报损次数占交易桌次%报损金额金额%差异差异金额+差异数量+差异金额-差异数量 -本月 本月上月 上月应产率达成率应产率差异金额(绝对值加和)差异分析本月上月本月上月本月上月品项金额品项金额应产率差异正负前五项应产率标准实际应产率差异金额差异+ 前三项差异- 前三项 应收毛利率趋势图(%) 实收毛利率趋势图(%) 折扣率趋势图(%
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