航空安全管理系统培训-风险管理模块课件.ppt

1、 中国国际航空股份有限公司中国国际航空股份有限公司 Air China Limited 20132013年年0101月，北京月，北京风险管理系统框图风险管理系统框图1风险管理系统操作（风险部门）风险管理系统操作（风险部门）23风险管理系统操作（其它部门）风险管理系统操作（其它部门）风险管理系统框图风险管理系统框图风险部门涉及的模块及操作风险部门涉及的模块及操作风险管理系统框图风险管理系统框图事件、检查、事件、检查、QARQAR部门涉及的模块及操作部门涉及的模块及操作1工作流程图 2流程要素分析3符合性分析4危险源识别危险源库危险源识别风险分析与评价风险评价风险评估标准风险控制系统与工作分析危险

2、源危险源报告安全保证补充危危险险源源名名称称编编号号潜潜在在后后果果状状态态风风险险等等级级控控制制措措施施控控制制状状态态风险险源报（用于控制风险）与危险源一一对应风险监控风险再评估危险源报告其他单位风险管理系统操作风险管理系统操作（风险部门）（风险部门）1维护基础数据维护基础数据（可能性（可能性/严重性严重性/风险等级风险等级/预警状态预警状态/可接受程度可接受程度/危险源原因分类危险源原因分类/种类种类）l系统操作演示系统操作演示l业务规则业务规则严重性、可能性、可接受程度、预警状态独立定义。风险等级定义时，需对应预警状态、可接受程度。系统自动根据严重性与可能性的量化分值的成绩对应风险等

3、级的量化分值区间，从而自动识别风险等级。其它下级单位都有自己的风险定义，并对应公司的风险定义。2系统与工作分析相关的操作系统与工作分析相关的操作-定义二级流程定义二级流程l系统演示系统演示l业务规则业务规则航安部风险部门可以维护系统、子系统、一级流程、二级流程。航安部风险部门可以定义子系统的牵头单位。牵头单位也可以定义一、二级流程。其它单位只能选择本单位的二级流程。风险管理系统操作风险管理系统操作（风险部门）（风险部门）3系统与工作分析相关的操作系统与工作分析相关的操作-分析二级流程分析二级流程l系统演示系统演示l业务规则业务规则航安部“二级流程分析”列表中显示所有的二级流程。其它下级单位“二

4、级流程分析”列表中显示本单位选择的二级流程。风险管理系统操作风险管理系统操作（风险部门）（风险部门）4危险源信息报告单危险源信息报告单-反馈危险源信息报告反馈危险源信息报告1l业务流程业务流程l系统演示系统演示l业务规则业务规则接受单位的风险员和风险领导都可以直接反馈危险源信息报告单。风险管理系统操作风险管理系统操作（风险部门）（风险部门）4危险源信息报告单危险源信息报告单-反馈危险源信息报告反馈危险源信息报告2l场景模拟场景模拟风险管理系统操作风险管理系统操作（风险部门）（风险部门）5危险源通知单危险源通知单-下发危险源通知单下发危险源通知单l业务流程业务流程l系统演示系统演示l业务规则业务

5、规则下发危险源通知单需要通过在危险源详细页面点击“通知责任单位”按钮。通知责任单位时，只能通知有“该危险源相关的二级流程”的单位下发。风险管理系统操作风险管理系统操作（风险部门）（风险部门）6危险源数据库危险源数据库-添加添加/评价危险源评价危险源l系统演示系统演示l业务规则业务规则添加危险源的入口：通过二级流程分析页面、通过危险源报告单页面、直接添加、一级单位添加后系统自动添加。新添加的危险源状态为：保存。7危险源数据库危险源数据库-查看以本危险源为蓝本的危险源查看以本危险源为蓝本的危险源8危险源数据库危险源数据库-查看关联危险源统计查看关联危险源统计9危险源数据库危险源数据库-查看危险源变

6、化趋势查看危险源变化趋势风险管理系统操作风险管理系统操作（风险部门）（风险部门）10风险控制风险控制-下发风险评价报告下发风险评价报告l业务流程图业务流程图l系统演示系统演示l业务规则业务规则创建风险评价报告的系统入口：1.直接在风险评价报告发布页面添加；2.在危险源列表操作列点击“转风险评价报告”按钮。一个风险评价报告可添加多个危险源。一个危险源可选择多个责任单位。下发后按照危险源的个数与责任单位启动不同的“措施回复”流程。风险管理系统操作风险管理系统操作（风险部门）（风险部门）11风险控制风险控制-审核措施审核措施l业务流程图业务流程图l系统演示系统演示l业务规则业务规则下发评价报告、同意

7、措施后都需要在规定时间内上报措施、落实结果。过期未上报，系统会自动转考核。风险管理系统操作风险管理系统操作（风险部门）（风险部门）12风险控制风险控制-审核反馈结果审核反馈结果l业务流程业务流程l系统演示系统演示l业务规则业务规则风险管理系统操作风险管理系统操作（风险部门）（风险部门）风险控制风险控制l场景演示场景演示风险管理系统操作风险管理系统操作（风险部门）（风险部门）风险控制风险控制l场景演示场景演示风险管理系统操作风险管理系统操作（风险部门）（风险部门）13风险控制风险控制-再评估再评估l系统演示系统演示l业务规则业务规则只有在控制中的危险源可以再评估。再评估时，直接更新系统中危险源的

8、评估信息，保留历史信息。风险管理系统操作风险管理系统操作（风险部门）（风险部门）14风险控制风险控制-查看报备风险评价报告查看报备风险评价报告l系统演示系统演示l业务规则业务规则一级单位发起的风险评价报告，报备后公司可以看到该信息。风险管理系统操作风险管理系统操作（风险部门）（风险部门）1危险源信息报告单危险源信息报告单-上报危险源信息报告上报危险源信息报告l业务流程业务流程l系统演示系统演示l业务规则业务规则一级单位及事件部门、检查部门、qar部门都可以通过“转风险”按钮创建危险源信息报告单并上报风险部门。风险管理系统操作风险管理系统操作（其它部门）（其它部门）2关联危险源关联危险源l系统演示系统演示l业务规则业务规则风险管理系统操作风险管理系统操作（其它部门）（其它部门）谢 谢！ 谢谢