宾馆酒店客房部经营分析-PPT课件.ppt
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1、一、综合情况分析一、综合情况分析1、收入情况分析2、成本及费用对比分析3、客房迷你酒吧销量客房总实际收入与计划比客房总实际收入与计划比与去年同期相比计划收入增长299.28%,实际收入增长628.41%。项目 去年 一月今年 一月计划600043.002395850.00实际292887.002133415.00任务差307156.00262435.00完成率48.81%89.05%0.00500000.001000000.001500000.002000000.002500000.003000000.00计划实际任务差完成率去年1月今年1月1、各项收入情况分析、各项收入情况分析l 客房主营收
2、入l 其它杂项收入客房主营收入统计客房主营收入统计项目 去年 一月今年 一月主营收入282185.002124227.0005000001000000150000020000002500000去年一月今年一月主营收入主营收入主营收入 客房主营收入与去年同期相比增长652.78%。其他杂项服务收入图其他杂项服务收入图020004000600080001000012000去年一月今年一月其他杂项其他杂项其他杂项项目 去年 一月今年一月其他杂项3000.0010542.00 其他杂项收入 与去年同期相比增长251.40%。其它服务收入表其它服务收入表收收入入类类型型 收入收入明细明细去年去年一月一月
3、今年今年一月一月租金收入 817会议室2400.006900.00杂项收入 客赔收入600.003642.00总计 金额3000.0010542.00010002000300040005000600070008000租金收入杂项收入去年一月今年一月与去年同期相比租金收入增长187.50%,客赔收入增长507.00%。2、费用对比分析、费用对比分析l 客房月出租率l 服务间夜消耗金额l 易耗品对比分析l 布草间夜消耗金额分析l 成本分摊对比图客房部月出租率客房部月出租率月平均出租率:66.12%项目去年一月今年一月出租数6594622出租率9.16%66.12%0.00%10.00%20.00%
4、30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%去年一月今年一月出租率出租率出租率月出租率与去年同期相比增长621.83%。服务用品间夜消耗金额服务用品间夜消耗金额项目去年一月今年一月消耗金额9305.3570282.52间/夜14.1215.21月平均服务用品间/夜15.21元 13.413.613.81414.214.414.614.81515.215.4去年一月今年一月间夜间夜间夜消耗金额与去年同期相比增长655.29%。主易耗品对比分析主易耗品对比分析物品名称物品名称 洗发液洗发液 护发素护发素 沐浴液沐浴液 润肤露润肤露 牙具牙具A A 牙具牙具B B 拖鞋拖鞋A A 拖
5、鞋拖鞋B B 去年一月去年一月445.25 157.55 375.3897.35768.90321.541656.201043.70今年一月今年一月3238.681359.043033.181810.055428.906372.557644.0014053.200.002000.004000.006000.008000.0010000.0012000.0014000.0016000.00洗发液护发素沐浴液润肤露牙具A牙具B拖鞋A拖鞋B去年一月今年一月辅助易耗品对比分析表辅助易耗品对比分析表 物品名称物品名称 洗衣粉洗衣粉 购物袋购物袋 剃须刀剃须刀丝瓜络丝瓜络卷纸卷纸面巾纸面巾纸方抽纸方抽纸去
6、年一月去年一月 264.00 702.50403.1094.50166.5076.50178.86今年一月今年一月38.403570.001403.9060.00437.503409.182839.500.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.00洗衣粉购物袋剃须刀丝瓜络卷纸面巾纸方抽纸去年一月今年一月易耗品月份领用分析易耗品月份领用分析l 一月份易耗品领用金额89431.60元,间/夜15.21元,属可控范围。客房布草清洗间夜消耗金额客房布草清洗间夜消耗金额项目去年一月今年一月消耗金额3151.6526903.50间/夜
7、4.785.820123456去年一月今年一月间夜间夜间夜客房布草清洗消耗金额与去年同期相比增长753.63%。布草洗涤总金额布草洗涤总金额项目去年一月今年一月洗涤金额6492.7035495.950.005000.0010000.0015000.0020000.0025000.0030000.0035000.0040000.00去年一月今年一月洗涤金洗涤金额额金额 布草洗涤总金额与去年同期相比增长446.71%。布草洗涤成本分摊布草洗涤成本分摊部部 门门 客房客房康乐康乐中餐中餐西餐西餐宴会宴会人力资源人力资源去年一月去年一月3151.65 3151.65 347.85347.851354.
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