万科上海区域成本管理的方法和设想课件.ppt
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- 上海 区域 成本 管理 方法 设想 课件
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1、目录目录一、上海区域一、上海区域POM1、宗旨2、愿景3、战略目标二、区域的角色二、区域的角色1、基本角色2、转变三、我们的实践三、我们的实践1、常规工作 新项目 制度办法 检查会议 成本月报 月度评估 交流培训 融和工作2、非常规工作 地库成本 管理能力 人力资源 外部资源 客户价值3、小结四、展望四、展望目录u上海区域POMu区域成本管理的角色u我们的实践u展望目录目录一、上海区域一、上海区域POM1、宗旨2、愿景3、战略目标二、区域的角色二、区域的角色1、基本角色2、转变三、我们的实践三、我们的实践1、常规工作 新项目 制度办法 检查会议 成本月报 月度评估 交流培训 融和工作2、非常规
2、工作 地库成本 管理能力 人力资源 外部资源 客户价值3、小结四、展望四、展望 成立时间成立时间:2006-04-28 架构架构:设计工程部、综合管理部、营销管理部、企划部 人员人员:毛永平、张飙 成员公司成员公司:上海、南昌、南京、无锡、镇江、杭州、苏州、宁波 8个,成本专业人员:50人上海区域简介一、上海区域一、上海区域POM目录目录一、上海区域一、上海区域POM1、宗旨2、愿景3、战略目标二、区域的角色二、区域的角色1、基本角色2、转变三、我们的实践三、我们的实践1、常规工作 新项目 制度办法 检查会议 成本月报 月度评估 交流培训 融和工作2、非常规工作 地库成本 管理能力 人力资源
3、外部资源 客户价值3、小结四、展望四、展望秉承集团战略服务一线创造成本管理的价值宗旨宗旨愿景愿景成为集团内最有价值的区域专业资源整合中心一、上海区域一、上海区域POM1 1、宗旨、宗旨2 2、愿景、愿景目录目录一、上海区域一、上海区域POM1、宗旨2、愿景3、战略目标二、区域的角色二、区域的角色1、基本角色2、转变三、我们的实践三、我们的实践1、常规工作 新项目 制度办法 检查会议 成本月报 月度评估 交流培训 融和工作2、非常规工作 地库成本 管理能力 人力资源 外部资源 客户价值3、小结四、展望四、展望l 确保成立两年及以上的成员公司运营及专业能力达到万科的平均水平l 确保新公司运营及专业
4、能力从开始阶段即到达万科的合格水平l 成员公司对区域本部提供的服务和支持的满意度达到4分以上(5分制)客客 户户 维维 度度一、上海区域一、上海区域POM3 3、战略目标、战略目标目录目录一、上海区域一、上海区域POM1、宗旨2、愿景3、战略目标二、区域的角色二、区域的角色1、基本角色2、转变三、我们的实践三、我们的实践1、常规工作 新项目 制度办法 检查会议 成本月报 月度评估 交流培训 融和工作2、非常规工作 地库成本 管理能力 人力资源 外部资源 客户价值3、小结四、展望四、展望l 加强成本风险控制,建立区域内成本风险的管控体系,使区域整体目标成本相对变动率小于1%。l 内部流程:完善区
5、域各专业系统的建设,建立各专业的支持服务体系,为成员公司完成经营管理计划提供有力保障l 风险预控:建立与快速成长相适应的项目运营评估和风险预控机制 运运 营营 维维 度度一、上海区域一、上海区域POM3 3、战略目标、战略目标目录目录一、上海区域一、上海区域POM1、宗旨2、愿景3、战略目标二、区域的角色二、区域的角色1、基本角色2、转变三、我们的实践三、我们的实践1、常规工作 新项目 制度办法 检查会议 成本月报 月度评估 交流培训 融和工作2、非常规工作 地库成本 管理能力 人力资源 外部资源 客户价值3、小结四、展望四、展望l促进区域各公司成本系统员工满意度的持续提高,并处于集团各公司平
6、均水平或以上。l推动区域内专业知识共享,组织区域内人员交流与培训,提高区域成本管理水平。l组织区域内成本专业人才的培养,为区域发展奠定人才基础。 学学习习成成长长维维度度一、上海区域一、上海区域POM3 3、战略目标、战略目标目录目录一、上海区域一、上海区域POM1、宗旨2、愿景3、战略目标二、区域的角色二、区域的角色1、基本角色2、转变三、我们的实践三、我们的实践1、常规工作 新项目 制度办法 检查会议 成本月报 月度评估 交流培训 融和工作2、非常规工作 地库成本 管理能力 人力资源 外部资源 客户价值3、小结四、展望四、展望区域成本管理的角色区域成本管理的角色u为经营目标服务u为管理层服
7、务u为一线公司成本管理服务基本角色服务基本角色服务二、区域的角色二、区域的角色1 1、基本角色、基本角色目录目录一、上海区域一、上海区域POM1、宗旨2、愿景3、战略目标二、区域的角色二、区域的角色1、基本角色2、转变三、我们的实践三、我们的实践1、常规工作 新项目 制度办法 检查会议 成本月报 月度评估 交流培训 融和工作2、非常规工作 地库成本 管理能力 人力资源 外部资源 客户价值3、小结四、展望四、展望区域与集团成本管理的分工区域与集团成本管理的分工职能集团成本中心区域成本部战略方向工作方向制定全集团战略根据区域特点分解实施协调各部门共同打造成本管理优势整合集团 层面资源协调区域资源人
8、才培养人员培训全集团骨干、TPP区域人才梯队职能集团成本中心区域成本部制度建设制度及标准的制定及修订信息化建设与推广知识体系建设资源共享职能集团成本中心区域成本部业务工作新项目测算审核目标成本审批招标方式审批联合采购协助创研工作成本前置工作指导与协助职能集团成本中心区域成本部检查考核考核信息通报与反馈工作检查考试组织二、区域的角色二、区域的角色1 1、基本角色、基本角色目录目录一、上海区域一、上海区域POM1、宗旨2、愿景3、战略目标二、区域的角色二、区域的角色1、基本角色2、转变三、我们的实践三、我们的实践1、常规工作 新项目 制度办法 检查会议 成本月报 月度评估 交流培训 融和工作2、非
9、常规工作 地库成本 管理能力 人力资源 外部资源 客户价值3、小结四、展望四、展望消防队员消防队员行动迅速,反应及时行动迅速,反应及时协助一线公司解决重大突发问题协助一线公司解决重大突发问题将问题消灭于未然,建立风险防范控制体系将问题消灭于未然,建立风险防范控制体系提高风险预判能力提高风险预判能力提高一线公司管理水平提高一线公司管理水平防火控制系统防火控制系统二、区域的角色二、区域的角色2 2、转变、转变目录目录一、上海区域一、上海区域POM1、宗旨2、愿景3、战略目标二、区域的角色二、区域的角色1、基本角色2、转变三、我们的实践三、我们的实践1、常规工作 新项目 制度办法 检查会议 成本月报
10、 月度评估 交流培训 融和工作2、非常规工作 地库成本 管理能力 人力资源 外部资源 客户价值3、小结四、展望四、展望唱独角戏唱独角戏看清公司经营管理改进的方向看清公司经营管理改进的方向引导区域进行变革引导区域进行变革为一线公司创立资源交流的平台:为一线公司创立资源交流的平台:加强横向合作,知识共享加强横向合作,知识共享为一线公司提供发挥聪明才智的机会为一线公司提供发挥聪明才智的机会(一线公司更了解实际情况,更有改变的迫(一线公司更了解实际情况,更有改变的迫切愿望,更能提出有效方案)切愿望,更能提出有效方案)搭建舞台搭建舞台二、区域的角色二、区域的角色2 2、转变、转变目录目录一、上海区域一、
11、上海区域POM1、宗旨2、愿景3、战略目标二、区域的角色二、区域的角色1、基本角色2、转变三、我们的实践三、我们的实践1、常规工作 新项目 制度办法 检查会议 成本月报 月度评估 交流培训 融和工作2、非常规工作 地库成本 管理能力 人力资源 外部资源 客户价值3、小结四、展望四、展望输血输血为新城市的拓展提供人员支持为新城市的拓展提供人员支持为新公司的建立提供人力支持为新公司的建立提供人力支持在区域范围内调配人力资源在区域范围内调配人力资源加快人才本土化的进程加快人才本土化的进程建立适应公司发展需要的人才梯队建立适应公司发展需要的人才梯队做好人才储备做好人才储备探索人才管理的新模式(譬如宁波
12、成立之初)探索人才管理的新模式(譬如宁波成立之初)研究成本专业人才培养规律研究成本专业人才培养规律造血造血二、区域的角色二、区域的角色2 2、转变、转变目录目录一、上海区域一、上海区域POM1、宗旨2、愿景3、战略目标二、区域的角色二、区域的角色1、基本角色2、转变三、我们的实践三、我们的实践1、常规工作 新项目 制度办法 检查会议 成本月报 月度评估 交流培训 融和工作2、非常规工作 地库成本 管理能力 人力资源 外部资源 客户价值3、小结四、展望四、展望转变之转变之IIII:区域工作离不开一线的支持:区域工作离不开一线的支持有困难找区域,区域解决不了的再找集团。有困难找区域,区域解决不了的
13、再找集团。成员公司解决不了的问题寻求区域支持;符合两级管理合理分工的初衷;信息永远不对称(一线的状况不容易被区域掌握,区域掌握的资源一线不了解);局部利益服从区域整体利益局部利益服从区域整体利益人员调配、交流学习、专项课题研究等短期目标与长期目标相平衡短期目标与长期目标相平衡不能因为经营压力大就放弃长期改进方向区域比一线公司多考虑一两步有开放共享的心态有开放共享的心态愿意把自己的优势拿出来供兄弟公司学习,敢于把自己的问题摆出来共同研讨。二、区域的角色二、区域的角色2 2、转变、转变目录目录一、上海区域一、上海区域POM1、宗旨2、愿景3、战略目标二、区域的角色二、区域的角色1、基本角色2、转变
14、三、我们的实践三、我们的实践1、常规工作 新项目 制度办法 检查会议 成本月报 月度评估 交流培训 融和工作2、非常规工作 地库成本 管理能力 人力资源 外部资源 客户价值3、小结四、展望四、展望1、常规工作、常规工作2、非常规工作、非常规工作3、小结、小结我们的实践我们的实践三、我们的实践三、我们的实践目录目录一、上海区域一、上海区域POM1、宗旨2、愿景3、战略目标二、区域的角色二、区域的角色1、基本角色2、转变三、我们的实践三、我们的实践1、常规工作 新项目 制度办法 检查会议 成本月报 月度评估 交流培训 融和工作2、非常规工作 地库成本 管理能力 人力资源 外部资源 客户价值3、小结
15、四、展望四、展望新项目支持新项目支持新项目阶段新项目阶段立项立项决策决策获取获取 个数个数191919198 8实际收购实际收购收购谈判项目收购谈判项目8 81515新项目决策流程项目新项目决策流程项目并购合作项目并购合作项目 新项目新项目三、我们的实践三、我们的实践目录目录一、上海区域一、上海区域POM1、宗旨2、愿景3、战略目标二、区域的角色二、区域的角色1、基本角色2、转变三、我们的实践三、我们的实践1、常规工作 新项目 制度办法 检查会议 成本月报 月度评估 交流培训 融和工作2、非常规工作 地库成本 管理能力 人力资源 外部资源 客户价值3、小结四、展望四、展望区域管理制度和办法区域
16、管理制度和办法 目标成本审批时间:目标成本审批时间:目的:针对目标成本审批滞后的情况进行纠正, 强调目标成本的严肃性 加快目标成本决策流程摘要:实施方案确定后十五个工作日内,编制项目目标成本测算表,目标成本控制责任书 增加目标成本区域审批环节:增加目标成本区域审批环节:目的:加强对于新公司目标成本工作的管理和支持 提高区域对于新产品类型项目的成本控制力度摘要:对于新公司(两年内)、新的产品类型、特殊项目目标成本编制增加区域审批环节 制度办法制度办法三、我们的实践三、我们的实践目录目录一、上海区域一、上海区域POM1、宗旨2、愿景3、战略目标二、区域的角色二、区域的角色1、基本角色2、转变三、我
17、们的实践三、我们的实践1、常规工作 新项目 制度办法 检查会议 成本月报 月度评估 交流培训 融和工作2、非常规工作 地库成本 管理能力 人力资源 外部资源 客户价值3、小结四、展望四、展望成本检查成本检查年内组织了2次成本检查检查内容检查内容权重()权重()南昌公司南昌公司无锡公司无锡公司上海公司上海公司南京公司南京公司综合成本管理综合成本管理40409.59.59.09.09.69.69.4 9.4 造价管理造价管理50509.09.09.39.39.19.18.9 8.9 部门基础工作部门基础工作101010.0 10.0 10.010.010.010.09.0 9.0 综合得分综合得分
18、 4040综合成本管理综合成本管理5050造价管理造价管理1010部门基础工部门基础工作作+ +特殊加分特殊加分93.093.092.492.494.294.291.191.1上海区域上半年检查评分情况上海区域上半年检查评分情况 检查会议检查会议三、我们的实践三、我们的实践目录目录一、上海区域一、上海区域POM1、宗旨2、愿景3、战略目标二、区域的角色二、区域的角色1、基本角色2、转变三、我们的实践三、我们的实践1、常规工作 新项目 制度办法 检查会议 成本月报 月度评估 交流培训 融和工作2、非常规工作 地库成本 管理能力 人力资源 外部资源 客户价值3、小结四、展望四、展望管理会议管理会议
19、 召开了一次季度例会日期时间会议内容8月8日(周二)9:00-9:40区域成本管理工作的职责与定位介绍讨论9:40-10:40上半年成本工作检查情况通报11:00-11:30上海公司案例分享:地库成本研究11:30-12:00南京公司案例分享:精装修招标最低价中标13:00-13:30无锡公司案例分享:魅力二期设计优化总结13:30-14:00南昌公司案例分享:基础方案比选14:10-14:30苏州公司案例分享:总包战略招标的对比14:45-16:15区域成本管理管理能力分析以及提升计划16:30-17:20以客户为导向的成本控制探讨上海区域成本管理三季度例会议程上海区域成本管理三季度例会议程
20、 检查会议检查会议三、我们的实践三、我们的实践目录目录一、上海区域一、上海区域POM1、宗旨2、愿景3、战略目标二、区域的角色二、区域的角色1、基本角色2、转变三、我们的实践三、我们的实践1、常规工作 新项目 制度办法 检查会议 成本月报 月度评估 交流培训 融和工作2、非常规工作 地库成本 管理能力 人力资源 外部资源 客户价值3、小结四、展望四、展望区域成本月报区域成本月报提示项目经营风险更注重区域共性问题加强成员公司横向沟通加强成员公司资源共享 成本月报成本月报三、我们的实践三、我们的实践目录目录一、上海区域一、上海区域POM1、宗旨2、愿景3、战略目标二、区域的角色二、区域的角色1、基
21、本角色2、转变三、我们的实践三、我们的实践1、常规工作 新项目 制度办法 检查会议 成本月报 月度评估 交流培训 融和工作2、非常规工作 地库成本 管理能力 人力资源 外部资源 客户价值3、小结四、展望四、展望月度成本评估:月度成本评估:评估目的:对于项目成本管理状况进行风险评级评估原则:风险评级ABC目标成本变动率0%0,1%1%根据当月变动情况适当调整,若保持稳定,酌情降低一个评分级别根据当月变动情况适当调整,若保持稳定,酌情降低一个评分级别C区区B区区A区区上海区域各个项目动态成本变动率及评分图(上海区域各个项目动态成本变动率及评分图(2006.09) 月度评估月度评估三、我们的实践三、
22、我们的实践目录目录一、上海区域一、上海区域POM1、宗旨2、愿景3、战略目标二、区域的角色二、区域的角色1、基本角色2、转变三、我们的实践三、我们的实践1、常规工作 新项目 制度办法 检查会议 成本月报 月度评估 交流培训 融和工作2、非常规工作 地库成本 管理能力 人力资源 外部资源 客户价值3、小结四、展望四、展望上海区域人员交流情况表(上海区域人员交流情况表(2006.05-112006.05-11)序号姓名职位公司交流单位时间1伍迅无锡公司上海区域本部1个月2曹晖经理助理无锡公司上海区域本部1周3张飙无锡公司上海区域本部1个月4任鹏飞镇江公司无锡公司14周5张望镇江公司南京公司2周6郭
23、赟珉上海公司苏州公司1个月7杨飞苏州公司上海公司3周8张小群主管苏州公司无锡公司2周9杨小庆南昌公司上海区域本部3周10徐爱兵主管南京公司上海区域本部5周 交流培训交流培训三、我们的实践三、我们的实践目录目录一、上海区域一、上海区域POM1、宗旨2、愿景3、战略目标二、区域的角色二、区域的角色1、基本角色2、转变三、我们的实践三、我们的实践1、常规工作 新项目 制度办法 检查会议 成本月报 月度评估 交流培训 融和工作2、非常规工作 地库成本 管理能力 人力资源 外部资源 客户价值3、小结四、展望四、展望上海区域人员变动情况上海区域人员变动情况序号姓名调任公司新职位原公司原职位1殷士君南京公司
24、经理上海公司员工2范红良宁波公司副经理上海区域本部专业经理3张飙上海区域本部成本专员无锡公司员工4郭赟珉苏州公司副经理上海公司员工5薛嵩岳杭州公司副经理总部员工6曾志超工程部经理无锡公司经理7曹晖经理助理无锡公司主管8杜力丰上海公司主管上海公司员工 交流培训交流培训三、我们的实践三、我们的实践目录目录一、上海区域一、上海区域POM1、宗旨2、愿景3、战略目标二、区域的角色二、区域的角色1、基本角色2、转变三、我们的实践三、我们的实践1、常规工作 新项目 制度办法 检查会议 成本月报 月度评估 交流培训 融和工作2、非常规工作 地库成本 管理能力 人力资源 外部资源 客户价值3、小结四、展望四、
25、展望学习培训学习培训上海区域各公司: 上海区域七对眼睛测算表以及成本软件培训苏州公司:万科的成本管理模式培训杭州公司:杭州万科成本管理思路培训暨座谈会 交流培训交流培训三、我们的实践三、我们的实践目录目录一、上海区域一、上海区域POM1、宗旨2、愿景3、战略目标二、区域的角色二、区域的角色1、基本角色2、转变三、我们的实践三、我们的实践1、常规工作 新项目 制度办法 检查会议 成本月报 月度评估 交流培训 融和工作2、非常规工作 地库成本 管理能力 人力资源 外部资源 客户价值3、小结四、展望四、展望并购公司的融合工作支持并购公司的融合工作支持指导并购公司制定融合计划融合过程中监督配合邀请总部
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