流程管理优化培训课件.pptx
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- 流程 管理 优化 培训 课件
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1、流程管理优化培训现在,让我们来看看什么是流程我满意,是因为流程为我创造了价值输出结果输出结果输入资源输入资源若干活动若干活动客户客户把流程从职能组织的背后移到前面来,直达客户把流程从职能组织的背后移到前面来,直达客户客户功能驱动运营第一阶段授信业务部门授信审查部门风险管理部门传统的管理注重职能层级机制传统的管理注重职能层级机制流程概念打破职能层级体制的界限流程概念打破职能层级体制的界限, ,直达客户直达客户流程得以承认,但功能处于主导。公司授信业务个人授信业务授信业务部门授信审查部门风险管理部门第二阶段授信业务部门第三阶段关键流程驱动运营授信审查部门风险管理部门个人授信业务公司授信业务。让我们
2、试着描述一个流程“不一样饺子馆”,经营东北大饺子为主人物:大厨(组织、质量监督、煮饺子)、白案(一切与面相关的工作)、小工(其他)事件:包饺子流程有什么用?1、制定标准2、提高效率3、降低成本客户满意流程优化的最终目的 识别核心的企业业务流程,按照经过重组的核心业务流程组织业务工作,该核心流程必须是能最大程度给企业创造利益的。 简化了或合并了非增值部分的流程,剔除无效的企业活动,或减少了重复出现和不需要的步骤所带来的浪费。 全体员工必须以顾客为中心,所有工作必须以满足顾客需求为核心。 流程优化的步骤 什么是重要的? 搞清楚层级细化评估发现改进空间战略流程Strategic Processes运
3、营流程Operational Processes保障流程Enabling Processes宏观流程划分可分为三类流程优化为创造组织核心竞争力服务 品牌差异化战略品牌管理流程 大规模生产成熟产品战略客户关系管理流程 专利和技术垄断战略研发管理流程首先,寻找需要关注的流程需改进需优化可忽略可外包高高低低高高实现战略实现战略所必须的所必须的支持性的支持性的技术性的技术性的现金管理信息技术产品开发工资系统战略性战略性可操作性可操作性流程的层级从价值链到动作,按里程碑的方式划分和连接子流程确定目标争争 取取 客客 户户确定会见时间会见订立合同接收订单实实 现现 订订 单单按订单装配发运计算应收款额收收
4、 款款开发票收到货款入帐1:11:11:11:11:11:11:11:11:MM:1让我们回到“不一样饺子馆” 一级一级核心流程核心流程1.店面管理店面管理2.饺子烹饪饺子烹饪4. 行政管理行政管理3.财务管理财务管理1.1原材料购买1.3成品生产二级流程Q1.1.1备菜备菜Q1.1.2面皮准备面皮准备Q1.1.3饺子馅准备饺子馅准备Q1.3.1下菜单下菜单Q1.3.2包饺子包饺子Q1.3.3煮饺子煮饺子三级流程1.2半成品生产Q1.1.1制定购买计划制定购买计划Q1.1.2购买购买例如流程KPI评估基础数据表KPI指标指标成本需要时间质量存货管理其他例子例子第一级流第一级流程程 .第二级第二
5、级/三三级流程级流程 .建立流程的标准案例分析:XH为某商业银行总行核心信贷业务进行的流程分析第二层,信贷业务整体概览原则原则政策政策整体整体框架框架信贷信贷管理管理总体总体框架框架信贷管理的根本原则与政策信贷管理的根本原则与政策 管理模式管理模式 组织机构组织机构 业务流程业务流程 分析工具分析工具 责权分配责权分配 绩效奖惩绩效奖惩授信调查 风险审批 放款管理 贷后管理 资产管理分析工具信息系统业务流程数据数据模型模型流程流程固化固化纠正纠正指导指导公司业务部门信贷审查部门风险管理部门资产保全部门会计清算部门个人业务部门案例分析:XH为某商业银行总行核心信贷业务进行的流程梳理第三层,信贷流
6、程的五大阶段二十六个环节授信调查 风险审批 放款管理 贷后管理 资产保全预筛选授信调查授信方案制定 调查报告的 递交和送审分行信贷审查处 分行贷审会 分行行长总行信贷审查部总行贷审会总行行长董事会授信额度设定审批条件落实提款申请审批放款审查与发放移交 尽职调查 分类处理 审批执行与监控核销预警信号识别客户风险调查与评估行动方案制订方案审批行动解除/转入保全案例分析:XH为某商业银行总行核心信贷业务进行的流程梳理第四层贷后管理流程预警信号识别 客户风险调查与评估 行动方案制订 方案 审批 行动 解除/转入保全信贷业务部门风险管理部门微观预警信微观预警信 号的识别号的识别 宏观预警信宏观预警信 号
7、的识别号的识别 信贷审查部门对客户进行对客户进行 调查分析来调查分析来 评估目前存评估目前存 在的风险在的风险撰写撰写预警预警 检查报告检查报告对行动方案对行动方案 进行审批进行审批放款中心会计部门实施额度控实施额度控 制方面的措施制方面的措施实施帐户控制实施帐户控制 方面的措施方面的措施实施其它措施实施其它措施 跟踪行动效跟踪行动效 果,必要时再果,必要时再 次撰写预警检次撰写预警检 查报告查报告提出解除预警提出解除预警 申请或移交资申请或移交资 产保全产保全案例分析:XH为某商业银行总行核心信贷业务进行的流程梳理第五层部门间合作流程识别项包括:识别项包括:流程名称、流程名称、流程编号、流程
8、编号、流程负责部门、流程负责部门、流程参与部门、流程参与部门、编制人、编制人、最后更新时间、最后更新时间、版本号版本号流程内容包括:流程内容包括: 按照部门处室职能带,按照部门处室职能带,对流程涉及的步骤进行细对流程涉及的步骤进行细化描述,包括化描述,包括流程始末点、流程始末点、流程步骤、流程步骤、产生的重要文本、产生的重要文本、存档文本、存档文本、风险点、风险点、风险控制点风险控制点案例分析:XH为某商业银行总行核心信贷业务进行的流程梳理部门间合作流程说明 一、流程概要 1、流程名称 2、流程描述(对流程的目的和内容进行简要描述): 3、流程输入(信息输入,包括指令、需求、文件、表单等):
9、4、流程输出(信息输出,包括产品、服务、文件、表单等): 5、流程负责部门(流程的推动者、控制者,并要对流程的最终结果负责): 二、依据的制度以及产生的记录 依据制度: 记录: 三、风险描述与控制方法 风险: 控制方法: 四、其他需要说明的事项行业最佳实践创新打破现有做法的瓶颈打破现有做法的瓶颈产生新的想法产生新的想法评估想法评估想法实现想法实现想法。工作活动基本上可以分为三种类型 流程是由一系列工作活动所组成的。流程型制造企业的日常工作为例,工作活动基本上可以分为三种类型: 增值的:如采购、产品生产、销售等。 辅助增值的:出入库、生产包装、运输等。 无效的:提供无人阅读的报告,无效的会议,次
10、品,工作失误,过多的检查等。 流程中的步骤必须存在和可以去掉的理由增值:如采购、生产、销售辅助增值:入出入库、运输、调度风险控制:审批、会计与出纳专业分工:律师、工程师不增值:提供无人月度的报告无谓的控制:过多的检查分工过细:签证办理与签证录入冗余信息:顾客多点接触常用技巧1 1、并行串行、并行串行2 2、分层授权、分层授权3 3、多点变单点、多点变单点。 一、为每个员工都配备一个贴身“秘书” 某高科技企业文件处理流程优化案例文件处理流程优化的总体思路 据统计,一个流程的真正处理时间只有1%,而花在文件传递、等待审批的时间为99%。要想从根本上提高办公效率,必须减少文件传递、等待审批的时间;
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