如何执行分层审核课件.ppt

1、Prepared by SQ分层审核分层审核Layered Audit 2022-6-162Prepared by SQ摘要摘要 为什么要提分层审核？为什么要提分层审核？ 分层审核的要求是什么？分层审核的要求是什么？ 如何执行分层审核？如何执行分层审核？ 在执行分层审核中可能遇到的困难在执行分层审核中可能遇到的困难2022-6-163Prepared by SQ分层审核介绍分层审核介绍现状：现状： 客户抱怨居高不下客户抱怨居高不下 质量成本持续增高质量成本持续增高 制造缺陷层出不穷制造缺陷层出不穷 问题问题根本根本原因不明原因不明 措施无法有效落实，重复问题经常发生措施无法有效落实，重复问题经

2、常发生 内部人员组织架构不清，责任不明确内部人员组织架构不清，责任不明确 人员质量意识不强人员质量意识不强 持续改进无法推行持续改进无法推行客户抱怨频次居高不下措施无法有效落实员工质量意识差员工不执行操作规范人员责任分工不明确员工的工作质量无监督审核2022-6-164Prepared by SQ0价格价格0Cost缩减质量成本是提高利润的有效手段缩减质量成本是提高利润的有效手段2022-6-165Prepared by SQ为什么质量成本不断提高？为什么质量成本不断提高？为什么客户抱怨居高不下？为什么客户抱怨居高不下？2022-6-166Prepared by SQ客户抱怨人员加强检查质量成

3、本提高市场价格不断降低人员流动性加大降低人力成本质量波动加强客户抱怨增多客户抱怨分层审核员工增强质量意识市场价格不断降低市场竞争力加强客户抱怨减少质量成本降低质量提高恶性循环恶性循环良性循环良性循环InputInput制造质量制造质量质量成本质量成本2022-6-167Prepared by SQ分层审核介绍分层审核介绍目的：目的： 在制造系统内部形成在制造系统内部形成逐级审核逐级审核的流程制度，以使整个的流程制度，以使整个制造系统执行明确、有效的工艺纪律并得到确认审核，从制造系统执行明确、有效的工艺纪律并得到确认审核，从而较大程度的改善制造系统的制造质量。而较大程度的改善制造系统的制造质量。

4、2022-6-168Prepared by SQ分层审核要求分层审核要求 严格执行分层审核的项目，定期反馈结果。严格执行分层审核的项目，定期反馈结果。 及时、动态更新审核要求。及时、动态更新审核要求。 根据审核结果建立高风险的项目（如顾客抱怨、突发制造缺陷等）。根据审核结果建立高风险的项目（如顾客抱怨、突发制造缺陷等）。 审核项目应如实记录，对于不合格项应立即采取措施，不滞后。审核项目应如实记录，对于不合格项应立即采取措施，不滞后。 分层审核的记录结果最终应由管理层分层审核的记录结果最终应由管理层ReviewReview。 公司管理层必须定期对制造部公司管理层必须定期对制造部/ /质量部的工作

5、效果进行评估，并协调必质量部的工作效果进行评估，并协调必 要的资源。要的资源。2022-6-169Prepared by SQ分层审核执行分层审核执行2022-6-1610Prepared by SQ分层审核执行要求及步骤：分层审核执行要求及步骤：1. 明确生产现场机构架构图分层审核执行分层审核执行生产管理科生产管理科动力装配科动力装配科生产制造部生产制造部班组操作工冲压一车间班组操作工冲压二车间班组操作工焊接一车间班组操作工焊接二车间半成品一库半成品二库包装一车间班组操作工模具车间班组操作工包装二车间班组操作工总装车间班组操作工机电二组工装一库工装二库机电一组2022-6-1611Prepa

6、red by SQ分层审核执行分层审核执行分层审核执行要求及步骤：分层审核执行要求及步骤：2. 明确车间现场的人员组织架构图编制：批准：甲班甲班班组班组（一（一）组长：韩灿兴组员倪益东翟 明李 强李林海李 伟杜朝乐顾晓东甲班甲班班组班组（二）（二）组长：朱 立组员高炳华叶松泉朱 俊陆卫明张玉平陆红军现场现场质保质保组员严冬来封林艳陈亚娟刘金玉夏建月夏 耘丁 玲祁 波甲班甲班班组班组（三）（三）组长：田 进组员刘 新刘建林周 冬范亚鹏陶灿红李军祥甲班甲班班组班组（四）（四）组长：陶永祥组员周以林吴明举黄亚明朱红军倪 炼刘 灿模具模具护理组护理组组长：丁栋梁配 套配 套组组组长：曹玉萍组员龚国华耿

7、状国顾银娣张纪荣高建国叶 萍杨利萍杜印红冯 兴组员鞠 亮丁仁俊黄桂林朱红亮组员高 靖袁龙清许 卫圣金伟朱华明熊江明夏 云周红平组员倪小双周果华刘振林陈 鸣邓网德许敬松朱贤波刘爱军组员王留庆蔡维新朱刘江袁亚明何亚梁商灿林何亚军黄红胜组员毛友坤蔡纹红李国庆张建江朱晓松朱海清王松朝解华东剪 板剪 板组组组长：季金宏乙班乙班班组班组（一）（一）组长：乙班乙班班组班组（二）（二）组长：乙班乙班班组班组（三）（三）组长：乙班乙班班组班组（四）（四）组长：冲压（二）车间冲压（二）车间主 任：高云锋副主任：李 明辅助配套辅助配套当班车间主任：李 明当班车间主任：李 明甲 班甲 班当班车间主任：高云峰当班车间主

8、任：高云峰乙 班乙 班2022-6-1612Prepared by SQ分层审核执行分层审核执行分层审核执行要求及步骤：分层审核执行要求及步骤：3. 明确所有内部人员的监督管理责任，确保生产管理现场的所有责任落实到位 从管理架构图出发：从管理架构图出发：列出每一相关岗位的职责（确立岗位责任）（确立岗位责任） 岗位名称：车间主任 隶 属：生产制造部 管理范畴：车间生产、质量、设备、安全、现场、人员的管理 职责和权限：A认真贯彻执行公司的质量方针，加强车间的行政领导，对车间整体工作负责；B合理安排车间生产，按时、保质、保量完成生产制造部下达的生产计划；C负责本部门的持续改进和预防、纠正措施的落实，

9、不断提高产品质量，控制生产流程，减少生产过程中所发生的人、机、料的浪费，实现公司下达的生产成本控制和质量指标的实现； D严格控制车间在制品的合格率，杜绝不合格品流入下道工序；E必须协助跟班检做好操作工督促、指导操作工实行自检制度；F发现问题及时处理，确保生产正常、有序进行； G负责车间安全生产，加强车间内部设备管理； H负责车间生产现场的“5S”管理；I负责车间员工素质的持续改进和提高，营造学技术、钻技术、赶先进的学习氛围并建立相应的激励机制。 岗位名称：班组长 隶 属：车间 管理范畴：班组生产、安全、质量、设备、现场、人员的管理职责和权限：A认真贯彻执行“质量第一”的方针，加强班组的领导，对

10、工作班组负责；B负责本班组的合理化建议的收集、汇总、落实；C减少生产过程中发生的人、机、料的浪费；D发现问题及时处理，确保正常生产有序进行;E安全生产，加强设备管理；F负责班组的现场“5S”管理；G负责对班组成员的月度评估；H负责班组员工素质的持续改进和提高；岗位名称：点焊工 、凸焊工隶 属：焊接车间 管理范畴：产品生产、质量职责和权限：A认真贯彻执行“质量第一”的方针，严格按操作指导书作业；B熟悉产品特性及要求，对自己所生产的产品负责；C严格控制生产过程中的不合格品，做到不接受、不流转、不制造，按规定要求隔离；D严格执行安全操作规程规程，5S管理;E合理使用工位器具，轻拿轻放，防止零件碰伤、

11、变形、划毛；F严格执行工艺纪律；G认真做好质量记录（含点检卡、工装履历卡、交接班记录），对其完整性、准确性负责；H对错漏工序引起的产品质量责任负责；I正确使用工装夹具、检具；J.做好生产现场的文明卫生工作，做到文明生产。2022-6-1613Prepared by SQ分层审核执行要求及步骤：分层审核执行要求及步骤：分层审核执行分层审核执行 从管理架构图出发：从管理架构图出发： 注：车间主任每班一次; 生产制造部长每周一次，必须覆盖至所有车间。2022-6-1614Prepared by SQ分层审核执行分层审核执行2022-6-1615Prepared by SQ分层审核执行分层审核执行20

12、22-6-1616Prepared by SQ 测量检具的确认 包装效果的确认 工装检具有效性的确认 目视化管理的相关内容 过程参数设定 作业指导书 合格品标识 过程流程图实施的有效性 必须完成的检验项目 扭距监控 产品尺寸检验或目视化检测 生产现场的文件化管理/记录 质量门检验 顾客信息反馈 从责任项目出发：从责任项目出发：针对一些具体的要求或审核项目一些具体的要求或审核项目，单独列出执行和监督部门的管理 流程图和相应职责，如：分层审核执行要求及步骤：分层审核执行要求及步骤：分层审核执行分层审核执行2022-6-1617Prepared by SQ分层审核执行要求及步骤分层审核执行要求及步骤

13、（例如：针对产品尺寸控制的分层审核管理）（例如：针对产品尺寸控制的分层审核管理）： 从责任项目出发：从责任项目出发： 1. 检验人员检验人员 按照检验要求定时对零件抽检（如：每半小时一次），并记录相关数据。 检验员若发现零件尺寸波动（根据SPC等），应及时通知检验班组长。 2. 检验班组长检验班组长 每天对检验人员检验情况进行抽查（检验频次、数据记录情况） 每天检查检验人员是否将零件测量中发现的波动情况及时反馈 3. 质量工程师质量工程师 接收检验班组长反馈的零件尺寸波动情况，并联合技术部、生产部相关工程师研究零件波动情况 质量工程师需及时向质保部经理反馈零件尺寸波动情况及改进情况 4. 质保

14、部经理质保部经理 每周Review零件尺寸稳定状态，对零件波动状态进行跟踪，同时协调其它部门 5. 质量副总质量副总 每月听取质保部经理对公司内部零件尺寸波动情况的汇报，并Review质保经理对客户抱怨情况的 改善汇报分层审核执行分层审核执行2022-6-1618Prepared by SQ分层审核执行分层审核执行分层审核执行要求及步骤：分层审核执行要求及步骤： 从责任项目出发：从责任项目出发： （例如：针对产品尺寸控制的分层审核管理）（例如：针对产品尺寸控制的分层审核管理）质量副总质量副总质保部经理质保部经理检验班组长检验班组长A检验班组长检验班组长B检验员检验员1检验员检验员2检验员检验员

15、3检验员检验员4检验员检验员5检验员检验员6按照检验要求定时对零件抽检（如：每半小时一次），并记录相关数据检验员若发现零件尺寸波动（根据SPC等），应及时通知检验班组长每天对检验人员检验情况进行抽查（检验频次、数据记录情况）每天检查检验人员是否将零件测量中发现的波动情况及时反馈接收检验班组长反馈的零件尺寸波动情况，寻找波动原因质量工程师需及时向质保部经理反馈零件尺寸波动情况及改进情况质量工程师质量工程师质量工程师质量工程师每周Review零件尺寸稳定状态，对零件波动状态进行跟踪，同时协调其它部门每月听取质保部经理对公司内部零件尺寸波动情况的汇报，并Review质保经理对客户抱怨情况的 改善汇报

16、2022-6-1619Prepared by SQ分层审核执行分层审核执行分层审核执行要求及步骤：分层审核执行要求及步骤：4. 建立状态跟踪表=W30100% ImprovementMonthly72% Improvement23% Deterioration100% DeteriorationNo Change90% ImprovementPR/Rs1401012135421321343332131024681012Oct-00Nov-00Dec-00Jan-01Feb-01Mar-01Apr-01May-01Jun-01Jul-01 Aug-01Sep-01Discrepant Parts

17、1830031131255873122470031220501,152436002004006008001,0001,2001,400Oct-00Nov-00Dec-00Jan-01Feb-01Mar-01Apr-01May-01Jun-01Jul-01 Aug-01Sep-01PPMs422843067421215339161,1898917482,26500263138022011,12211,991002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000Oct-00Nov-00Dec-00Jan-01Feb-01Mar-01Apr-01May-01Jun-01Ju

18、l-01 Aug-01Sep-01Stockouts00000000000000000000000000000111111Oct-00Nov-00Dec-00Jan-01Feb-01Mar-01Apr-01May-01Jun-01Jul-01 Aug-01Sep-01Spills0000000010010000000000000001111Oct-00Nov-00Dec-00Jan-01Feb-01Mar-01Apr-01May-01Jun-01Jul-01 Aug-01Sep-01Downtimes0000000000000000000001000001111Oct-00Nov-00Dec-

19、00Jan-01Feb-01Mar-01Apr-01May-01Jun-01Jul-01 Aug-01Sep-012022-6-1620Prepared by SQ分层审核执行分层审核执行分层审核执行要求及步骤：分层审核执行要求及步骤：4. 建立状态跟踪表部门：部门： 分层审核结果分层审核结果 100% 80% 60% 40% 20% 0% JAN FEB MAR APR MAY JUN JULY AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC PPM： PR&Rs： 报废率： 停线时间： 缺陷溢出数：

20、 2022-6-1621Prepared by SQ分层审核执行分层审核执行分层审核执行要求及步骤：分层审核执行要求及步骤：4. 建立状态跟踪表2022-6-1622Prepared by SQ分层审核执行分层审核执行分层审核执行中可能遇到的困难：分层审核执行中可能遇到的困难： 部门与部门之间协调困难，部门与部门之间协调困难，“扯皮扯皮”情况时有发生情况时有发生 审核部门审核尺度把握不准，审核审核部门审核尺度把握不准，审核“形同虚设形同虚设” 措施落实不彻底，效果不明显措施落实不彻底，效果不明显解决办法：责任落实清晰、明确，管理层面参与协调解决办法：责任落实清晰、明确，管理层面参与协调解决办法：细化审核项目、量化审核标准解决办法：细化审核项目、量化审核标准解决办法：管理高层监督、跟踪措施落实情况解决办法：管理高层监督、跟踪措施落实情况