过程审核方法课件.ppt

1、认识认识ISO/TS16949：2002内审员培训教材之一内审员培训教材之一认识认识认识认识认识认识ISO/TS16949ISO/TS16949ISO/TS16949：200220022002流程流程/Process 一、引言Preface 二、ISO/TS16949：2002概述三、过程方法四、汽车行业的过程方法五、技术规范六、技术规范的应用七、管理原则八、总结认识认识认识认识认识认识IS/TS16949IS/TS16949IS/TS16949：200220022002一、引言：一、引言：供方质量管理推动小组（供方质量管理推动小组（SQMTF)和和IATF北美代表对北美代表对IS/TS169

2、49：2002的介绍的介绍From Joe Bransky（通用在SQMTF和IATF 的代表）:新技术规范的一个优点就是它与ISO9001：2000基于过程的方法相结合。我们已经在汽车行业的要求中增强了过程方法。这种增强反映了与汽车企业在供应链中的操作方式的一致性。关注于产品实现和过程方法是我们工作的方式。我们认为，对于质量体系审核过于偏向基于逐要素进行评估的程序的抱怨是合理的。我们这里所说的（汽车行业的“单独”的过程方法）是一种建立追踪审核的方法，这种审核基于从一致的顾客要求到操作工指导书，又返回到向顾客交付的产品的基准。它与制造产品的业务的运作方式相关。认识认识认识认识认识认识IS/TS

3、16949IS/TS16949IS/TS16949：200220022002我们认为，通过TS认证的供方组织将会得到一个价值更大的注册，因为这个注册是建立在对其质量体系和绩效的严格评估基础上的。如果你通过了TS注册，说明你已经取得了一些成绩，我们认为，这对供方和采用本技术规范的整车厂具有很大的价值，我们相信供方和OEM将会证明协调特殊要求和认证的挑战性工作是正确的。一、引言：一、引言：供方质量管理推动小组（SQMTF)和IATF北美代表对IS/TS16949：2002的介绍认识认识认识认识认识认识IS/TS16949IS/TS16949IS/TS16949：200220022002二、二、IS

4、O/TS16949：2002概述概述第0部分 引言第1部分 范围第2部分 引用标准第3部分 术语和定义第4部分 质量管理体系第5部分 管理职责第6部分 资源管理第7部分 产品实现第8部分 测量、分析和改进认识认识认识认识认识认识IS/TS16949IS/TS16949IS/TS16949：200220022002三、过程方法三、过程方法质质 量量 管管 理理 体体 系系 持持 续续 改改 进进 顾客顾客 【要求【要求】 管理职责管理职责产品产品输输 入入测量、分析、测量、分析、改进改进资源管理资源管理产品实现产品实现 顾客顾客【满意【满意】增值活动信息流认识认识认识认识认识认识IS/TS169

5、49IS/TS16949IS/TS16949：200220022002三、过程方法三、过程方法PlanDoCheckAction适用于所有过程的持续改进循环适用于所有过程的持续改进循环认识认识认识认识认识认识IS/TS16949IS/TS16949IS/TS16949：200220022002四、汽车行业的过程方法四、汽车行业的过程方法过程可以理解成是向过程的顾客提供产品或服务过程可以理解成是向过程的顾客提供产品或服务的增值活动链。的增值活动链。过程的三要素：输入、活动、输出。过程的三要素：输入、活动、输出。过程的模型图如下：过程的模型图如下：输入输入具有需求的顾客具有需求的顾客输出输出需求被

6、满足的顾客需求被满足的顾客活活动动认识认识认识认识认识认识IS/TS16949IS/TS16949IS/TS16949：200220022002四、汽车行业的过程方法四、汽车行业的过程方法在两端之间活动的链：在两端之间活动的链：INPUTSTEP1STEP2STEP“N”OUTPUT认识认识认识认识认识认识IS/TS16949IS/TS16949IS/TS16949：200220022002四、汽车行业的过程方法四、汽车行业的过程方法顾客导向的过程的分析：顾客导向的过程的分析：公司和顾客之间的内部公司和顾客之间的内部/外部接口外部接口认识认识认识认识认识认识IS/TS16949IS/TS169

7、49IS/TS16949：200220022002质质 量量 管管 理理 体体 系系 持持 续续 改改 进进 顾客顾客 【要求【要求】 管理职责管理职责产品产品输输 入入测量、分析、测量、分析、改进改进资源管理资源管理产品实现产品实现 顾客顾客【满意【满意】IO组织组织一个过程：一个过程：接口组织：外部接口组织：外部INPUT接口组织：外部接口组织：外部OUTPUT这仅用来说明如何应用过程模式这仅用来说明如何应用过程模式认识认识认识认识认识认识IS/TS16949IS/TS16949IS/TS16949：200220022002四、汽车行业的过程方法四、汽车行业的过程方法定义组织的支持定义组织

8、的支持“单一单一/统一的过程方法统一的过程方法”的顾的顾客导向过程：客导向过程： 组织如何以一种单一的、统一的、可以理解的过程组织如何以一种单一的、统一的、可以理解的过程方法说明其所有的过程？正如迄今为止你所看到的，通方法说明其所有的过程？正如迄今为止你所看到的，通过过IATF的工作，汽车行业已经提出了一种支持汽车行业的工作，汽车行业已经提出了一种支持汽车行业（依赖于得到完善管理的供应链）的过程方法（依赖于得到完善管理的供应链）的过程方法（COP是是一种被推荐的方法，不是一种被推荐的方法，不是IATF要求的必须使用的方法）。要求的必须使用的方法）。 IATF的过程方法的核心内容的过程方法的核心

9、内容顾客导向的过程，顾客导向的过程，作为一种过程方法，直接扩展了由作为一种过程方法，直接扩展了由ISO9001：2000定义和定义和开发的过程模式。开发的过程模式。 不是组织的每一个过程都被定义为不是组织的每一个过程都被定义为COP，实际上，实际上，只有少数的过程可以定义为只有少数的过程可以定义为COP，因为它是那些通过输，因为它是那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。入和输出直接和外部顾客联系的过程。认识认识认识认识认识认识IS/TS16949IS/TS16949IS/TS16949：200220022002四、汽车行业的过程方法四、汽车行业的过程方法 那么我们如何说明过程的其余部分呢

10、，我们如何确那么我们如何说明过程的其余部分呢，我们如何确保我们开发保我们开发/确认一个支持单一的、统一的、并可以理解确认一个支持单一的、统一的、并可以理解的过程发放（以及其期望的利益）？的过程发放（以及其期望的利益）？ 以下是定义那些过程的方法：以下是定义那些过程的方法：认识认识认识认识认识认识IS/TS16949IS/TS16949IS/TS16949：200220022002四、汽车行业的过程方法四、汽车行业的过程方法IO12342支持支持过程过程1顾客导顾客导向过程向过程ABCD2支持过程支持过程的子过程的子过程IO2支持支持过程过程供方供方组织组织定义组织的定义组织的 “单一单一/统一

11、的过程方法统一的过程方法” ：认识认识认识认识认识认识IS/TS16949IS/TS16949IS/TS16949：200220022002四、汽车行业的过程方法四、汽车行业的过程方法IO3管理管理过程过程定义组织的定义组织的 “单一单一/统一的过程方法统一的过程方法” ：支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程IOOOII供方供方组织组织认识认识认识认识认识认识IS/TS16949IS/TS16949IS/TS16949：200220022002四、汽车行业的过程方法四、汽车行业的过程方法

12、功能分析：功能分析： 范例：超级市场范例：超级市场周末王先生决定选择到最近的家乐福去购物，到了之后，周末王先生决定选择到最近的家乐福去购物，到了之后，他先找到车库；他先找到车库；然后王先生开始寻找购物车，并在一楼入口处找到一辆；然后王先生开始寻找购物车，并在一楼入口处找到一辆；王先生进入超级市场，开始寻找夫人要求他要买的物品，王先生进入超级市场，开始寻找夫人要求他要买的物品，他按照标识牌的指示很快就完成了任务；他按照标识牌的指示很快就完成了任务；现在王先生准备去付款，没有拥挤，他很快就付了款，现在王先生准备去付款，没有拥挤，他很快就付了款，在停车指示牌的指示下，他很快找到的车子，他把物品在停车

13、指示牌的指示下，他很快找到的车子，他把物品放入后备箱内，然后交还了购物车。放入后备箱内，然后交还了购物车。下面我们将看到如何对这个场景使用下面我们将看到如何对这个场景使用顾客导向的过程的顾客导向的过程的分析分析的方法的方法认识认识认识认识认识认识IS/TS16949IS/TS16949IS/TS16949：200220022002四、汽车行业的过程方法四、汽车行业的过程方法超级市场的过程方法图：超级市场的过程方法图：456123去购物但不知去那家I决定去家乐福O已找到车子的顾客O想找到自己的车子的顾客I已经付款的顾客O想要付款的顾客I已经找到产品的顾客O想找到产品的顾客I找到购物车的顾客O想运

14、送采购物品的顾客I已经停好车的顾客O想要停车的顾客I认识认识认识认识认识认识IS/TS16949IS/TS16949IS/TS16949：200220022002四、汽车行业的过程方法四、汽车行业的过程方法顾客导向过程的清单：顾客导向过程的清单：超级市场超级市场n输入输入输出输出过程名称过程名称（初始状态）（初始状态）（最终状态）（最终状态）你的组织你的组织认识认识认识认识认识认识IS/TS16949IS/TS16949IS/TS16949：200220022002四、汽车行业的过程方法四、汽车行业的过程方法输出报告表格（可以使用工作表或图表形式提供）：输出报告表格（可以使用工作表或图表形式提

15、供）：指定的条款1指定条款的关键意图，包括任何“苛刻”的要求，这里的重点是意图；2列举“必须”的要求标注子条款的编号。1可能需要的适当的条款，以从关键意图中收益；2可能需要的特定条款，以提供符合“必须”的客观证据。综合考虑以下方面：1设备，2技能，3文件，4记录，5测量，6分析，7监测，和8改进例子认识认识认识认识认识认识IS/TS16949IS/TS16949IS/TS16949：200220022002四、汽车行业的过程方法四、汽车行业的过程方法“Take Away”差异差异/实施工作表：实施工作表：（目的是追踪所有参与人员和（目的是追踪所有参与人员和/或组织完成或部分完成的输出）或组织完

16、成或部分完成的输出）过程类别适用的条款（列举条款）的主要意图和/或“必须”项当前状态措施必须进行的更改（差异）是什么？如何做潜在的实施战略是什么？例子COP7.2.2-意图是未能全面实施对COP中涉及的人员进行操作培训策划和安排课程认识认识认识认识认识认识IS/TS16949IS/TS16949IS/TS16949：200220022002四、汽车行业的过程方法四、汽车行业的过程方法思考：思考：1、请记录你对过程模式的了解，逐个考虑从你的组织中、请记录你对过程模式的了解，逐个考虑从你的组织中如何造成顾客导向的过程？如何造成顾客导向的过程？2、你可以预期到可能遇到的问题有那些？、你可以预期到可能

17、遇到的问题有那些？3、如何用最简单的方法来解释、如何用最简单的方法来解释“顾客导向过程顾客导向过程”？认识认识认识认识认识认识IS/TS16949IS/TS16949IS/TS16949：200220022002四、汽车行业的过程方法四、汽车行业的过程方法汽车行业的顾客导向过程清单：汽车行业的顾客导向过程清单：建议的建议的COP：建立一套建立一套COP有助于有助于ISO/TS审核的开始。下列十审核的开始。下列十种种COP肯定不仅可以在汽车行业的组织内发现，肯定不仅可以在汽车行业的组织内发现，而且他们和基于组织及其操作的其他附加要求一而且他们和基于组织及其操作的其他附加要求一起足以成为普遍的优秀

18、的基准点。这些同样适用起足以成为普遍的优秀的基准点。这些同样适用于电子、化学和机械类产品的组织和于电子、化学和机械类产品的组织和/或供方或供方认识认识认识认识认识认识IS/TS16949IS/TS16949IS/TS16949：200220022002四、汽车行业的过程方法四、汽车行业的过程方法汽车行业的顾客导向过程清单：汽车行业的顾客导向过程清单：市场分析市场分析/顾客要求顾客要求投标投标订单订单/要求要求产品和过程设计产品和过程设计产品和过程验证产品和过程验证/确认确认产品生产产品生产交付交付支付支付担保担保/服务服务销售销售/顾客反馈顾客反馈认识认识认识认识认识认识IS/TS16949IS/TS16949IS/TS16949：200220022002四、汽车行业的过程方法四、汽车行业的过程方法顾客导向过程形成了组织的顾客导向过程形成了组织的“章鱼图章鱼图”模式模式：45612378109