2022年年度规划汇报.pptx

1、2022年度规划汇报PPT汇 报 人 ： X X X X X X X 汇 报 时 间 ： 2 0 2 1 年 1 2 月 份规 划 目 录 一、一句话描述-思路 二、2021年规划关键词 三、2021年-企业年度经营宗旨 四、2021年-企业年度经营指导思想 五、2021年-年度规划步骤 六、6大核心工作规划 七、面临难点和挑战 八、需要解决的问题 2021年工作如何规划，明确目标，分解目标，如何完成目标，制定有效的策略和方法，同步制定工作计划，按照计划执行和推进，过程管理，结果考核，全面完成下半年的营销目标，2021年主要规划工作如下。一、一句话规划概述赋能二、2021年规划关键词三、202

2、1年-企业年度经营宗旨四、2021年-企业年度经营指导思想 1、构建企业共赢模式（团队、合作伙伴） 2、数字化驱动企业新的增长空间 3、用平台思维把企业价值最大化 4、营销专业化、服务标准化、流程系统化 5、市场导向、用户导向、模式导向五、2021年-年度规划步骤01确定2021年度经营目标和发展目标1.8亿元销售目标5770万毛利目标32%毛利率3600万利润目标20%100%3000万20%2021年-年度经营目标利润率增长率投入预算费用率200万人均贡献20%用户增长3亿元三年规划10亿元市值目标5%市场占有率15%品类占比85%8%90%2个以上2021年-年度发展目标客户满意度渠道覆

3、盖率员工满意度创新项目20%品牌知名度5个以上新产品开发02如何完成2021年度目标-目标分解和细化及制定完成目标的策略方法第一、定方法-目标量化细化以及目标分解2021年-经营目标量化和细化销售目标销售业绩1.8亿元增长率30%经营指标利润指标3600万费用比15%人均产出业绩200万客户管理客户数量100家新客户开发20家渠道覆盖线上渠道覆盖40%线下渠道覆盖30%团队数量销售人员20人非销售人员10人流失率5%品牌传播品牌知名度20%品牌美誉度10%2021年-目标分解原则空间维度每一个渠道每一个大区每一个省区每一个季度每一个月度每一周时间维度每一个城市每一个客户每一个门店每一天每一个行

4、动每一个活动每一个人每一个部门每一个产品每一个品牌一一目标分解二二目标分解三三目标分解五五目标分解六六目标分解七七目标分解2021年-目标分解四四目标分解八八目标分解序号季度年度目标占比1第一季度324018%2第二季度450025.0%3第三季度450025%4第四季度576032%总计18000100%1、2021年度目标-分解到季度3240450045005760第一季度第二季度第三季度第四季度按时间分解1、2021年度目标-分解到月度序号渠道年度目标占比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一月度占比18000100%5%6%7%8%8%9%8%8%9%10%12%10

5、%1月度目标18000100%900108012601440144016201440144016201800216018005%6%7%8%8%9%8%8%9%10%12%10%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月按时间分解1、2021年度目标-平均分到每日，每周序号时间目标1年度180002每季45003每月15004每周3405每日491.8亿元年度4500万每季1500万每月340万每周49万每日按时间分解2、2021年度目标-分解到线上线下渠道序号渠道年度目标全渠道占比1线上渠道500028%2线下渠道1000055.6%3特殊渠道300017%总计18000100%

6、28%55%17%线上渠道线下渠道特殊渠道按渠道分解2、2021年度目标-线上渠道目标分解序号渠道年度目标全国占比1月2月3月第一季度4月5月6月第二季度7月8月9月第三季度10月11月12月第四季度一线上渠道500028%2503003509004004004501250400400450125050060050016001天猫旗舰店100020%5060701808080902508080902501001201003202京东旗舰店100020%5060701808080902508080902501001201003203拼多多旗舰店80016%40485614464647220064

7、64722008096802564社交电商100020%5060701808080902508080902501001201003205电商代理100020%5060701808080902508080902501001201003206其它线上渠道2004%101214361616185016161850202420641月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2、2021年度目标-线下渠道分解序号渠道年度目标 全国占比1月2月3月第一季度4月5月6月第二季度7月8月9月第三季度10月11月12月第四季度二线下渠道1000056%5006007001800800800900250

8、0800800900250010001200100032001代理商500028%2503003509004004004501250400400450125050060050016002直营门店10006%5060701808080902508080902501001201003203分销商10006%5060701808080902508080902501001201003204分公司8004%4048561446464722006464722008096802565批发商5003%253035904040451254040451255060501606加盟商7004%35424912656

9、56631755656631757084702247其它线下渠道10006%506070180808090250808090250100120100320三特殊渠道300017%1501802105402402402707502402402707503003603009601项目7004%3542491265656631755656631757084702242联盟8004%4048561446464722006464722008096802563加工10006%5060701808080902508080902501001201003204其它渠道5003%25303590404045125

10、404045125506050160按渠道分解1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2、2021年度目标-分解具体的细化渠道占比天猫旗舰店20%京东旗舰店20%拼多多旗舰店16%社交电商20%电商代理20%其它线上渠道4%代理商50%直营门店10%分销商10%分公司8%批发商5%加盟商7%其它线下渠道10%项目23%联盟27%加工33%其它渠道17%线上渠道各销售目标占比线下渠道各销售目标占比特殊渠道各销售目标占比按渠道分解3、2021年度目标-分解到团队序号负责人年度目标全渠道占比1电商销售总监500028%2线下渠道总监1000055.6%3特渠经理300017%总计180

11、00100%0%0%电商销售总电商销售总监监28%28%线下渠道总线下渠道总监监55%55%特渠经理特渠经理17%17%按团队分解序号负责人说明年度目标全国占比一电商销售总监整体电商指标承担500028%1天猫旗舰店店长负责天猫店指标10006%2京东旗舰店店长负责京东店指标10006%3拼多多旗舰店店长负责拼多多店指标8004%4社交电商主管负责电商渠道指标10006%5电商代理主管负责线上代理指标10006%6其它线上渠道-总监兼总监兼目标2001%二线下渠道渠道整体线下指标负责1000056%1东北大区总监负责东北大区指标8004%2华北大区总监负责华北大区指标14008%3华中大区总监

12、负责华中大区指标10006%4华东大区总监负责华东大区指标280016%5华南大区总监负责华南大区指标16009%6西北大区总监负责西北大区指标13007%7西南大区总监负责西南大区指标11006%三特渠经理负责整个特渠指标300017%1项目经理负责项目对接目标7004%2联盟合作经理负责联盟对接指标8004%3加工负责人负责加工业务指标10006%4其它渠道-特渠经理兼特渠经理兼5003%3、2021年度目标-分解到团队、负责人按团队分解4、2021年度目标-按照销售额分解到产品序号产品年度目标占比一产品A500028%二产品B400022%三产品C300017%四产品D200011%五产

13、品E180010%六产品F12007%七产品G10006%产品A产品B产品C产品D产品E产品F产品G按产品分解4、2021年度目标-按照销售数量分解到产品序号产品单价/元年度销售数年度目标额占比一产品A20025.0500028%二产品B18022.2400022%三产品C15020.0300017%四产品D3006.7200011%五产品E4004.5180010%六产品F10012.012007%七产品G8012.510006%合计102.918000100%14%11%8%5%5%4%3%50%产品A产品B产品C产品D产品E产品F产品G合计按产品分解4、2021年度目标-按照销售毛利分解

14、到产品序号产品毛利率毛利年度目标额占比一产品A40%2000.0500035%二产品B20%800.0400014%三产品C30%900.0300016%四产品D30%600.0200010%五产品E25%450.018008%六产品F35%420.012007%七产品G60%600.0100010%合计32%5770.018000100%按产品分解产品A35%产品B14%产品C16%产品D10%产品E8%产品F7%产品G10%模块品牌2020完成2021年目标各品牌目标品牌A500300品牌B400300品牌C200200品牌D8070品牌E1000800合计218016705、2021年度

15、目标-分解到品牌品牌A品牌B品牌C品牌D品牌E2020完成2021年目标模块客户2020完成2021年目标重点客户目标客户A500300客户B400300客户C200200客户D8070客户E1000800合计218016706、2021年度目标-分解到重点客户客户A客户B客户C客户D客户E2020完成2021年目标模块门店2020完成2021年目标重点门店目标门店A500300门店B400300门店C200200门店D8070门店E1000800合计218016707、2021年度目标-分解到重点门店门店A门店B门店C门店D门店E2020完成2021年目标序号区域年度目标 全国占比1月2月3

16、月第一季度4月5月6月第二季度7月8月9月第三季度10月11月12月第四季度四浙江600100%3036421084848541504848541506072601921杭州10017%567188892588925101210322宁波8013%44.85.614.46.46.47.2206.46.47.22089.6825.63湖州6010%33.64.210.84.84.85.4154.84.85.41567.2619.24嘉兴508%2.533.59444.512.5444.512.5565165绍兴6010%33.64.210.84.84.85.4154.84.85.41567.26

17、19.26舟山407%22.42.87.23.23.23.6103.23.23.61044.8412.87金华407%22.42.87.23.23.23.6103.23.23.61044.8412.88衢州305%1.51.82.15.42.42.42.77.52.42.42.77.533.639.69丽水407%22.42.87.23.23.23.6103.23.23.61044.8412.810台州407%22.42.87.23.23.23.6103.23.23.61044.8412.811温州6010%33.64.210.84.84.85.4154.84.85.41567.2619.28

18、、2021年度目标-分解到城市12347651、管理策略方法-打造高效团队董事总经理营销副总销售部市场企划部生产部综合管理部研发部自媒体策划采购品控生产仓储人力行政财务出纳设计研发电商中心省区直营商务技术研发运营副总商学院计划管理设计根据新的营销目标优化升级的组织架构，人员团队，招聘计划组织架构根据公司整体发展战略制定的绩效管理体系，提升团队战斗力绩效考核年度团队建设规划，日常企业文化落地，企业文化培训，标兵打造，团队激励文化体系日常管理报表，管理制度，出差制度，报销制度，汇报体系等，优化管理流程，提高管理效率根据分解的目标公司月度跟踪，部门周跟踪，及时优化和调整目标，确保完成目标公司月度会议

19、，季度会议，半年度会议，年度大会，部门周会，晨会制度规划日常管理业绩跟踪例会制度提高人均贡献、人均贡献300万完善考核体系优化管理流程打造狼性团队管理工作目标完成目标具体方法新的组织架构图2、市场策略方法-提高市场占有率整体行业的市场分析，行业动态，消费趋势分析，国家宏观政策，形成分析文件市场趋势聚焦品类行业分析，竞争态势，行业发展趋势，营销、用户、推广、传播、管理深度分析提供报告行业趋势月底跟踪行业发展状况，竞争状况，动态跟踪及分析市场跟踪制定详细的区域，营销布局计划表，落实到人，渠道，区域，可执行计划表，市场拓展计划制定针对市场开拓，市场推广的市场投入计划表如何拓展市场的招商计划，市场活动

20、计划市场布局市场投入市场活动全面提高市场覆盖率，提高广度（全国布局）、建立深度（区域做深做透）华东、华北、华南、华中全面布局营销中心深度发展区域市场占有率达到10%、成为品类第一品牌市场策略目标具体策略方法3、营销策略方法-完成年度目标针对性的营销模式制定，模式的落地，运营中心的布局、新零售区域服务落地模式营销模式针对打造模式的营销政策，针对区域大型代理的政策，市场的政策，渠道的政策营销政策营销活动事件规划，招商活动，渠道拓展活动等年度规划营销活动将营销目标分解到渠道，客户，产品，月度详细的营销计划表为匹配营销目标达成的营销工具规划，制作，落地，跟踪营销后勤保障体系，服务流程优化，支持体系落地

21、营销目标营销工具营销服务完成年度业绩目标1.8亿元完成年度增率20%打通线上线下渠道、行合力营销目标具体营销策略方法构建营销体系4、渠道策略方法-渠道赋能完成目标线上渠道政策制定、线下渠道政策制定、线上运营商模式创新、用模式突破渠道政策渠道需求研究分析、渠道发展趋势跟踪，每月跟踪及汇报机制的建立渠道趋势新零售布局天猫、京东、唯品会、小红书等渠道覆盖，线下重点客户覆盖渠道拓展制定了明确的年度渠道开拓计划，每月跟踪，开发了10个渠道渠道赋能手册制定为渠道赋能重要渠道成立服务小组对接，提高渠道服务效率开拓计划渠道支持渠道服务完成渠道销售目标。1、2亿元提高渠道覆盖率，增加5%渠道赋能工作全面到位渠道

22、策略目标具体渠道策略方法春季夏季秋季冬季大型推广活动大型推广活动大型推广活动大型推广活动节假日推广活动节假日推广活动节假日推广活动节假日推广活动渠道推广活动渠道推广活动渠道推广活动渠道推广活动推广活动宣传跟进及时推广总结大型活动专人团队负责渠道赋能工作计划5、品牌策略方法-品牌赋能提升了品牌知名度、美誉度、通过活动与用户建立了粘性品牌价值年度推广计划、自媒体、短视频、多渠道、协会、活动、发布会多渠道传播计划品牌传播大型的活动推广计划，年度计划品牌推广针对品牌的投入规划和预算及计划表新品牌计划，二级品牌计划、形成品牌架构体系品牌传播工具、营销工具创作及落地品牌投入品牌架构品牌工具提高品牌知名度、

23、美誉度、联想度提高用户粘性构建品牌传播体系，提升品牌价值品牌策略目标具体举措品牌赋能计划春季夏季秋季冬季布局自媒体平台渠道品牌日活动推广企业周年庆活动品牌日互动品牌发布会召开品牌工具开发品牌架构清晰品牌宣传周品牌视觉升级自媒体渠道传播推广6、产品策略方法-提高产品动销依据新品上市计划表推进新品研发，2020年上市7个新品新品上市根据产品品类和消费习惯设计了最新的产品架构图产品架构根据产品角色按照基础产品、推广产品、品牌产品、爆款产品设计模型产品金字塔明确各产品的利润贡献和目标贡献新品发布会召开、渠道新品上市活动推广产品目标分解，分解到具体的渠道、团队、客户产品利润产品推广产品营销10个新品上市

24、1次新品发布会产品工作完成情况具体举措产品分解及跟踪、完成产品销售目标品类1品类2品类3品类4品类5产品A产品B产品1产品2产品3产品4产品A产品B产品1产品1产品2产品3产品4产品2产品D产品C产品C产品组织架构图产品架构图升级7、推广策略方法-提高动销每场活动制定了清晰的目标，设置了具体的提升业绩目标推广目标2020年大型活动4场，中型活动12场，区域小型30场推广活动总部设置了费用专门支持各区域推广活动，各市场2%的费用用于市场推广推广预算推广活动设计和制作专门的宣传物料以及媒体传播每场活动及时总结和分析大型活动专人负责，确保执行效果推广宣传推广总结推广团队为营销赋能，完成年度销售目标提

25、高推广效果，投入产不比推广策略目标推广策略方法专人负责、考核有效春季夏季秋季冬季大型推广活动大型推广活动大型推广活动大型推广活动节假日推广活动节假日推广活动节假日推广活动节假日推广活动渠道推广活动渠道推广活动渠道推广活动渠道推广活动推广活动宣传跟进及时推广总结大型活动专人团队负责推广计划03策略方法如何落地，制定详细的年度营销计划表工作计划n 团建计划团建计划n 考核计划考核计划n 会议计划会议计划n 培训计划培训计划n 放假计划放假计划n 福利计划福利计划n 晋升计划晋升计划营销计划n 销售计划销售计划n 推广计划推广计划n 市场计划市场计划n 传播计划传播计划n 新品计划新品计划n 活动计

26、划活动计划n 促销计划促销计划具体定哪些计划1、2021年跟营销相关的节日年度目标月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100%5%6%7%8%8%9%8%8%9%10%12%10%1800090010801260144014401620144014401620180021601800营销相关节日节气小寒、大寒 立春、雨水 惊蛰、春分 清明、谷雨立夏、小满芒种、夏至小暑、大暑 立秋、处暑 白露、秋分 寒露、霜降 立冬、小雪 大雪、冬至2021重要节日元旦小年妇女节愚人节劳动节儿童节建党日建军胜利日国庆下元平安夜腊八节除夕植树节地球日青年节环境日地球日七夕中秋重阳节感恩节圣诞

27、节春节龙抬头母亲节端午节中元节教师节万圣节情人节护士节父亲节918湿地日奥林匹克日元宵节线上营销日618大促双11双12线下营销日元旦推广春节大促妇女节推广母亲节推广儿童节活动七夕活动中秋活动国庆活动圣诞活动2、2021年营销内部管理计划年度目标月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100%5%6%7%8%8%9%8%8%9%10%12%10%1800090010801260144014401620144014401620180021601800工作计划团建计划开春团建初夏拉练秋游团建考核计划月度考核月度考核季度考核月度考核月度考核半年度考核月度考核月度考核季度考核月度考核

28、月度考核年度考核会议计划季度总结会半年度总结会季度总结会年度总结会培训计划集中学习集中学习集中学习集中学习放假计划元旦假期春节假期清明节假期五一假期端午节假期中秋假期国庆假期福利计划春节礼包中秋礼包晋升计划半年晋升年度晋升3、2021年营销执行计划年度目标月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100%5%6%7%8%8%9%8%8%9%10%12%10%1800090010801260144014401620144014401620180021601800营销计划销售计划月度跟踪月度跟踪季度跟踪月度跟踪月度跟踪半年度跟踪月度跟踪月度跟踪季度跟踪月度跟踪月度跟踪年度跟踪推广计

29、划周年庆母亲节推广儿童节推广品牌周推广市场计划春季招商会展览会展览会秋季招商会传播计划品牌发布会行业大会新品计划新品上市新品发布会新品推广新品上市活动计划春播行动秋收行动100日行动促销活动元旦大促春节大促618大促七夕大促国庆活动双11圣诞活动及双12部门序号工作模块完成情况下一步工作完成时间负责人销售部产品部人事行政财务部品牌中心运营部其他4、月度营销工作计划表跟踪04计划如何有效执行，执行体系，结果考核执行跟踪 业绩跟踪业绩跟踪 活动跟踪活动跟踪 用户跟踪用户跟踪 渠道跟踪渠道跟踪 市场跟踪市场跟踪 产品跟踪产品跟踪 品牌跟踪品牌跟踪执行结果 销售业绩完成销售业绩完成 市场活动完成市场活

30、动完成 品牌传播完成品牌传播完成 团队建设完成团队建设完成 产品开发完成产品开发完成 营销管理完成营销管理完成 渠道推广完成渠道推广完成具体跟踪哪些执行目标分解表-渠道-产品-部门-人-月业绩跟踪费用分解表-渠道-产品-部门-月费用跟踪品牌、活动、渠道、营销年度计划表-分解到事件-月营销事件绩效考核，日常管理，例会制度等细化文件营销管理渠道市场开拓具体的进度表跟踪表市场开拓新产品开发规划表产品规划月度绩效考核考核跟踪年度工作计划表工作计划执行跟踪方法05匹配策略活动的具体预算，预算机制和费用跟踪机制预算制定u 整体投入整体投入u 预算分解预算分解u 费用率费用率u 预算规划预算规划u 投入产出

31、比投入产出比u 现金流量表现金流量表u 大项目预算大项目预算预算执行u 预算机制预算机制u 预算审核预算审核u 报销流程报销流程u 费用考核费用考核u 预算跟踪预算跟踪u 预算分配预算分配u 预算调整预算调整建立预算制度和执行跟踪体系010104040303020201.主要的投入项目市场推广：30%渠道推广：20%品牌推广：20%等03.推广活动回顾招商会投入100万展会投入100万等02.投入产出情况市场推广投入30%、增长50%渠道投入20%、增长30%品牌推广投入20%，增加200%用户.04.渠道营销情况客户返利500万客户接待等100万.预算支出计划费用预算情况汇报 项目 占比金额

32、 薪金 宣传推广费 增值税 销售奖金 制作费 赠送 社保险费 服务采购费（云服务、CRM、设计外包） 房租 差旅费 返利费用 研发服务费 住房公积金 其它 合计用户的互动如何提高用户的黏性活动推进目标的追踪根据制定的目标如何完成跟踪体系业绩考核g每月，季度，每周的计划考核完成情况追踪战略升级根据市场的变化如何挑战战略规划团队建设团队能力的挖掘和激发 趋势的把控研究市场发展趋势把握市场发展机遇六、6大核心工作规划其它系列新产品上市进度完成5个新品上市业绩挑战渠道开拓进度开发10个新渠道渠道挑战项目推进、结算体系、可复制型市场竞争优势挖掘市场挑战迅速推进团队结构优化团队挑战七、面临难点和挑战其它系列新产品上市进度新品上市渠道开拓进度渠道进度项目推进、结算体系、可复制型模式体系进展迅速推进其他模式问题事项说明需求八、需要解决的问题