2020年年度总结汇报.pptx

1、汇 报 人 ： X X X X X X X 汇 报 时 间 ： 2 0 2 0 年 1 2 月 份汇 报 目 录一、一句话总结-点评二、业绩完成-结果汇报三、工作完成-过程汇报四、工作亮点-取得进步五、工作不足-需要改善六、感恩-年度反馈2 0 20工作总结工作总结 2020年是不平凡的一年，面临前所未有的挑战，在大家的共同努力下，虽然没有达到年初的预期，但是也取得了不凡的业绩； 更重要的是在困难面前，我们齐心协力，共度难关，在困难面前我们没有退缩，砥砺前行，这一年我们取得了什么成就，又有哪些不足，接下去为您分享；一、一句话总结完成情况说明取得亮点存在不足整体完成产品完成客户完成品牌完成渠道完

2、成门店完成团队完成区域完成4500万销售完成2000万毛利44%毛利率12.5%增长率1200万27%70%800万2020年-年度目标完成情况回顾投入费用费用率应收账款净利润200万人均贡献18%净利润率目标项目销售目标（万元）实际完成（万元）完成率去年同期完成增长销售完成5000450090%400012.5%利润完成100080080%8000%预算费用10001200120%80050%应收账款100%70%70%60%10%销售完成利润完成预算费用销售目标实际完成去年同期1、整体业绩完成情况数据填进去用图表展示1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月指标去年同期完成2、

3、2020年月度销售目标完成情况月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计指标3005003004003005004004506504005003005000完成2004002803202904003804006003005503804500去年同期1803202503502803003904205003004302804000增长率11%25%12%-9%4%33%-3%-5%20%0%28%36%13%目标项目销售目标（万元）实际完成（万元）完成率去年同期完成增长利润指标利润完成利润完成率线下渠道完成2000150075%120025%1008080%线上渠道完成1800

4、150083%100050%20018090%特渠完成100080080%70014%30028093%其它渠道完成120070058%60017%100150150%线上渠道线下渠道特渠完成其它渠道销售目标实际完成去年同期利润指标3、2020年各渠道销售目标完成情况小组A小组B小组C小组D小组E销售目标实际完成利润目标利润完成投入预算实际投入模块团队销售目标实际完成完成率利润目标利润实际达成达成率投入预算实际投入投入产出比 整体贡献团队完成情况人员或者小组A50030060%503060%503060%D人员或者小组B40030075%403075%403075%C人员或者小组C200200

5、100%2020100%2020100%A人员或者小组D807087.5%87087.5%87087.5%B人员或者小组E100080080%100100100%100100100%B合计2180167076%21816776%21816776%C4、2020年团队或个人销售目标完成情况客户A客户B客户C客户D客户E销售目标实际完成利润目标利润完成投入预算实际投入模块团队销售目标实际完成完成率利润目标利润实际达成达成率投入预算 实际投入投入产出比 整体贡献客户完成情况重点客户A50030060%503060%503060%D重点客户B40030075%403075%403075%C重点客户C2

6、00200100%2020100%2020100%A重点客户D807087.5%87087.5%87087.5%B重点客户E100080080%100100100%100100100%B合计2180167076%21816776%21816776%C5、2020年重点客户销售目标完成情况产品A产品B产品C产品D产品E销售目标实际完成利润目标利润完成投入预算实际投入模块团队销售目标实际完成完成率利润目标利润实际达成达成率投入预算实际投入投入产出比整体贡献产品完成情况产品A50030060%503060%503060%D产品B40030075%403075%403075%C产品C200200100

7、%2020100%2020100%A产品D807087.5%87087.5%87087.5%B产品E100080080%100100100%100100100%B合计2180167076%21816776%21816776%C6、2020年重点产品销售目标完成情况门店A门店B门店C门店D门店E销售目标实际完成利润目标利润完成投入预算实际投入模块门店销售目标实际完成完成率利润目标利润实际达成达成率投入预算实际投入投入产出比整体贡献门店完成情况门店A50030060%503060%503060%D门店B40030075%403075%403075%C门店C200200100%2020100%202

8、0100%A门店D807087.5%87087.5%87087.5%B门店E100080080%100100100%100100100%B合计2180167076%21816776%21816776%C7、2020年重点门店销售目标完成情况华北华南华东华中东北销售目标实际完成利润目标利润完成投入预算实际投入模块团队销售目标实际完成完成率利润目标利润实际达成达成率投入预算实际投入投入产出比 整体贡献区域完成情况华南50030060%503060%503060%D华北40030075%403075%403075%C华东200200100%2020100%2020100%A华中807087.5%87

9、087.5%87087.5%B东北100080080%100100100%100100100%B合计2180167076%21816776%21816776%C8、2020年区域或者城市销售目标完成情况品牌A品牌B品牌C品牌D品牌E销售目标实际完成利润目标利润完成投入预算实际投入模块品牌销售目标实际完成完成率利润目标利润实际达成达成率投入预算实际投入投入产出比 整体贡献品牌完成情况品牌A50030060%503060%503060%D品牌B40030075%403075%403075%C品牌C200200100%2020100%2020100%A品牌D807087.5%87087.5%8708

10、7.5%B品牌E100080080%100100100%100100100%B合计2180167076%21816776%21816776%C9、2020年各品牌销售目标完成情况整体完成率90%、利润完成80%、费用率超20%、增长率12.5%整体完成月度表现12月份增长率最高，销售额最高一个月是11月份月度完成线上渠道增长50%超过线下渠道渠道完成C组表现最优秀，完成100%、投入产出比最优秀为E组团队完成产品表现最好的是C产品、销量贡献和利润贡献最大C品牌年增长率最高华南市场整体增长率最高门店平均贡献100万，其中A类门店增长率超整体目标2020年度目标完成总结描述产品完成品牌完成区域完成

11、门店完成客户整体完成76%，客户C整体表现，利润贡献最佳客户完成市场覆盖率提升3%，表现最好的市场是上海市场完成12347651、管理工作情况总结-高效团队董事总经理营销副总销售部市场企划部生产部综合管理部研发部自媒体策划采购品控生产仓储人力行政财务出纳设计研发电商中心省区直营商务技术研发运营副总商学院计划管理设计组织架构更加高效岗位清晰、职责分明、汇报流程简洁组织架构建立了完善有效的绩效考核体系，以结果导向绩效考核全年进行了2次团队建设活动，激发了团队的执行力、文化宣贯落地有效文化体系完善了日常管理报表，管理制度，出差制度，报销制度，汇报体系等，优化管理流程，提高管理效率根据分解的目标公司月

12、度跟踪，部门周跟踪，及时优化和调整目标，确保完成目标公司月度会议，季度会议，半年度会议，年度大会，部门周会，晨会制度有效落地日常管理业绩跟踪例会制度团队人数计：30人新增5人、淘汰3人10年以上员工3人人均贡献200万3人晋升岗位新增自媒体岗位团建活动2次外聘老师培训3次组织企业文化学习4次管理工作完成情况具体举措2、市场工作情况总结-合理布局深入研究市场趋势、针对宏观环境、市场趋势每月跟踪、形成12套趋势报告市场趋势行业、品类发展趋势每月定期学习、社群分享了12次行业趋势每月跟踪市场的完成情况，各市场负责人汇报、每月例会汇报市场跟踪把市场分类管理、资源集中投放、取得预期的成果每个市场有投入计

13、划表，提高了各区域的经营意识针对区域活动举办了12次市场布局市场投入市场活动市场覆盖率达到20%新增2个区域市场市场分类管理、基础市场、战略市场、空白市场老市场挖掘深度、新市场挖掘广度、新增客户10个市场工作完成情况具体举措3、营销工作情况总结-完成业绩结合渠道形态，制定了针对线上，线下不同的营销模式营销模式重点客户、A类客户、线上线下不同的营销政策、有针对性营销政策渠道招商会举行一次、100日行动举行一次、取得预期效果营销活动营销目标分解到了具体的渠道、客户、团队、销售人员、每天、每周、每月每季、有效跟踪产品手册、品牌手册、活动海报、活动详情页等全面开发和制作建立了重点客户的绿色通道、新客户

14、指定专人负责、提高了服务质量和效率营销目标营销工具营销服务完成年度销售目标4500万，完成率90%同比2019年度目标、增长率12.5%线上渠道增长了50%，线下渠道增长8%营销完成情况具体举措构建营销体系4、渠道工作情况总结-渠道赋能线上渠道政策制定、线下渠道政策制定、线上运营商模式创新渠道政策渠道需求研究分析、渠道发展趋势跟踪，每月跟踪及汇报机制的建立渠道趋势新零售布局天猫、京东、唯品会、小红书等渠道覆盖，线下重点客户覆盖渠道拓展制定了明确的年度渠道开拓计划，每月跟踪，开发了10个渠道渠道赋能手册制定为渠道赋能重要渠道成立服务小组对接，提高渠道服务效率开拓计划渠道支持渠道服务完成线上线下渠

15、道布局开拓了线上运营商渠道政策更加合理渠道工作完成情况具体举措渠道营销回顾春季夏季秋季冬季完成渠道政策制定完成线上渠道布局渠道活动制定线上渠道活动举行完成渠道运营模式制定重点渠道约谈召开渠道招商会开发了3个渠道开发了7个渠道渠道趋势研究、重点渠道营收情况每月跟踪营销支持赋能、营销工具赋能、活动支持渠道服务体系为渠道保驾护航5、品牌工作情况总结-打造价值提升了品牌知名度、美誉度、通过活动与用户建立了粘性品牌价值每日自媒体内容传播、引流品牌传播品牌发布会举行、品牌日活动品牌推广品牌营销费用投入了500万，占销售额10%建立了企业品牌、产品品牌清晰的品牌架构开发了品牌手册、品牌视频、小视频、品牌海报

16、等工具品牌投入品牌架构品牌工具完成一次品牌发布会全面布局新媒体、抖音、头条、公众号等举行了4次品牌营销活动品牌工作完成情况具体举措品牌营销回顾春季夏季秋季冬季布局自媒体平台渠道品牌日活动推广企业周年庆活动品牌日互动品牌发布会召开品牌工具开发品牌架构清晰品牌宣传周品牌视觉升级自媒体渠道传播推广6、产品工作情况总结-打造爆款依据新品上市计划表推进新品研发，2020年上市7个新品新品上市根据产品品类和消费习惯设计了最新的产品架构图产品架构根据产品角色按照基础产品、推广产品、品牌产品、爆款产品设计模型产品金字塔明确各产品的利润贡献和目标贡献新品发布会召开、渠道新品上市活动推广产品目标分解，分解到具体的

17、渠道、团队、客户产品利润产品推广产品营销完成7个新品上市完成1次新品发布会产品工作完成情况具体举措完成产品分解及跟踪品类1品类2品类3品类4品类5产品A产品B产品1产品2产品3产品4产品A产品B产品1产品1产品2产品3产品4产品2产品D产品C产品C产品组织架构图7、推广工作情况总结-提高动销每场活动制定了清晰的目标，设置了具体的提升业绩目标推广目标2020年大型活动4场，中型活动12场，区域小型30场推广活动总部设置了费用专门支持各区域推广活动，各市场2%的费用用于市场推广推广预算推广活动设计和制作专门的宣传物料以及媒体传播每场活动及时总结和分析大型活动专人负责，确保执行效果推广宣传推广总结推

18、广团队完成7个新品上市完成1次新品发布会推广工作完成情况具体举措完成产品分解及跟踪春季夏季秋季冬季大型推广活动大型推广活动大型推广活动大型推广活动节假日推广活动节假日推广活动节假日推广活动节假日推广活动渠道推广活动渠道推广活动渠道推广活动渠道推广活动推广活动宣传跟进及时推广总结大型活动专人团队负责推广工作回顾5、实际案例展示4、实际图片展示2、实际视频展示1、实际数字展示3、具体客户、项目展示6、具体时间、完成情况工作亮点分享成功案例经验分享文字描述+照片展示工作亮点分享亮点亮点3 3照片照片亮点亮点4 4照片照片渠道活动招商会亮点市场活动亮点亮点亮点1 1照片照片亮点亮点2 2照片照片效果好

19、的推广活动回顾自媒体传播爆文品牌活动等渠道推广亮点市场营销亮点产品推广亮点品牌传播亮点个人原因- -能力能力- -方法方法- -行动行动- -思考思考公司原因- -支持支持- -服务服务- -赋能赋能- -流程流程客观原因- -市场市场- -品类品类- -行业行业- -竞争竞争主观原因- -态度态度- -执行执行- -跟踪跟踪- -复盘复盘不足检讨原因分析项目原因分析建议市场动态展示文字描述+照片展示文字描述+照片展示主要展示竞品的运作及渠道的营销动态面临挑战01竞争品牌对于本品的挑战新品牌对于公司的挑战02跨行业的挑战跨界营销03行业的发展趋势行业面临的挑战04宏观微观发展趋势05用户对于产品认知的升级06消费观念的升级07团队流失率08新的团队培养难度增加挑战市场竞争行业趋势消费升级团队流失感谢团队感谢客户感谢股东感谢时代感恩