业务现状分析完整版课件.ppt

1、路漫漫其悠远路漫漫其悠远2022-6-7业务现状分析完整版业务现状分析完整版路漫漫其悠远路漫漫其悠远目录目录前言前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式路漫漫其悠远路漫漫其悠远项目组通过对上汽销售总公司进行全面的访谈项目组通过对上汽销售总公司进行全面的访谈 ，迅速了解了，迅速了解了公司目前各业务的现状和未来发展规划公司目前各业务的现状和未来发展规划总部总部叶永明、史倩、韩露、陆永涛、杨巍、吴持平、洪智敏、肖志豪、汤鸿达物流板块物流

2、板块金麒、严俊、施工、忻坚敏、徐跃峰、莫金康、王华、金维伟、孙建国、于晔、林万隆、李杏根销售板块销售板块杨国平、范见星、陶坚、赵振明、任剑锋、李惠中服务板块服务板块屈立中、吴国平、安飞士租车、夏军、金伟春IT部门部门李雷、黄海峰、王健、樊炯、刘云波唯智唯智唯智上海汽车工业销售总公司上海汽车工业销售总公司IT服务提供商服务提供商客户客户海勃海勃海渤上汽大众上汽大众尚未进行通用通用尚未进行路漫漫其悠远路漫漫其悠远目录目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和

3、未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式路漫漫其悠远路漫漫其悠远目前上汽销售总公司主要分为三大业务板块，并且和多家国目前上汽销售总公司主要分为三大业务板块，并且和多家国外领先企业成立了合资公司，引进国际先进管理模式外领先企业成立了合资公司，引进国际先进管理模式上汽销售总公司物流板块销售板块服务板块安吉天地安吉物流海通公司名流（通用）汽贸（大众）安吉销售（赛宝）二手车经营俱乐部安飞士租车置换总经理办公室财务管理部人力资源部规划发展部审计部与荷兰TNT公司合资与AVIS公司合资与上海港务局合资码头公司与NYK公司合资运输公司路漫漫其悠远路漫漫其悠远公司的利润主要来自于整车物流

4、业务，并以此为基础大力发公司的利润主要来自于整车物流业务，并以此为基础大力发展汽车零备件物流、汽车销售和汽车服务业务展汽车零备件物流、汽车销售和汽车服务业务 整车物流业务发展迅速，已经拿下了通用和大众的整车物流总包合同，并和国内所有的整车厂都有业务往来 进厂物流业务和大众、通用的项目都已启动，预计年底完成主要供应商覆盖，CKD业务也将从10月起开始 售后物流项目已在西安设立分中心，并对上汽在陕西、山西、河南等周边地区的146家维修站提供配送服务 码头业务发展迅速，已经开始了对烟台、仪征等地的零部件海运和CKD件业务。马上竣工的码头将成为上海地区唯一的整车进出口公共码头 整车销售业务主要以上海地

5、区的通用和大众品牌车型为主，在北京、南京和福建有合资公司 自主品牌业务处于起步阶段，目前规模不大。已经构建了全国的经销商网络 。 二手车的业务运作模式受政策的影响较大，计划在政策的允许下构建网络，开设专卖店 俱乐部业务目前市场还不成熟，工作重点定位于建立俱乐部业务的载体，树立俱乐部的品牌 汽车租赁目前主要集中在上海地区，拥有1000辆左右的汽车保有量，6个门店和2家服务站，员工一百五十多人。 路漫漫其悠远路漫漫其悠远未来上汽销售总公司有可能会向事业部形式的组织结构演变未来上汽销售总公司有可能会向事业部形式的组织结构演变上汽销售总公司物流事业部销售事业部服务事业部安吉天地安吉物流海通公司码头公司

6、国产车经销进口车经销自主品牌分销二手车俱乐部汽车租赁金融事业部快修快保总经理办公室财务管理部人力资源部规划发展部审计部证券法律部正在合资谈判中正在合资谈判中成立单独的法律部门运输公司整车物流统一平台整车物流进厂物流售后物流进出口货代国内水运货代公路运输整车物流整车进出口滚装码头路漫漫其悠远路漫漫其悠远随着汽车市场的不断发展和成熟，上汽销售已经完成了对今随着汽车市场的不断发展和成熟，上汽销售已经完成了对今后业务的发展规划后业务的发展规划未来5年SAISC将形成完整的汽车物流、汽车贸易、汽车服务等相关汽车服务领域的战略架构。未来5年SAISC主要从提升现有业务的协同效率和外部业务扩张两个方面来实现

7、SAISC的快速发展未来业务发展规划未来业务发展规划未来整车物流市场竞争将越来越激烈，利润将逐步降低而随着市场不断成熟，技术含量较高的零部件物流有着广阔的发展空间整车销售业务的利润也将不断下降，需要依靠网络优势和规模经济汽车相关服务将成为未来汽车行业新的利润增长点未来市场变化趋势未来市场变化趋势持续开拓整车物流的新业务大力发展零部件物流和码头业务扩大整车销售网络布局，增加所经销的汽车品牌开展进口车销售业务扩大汽车租赁业务网络布局，提供更多的服务开展快修快保业务整车物流将建立统一运作平台，整合各方面业务和流程通过运用IT技术实现资源共享和业务协同，提高工作效率和管理水平，打造上汽销售的核心竞争力

8、外部扩张外部扩张业务协同业务协同路漫漫其悠远路漫漫其悠远目录目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部业务现状和未来发展规划总部业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式 总经理办公室总经理办公室 财务管理部 人力资源部路漫漫其悠远路漫漫其悠远总部总经理办公室主要负责总公司的秘书、组织、协调和办总部总经理办公室主要负责总公司的秘书、组织、协调和办公自动化工作，并对下属公司的总经办进行管理公自动化工作，并对下属公司的总经办进行管理总经理办公室的主要工作职责秘书组织协调办公

9、自动化质量管理为管理层提供秘书服务代表管理层出席会议、下发文件组织各种项目、会议、活动协调各个部门和业务之间的事宜负责公司内部OA系统的建设和维护负责公司的ISO冠标工作负责管理体系的规划和建设总公司总公司部分全资子公司部分全资子公司合资子公司合资子公司总经理办公室直接管理总经理办公室合资公司有独立的总经理办公室，在总公司的总经办管理下有一定的自主权部分下属全资子公司设有总经理办公室，由总公司总经办直接领导和管理。间接管理间接管理直接管理直接管理管控结构路漫漫其悠远路漫漫其悠远目前的目前的OA系统功能比较简单，正在考虑在全公司范围统一对系统功能比较简单，正在考虑在全公司范围统一对OA系统进行升

10、级系统进行升级集团规定内部统一使用金蝶（原开思）办公自动化系统，主要用于集团内部的公文流转由于系统版本较老，很多功能不完善。而且目前金蝶的技术支持服务跟不上，而对系统的改造需要集团统一规划现状上汽集团金蝶金蝶上汽销售金蝶金蝶子公司金蝶金蝶子公司软易软易上汽股份金蝶金蝶OA 系统现状系统现状大部分公司使用金蝶OA软件部分下属公司已经实施了软易的OA系统，其功能更加全面、易用，而且与原金蝶系统完全兼容正在考虑实施软易的文档管理系统集团公司集团公司OA现状现状上汽销售总公司上汽销售总公司OA现状现状路漫漫其悠远路漫漫其悠远未来希望能够建立统一的信息平台并提供个性化的信息内容未来希望能够建立统一的信息

11、平台并提供个性化的信息内容通过统一的操作平台针对不同的用户展现不同的内容客户客户供应商供应商下属公司下属公司员工员工内部信息发布平台内部信息发布平台外部信息发布平台外部信息发布平台电子商务平台电子商务平台OA系统系统财务系财务系统统人事系人事系统统物流板物流板块系统块系统销售板销售板块系统块系统服务板服务板块系统块系统整合不同系统的功能和信息路漫漫其悠远路漫漫其悠远目录目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问

12、题IT组织结构和管控模式 总经理办公室 财务管理部财务管理部 人力资源部路漫漫其悠远路漫漫其悠远总公司财务管理部的职能定位于投资管理，主要负责财务核总公司财务管理部的职能定位于投资管理，主要负责财务核算和数据分析工作算和数据分析工作合资公司有独立的财务部门，总公司对关键指标进行监控。总公司总公司全资子公司全资子公司合资子公司合资子公司总公司财务/部分全资子公司财务下派财务人员财务部下属全资子公司由总公司下派财务人员。间接管理间接管理直接管理直接管理管控结构财务管理部主要业务内容总公司财务核算部分全资子公司财务核算数据分析上汽销售总部总公司合并报表安吉销售安吉物流 常规性分析（针对不同的业务）-

13、月度会计报表：20多张-预算分析报表：26张-财务分析报表：19张临时性分析：根据各部门的需求 总公司财务管理部包括三个公司的财务职能：总公司、安吉销售、安吉物流路漫漫其悠远路漫漫其悠远基础数据基础数据由于基础数据质量（准确、全面、及时）不高，数据集成性由于基础数据质量（准确、全面、及时）不高，数据集成性低，增加了对数据进一步分析工作的难度低，增加了对数据进一步分析工作的难度下属公司财下属公司财务核算信息务核算信息下属公司业下属公司业务数据务数据财务数据财务数据业务数据业务数据数据分析数据分析 缺乏对业务数据进行采集的手段，无法与财务数据比较进行深入分析 财务信息由下属公司定期上报总部，数据不

14、及时 数据经过加工，无法追溯到明细记录 基础数据的质量差：- 数据规范和标准不统一- 财务系统之间没有集成，无法查询原始数据- 获得的数据不准确、不及时、不全面首先需要保证基础数据的质量（准确、及时、全面、规范），在此基础上对数据进行首先需要保证基础数据的质量（准确、及时、全面、规范），在此基础上对数据进行进一步的分析进一步的分析通过财务数据和业务数据的集成，加强对业务管控的力度通过财务数据和业务数据的集成，加强对业务管控的力度 业务数据都掌握在各下属公司，而且数据质量不高（准确、全面、及时） 财务数据和业务数据之间没有集成，财务无法做到对业务事前的管理和控制 数据分析的工具和手段不足，无法进

15、行灵活、动态的智能分析路漫漫其悠远路漫漫其悠远未来信息系统也将向支持集中式财务管理方向发展，加强总未来信息系统也将向支持集中式财务管理方向发展，加强总部的投资管理职能和提高决策分析水平部的投资管理职能和提高决策分析水平SAP 财务模块财务模块子公司子公司天地JDE安飞士Accpac未来总公司及下属全资子公司将实施SAP软件财务模块，数据库集中存放在总公司安吉天地将使用JDE财务系统，安飞士将使用Accpac财务系统。各个下属公司的财务系统将实现集成，总部可以看到各个下属公司的财务明细情况博科博科博科博科用友用友博科博科目前除安富公司使用用友财务软件外，各公司都在使用博科财务系统各个公司的系统之

16、间没有集成，由下属公司定期上报报表，总部进行报表合并总部看不到原始数据，数据在加工和传输过程中会产生失真集中式财务管理集中式财务管理总公司子公司子公司报表报表报表总公司路漫漫其悠远路漫漫其悠远目录目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式 总经理办公室 财务管理部 人力资源部人力资源部路漫漫其悠远路漫漫其悠远人力资源部采用直接管理和间接管理相结合的方式，目前的人力资源部采用直接管理和间接

17、管理相结合的方式，目前的主要工作包括组织架构、人力资源管理和培训发展三方面主要工作包括组织架构、人力资源管理和培训发展三方面总公司总公司全资子公司全资子公司合资子公司合资子公司人力资源部主要业务内容组织架构人力资源管理培训发展设计组织架构和管控结构制定部门和岗位职责制定业务和管理流程岗位评估和制定薪酬体系制定绩效指标结构 日常管理：人员的招聘、离职、档案、薪资、福利等制定具体的绩效指标内容人力资源规划（5年的滚动需求计划和解决计划） 组织培训组织员工参与各种项目轮岗 人事部直接管理人事部合资公司有独立的人事部门，在总公司的人事体系框架下有一定的自主权，但主要的业务决策仍需上报总公司审批和归档，

18、如人员招聘下属全资子公司不设人事人员，由总公司人事部提供所需的人事服务。间接管理间接管理直接管理直接管理管控结构路漫漫其悠远路漫漫其悠远人力资源部目前正在使用的有两套系统，各公司之间的系统人力资源部目前正在使用的有两套系统，各公司之间的系统尚未集成尚未集成目前两套系统需要分别输入相关信息，维护工作量比较大嘉扬系统基本可以满足目前业务的需求。所有模块都在使用，用的比较多的是薪酬模块总公司和各下属公司的系统独立运行，没有集成，信息的传递采用盘片的形式。嘉扬嘉扬/上汽集团上汽集团嘉扬嘉扬嘉扬嘉扬希望能够减少重复劳动希望通过IT技术可以收集更加及时、准确、详细的数据来计算绩效指标，加强管理 希望能在保

19、证信息安全的前提下，将总公司和下属公司的系统集成，实现部分数据的共享现状现状未来未来系统嘉扬人事软件上汽集团人事信息系统功能薪资福利招聘培训组织员工关系 统计人员的基本信息，如人员构成、 年龄、加入公司的时间等盘片盘片盘片总公司子公司子公司路漫漫其悠远路漫漫其悠远目录目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务需求IT组织结构和管控模式路漫漫其悠远路漫漫其悠远目前整车物流运作体系比较完善，已形成相当的规模。未来目前整车

20、物流运作体系比较完善，已形成相当的规模。未来还将加大发展零部件的入厂物流和售后物流业务的力度还将加大发展零部件的入厂物流和售后物流业务的力度具有货运代理 、公路运输等职能作为物流整车业务分包单位。并对运输资源建设和管理作为同客户签定物流总包单位。并建设和管理仓库资源负责执行整车运输业务。共拥有运力资源：驳运车1101辆，铁路驳运车378个，海船4条，江船5条。上汽销售公司安吉天地安吉物流海通公司安富汽运安捷汽运铁路运输公司安吉迅达汽运水路运输公司路漫漫其悠远路漫漫其悠远各家公司在物流业务中所从事的业务和担当的职能各不相同各家公司在物流业务中所从事的业务和担当的职能各不相同策划控制接单计划调度仓

21、库运输安吉天地XXXXX整车物流安吉物流X下属运输公司XXXX外包运输公司X安吉天地XXXXXX入厂物流/国产件海通公司XXXX外包运输公司X安吉天地XXXXX入厂物流/CKD海通公司X外包运输公司X安吉天地XXXXXX售后零部件物流外包运输公司X路漫漫其悠远路漫漫其悠远对物流板块业务也形成了比较清晰的未来发展规划对物流板块业务也形成了比较清晰的未来发展规划 物流业务将大力发展。将成立物流事业部以强化对物流业务的协调管理。 整车物流将在目前已成规模的基础上，成立虚拟的业务运作平台，整合各类资源，有效地提高营运效率、降低成本。 零部件物流业务目前刚起步，未来将会有大幅度增长，将成立专业的零部件运

22、输公司。 正在筹建的码头公司，作为上海唯一的专业码头公司，将在整车进出口市场取得战略高地。 股份变化后的海通公司，负责开发汽车海运物流市场。上汽销售公司物流事业部整车统一平台码头公司安吉天地安吉物流安富汽运安捷汽运安吉迅达汽运水路运输公司铁路运输公司零部件运输公司零部件仓库整车仓库海通公司路漫漫其悠远路漫漫其悠远目录目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务需求IT组织结构和管控模式 整车物流整车物流 进厂物流 售后

23、物流 码头业务路漫漫其悠远路漫漫其悠远整车物流是物流业务中最为成熟和最具规模的业务内容。业整车物流是物流业务中最为成熟和最具规模的业务内容。业务内容为接受并执行整车厂的运输指令。务内容为接受并执行整车厂的运输指令。整车物流业务涉及安吉天地、安吉物流和运输公司。安吉天地与客户（目前仅SVW和SGM）签订总包合同，负责订单受理、订单执行全过程的服务质量控制及与客户的关系维护；安吉物流作为分包方进行调度和协调运力；下属的运输公司承担运输操作。经销商整车厂运输指令18收货确认仓库安吉物流运输公司安吉天地入/出库动态7计划状态5入/出库动态6调度指令3调度指令3运输状态4计划状态2运输指令1路漫漫其悠远

24、路漫漫其悠远配合整车物流的业务流程，三个应用系统经多年的开发和改配合整车物流的业务流程，三个应用系统经多年的开发和改进，目前已覆盖了业务的各环节。进，目前已覆盖了业务的各环节。系统之间、系统与客户之间已实现了电子数据的互联。业务所涉及的各公司人员全部在系统上进行操作。中央调度系统分供方管理系统仓库管理系统商品车入/出库状态驳运车入/出库状态整车厂运输指令商品车入/出库状态调度指令可用运力资源调度指令路漫漫其悠远路漫漫其悠远目前，整车物流在业务组织方面和目前，整车物流在业务组织方面和IT系统方面都还存在着一系统方面都还存在着一些问题些问题整车物流目前存在着安吉天地和安吉物流两个管理性公司，但在运

25、作管理和操作管理在实际执行上是不能完全分开的。目前采用的方案是安吉天地的计划人员和安吉物流的调度人员在一起办公的形式。但仍无法从根本上解决问题。汽运公司现已开展外部市场的业务，这些业务没有纳入到两个管理公司的管控，从长期看，不利于整体发展中外合作方对整车物流市场拓展的意识相差较大。外方从投资回报率的角度，并不希望加入到低价位的上汽集团外市场中；中方从长期战略的角度，认为应该更多参与市场开发，发展核心竞争力。业务组织问题业务组织问题调度的优化，即订单和资源的匹配不能自动实现。仓库数据在通信传递中丢失，造成集中系统数据不全。中央调度系统发出内部调度指令单后，如分供方管理系统需调整运输车辆，两系统需

26、要各自人工修改系统的数据，无法同步调整。驳运车出入库使用IC卡管理，并结合商品车VIN码扫描，现存在部分动态混乱现象，给调度和考核工作带来困难无法及时从经销商处得到商品车交接信息统计报表和查询的要求变化多，系统难以快速支持这种变化。ITIT系统问题系统问题客户关系质量控制计划调度运输执行入/出库管理整车厂安吉天地安吉物流运输公司通过OTD考核来控制，即将业务分段至每一细化的环节，考核每一环节中的质量。路漫漫其悠远路漫漫其悠远SAISC对整车物流业务的对整车物流业务的IT系统已经有了一些比较明确的改系统已经有了一些比较明确的改造计划造计划整车物流的整车物流的ITIT系统近期的改造计划主要是改善目

27、前系统的原有不足。随着新版中央系统近期的改造计划主要是改善目前系统的原有不足。随着新版中央调度系统投入运行，部分原有的系统也需要进行数据层和功能性的完善，以配合核调度系统投入运行，部分原有的系统也需要进行数据层和功能性的完善，以配合核心系统的使用。心系统的使用。 客户/经销商跟踪订单执行情况 与SAP集成 成本由单车核算改为按路线核算 增加路径优化预排调度方案功能；进行数据挖掘和展现的开发 从车载终端反馈车辆位置，并与车辆双向通信 从技术和管理共同着手，改进目前IC卡扫描存在的问题 数据接口优化 入库库位建议 拣货库位建议 订单跟踪 投拆受理及反馈 业务介绍 客户信息收集统计/报表系统网上查询

28、系统呼叫中心系统中央调度系统分供方管理系统仓库管理系统中央调度系统路漫漫其悠远路漫漫其悠远为了更好的解决这些问题，为了更好的解决这些问题，SAISC还计划通过建立整车物流还计划通过建立整车物流统一平台来整合各方面的业务和资源统一平台来整合各方面的业务和资源操作实体层：操作实体层：业务操作的统一，按业务过程，由各公司相关人员组成，集中办公。处理全部业务；汽运支持资源的统一。将场地、维护等资源集中。作为成本中心，成本可向各公司按业务分摊。由上汽销售物流事业部直接管理。为便于管理，可在现场设立办公室等机构。ITIT支持管理层：支持管理层：在经整合的统一IT系统平台上运作；人员仍在各公司作业，不需要集

29、中。各公司只能从系统中得到与本公司相关的业务数据。IT系统的管理和支持服务直接对上汽销售物流事业部负责。市场管理层：市场管理层：各公司独立进行，IT系统可提供部分业务数据，但无需在系统上直接作业。管理归口于各公司，物流事业部对各公司进行管理。路漫漫其悠远路漫漫其悠远为配合为配合SAISC对整车物流统一平台规划，以及未来市场业务对整车物流统一平台规划，以及未来市场业务的开拓，将对现有系统调整，并整合到集中的应用平台上的开拓，将对现有系统调整，并整合到集中的应用平台上 整合的重点首先是中央调度系统。会将目前分供方管理系统的功能，纳入到中央调度系统中，以实现在一个集中的系统中实现将计划、调度、运输一

30、体化的运作模式。这个计划最早将在明年的柳州五菱业务中实现。 仓库系统选用商品化的V3系统。实现集中式的仓库管理，既容易与中央调度系统交换数据，也减少维护的人力投入。预计难度会比较大。 统计和报表系统将使用数据挖掘和展现技术，由于业务需求不明确但期望很高，这个项目的风险会比较大。 配合财务系统SAP和JDEdward的上马，业务系统与财务系统的数据交换将在计划内。中央调度系统GPS管理系统仓库管理系统统计/报表系统网上查询系统呼叫中心系统财务管理系统路漫漫其悠远路漫漫其悠远目录目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划物流板块业务

31、现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务需求IT组织结构和管控模式 整车物流 进厂物流进厂物流 售后物流 码头业务路漫漫其悠远路漫漫其悠远进厂零部件物流未来有很大的发展空间，零部件物流的业务进厂零部件物流未来有很大的发展空间，零部件物流的业务将主要由安吉天地负责将主要由安吉天地负责业务内容包括：业务内容包括：按物料蓝补货按序列补货仓库操作快进快出操作CKD运输管理运输管理、仓库管理、生产线喂料管理S1S2S3S4S5S6物流中心厂内库整车厂生产线喂料短驳JITJIS循环取货式整车装载式集装箱集装箱堆场堆场物流物流中心中心集装箱运输木

32、箱拆零陶箱路漫漫其悠远路漫漫其悠远进厂物流业务和大众、通用的合作已经在逐步展开，目前正进厂物流业务和大众、通用的合作已经在逐步展开，目前正处于规划、签约、流程设计、试点实施阶段。处于规划、签约、流程设计、试点实施阶段。2003年7月，和上海大众签订了为期5年，总金额达15亿人民币的LLP(Lead Logistics Provider)合同。该合同涉及到300多家零部件供应商。SAISC计划在今年年底达到能够完成SVW业务中流量最大的20家供应商（占总量78%）物流业务的规模 。现已在试点实施过程中。与通用签订了LLM（Lead Logistics Management）协议，负责零部件入厂物

33、流的规划、计划、控制职能。在生产线喂料业务方面，200人的队伍已经到位 。目前安吉天地派人参与SVW原有的物流中心管理，考虑将SVW原有的十几个外库合并成为一个物流中心。客户关系控制路径计划运输执行入/出库管理入/出库管理整车厂安吉天地运输公司物流中心厂内库业务流程业务流程路漫漫其悠远路漫漫其悠远SAISC对进厂物流业务及其对进厂物流业务及其IT系统也进行了相应的规划系统也进行了相应的规划对SVW作为LLP，对整个供配过程起管理职能，包括计划、控制和对分供方KPI考核。目前的SVW的十几个仓库整合为合资成立的物流中心，支持仓储、排序、整合等各种类型业务。对SGM，将合资成立烟台物流中心，和上海

34、汽运公司。成立零部件汽运公司支持配送服务业务规划业务规划 WMS系统，选用Exceed。能够支持厂区内库（Buffer）和LOC的管理。 TMS系统，选用Descartes。支持多种运输模式，未来可扩展至其他业务如售后物流、整车物流等。 JD Edward财务系统，未来将在安吉天地使用，并与上述两个业务系统数据交换。 上述系统的实施计划将先实施TMS系统，及WMS在LOC和SVW的一个厂内库。再对其他五个厂内库实施，预计项目进度将历时2年。目前已有各系统相应的专家、团队在安吉天地工作。 从物流中心到厂内库的短驳业务，由于距离短，时间少，不会用TMS系统来管理，将通过WMS系统的库存变化情况来计

35、划和记录。ITIT规划规划路漫漫其悠远路漫漫其悠远目录目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务需求IT组织结构和管控模式 整车物流 进厂物流 售后物流售后物流 码头业务路漫漫其悠远路漫漫其悠远售后零部件物流业务正处于项目准备阶段，目前已经在西安售后零部件物流业务正处于项目准备阶段，目前已经在西安进行试点进行试点 售后零部件物流将由安吉天地负责 将推行“48小时配送”的服务模式-未来安吉天地将负责管理SVW的售后零部

36、件的全国总库、和六个分中心。-已成立西安分中心，支持SVW在陕西、山西、河南等省份的146家维修站的零部组供应。- 根据出运量x价格，制定零部件周转的快、中、慢速周转的ABC标准。在全国范围统筹调节最佳库存。全国总库分中心1分中心2分中心6维修站维修站参与SVW5万平方米仓库规划，明年10月接管全部的快速和部分中速周转货品部分的中速和全部慢速周转货品路漫漫其悠远路漫漫其悠远未来售后零部件物流业务也需要相应未来售后零部件物流业务也需要相应IT系统的支持系统的支持WMS系统系统因SVW的售后零部件库全部由SVW投资成立，安吉天地派人员进驻并对仓库的管理。因此，可能会使用SVW使用的SAP系统对仓库

37、进行管理。TMS系统系统选用进厂物流所使用的Descartes。由该系统在集中式的平台上对售后运输进行管理。IT系统规划系统规划控制中心控制中心SAISC全国总库分中心2运输指令4运输状态2入/出库指令2入/出库指令3入/出库状态3入/出库状态1配送指令5出/入库状态整车厂运输公司路漫漫其悠远路漫漫其悠远目录目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务需求IT组织结构和管控模式 整车物流 进厂物流 售后物流 码头业务码

38、头业务路漫漫其悠远路漫漫其悠远SAISC对码头业务发展规划对码头业务发展规划上海安吉国际汽车码头公司目前正在筹建之中，由上汽销售、上海港务集团和NYK共同出资。将于今年年底投入生产。公司是一个公共的滚装船码头，未来将作为上海港唯一的整车进出口码头。码头公司的业务将关注在滚装箱码头的运作和管理上，包括：整车进出口；整车国际中转；明年码头将改造以适合江轮靠泊，实现江海联运；增值服务，如汽车检测等；中长期将在沿海汽车集散地租赁码头经营。业务规划业务规划码头系统，计划年内完成，运作半年后作二次开发升级。包括功能：船舶靠泊计划处理码头前沿堆场管理码头进出场管理费用结算与港务局、船公司、海关的接口ITIT

39、系统规划系统规划对外为海通国际汽车物流公司总经理计划财务部人事部总经理办公室物流业务部滚装船业务部车队路漫漫其悠远路漫漫其悠远货代业务现状货代业务现状海通国际汽车物流公司，由上汽销售和上海港务集团合资成立。主要从事与汽车物流相关的海通国际汽车物流公司，由上汽销售和上海港务集团合资成立。主要从事与汽车物流相关的海运货代和运输业务。定位是进出口业务、沿海物流和相关业务的延伸。由于货代和码头公海运货代和运输业务。定位是进出口业务、沿海物流和相关业务的延伸。由于货代和码头公司在业务上有较大差异，特给出专门说明。司在业务上有较大差异，特给出专门说明。海运进口业务：SGM/CKD，韩国釜山-柳州内贸水运业

40、务：SGM/零部件，上海 烟台公司运输业务：SVW/自产件，上海-仪征CKD集装箱运输：码头-集装箱堆场-SVW仓库 接受安吉天地指令接受安吉天地指令IT现状：配合现状：配合SGM/零部件内贸水运项目，有简单运输状态查零部件内贸水运项目，有简单运输状态查询系统。按箱号询系统。按箱号/封号查询集装箱的动态。无其他系统。封号查询集装箱的动态。无其他系统。海通公司负责环节海运订舱门点装箱出口报关进港装船提单发送韩国釜山港卸船进口清关铁路订舱铁路装车上海港铁路卸车重箱提取重箱驳运门点陶箱广西柳州集箱还场空箱提取门点装箱重箱驳运上海厂海运订舱进港装箱运单发送上海港卸船重箱提取重箱驳运门点陶箱烟台港空箱还

41、场烟台厂整车公路运输上海厂外库卸车空车返场仪征厂外库进口清关重箱提取上海港重箱驳运堆存管理集装箱场站重箱驳运门点掏箱SVW外库空箱还场路漫漫其悠远路漫漫其悠远SAISC对货代业务发展规划对货代业务发展规划 物流业务- 零部件海运出口业务，将以三菱项目开始。- 扩大海运进口业务，以大宇零部件为重点。- 整车出口- 集装箱堆场仓库建设，CKD拆箱成零部件配送。- 建立海外分支机构，从日本、韩国开始，开发欧美市场。业务发展业务发展 码头系统，正在请海渤公司开发。计划年内完成，运作半年后作二次开发升级。包括功能：- 船舶靠泊计划处理- 码头前沿堆场管理- 码头进出场管理- 费用结算- 与港务局、船公司

42、、海关的接口 物流系统，尚没有计划。期望：- 能够提供计划- 支持业务操作- 开放的查接功能，能够随时反映业务运作的情况IT系统发展系统发展路漫漫其悠远路漫漫其悠远目录目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式路漫漫其悠远路漫漫其悠远目前的销售板块主要由名流、汽贸、安吉销售、二手车经营、目前的销售板块主要由名流、汽贸、安吉销售、二手车经营、置换，以及地方合资公司的业务组成置换，以及地方合资公司的业务

43、组成上汽销售总公司上汽销售总公司(销售副总经理销售副总经理)名流汽车销售名流汽车销售上海汽车贸易上海汽车贸易安吉销售安吉销售二手车经营公司二手车经营公司置换公司置换公司地方合资公司地方合资公司北京公司北京公司南京公司南京公司厦门公司厦门公司销售板块的营业额约占公司总体的70-80%名流汽车销售公司专营通用品牌，每年营业额约7亿元汽贸公司主营业务是国内的上汽大众品牌，及进口车业务。营业额10亿左右安吉销售公司目前的主营业务是自主品牌“赛宝”，今年目标销售额约1.4亿元二手车经营公司主要在安亭汽车市场交易二手车。营业额4亿左右置换公司主要开展面向出租车公司和集团内部的旧车收购，以及旧车转籍等业务地

44、方合资公司即总公司投资、控股的大经销商，目前运作的有北京、南京、厦门三家，营业额约8-10亿元业务概况业务概况上汽大众品牌进口车业务通用品牌上汽自主品牌旧车交易旧车收购、手续办理50%股份控股全资路漫漫其悠远路漫漫其悠远未来的销售板块将可能会按照四种不同的业务来构建组织结未来的销售板块将可能会按照四种不同的业务来构建组织结构构销售事业部进口车业务国产车业务自主品牌业务未来的销售事业部下将有四块主营业务：进口车、国产车、自主品牌以及二手车业务将与国外公司合资开展进口车销售业务。预计将按品牌来组织销售。不同的品牌将有不同的地域策略和渠道发展策略未来国产车业务将走“跨地区、多品牌”的销售策略，主要以

45、地区性的合资公司来组织销售。每个地区的经销商会有不同的品牌侧重点和渠道拓展策略自主品牌的业务将以发展经销商网络为主，重点发展几个市场潜力较大的区域，并成立相应的大区执行办公室来管理区域内的经销商。经销商将较多采用非专营店的形式二手车将通过建立专卖店来建立网络，扩大规模未来的销售组织未来的销售组织品牌1品牌2品牌n地区1地区2地区n地区1地区2地区n经销商1经销商2经销商3上汽销售总公司地区1地区2地区n品牌1品牌2品牌n地区1地区n二手车业务门店1门店n路漫漫其悠远路漫漫其悠远目录目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板

46、块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式 国产车销售国产车销售 进口车销售 自主品牌销售 二手车业务路漫漫其悠远路漫漫其悠远名流公司作为上海通用的特许经销商，业务比较简单名流公司作为上海通用的特许经销商，业务比较简单名流汽车销售公司，是上海通用的单一品牌专买公司，负责对别克系列车型销售，并提供上牌、保险等服务，合资成立了维修站，提供维修服务。公司去年的销售量为3500辆，居全国第四，上海第二。注册资金1000万，流动资金约2000万。现有人员66人，除了本部外，还在长宁路设立经销点。自有可放置70台车

47、的仓库。 业务发展现状业务发展现状售前，根据SGM要求，用Excel报表记录客户信息，制定拜访计划并跟踪和及时修改计划。根据计划，每月制定销售预测传给SGM。进货，在SGM提供的在线Call车系统上，向SGM提出进货指令。完成销售后，在SGM提供的MIS系统上录入客户信息，然后Email至SGM。财务，使用博科财务系统。库存管理，使用Excel报表记录。价格计算，直接用Excel报表完成。IT系统现状系统现状展厅接待/电话接待制订方案客户拜访/联系合同核准确定货源上牌/保险等一条龙服务交车售后跟踪 销售业务流程销售业务流程路漫漫其悠远路漫漫其悠远汽贸公司主营大众品牌汽车的批发和零售，同时还负责

48、进口汽贸公司主营大众品牌汽车的批发和零售，同时还负责进口车的销售车的销售汽贸既有零售权，又有批发权。每年批发的业务量占总量六成左右。汽贸目前约有25名工作人员，每年的收入在7亿到8亿之间，利润约800-1000万人民币拥有进出口配额。每年大约销售100多辆进口车汽贸目前只有曹安路一个经营点，是功能单一的展示和销售门店，不含售后服务、维修等功能。 业务发展现状业务发展现状销售业务采用Excel表格形式，对进销存、销售流程记录、客户档案以及售后信息进行记录。表格之间的数据传送需手工完成除了自有仓库的库存外，能通过上汽大众的AS 400系统查询到大众仓库内的库存 业务模块之间缺乏信息共享。销售、库存

49、管理、财务分别有自己的表格，访问其他模块的数据需要采用人工方式（电话等） 财务部使用总公司的博科系统办公环境是总公司的OA系统（开思）IT系统现状系统现状财务收款销售顾问录入客户信息仓库管理员采购资源开票员开票其它费用的录入财务结帐交车、客户签字售后跟踪 销售业务流程销售业务流程路漫漫其悠远路漫漫其悠远国产车经销业务未来发展规划对国产车经销业务未来发展规划对IT系统提出了新的要求系统提出了新的要求经营实体经营实体未来发展规划未来发展规划名流名流未来的未来的IT系统系统将在闸北区开设分店（A级店） 发展雪佛莱和凯迪拉克品牌的经销权 ，不同品牌将分别成立单独的销售公司汽贸汽贸地方合资公司地方合资公

50、司通用正在为其经销商开发统一的进销存管理信息系统上汽销售内部统一的经销商管理系统（DMS）近近期期中中远远期期由整车厂提供的进销存系统上汽销售内部统一的经销商管理系统（DMS）上汽销售统一的集成财务、人事、OA系统地区性大经销地区性大经销商集团商集团实施“跨地区、多品牌”的发展策略，借助大经销商集团的基础发展地区性业务每个地区的经销商会有不同的品牌侧重点和渠道拓展策略名流、汽贸未来的定位是上海销售大区的通用、上汽大众品牌店集团正在酝酿对中汽的整体收购。SAISC有希望得到中汽下的一汽、本田、二汽等经营资质将建立独立的4S店由整车厂提供的进销存系统上汽销售内部统一的经销商管理系统（DMS）大众正