2020年人力资源半年度报表(格式模板)课件.pptx

1、 人力资源工作2014半年度报表人力资源部人力资源部2014年年6月月. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.2Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.1、 1-6月政府政策与行业动态1、 HR监控指标运行情况2、 1-6月HR重点工作提要： 机构及效率人事管理 薪酬福利管理 员工培训人事信息. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.3Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Indust

2、ry Co., Ltd.政府政策（指2014年正式发布的人力资源/社会保障方面的政策/规章）：l2012年2月广西壮族自治区人民政府关于调整全区职工最低工资标准的通知（桂政发20122号）发布：柳州市最低工资标准从1月起调整为1,000元/月。l2012年5月广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于统一使用2011年全区城镇单位在岗职工平均工资的通知发布：2011年全区城镇单位在岗职工年平均工资为34,178元。行业动态（指2014年人力资源/社会保障方面有意向的动态）：l 为了规范特殊工时的管理，2012年5月国家人力资源和社会保障部发布关于特殊工时管理规定（征求意见稿）公开征求意见的通知，意

3、见征集时间为6月8日。1、政府政策与行业动态（1-6月）样板返回目录. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.4Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.2、HR监控指标运行情况样板（1）HR监控指标运行情况序号项目名称计划完成情况完成率1培训（单位：学时）2招聘人数（单位：人次）3流失人数（单位：人次）此处填写在公司层面或部门层面设置的HR监控指标的运行情况,以便综合、直观地反映人力资源运行状况 。返回目录. . .Copyright 2006 Wuling Motors

4、Co., Ltd.5Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.样板（2）现行的HR制度清单序号制度名称发布时间实施时间1员工绩效管理办法2011.11.282011.12.292人员需求管理办法2011.8.22011.8.23员工离职管理办法2012.11.122012.11.122、HR监控指标运行情况. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.6Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.1、xxx

5、xx1-6月主要工作回顾组织规划1、xxxxx 人事管理 薪酬福利1、xxxxx3、1-6月HR主要工作返回目录. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.7Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.3、1-6月HR主要工作1、1-6月主要工作回顾 其它（如有则填报，如无则删除）2月完成2013年年度绩效评价，所有员工绩效分布均符合比例要求；5月完成2013年特聘专家聘任工作，截止目前特聘专家共80人；6月完成2013年高级职称评审工作，申报人员评审推荐率60%样板. . .C

6、opyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.8Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.4、机构及效率4.1 组织机构l 机构调整变化情况：(如有部门级机构调整,则填报,如没有,则填“无”）l 现行组织机构图：（部门级机构, 以下表为模板进行填写）返回目录. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.9Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.4、机构及效率4.2 工业产值与

7、用工人数（与上年对比）说明: 工业产值为累加值；平均用工人数为1-6月各月用工人数的算术平均值。2012年1-6月2012年全年2013年1-6月2013年全年2014年1-6月备注工业产值（万元）平均用工人数（人）人均产值（万元/人）=工业产值/平均用工人数生产人员人均产值. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.10Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.5.1 招聘情况累计完成情况招聘渠道需求人数完成人数完成率内部招聘外部招聘校园招聘社会招聘其他，如劳务派遣管理类专业

8、类技术类营销类事务类操作类5、人事管理对各职类的说明请见备注返回目录. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.11Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.晋升13，10.1%平级调动100，77.5%降职/免职16，12.4%5.2 人员配置5、人事管理晋升为一级经理 2人，50%晋升为主管 6人，50%一级经理降职/免职 3人，50%主管降职为员工 8人，50%说明：一级经理：指部门负责人，如部长、副部长； 二级经理：指科室负责人，如室主任、副主任。样图晋升为二级经理 5

9、人，50%二级经理降职/免职 5人，50%. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.12Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.单位：人5、人事管理5.3 人员离职专业技术人员样图0510152025301月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2011年2012年2013年2014年1-6月0102030员工主管二级经理一级经理2011年2012年2013年2014年1-6月. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.

10、13Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.单位：人 离职率变化原因：说明：本表统计生产人员主动辞职情况；当月流失率 = 当月辞职人数/（月末在岗人数+当月辞职人数）5、人事管理5.3 人员离职生产人员样图2014年1月2014年2月2014年3月2014年4月2014年5月2014年6月2014年1-6月累计2013年累计2012年累计流失率5.7%4.8%4.1%4.9%4.2%4.0%. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.14Copyright 2007 Liuz

11、hou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.序号项目2014年预算 1-6月执行情况预算执行率%1工资2福利2.1 其中：法定福利及商业保险2.2 工作餐2.3 其他福利3劳务费4实习生生活补贴5合计时间进度：50%6.1 人工成本预算执行情况单位：千元l 预算执行率情况说明6、薪酬福利管理返回目录. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.15Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.时间进度：50%6.2 加班费分析单位：千元 年度预算

12、1-6月发放余额 预算完成率 l人均加班工资 XX X 元。 其中排名前三名的部门是：l人均加班小时 XXX 小时，其中排名前三名的部门是：6、薪酬福利管理. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.16Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.6.3 人均人工成本单位：元/人时间进度：50%l 表格分析说明：6、薪酬福利管理样图合同工劳务工实习生2012年度预算2013年度预算2014年度预算 35,000 19,800 9,000 1-6月发放 16,500 9,860 6

13、,200 预算完成率47%50%69%. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.17Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.6.4 在岗员工人均工资l 图表分析说明：6、薪酬福利管理事务类操作类专业类营销类技术类管理类2014年预算 33,782 40,095 48,127 54,978 56,561 126,184 2014年1-6月实发人均工资 11,794 17,526 19,051 19,847 20,950 44,301 1-6月工资预算进度35%44%40%36

14、%37%35%单位：元/人样图. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.18Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.6.5 人工成本衡量l 人事费用率情况说明：样图6、薪酬福利管理. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.19Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.样图l 图表分析说明：说明： 人均培训学时=当期培训总学时/当期平均在册在岗人数； 如6月

15、实际人均培训学时=1-6月培训总学时/1-6月平均在册在岗人数； 请统计2012、2013、2014年的人均培训学时情况。7.1 培训学时执行情况-17、员工培训返回目录. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.20Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.l 图表分析说明说明：各类人员人均培训学时=当期各类培训总学时/当期各类人员平均在册在岗人数； 如管理人员人均培训学时=1-6月管理人员培训总学时/1-6月管理人员平均在册在岗人数7、员工培训7.1 培训学时执行情况-2.

16、 . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.21Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.7.2 培训计划执行情况月份实施的重点培训项目实施情况培训对象班次人数 总课时1月2月3月4月5月6月计划培训项目： XX个； 实施培训项目： XX个计划外实施培训项目：XX 个； 培训计划实施率：XX %1-6月培训计划完成：7、员工培训. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.22Copyright 2007 Liuzhou Wuling Au

17、tomobile Industry Co., Ltd.7.3 培训预算执行情况-1单位：元时间进度：50%年度预算1-6月申请费用预算执行率%7、员工培训. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.23Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.l 图表分析说明：说明：各类人员人均培训费用=当期各类培训总费用/当期各类人员平均在册在岗人数； 如管理人员人均培训费用=1-6月管理人员培训总费用/1-6月管理人员平均在册在岗人数7、员工培训7.3 培训预算执行情况-2. . .Cop

18、yright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.24Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.8、人事信息8.1 用工结构合同工4065人46%劳务工4203人47%实习生600人7%返聘7人0%用工形式在岗人员在册离岗人员合计合同工劳务工实习生返聘内退待岗人数比例说明：1、本报表统计人数中合同工均为与所属公司签订劳动合同的人数，不含股东方派出担任公司领导的人员及股东方派出的业务支持人员。 2、数据截止日期:2014年6月30日。今年6月末与上年12月末比，合同工（在册人员）的比例由XX%变为XX

19、%。2013年1-6月，新增合同工（转在册）人员XX人。样图返回目录. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.25Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.8.2 职类结构其中：管理类人员说明：1、以上人员均为在岗人员，包括合同工（统计口径同上页）、劳务工、实习生、退休返聘。 2、数据截止日期:2014年6月30日。 3、操作类直接生产人员；事务类生产部门后勤辅助人员（如保洁、线旁服务人员）； 专业类后勤职能部门人员；技术类研发、工艺、质量人员； 营销类营销人员；管理类班组长

20、及以上人员管理类587人7%技术类559人6%专业类273人3%营销类73人1%事务类1220人14%操作类6163人69%一级经理及以上79人14%二级经理200人34%主管/主任工程师190人32%工段长118人20%8、人事信息（注：上面图形中，操作类和事务类均有引导线出来，然后备注其中班长 XX人，比例占该类别XX%）样图. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.26Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.8.3 素质及年龄结构8、人事信息年龄结构（单位：人数）年龄

21、阶段25岁以下2630岁3135岁3640岁4145岁4650岁5155岁56岁及以上全员年龄结构管理人员年龄结构在岗人员平均年龄合同工非合同工说明：1、数据截止日期:2014年6月30日。2、人员范围：在岗人员（与上页统计口径一致）；如果非合同工的信息收集有困难，则填报合同工的信息，但须注明。8.3.1 年龄结构. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.27Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.学历结构（人数统计）等级研究生本科大专中专/技校/职高初中级以下管理/专业/

22、技术/营销类人员操作/事务类人员8、人事信息8.3.2 年龄结构. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.28Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.职称（管理/专业/技术/营销类人员）等级高级中级初级无人数技能等级（操作/事务类人员）等级高级技师技师高级工中级工初级工无人数8、人事信息8.3.3 职称、技能等级结构. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.29Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.8.4 关键/核心人才（如有则填报）8、人事信息（关键/核心人才：公司的人才核心竞争力资源之一，具备很强的专业能力水平，在所属公司的各业务领域起着模范带头作用的人员，如特聘专家）。样图特聘专家人数统计首席专家高级专家专家特聘技工技术类专业类操作类其他专业类. . .Copyright 2006 Wuling Motors Co., Ltd.30Copyright 2007 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd.ENDEND. . .