用友U8基本操作手册课件.pptx

1、用友U8基本操作手册2022-6-5一、采购操作流程2022-6-5修改采购入库单 （1）弃审（2）修改数据（3）确认无误后保存并审核2022-6-5采购结算单2022-6-5采购结算单采购结算单（1）点击“增加”，参照“入库单”（2）“ * ”号为必填项（3）录入单价，点击“保存”2022-6-5现付如果是现付的情况下，点击“现付”，进入财务会计应付管理内审核采购结算单，直接生成凭证2022-6-5推迟付款 如果是过几天再付款的情况下，先在应付管理内把发票审核，付款时填制一张付款单据，付款单据审核后可以生成凭证2022-6-5二、领料操作流程2022-6-5材料出库单生产部每天开班领用材料时

2、，磅房首先用一个笔记本记录领用重量（一定要记清是哪个生产部门一定要记清是哪个生产部门）；交接班时该生产部还回未使用完的材料，二者之间的差额出一张材料出库单该生产部领用的材料重量该生产部领用的材料重量 = 开班时开班时领用的重量领用的重量 - 交班时交回的重量交班时交回的重量 注：1、胶粉当天用于生产胶块的 重量（由当班生产部负责人统计）直接出一张材料出库单 2、轮胎的领用合并出一张材料出库单 3、辅料（软化剂、松胶油、除味剂）合并出一张材料出库单2022-6-5三、产成品入库操作流程2022-6-5产成品入库单 产成品入库（子圈钢丝、毛钢丝、胶块、胶粉胶粉） 子圈钢丝、毛钢丝、胶块直接根据生产

3、部交班时入库的数量填写产成品入库单 胶粉验收入库的重量胶粉验收入库的重量 = 当天用于生产胶块的重当天用于生产胶块的重量量+生产部生产过剩装袋生产部生产过剩装袋的重量的重量 注：部门一定要填写2022-6-5四、销售操作流程2022-6-5发货通知单 （1）点击“增加”，新增一张“发货通知单” （2）录入发货单信息（注：“*”号位必填项 只录数量，不录报 价） （3）保存2022-6-5销售出库单新增一张“销售出库单”参照“发货通知单”来生成（数量根据“磅单”来填写）录完后确认无误，点击“保存”并“审核”2022-6-5销售单录入报价，“保存”，根据下面两种收款情况进行2022-6-5现结（1

4、）审核发票（2）核销处理（3）生成凭证2022-6-5推迟结款（1）发票审核（2）收款单据录入（3）收款单据审核（4）核销处理（5）生成凭证2022-6-5五、存货操作流程2022-6-5正常单据记账2022-6-5特殊单据记账2022-6-5生成凭证2022-6-5六、固定资产操作流程2022-6-5新增资产注：（1）新增资产当月不提折旧 （2）资产名称、类别名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值必须录入（3）保存2022-6-5资产变动2022-6-5资产减少 注意：当月减少资产必须计提折旧后才可减少 已减少资产不能立即删除，要根据选项中可删除时限来确定何时删除。2022-6-5计提折旧2022-6-5制单（1）新增资产当月不计提折旧（2）当月减少的资产当月仍计提折 旧2022-6-5对账2022-6-5结账注：如果要反结账，点击恢复月末结账前状态2022-6-5七、薪资管理操作流程2022-6-5人员档案2022-6-5工资项目设置2022-6-5工资变动2022-6-5月末处理2022-6-5八、基础设置2022-6-5部门档案2022-6-5人员档案2022-6-5供应商档案2022-6-5客户档案2022-6-5存货档案2022-6-5会计科目2022-6-5谢谢观看2022-6-5