酒店管理FTE指数-酒店FTE指数生产力-集课件.pptx

1、酒店酒店管理管理FTEFTE指数指数 酒店酒店FTEFTE指数生产力指数生产力集团连锁酒店管理集团连锁酒店管理公司公司 2022-6-5叶予舜122022-6-5叶予舜酒店酒店FTEFTE指数指数生产力生产力酒店酒店FTEFTE指数指数2022-6-5叶予舜3FTEFTE指数指数生产力生产力full-time equivalent employment full-time equivalent employment lPEOPLEPEOPLE、PRODUCTIVITY AND PROFITPRODUCTIVITY AND PROFITl人、生产力及利润人、生产力及利润 4FTEFTE生产力生产

2、力StdStd hrshrsweekweek每星期标准工作时数每星期标准工作时数StdStd hrshrsday day 每天标准工作时数每天标准工作时数Fl.TimeFl.Time FTE FTE正职员工正职员工FTEFTE：每月月底正职在职员工人数：每月月底正职在职员工人数Interns FTEInterns FTE实习生实习生FTEFTE：实习生折算成的：实习生折算成的FTEFTE人数人数Pt.TimePt.Time FTE FTE工读生工读生FTEFTE：8 8小时及小时及4 4小时工读生折算成的小时工读生折算成的FTEFTE人数人数Casual FTECasual FTE临时员工临时

3、员工FTEFTE：临时员工依工作总时数折算成的：临时员工依工作总时数折算成的FTEFTE人数人数Ov.TimeOv.Time FTE FTE加班加班FTEFTE：加班总时数折算成的：加班总时数折算成的FTEFTEVacant DaysVacant Days无生产力的工作天数：无生产力的工作天数的计算方法，即指新进员工的无生产力天数减离职无生产力的工作天数：无生产力的工作天数的计算方法，即指新进员工的无生产力天数减离职员工的生产天数。员工的生产天数。注注：当我们月底计算正职在职员工人数时，并非每位员工都是从当月当我们月底计算正职在职员工人数时，并非每位员工都是从当月1 1日做到当月日做到当月31

4、31日，所以凡是新日，所以凡是新进人员当月份报到前的未工作天数即是无生产力的工作天数。进人员当月份报到前的未工作天数即是无生产力的工作天数。若在月底做报表时以离职员工人数我们均不会计算在正职员工的若在月底做报表时以离职员工人数我们均不会计算在正职员工的FTEFTE，但是离职员工离职前仍会，但是离职员工离职前仍会有少数的工作天数（即生产力天数）有少数的工作天数（即生产力天数）Vacations DaysVacations Days计薪的员工休假：包括除事假以外员工享有计薪假天数计薪的员工休假：包括除事假以外员工享有计薪假天数Total FTETotal FTEFTEFTE总数：总数：的总和减无生

5、产力的工作天数减计薪员工休假天数的总和减无生产力的工作天数减计薪员工休假天数总工作时数总工作时数当月当月FTEFTE指数指数FTEFTEFTEFTE指数每周工作时数指数每周工作时数 （当月日数（当月日数 7 7）FTEFTE指数（定义：工作人员每月的总工作时数）指数（定义：工作人员每月的总工作时数）2022-6-5叶予舜5预期之业绩及欲达到之利润 分配资源：薪资、其他营运费用 决定工作表现标准 建立员工人数需求标准：FTE：全职兼职实习生全部成本 部门生产力指数 薪资报告（薪资成本） 生产力报告（低于高于生产力） 工作表现及生产力报告 员工过多过少 审核员工需求人数 2022-6-5叶予舜6P

6、EOPLEPEOPLE、PRODUCTIVITY AND PROFITPRODUCTIVITY AND PROFIT人、生产力及利润人、生产力及利润 生产率：是一个要达到目标，是用来衡量工作绩效的指挥。生产率：是一个要达到目标，是用来衡量工作绩效的指挥。实施人力简化方案时应注意实施人力简化方案时应注意l旅馆的设计理念l营运标准弹性化，避免过多人力l对年度营运计划设定明确的衡量标标l无法在一夜间改变l使用现代行政科技及设备以变化后场人力另一平衡点另一平衡点l员工及利润同等重要l生产力不佳l排班无效力l工作分配不合理l员工过多l报告不确实l没有明确的比较方法l没有适当的制度训练内容训练内容l合并计

7、算法l授权员工l有效编排人力的方法l实际应用l管理员工工作、绩效及生产力 2022-6-5叶予舜7造成人力安排及组织设计失当的原因造成人力安排及组织设计失当的原因请针对以人力安排及组织设计失当的原因，提供至少一个例子请针对以人力安排及组织设计失当的原因，提供至少一个例子： 工作或服务标准太过复杂工作或服务标准太过复杂 不必要的工作项目或例行公事不必要的工作项目或例行公事 工作动线设计不良工作动线设计不良 无效率的工作分配无效率的工作分配 报告阶级过多报告阶级过多 不当的排班（包括排假）不当的排班（包括排假）2022-6-5叶予舜8造成人力安排及组织设计失当的原因造成人力安排及组织设计失当的原因

8、无效率无效率的工作分配的工作分配1. 工作能力强且待遇较高的员工从事简单且重复性较高的工作。2. 房务部领班每天检查每间客房是否清理干净，应使确定房间的干净、整齐成为房务服务员的职责，并定期抽查。3. 雇用一名点菜服务员，负责将客人点单输入计算机，而不训练服务人员使用计算机来输入客人点单。4. 吧台后之出纳人员只从事单纯的收款工作。2022-6-5叶予舜9报告阶级太多报告阶级太多1. 给予未有任何管理工作或管理极少人的员工、干部的头衔。2. 只有2个员工的商务中心却安排一个管理职位，而事实上前台副理（主管）即可监督这个部门。3. 不必要的年资级数，增加额外的薪资成本，而其工作责任却无任何不同。

9、2022-6-5叶予舜10不当的排班（包括假日安排）不当的排班（包括假日安排）1. 事前排假规划未配合营运状况。2. 未于生意尖峰时段善用兼职及时薪工作人员，而生意较淡时。正职员工常显得无所事事。3. 未于淡季安排员工做较耗时的工作如大扫除。2022-6-5叶予舜11净利推算法（净利推算法（Top-Down Top-Down ApproachApproach）以下为传统的净利推算法，沿用此法推算所需人力。一. 依年度营运计划设定营业额依年度营运计划设定营业额依据：设备服务标准竞争同业市场状况二. 决定营业部门所需人力及营业费用决定营业部门所需人力及营业费用依据：预期之营运状况营运准则服务标准饭

10、店设施三. 计算营业收入计算营业收入（以步骤一之营业额减去步骤二之营业费用即得之。）四. 设定行政部门所需人力及相关行政费用设定行政部门所需人力及相关行政费用步骤：行政方面的需要控制方面的需要五. 计算营业毛利计算营业毛利（步骤三之营业收入减去步骤四之行政费用而得之）六. 扣除扣除FFFFE E、管理及其他应扣除之支出、管理及其他应扣除之支出七. 给业主的净利给业主的净利（总营业额扣除所有开支即得）2022-6-5叶予舜12净利倒算法（净利倒算法（Bottom-Up Bottom-Up ApproachApproach）五.五. 所需的毛利所需的毛利在达到目标营业额，可供行政及营业开销的基金。

11、例行：固定或不固定薪资固定或不固定的开支四.四. 加上管理费用加上管理费用三.三. 计算为维持酒店营运标准所需的费用计算为维持酒店营运标准所需的费用依据：FFE的开支业主的资本支出二.二. 计算业主所需的年度现金收入计算业主所需的年度现金收入借款业主之相关行政费用财产税行政及其它相关费用业主之投资报酬一.一. 设定经营餐厅成本设定经营餐厅成本依据：业主之现金资本因兴建酒店所承担之债务 2022-6-5叶予舜13合并推算法（合并推算法（Combined Combined ApproachApproach）一.一. 设定营业额设定营业额二.二. 设定营业部门所需人力及营业费用（利润工程及创意管理）

12、设定营业部门所需人力及营业费用（利润工程及创意管理）三.三. 计算营业收入计算营业收入四.四. 定行政部门所需人力及相关行政费用定行政部门所需人力及相关行政费用五.五. 及五、获得毛利，并确保客人、业主及员工都达到最大满意度。及五、获得毛利，并确保客人、业主及员工都达到最大满意度。六.六. 加上管理费用加上管理费用七.七. 计算为维持酒店营运标准所需的费用计算为维持酒店营运标准所需的费用八.八. 计算业主所需的年度现金收入计算业主所需的年度现金收入九.九. 设定经营酒店成本设定经营酒店成本2022-6-5叶予舜14授权员工计划授权员工计划行政行政：员工在规定的工作时数内弹性上下班，例如： 人力

13、资源部；行政管理部门 财务部 物料部房务清洁员：房务清洁员： 培训员工使其能胜任职务 依照工作的良好表现或值得信任度减少监督（例如：检查每一个房间） 只抽查房间 实行奖励或回馈计划实行奖励或回馈计划 对于新开幕的饭店需在开始时增加监督柜台接待员：柜台接待员： 减少营运决策所需的核准 清楚定义授权的限度，例如：. 折扣的限制. 房间的分配. 贵宾房间的备品摆设. 客房升等餐饮服务人员：餐饮服务人员： 增加权限，例如：. 赠送饮料点心. 两个半份收一份的价钱. 点菜. 多一点弹性 2022-6-5叶予舜15授权员工计划的原则授权员工计划的原则定义：定义：在已设定的工作范围内及不需要主管监督的状况下

14、，给予员工就其专业的工作项目中得以全权作决定或立即处理事务的一种过程；为了确定员工做正确的决定或处理，员工需有能力独当一面。对公司的好处对公司的好处能迅速的解决顾客的抱怨或要求。因基层人员能自行解决问题，所以需要管理人员出面的机会自然减少相对的自然员工生产力能够提高。实行此计划后，员工必需透过主管获取更多工作的相关讯息，此一讯息的交流必能提升团队合作精神。减低组织内的报告层次。员工对自己的工作会更投入而自动自发的改善他们自己的工作表现及制度。对个人的好处对个人的好处更能获得管理人员的敬重。更能从工作中获得成就感。更能控制自己的工作。更能激发他们的工作潜能。不仅能使工作变得更有趣，并且可以扩大其

15、工作范围。2022-6-5叶予舜16实行前题实行前题必需所有高阶主管的全力支持。对实行结果有共同的认知。设定明确的目标及实行日期。实行步骤实行步骤确定授权员工计划的范围设计部门的授权员工计划的目标实行全面沟通要求员工提供意见提供员工必需的技巧知识强化员工好的表现，并明确的指正错误的部份评估实行结果调整计划2022-6-5叶予舜17人力运算人力运算每星期需要总人数每星期需要总人数每星期员工工作日数或班次每星期员工工作日数或班次需要的最少员工数需要的最少员工数FTEFTE指数表指数表每星期工作五天，每周标准工作时为每星期工作五天，每周标准工作时为4040小时小时FTEFTE指数：每周工作时数指数：

16、每周工作时数（当月日数（当月日数7 7） 2022-6-5叶予舜18有效人力安排的原则有效人力安排的原则薪资和其他员工费用是经营饭店最大的成本之一，但是员工却又是营运薪资和其他员工费用是经营饭店最大的成本之一，但是员工却又是营运以及提供适当服务标准的必需资源。以及提供适当服务标准的必需资源。有效人力安排就是在以上两种需求之间取得一个平衡点，也就是并非过有效人力安排就是在以上两种需求之间取得一个平衡点，也就是并非过多或过少人力。多或过少人力。有效人力安排的工作有：有效人力安排的工作有：1.1. 公司架构公司架构2.2. 有效有效排班排班3.3. 工作分配工作分配4.4. 弹性人力安排弹性人力安排

17、5.5. FTEFTE计算计算6.6. 生产力指标生产力指标2022-6-5叶予舜19有效的排班有效的排班各部门有效的排班是部门主管的责任，而部门主管可透过班表来控制。正各部门有效的排班是部门主管的责任，而部门主管可透过班表来控制。正确的排班可防止人员过多的现象。确的排班可防止人员过多的现象。排班表的步骤如下：排班表的步骤如下：1.1. 确定员工的比率。确定员工的比率。2.2. 预估该特定期间内可能的生意量。预估该特定期间内可能的生意量。3.3. 计算出每小时每天每周所需的员工人数。计算出每小时每天每周所需的员工人数。4.4. 计算出所需的正职员工数，要考虑每个员工的工作时数、公休、假日、正职

18、及其他员工成计算出所需的正职员工数，要考虑每个员工的工作时数、公休、假日、正职及其他员工成本上的差异。本上的差异。5.5. 安排员工的工作，要考虑安排员工的工作，要考虑 “ “人的因素人的因素” ” ，例如一起休假、周末、特别要求某个工作时段。，例如一起休假、周末、特别要求某个工作时段。6.6. 将整个计划写在一个表格上。将整个计划写在一个表格上。注意：注意：“ “ 固定的班表固定的班表 “ “ 表面上看起来是比较省事，但是它只适用于生意量很固定的状况下，如果生意量表面上看起来是比较省事，但是它只适用于生意量很固定的状况下，如果生意量每日、每周、或每月都有变动，每日、每周、或每月都有变动， “

19、 “固定的班表固定的班表” ” 会导致人手不足或太多的情况，所以必需事先核对会导致人手不足或太多的情况，所以必需事先核对预期的生意量。预期的生意量。 2022-6-5叶予舜20班表应是事先排出，并有足够时间给员工知道他的工作，但也不是太早到生意班表应是事先排出，并有足够时间给员工知道他的工作，但也不是太早到生意量尚无法确定，需要用猜的。大部份的部门都在每一个月前的前一个礼拜将当量尚无法确定，需要用猜的。大部份的部门都在每一个月前的前一个礼拜将当约班表排出通知大家，然后根据生意量在月中时做调整。约班表排出通知大家，然后根据生意量在月中时做调整。工作分配工作分配有效的分配员工的工作可以提高生产力。

20、步骤如下：有效的分配员工的工作可以提高生产力。步骤如下：1.1. 写下写下所有的工作。所有的工作。2.2. 确定每项工作所需的时间与次数。确定每项工作所需的时间与次数。3.3. 确定员工的人数与他们工作的时数。确定员工的人数与他们工作的时数。4.4. 将工作归类分组。将工作归类分组。5.5. 选出每日的工作并且确定所需之总时数。选出每日的工作并且确定所需之总时数。6.6. 将每组工作分配给当值的员工。将每组工作分配给当值的员工。7.7. 将其余的工作分配给员工。将其余的工作分配给员工。8.8. 将工作按逻辑性的排给每一位员工。将工作按逻辑性的排给每一位员工。 2022-6-5叶予舜21弹性配置员工弹性配置员工需要有创意的运用我们饭店内最珍贵的资产一我们的员工，方法可考虑员需要有创意的运用我们饭店内最珍贵的资产一我们的员工，方法可考虑员工的需求量，排班，工作分配和公司组织架构等来达成。工的需求量，排班，工作分配和公司组织架构等来达成。弹性员工弹性员工1.1. 确定生产力确定生产力2.2. 预计营业额预计营业额3.3. 计算人员数量计算人员数量4.4. 排班排班工作分配的步骤工作分配的步骤1.1. 完成工作说明书完成工作说明书2.2. 完成工作项目表完成工作项目表3.3. 完成每项工作的时间完成每项工作的时间4.4. 可以可以分配分配2022-6-5叶予舜