（项目管理）集团目标管理体系设计课件.ppt

1、12345678910 目标责任单位年度综合业绩目标责任单位年度综合业绩 = （考核指标权重年度指标执行情况）*100% （各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）责任人责任人集团集团目标目标行政管行政管理中心理中心科技园开科技园开发中心发中心住宅发展住宅发展事业部事业部生物科技生物科技事业部事业部财务财务中心中心审计办审计办公室公室人力资人力资源中心源中心投资投资中心中心董事会董事会秘书处秘书处黄立平黄立平100朱德静朱德静10203535刘守根刘守根100刘致安刘致安2080舒春萍舒春萍104545陈耀刚陈耀刚20%80%刘珍珍刘珍珍2080%= （目标责任单位年度综合业

2、绩 目标责任单位分配权重）11 目标责任单位年度综合业绩目标责任单位年度综合业绩 = （考核指标权重年度指标执行情况）*100% （各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）责任人责任人生物科技事业部生物科技事业部本部本部中博公司中博公司科诺公司科诺公司华琦公司华琦公司科尼公司科尼公司刘守根刘守根15%35%20%25%5%谢天健谢天健50%50%王建斌王建斌100%曲滨曲滨100%刘渝刘渝100%= （目标责任单位年度综合业绩 目标责任单位分配权重）12 目标责任单位年度综合业绩目标责任单位年度综合业绩 = （考核指标权重年度指标执行情况）*100% （各指标年度执行情况计算

3、办法见2002年度集团目标指标体系）责任人责任人行政管理行政管理中心中心科技园开发科技园开发中心中心住宅发展事住宅发展事业部业部园区开发中心征园区开发中心征地拆迁部地拆迁部园区开发中心工园区开发中心工程建设部程建设部园娶开发中园娶开发中心招商部心招商部朱德静朱德静2035%35%万克俊万克俊100张敏张敏40%60%薛兵薛兵40%30%30%蒋宁蒋宁100%= （目标责任单位年度综合业绩 目标责任单位分配权重）13 目标责任单位年度综合业绩目标责任单位年度综合业绩 = （考核指标权重年度指标执行情况）*100% （各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）责任人责任人科技园开发

4、科技园开发中心中心新城物管公司新城物管公司曙光软件园曙光软件园朱德静朱德静35%许建光许建光100张乐张乐100王新华王新华100= （目标责任单位年度综合业绩 目标责任单位分配权重）14 目标责任单位年度综合业绩目标责任单位年度综合业绩 = （考核指标权重年度指标执行情况）*100% （各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）责任人责任人投资管理投资管理中心中心进出口公司进出口公司舒春萍舒春萍45李晓力李晓力100= （目标责任单位年度综合业绩 目标责任单位分配权重）1515%15%10.5%10.5%10.5%7.5%7.5%7.5%3.5%4.5%4.5%3.5%161

5、71819 独立预算单位年度综合业绩独立预算单位年度综合业绩 = （考核指标权重年度指标执行情况）考核指标权重年度指标执行情况）*100% （各指标年度执行情况计算办法见（各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）年度集团目标指标体系）= =目标责任单位年度综合业绩目标责任单位年度综合业绩202122总资产5指标计算按财务口径计算；净资产10%利润总额30销售总额10%速动比率15净资产增长率5%利润增长率5%净资产利润率2023中心管理的集团费用执行率30不高于期初数实际费用/预算费用中心本部费用执行率15不高于期初数中心本部实际费用/中心本部预算费用投入产出比监测完成取值（

6、中心占用资产+中心费用支出）/集团销售收入预算动支率10不高于2预算动支笔数/12重大责任事故一票否决0客户满意度预考完成取值员工满意度预考完成取值关键工作完成情况45 10024工作任务工作任务完成时限完成时限完成标准完成标准25中心管理的集团费用执行率30不高于期初数实际费用/预算费用中心本部费用执行率15不高于期初数中心本部实际费用/中心本部预算费用投入产出比监测完成取值（中心占用资产+中心费用支出）/集团销售收入预算动支率10不高于2预算动支笔数/12重大责任事故一票否决0客户满意度预考完成取值员工满意度预考完成取值关键工作完成情况4510026工作任务工作任务完成时限完成时限完成标准

7、完成标准27中心管理的集团费用执行率30不高于期初数实际费用/预算费用中心本部费用执行率15不高于期初数中心本部实际费用/中心本部预算费用投入产出比监测完成取值（中心占用资产+中心费用支出）/集团销售收入预算动支率10不高于2预算动支笔数/12重大责任事故一票否决0客户满意度预考完成取值员工满意度预考完成取值关键工作完成情况4510028工作任务工作任务完成时限完成时限完成标准完成标准29办公室管理的集团费用执行率30不高于期初数实际费用/预算费用办公室本部费用执行率15不高于期初数办公室本部实际费用/办公室本部预算费用投入产出比监测完成取值（办公室占用资产+办公室费用支出）/集团销售收入预算

8、动支率10不高于2预算动支笔数/12重大责任事故一票否决0客户满意度预考完成取值员工满意度预考完成取值关键工作完成情况4510030工作任务工作任务完成时限完成时限完成标准完成标准31中心管理的集团费用执行率30不高于期初数实际费用/预算费用中心本部费用执行率15不高于期初数中心本部实际费用/ 中心本部预算费用投入产出比监测完成取值（中心占用资产+中心费用支出）/集团销售收入预算动支率10不高于2预算动支笔数/12重大责任事故一票否决0客户满意度预考完成取值员工满意度预考完成取值关键工作完成情况40100进出口公司经营管理指标5见进出口公司经营管理指标32工作任务工作任务完成时限完成时限完成标

9、准完成标准33收入成本率20不高于期初值实际主营成本/实际主营收入 回款率15当期销售收入到帐额/当期销售收入营业利润15销售收入-销售成本经营性净现金流量10经营性现金流入-经营性现金流出销售收入监测销售合同收入占用资产利润率预考营业利润/占用总资产人均利润预考不低于期初值营业利润/总人数收帐率15当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额收入费用率10不高于期初值实际费用/实际收入预算动支率5不高于2预算动支笔数/12呆帐率监测完成取值当期应收未收过6 月的应收款/当期销售收入坏帐率监测完成取值当期应收未收过9 月的应收款/当期销售收入重大安全事故一票否决0工程合格率一票否决100

10、工程合格量/验收工程量（M2)工程优良率预考完成取值工程优良量/验收工程量（M2)员工满意度预考完成取值客户满意度预考完成取值新城物管理经营管理指标2见新城物管理经营管理指标曙光软件园经营管理指标3见曙光软件园经营管理指标开发面积监测可交付面积监测关键工作完成情况510034工作任务工作任务完成时限完成时限完成标准完成标准35营业利润25销售收入-销售成本收入成本率20不高于期初值实际主营成本/实际主营收入 回款额15当期销售收入到帐额经营性净现金流量10经营性现金流入-经营性现金流出销售收入监测销售合同收入占用资产利润率预考营业利润/占用总资产人均利润预考不低于期初值营业利润/总人数收入费用

11、率10不高于期初值实际费用/实际收入收帐率5当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额预算动支率5不高于2预算动支笔数/12呆帐率监测完成取值当期应收未收过6 月的应收款/当期销售收入坏帐率监测完成取值当期应收未收过9 月的应收款/当期销售收入重大安全事故一票否决0工程合格率一票否决100工程合格量/验收工程量（M2)工程优良率预考完成取值工程优良量/验收工程量（M2)员工满意度预考完成取值客户满意度预考完成取值开发面积监测可销售面积监测可入住面积监测关键工作完成情况1036工作任务工作任务完成时限完成时限完成标准完成标准37中博经营管理指标35见中博经营管理指标华琦经营管理指标25见

12、华琦经营管理指标科诺经营管理指标20见科诺经营管理指标科尼经营管理指标5见科尼经营管理指标事业部本部费用执行率5不高于期初数实际费用/预算费用预算动支率5不高于2预算动支笔数/12重大安全事故一票否决0新产品开发量预考新产品销售额预考关键工作完成情况538工作任务工作任务完成时限完成时限完成标准完成标准39收入费用率20不高于期初数实际费用/实际收入销售收入12销售合同收入净利润10销售收入-总成本费用经营性净现金流量8经营性现金流入-经营性现金流出净资产收益率5净利润/年末净资产*100%回款率20当期销售收入到帐额/当期销售收入呆帐率监测完成取值当期应收未收过6月的应收款/当期销售收入坏帐

13、率监测完成取值当期应收未收过9月的应收款/当期销售收入预算动支率5不高于2预算动支笔数/12收帐率10当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额重大安全事故一票否决0新产品销售额监测关键工作完成情况 1040工作任务工作任务完成时限完成时限完成标准完成标准41收入费用率15不高于期初数实际费用/实际收入销售收入8销售合同收入净利润8销售收入-总成本费用经营性净现金流量8经营性现金流入-经营性现金流出净资产收益率6净利润/年末净资产*100%收帐率25当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额回款率20当期销售收入到帐额/当期销售收入呆帐率监测完成取值当期应收未收过6月的应收款/

14、当期销售收入坏帐率监测完成取值当期应收未收过9月的应收款/当期销售收入预算动支率5不高于2预算动支笔数/12重大安全事故一票否决0新产品销售额预考关键工作完成情况 542工作任务工作任务完成时限完成时限完成标准完成标准43收入费用率15不高于期初数实际费用/实际收入净利润15销售收入-总成本费用经营性净现金流量10经营性现金流入-经营性现金流出销售收入10销售合同收入净资产收益率5净利润/年末净资产*100%收帐率15当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额回款率15当期销售收入到帐额/当期销售收入呆帐率监测完成取值当期应收未收过6月的应收款/当期销售收入坏帐率监测完成取值当期应收未

15、收过9月的应收款/当期销售收入预算动支率10不高于2预算动支笔数/12重大安全事故一票否决0新产品开发量预考新产品销售额预考关键工作完成情况 544工作任务工作任务完成时限完成时限完成标准完成标准45收入费用率30不高于期初数实际费用/实际收入预算动支率10不高于2预算动支笔数/12重大安全事故一票否决0关键工作完成情况 6046工作任务工作任务完成时限完成时限完成标准完成标准47收入成本率20不高于期初数实际主营成本/实际主营收入营业利润15销售收入-销售成本（年初调整后预算成本）经营性净现金流量10经营性现金流入-经营性现金流出销售收入监测销售合同收入净资产收益率预考净利润/年末净资产10

16、0人均利润预考不低于期初值营业利润/总人数回款率15当期销售收入到帐额/当期销售收入收帐率15当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额收入费用率10不高于期初值实际费用/实际收入预算动支率5不高于2预算动支笔数/12呆帐率监测完成取值当期应收未收过6 月的应收款/当期销售收入坏帐率监测完成取值当期应收未收过9 月的应收款/当期销售收入重大安全事故一票否决0工程合格率一票否决100工程合格量/验收工程量（M2)工程优良率预考完成取值工程优良量/验收工程量（M2)员工满意度预考完成取值客户满意度预考完成取值开发面积监测可交付面积监测关键工作完成情况1010048工作任务工作任务完成时限完

17、成时限完成标准完成标准49收入费用率20不高于期初数实际费用/实际收入销售收入15销售合同收入净利润15销售收入-总成本费用经营性净现金流量8经营性现金流入-经营性现金流出净资产收益率7净利润/年末净资产*100%回款率18当期销售收入到帐额/当期销售收入收帐率2当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额呆帐率监测完成取值当期应收未收过6月的应收款/当期销售收入坏帐率监测完成取值当期应收未收过9月的应收款/当期销售收入预算动支率10不高于2预算动支笔数/12员工满意度预考完成取值客户满意度预考完成取值重大安全事故一票否决0关键工作完成情况 510050工作任务工作任务完成时限完成时限完

18、成标准完成标准51收入费用率20不高于期初数实际费用/实际收入销售收入8销售合同收入净利润8销售收入-总成本费用经营性净现金流量8经营性现金流入-经营性现金流出净资产收益率6净利润/年末净资产*100%回款率20当期销售收入到帐额/当期销售收入收帐率20当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额呆帐率监测完成取值当期应收未收过6月的应收款/当期销售收入坏帐率监测完成取值当期应收未收过9月的应收款/当期销售收入预算动支率5不高于2预算动支笔数/12重大责任事故一票否决0关键工作完成情况 552工作任务工作任务完成时限完成时限完成标准完成标准53净利润30代建总收入-代建总成本费用回款率25当期代建收入到帐额/当期代建收入代建收入5代建合同收入经营性净现金流量5经营性现金流入-经营性现金流出收帐率25当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额收入费用率5不高于期初值实际费用/实际收入重大安全事故一票否决0工程合格率一票否决100工程合格量/验收工程量（M2)呆帐率监测完成取值当期应收未收过6月的应收款/当期销售收入坏帐率监测完成取值当期应收未收过9月的应收款/当期销售收入开发面积监测交付面积监测关键工作完成情况5%100%54工作任务工作任务完成时限完成时限完成标准完成标准