经营预测培训课件(PPT87页).ppt
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1、第二节第二节 经营预测经营预测一经营预测的概念一经营预测的概念 预测是指对某一事物的动态及发展趋向事先预测是指对某一事物的动态及发展趋向事先做出预计和推测。它是根据过去和现在估计做出预计和推测。它是根据过去和现在估计未来,或根据已知推断未知。未来,或根据已知推断未知。 畜牧业经营预测是根据有关资料,运用科学畜牧业经营预测是根据有关资料,运用科学方方法法,对畜牧业企业的生产发展、畜产品市,对畜牧业企业的生产发展、畜产品市场供求及价格变化以及企业经营成果等,事场供求及价格变化以及企业经营成果等,事前做出估计和评价。前做出估计和评价。二经营预测的意义二经营预测的意义 畜牧业经营预测是畜牧业展望未来、
2、做出畜牧业经营预测是畜牧业展望未来、做出决策、编制计划以及进行科学经营管理的重决策、编制计划以及进行科学经营管理的重要依据,预测是否及时、正确,直接关系到要依据,预测是否及时、正确,直接关系到一个企业的生存和发展。一个企业的生存和发展。 (1)(1)经营预测是生产社会化高度发展的必然经营预测是生产社会化高度发展的必然要求要求 (2)(2)经营预测是企业做出经营决策的依据经营预测是企业做出经营决策的依据 (3) (3)是编制和执行经营计划的重要依据是编制和执行经营计划的重要依据 (4) (4)可推动企业生产领域的开发、技术和产可推动企业生产领域的开发、技术和产品的更新,增强企业的竞争力品的更新,
3、增强企业的竞争力 (5) (5)是企业改善经营管理的重要手段是企业改善经营管理的重要手段 “凡事预则立,不预则废” 三三. . 经营预测的内容经营预测的内容 经营预测的内容十分广泛,涉及经营活动的全过程及其各个方面。对一个企业来说,主要是对市场需求情况的预测,可概括为以下主要内容: (1)(1)国民经济和行业发展趋势的预测国民经济和行业发展趋势的预测 作为畜牧业企业,应当预测国家在农业方面的投资比例、国民经济增长速度、畜牧业发展速度等。 (2) (2)生产和资源预测生产和资源预测 即对各类商品(如饲料原料等)的生产能力、生产技术、生产布局、生产发展前景以及自然资源、能源、交通运输的保证程度、利
4、用情况和发展变化趋势的预测。 ( (3 3) )市场预测市场预测 市场预测是对产品销售趋势的预测,包括市场需求及其结构变化趋势预测、畜产品供给总量及其结构变化趋势预测、价格变动趋势包括各种产品比价与差价结构,调控市场价格能力与效果预测、市场竞争能力预测等。 ( (4 4) )对科技发展和新产品开发进行预对科技发展和新产品开发进行预测测 对科技发展的趋势、方向,可能出现哪些成果及可能开发出哪些新产品,及其推广范围和应用效果的预测。 ( (5 5) )对竞争态势的预测对竞争态势的预测 企业要在竞争中立于不败之地,就要对国内外同行业及同类产品竞争的态势进行预测,以便掌握竞争的形势,采取应变措施,在竞
5、争中战胜对手,不断发展壮大自己的企业。 ( (6 6) )经营效果的预测经营效果的预测 即对企业总收入和构成、成本、劳动生产率、人均收入水平以及总收入、利润增长趋势和影响因素的预测。 长期预测长期预测 是指对5年以上畜牧部门或畜牧业企业经营发展前景的预测,为制定长期远景规划提供依据。 中期预测中期预测 是对1-5年内畜牧部门或畜牧业企业经营发展前景的预测,为制定五年以下的计划提供依据。 短期预测短期预测 是对3月-1年内畜牧企业经营发展的预测,为制定年度、季度计划提供依据。 近期预测近期预测 是对3月以下的月、旬企业经营情况的预测,为制定月、旬计划,规定近期生产经营活动的具体任务提供依据。也可
6、将近期预测和短期预测进行合并,凡是一年以下的经营预测均为短期预测。 五、经营预测的程序五、经营预测的程序 为了提高畜牧业经营预测工作的质量,并取得较为理想的效果,一般应遵循一定的程序。 (1)(1)确定预测目标和要求确定预测目标和要求 确定预测目标和要求是企业制定预测工作计划、搜集预测资料、选择预测方法、组织预测人员、进行预测等一切后续工作的前提。主要确定预预测对象、目的、时期和范围测对象、目的、时期和范围。 (2)(2)搜集和掌握资料搜集和掌握资料 搜集和掌握资料包括企业购买、消耗各种生产资料与其他物资的历史资料; 企业销售产品的品种、数量、价格及销售额等方面的历史统计资料; 对市场各种产品
7、需求状况的调查资料; 有关生产部门及企业自身的生产能力,技术水平和潜在能力的资料; 同类型企业企业现状、发展前景和经营指导思想、方针与策略的资料; 国内外同行业同类产品的生产、技术、质量、价格等资料; 国家的政策法规等。(3)(3)选择预测方法选择预测方法 经营预测是通过运用一定的科学方去进行的。企业究竟采用哪种预测方法要根据预测问题的性质、要求,以及外部所提供的资料等各种条件来确定。(4)(4)进行预测进行预测 预测方法确定后,要组织人员运用现代化技术手段进行预测,要把定性分析与定量分析结合起来,从质与量两个方面做出预测结果。(5)(5)对预测结果进行评价对预测结果进行评价 预测质量的高低,
8、要运用各种检验方法对预测结果进行综合评价。如果预测结果偏差过大,不符合要求,要认真分析找出原因,采取相应的措施,重新进行预测,直到预测结果符合要求为止。(6)(6)写出预测报告写出预测报告 预测报告应包括预测目的、方法、结果、误差,以及对预测结果的分析和以后采取的策略、措施等方面。选择预测方法选择预测方法进行预测进行预测撰写预测报告撰写预测报告六、经营预测的基本方法六、经营预测的基本方法 随着科学技术的发展,新的管理科学方法不断出现,市场预测方法也越来越多,总体上可归为两类: 定性预测和定量预测定性预测和定量预测。 定性预测法主要依靠预测者的知识、经验,以及对事物的性质、特点、历史延续状况的综
9、合分析为依据,进行非量化分析,并据以判断事物未来的发展趋势和发展方向的预测方法。其特点是预测时间短、费用低,简便易行,实用性强,但预测结果不准确,可靠性程度差。 1.1.用户调查法用户调查法 这种方法是预测者直接向用户了解预测期需要购买的畜产品品种和数量,同时调查用户意见。这种方法的优点是,预测结果接近实际,缺点是所需调查人员和费用较多,时间较长。 如某奶粉公司主要供应几家大的批发站,如果要预测下一年度的奶粉销售量,则可以派人、去函、打电话、发电报、发传真、通过计算机网络了解这些批发站下一年度的奶粉需要量,然后将各种数据汇总,就成为下一年的奶粉销售预测值。 2.2.专家会议法专家会议法 这种方
10、法是依靠一定数量的专家(经理、市场营销专家等),通过信息交流取得预测结论。该方法的特点是:注意发挥专家的集团效应,通过专家的信息交流,促进创造性思维的发挥,从而得到富有成效的创造性的成果,为科学的预测提供依据。该方法的缺点是,由于面对面的讨论与交换意见,往往受权威人士意见左右,有时受心理因素的影响也较大。 3. 3. 综合意见法综合意见法 综合意见法预测是由预测人员召集企业的管理者、业务人员和职能部门人员,根据已收集到的信息资料和每个人的经验,共同对未来市场作出判断预测,最后由预测者将预测意见集中起来,用平均法或加权平均法进行数学处理,得到初步的市场预测结果。 4.4.专家意见法专家意见法(
11、(德尔菲法德尔菲法) ) 专家意见法,又称德尔菲法。德尔菲原为古希腊的城市名,该城因有一座传说中的神谕灵验、可预测未来的阿波罗神殿而出名。这种方法是美国兰德公司在20世纪40年代末期首创的一种预测方法。此法是通过向企业外若干选定的专家(一般不少于15人)邮寄背景材料和预测意见表,请这些专家背对背地对需要预测的问题提出意见,并按规定时间将预测表返回,经过汇总归纳后,再回寄给各专家,专家们也可索要补充背景材料,以便进一步修正预测。如此反复数次,直至专家们的意见大致趋于一致时,即可依此结果作为预测结论。这种方法较多地运用于发展新产品和市场动态变化的预测。 特点:具有匿名、反馈、趋同的特点,可以排除心
12、理因素的干扰,有充分的时间独立思考;创新、省时、省费用。 不足:预测结果是综合各专家主观判断的结果,缺乏可观标准。 5.5.头脑风暴法头脑风暴法 头脑风暴法又称BS法、智力激励法。头脑风暴法是1939年美国大型广告公司BBDO创始人奥斯卡首先提出的,当时他为了能提出更好的公司广告方案而首创了这一方法,于1953年正式发表的一种激发创造性思维的方法。它是通过小型会议的组织方法,让所有参加的人在自由愉快、畅所欲言的气氛中交换想法或点子,并以此激发与会者创意或灵感,使各种设想在脑海中相互碰撞中激起“风暴”。这种方法的基本点可以归为“开动脑筋、互相启发、集思广益”。 由于头脑风暴法尊重集体智慧,所以在
13、企业,早受到普遍重视。 这种方法应遵守以下四条基本原则:这种方法应遵守以下四条基本原则: 禁止批评原则。对各种意见、方案评判必须放到最后阶段,会上不能对别人的意见提出批评或评价。 各抒己见原则。创造一种自由的气氛,激发参加者提出各种荒诞的想法。 追求数量原则。提出的意见和建议越多越好。 取长补短原则。除提出自己的意见外,鼓励参加者对他人已经提出的设想进行补充、改进和综合。 头脑风暴法的实施采用会议形式,一般参加人员512人,会议参加人的地位最好是同等的,以免一部分人被另一部分人的权威所慑惧,会议时间60120分钟,主持人应对决策问题的背景比较了解并熟悉整个过程的处理程序,所有到会人员充分发表自
14、己的看法。会议讨论一般不允许私下交换意见,每个人发表意见时,其他人应全神贯注,不允许提出集体或权威的看法,以免阻碍个人的思考。 ( (二二) )定量预测法定量预测法 定量预测法即在大量数据、系统资料的基础上,运用数理统计和数学模型方法,运用计算机对事物进行数量分析,判断未来市场供求、价格发展趋势和数量关系的一种预测方法。定量预测突出了事物的量化,所得结论比较客观,能避免人为因素的干扰和预测者的主观倾向。缺点是对有些重要因素难以量化,对资料本身的科学性和运用定量预测人员的素质要求较高。 1 1算术平均数法算术平均数法 把过去若干时期实际数量之和除以资料时期的个数,得到平均数,并把它作为未来时期的
15、预测值。 即将过去一般时间的实际销售或生产统计数据进行算术平均,把所得的算术平均值作为下期的预测值。 式中:x平均预测值;Xi过去各期的实际值;N过去期数;n过去各期实际值之和。i=1,2,n20NxXn1ii 例例 已知某地区一年内鲜蛋的销售量如表3-1月 份123456实际销售量预测值(吨)320325290295311.67310303.33330298.33月 份789101112实际销售量预测值吨)350311.67355330.00340345.00360348.33370351.67380356.6721 表表3-1 某一地区某一地区112个月鲜蛋销售量统计表个月鲜蛋销售量统计表
16、 单位:吨若以前三个月的实际销售量来预测后9个月的销售量,采取算术平均数法,其预测结果如表3-2表表3-2 某一地区某一地区412月鲜蛋销售量预测值表月鲜蛋销售量预测值表 单位:吨月份123456789101112销售量320325290295310330350355340360370380 2.2.移动平均数法移动平均数法 当所用观察数值含有季节性变动、周期性变动和随机性变动时,可用移动平均数法消除这些因素的影响,分析时序数列的发展趋势。其做法是,用靠近预测值的各期实际数的平均数来做预测。 它是把过去已经发生的实际统计数据,加以移动平均,消除偶然因素的影响,用以推算未来一定时期产品的销售趋势
17、。一般适用于近期、短期和中期预测,它可分为一次、二次和多次移动平均法。nYYnbbTbMeY1iii式中:i一次移动平均预测值;Me项移动平均值;b平均变动趋势值差;Yi本期移动平均值;Yi-1前期移动平均值;T间隔期(预测期一项数) n变动趋势值差(b)的项数; 【例例】某奶牛场17月份的牛奶销售量分别为21、24、26、19、18、22、17吨,试用一次移动平均法预测89月份的销售量,设跨越期为3(即利用3期的预测值进行移动计算),其步骤如表3-4。表表3-43-4:某奶牛场牛奶销售量移动平均预测计算表 单位:吨24niYi13Yi月份实际销量ni(吨)三期移动总值三期移动平均值变动趋势值
18、差b=Yi-Yi-1平均变动趋势值差1212247123.66673266923.00004196321.0000-0.66675185519.6667-2.00004=-1.6676225719.000-1.3333717-0.6667第一步:列出移动平均的预测计算表,将月份和实际销售量分别填入表的第一、第二列。第二步:设跨越期为3,计算三期移动总列表的 第 三 列 。 奶 1 3 月 的 实 际 销 售 量 是21+24+26=71,填入第三列,以后每次求移动总和时,总是先去掉前一期的数据,再加一后一期的数据,注意移动总值应填写到跨越期的居中位置。第三步:将移动总值除以跨越期3,求得移动值
19、,列入表第四列。第四步:用相邻两个移动平均的后期值Yi减去前期值Yi-1,得变动趋势值差b,列于第五列,此值若为正值,表示销售平均值有增长趋势,若为负值,则表示有下降趋势。第五步:将第五列的各项变动趋势值相加,再除以总项数,即得平均变动趋势值。第六步:利用预测数模型进行预测,某奶牛场8月份销售量的预测值为:Y8=Me+T=19+(1.1667)(86) =16.6667(吨)预测9月份的销售量为:Y9=Me+T=19+(1.1667)(96) =15.5(吨)第七步:作好预测结果的比较分析。将预测值和实际值比较,如果误差较大,先检查计算是否有误,后分析影响误差的因素,必要时可考虑选择其他方法进
20、行预测。 3 3加权移动平均数法加权移动平均数法 它是以过去实际销售数乘以加权数的平均数为预测值的方法。具体的做法是,对以往不同时期的资料给以不同的权数,近期资料的权数大,远期资料的权数小,然后求各期观察值与对应的权数之积的和,再用总权数去除,得出的商为加权移动平均数。29n1iin1iiiWXWX期数期的权重数第期的实际值第加权平均预测值试中niiWiiXiX, 3 ,2, 1 例例 仍以上例的鲜蛋销售资料为例,分别确定前1,2,3个月份的权重数为1,2,3,则第412月份的销售量预测值为表3-3所示。表表3-3 3-3 某地区某地区412412月份鸡蛋销售量加权平均预测计算表月份鸡蛋销售量
21、加权平均预测计算表 单位:吨月 份实际销售量加权平均预测值 WO=1 W2=2 W3=31320232532904295(3201+3252+2903)6=306.675310(3251+2902+2953)6=298.336330(2901+2952+3103)6=310.677350(2951+3102+3303)6=317.608355(3101+3302+3503)6=336.679340(3301+3502+3553)6=349.1710360(3501+3552+3403)6=346.6711370(3551+3402+3603)6=352.5012380(3401+36002+3
22、703)6=361.6730月份123456789101112销售量320325290295310330350355340360370380 4 4季节指数预测法季节指数预测法 在畜牧生产经营活动中,许多产品的产量、销售量、收购量和价格等随着季节而呈周期性变动,这种变动一般带有规律性。每年对应时期的具体数量可能不同,但变动形式是类似的。对于此类问题可以运用季节指数预测法,根据过去的资料,预测未来年度的季节变动趋势。如在我国北方地区冬春季节,特别是春节前系肉类销售的高峰时期,而夏秋季特别是盛署则是肉类销售的低谷时期,所以我们可根据过去的资料,预测来年季节变动趋势。其具体预测步骤如下:第一步:将市
23、场调查得到的实际销售值按年、季、月等时间排列,观察其变动规律。32第二步:计算季节指数,即计算各季或各月的平均实际值占按季或按月的全年平均销售值的百分数,以便表明在平均销售水平上,季节或月变动幅度的大小,其计算公式如下: 33%100QQSii式中:Si季节指数; Qi周期内各季或各月的平均销售值; Q按季或月的全年平均销售值。 第三步:用其他预测方法计算预测起始期的预测值。第四步:利用季节指数和第三步所获得的起始预测值计算各月或各季的预测值,其公式是:3421iiSSQitY式中:t各季或各月的预测值; Qi用其它方法所获得的起始期的预测值; Si1起始期季节指数(上期指数); Si2预测期
24、季节指数。【例例】 设某地区20022005年各月猪肉市场销售见表3-5,现要求预测2006年猪肉的销售量。表表3-5 3-5 某地区各月猪肉销售量预测表某地区各月猪肉销售量预测表 单位:吨35 指 标 月份 年 度1月2月3月4月5月6月2003年各月实销量2100250018001700160015502004年各月实销量2300280019001800175016002005年各月实销量255030602200220018001700对应月份平均2316.72786.71966.71833.31716.71616.7季节指数1.2331.4831.0460.9750.9130.86020
25、06年各月预测值28103379.72383.82222.02080.71959.9 指 标 月 份年 度7月8月9月10月11月12月全年2003年各月实销量2004年各月实销量2005年各月实销量对应月份平均1100120015002000180020002085011501300160022001900210022400125013501800230022002700244101166.71283.31633.32166.71966.72100季节指数0.6210.6830.8691.1531.0461.1172006年各月预测值1415.31556.61980.42627.72383.
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