建设工程安全管理保证体系公司内审资料(doc 35页).doc
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《建设工程安全管理保证体系公司内审资料(doc 35页).doc》由用户(欢乐马)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程安全管理保证体系公司内审资料doc 35页 建设 工程 安全管理 保证体系 公司 资料 doc 35
- 资源描述:
-
1、 上海汇成建设发展有限公司 ( (DGJ08DGJ08- -903903- -20102010) ) 建 设 工 程 安 全 管 理 体 系 受控状态: 锦江车库项目部 上海汇成建设发展有限公司 施工现场安管体系内审文件 审 核 方:上海汇成建设发展有限公司 被审核方:锦江国宾外事接待用车专用车库工程项目部 审核依据:DGJ08-903-2010 及国家、地方建设工程有关规范、标准、规程、文件 审核日期:2013 年 03 月 19 日 目目 录录 施工现场安全管理体系认证审核申请证明单 内审申请报告 内审通知书(附件:企业内部安全审核员证,内审组长及人员任命书) 施工现场安全生产管理体系审核
2、计划 安管体系内审会议签到单(首次会议) 安管体系内审会议纪要 施工现场安全生产管理体系审核检查表 内审不合格项纠正措施通知单 施工现场安全生产管理体系审核不合格报告 施工现场安全生产管理体系不合格分布表 安管体系内审会议签到单(末次会议) 施工现场安管体系内审末次会议纪要 项目施工安全监理评估报告 上海汇成建设发展有限公司 内内 审审 申申 请请 报报 告告 公司内部安全管理体系审核领导小组: 为了使建筑施工现场的安全管理更加规范化、科学化、标准化,进一步提高安全生产的水平,以 期获得更好的环境效益、社会效益和经济效益,工程项目部编制了锦江国宾外事接待用车专用车库 工程施工现场安全生产管理体
3、系 。 目前我项目部各级领导和全体员工都围绕安全管理体系各要素实施 运行,为确保安全生产管理体系的不断完善和改进,并对安全生产管理体系实施运行阶段的情况进行 检查、检验和内部审核评价、验证和指导,特此提出申请,敬请公司内部安全生产管理体系审核领导 小组来我工程项目部对锦江国宾外事接待用车专用车库工程施工现场安全生产管理体系进行审核 并对现场实际运行情况作指导。 致礼! 锦江国宾外事接待用车专用车库工程项目部 2013 年 03 月 12 日 上海汇成建设发展有限公司 内内 审审 通通 知知 书书 锦江国宾外事接待用车专用车库工程项目部: 已收到工程项目部关于锦江国宾外事接待用车专用车库工程施工
4、现场安全生产管理体系编制 及运行情况的审核申请报告。公司决定,将于 03 月 19 日派审核组到你处进行施工现场安全生产管理 体系内部审核。 审核内容: 1 依据内部安全管理体系审核(DGJ08-903-2010)要求对“安全管理体系”中的全部要素进行 审核; 2 检查、检验施工现场安全管理体系实际运行情况。 审核组长: (签名) 审 核 员: (签名) 特此通知,望给予配合。 上海汇成建设发展有限公司 2013 年 03 月 13 日 附件一:企业内部安全审核员证。 上海汇成建设发展有限公司 内内 审审 组组 长长 任任 命命 书书 根据贯彻上海市施工现场安全生产管理体系标准工作需要,特任命
5、 张俭 同志为 锦江国宾外事接待用车专用车库工程 内部安全管理体系内审 组组长。 企业法定代表人(签字) 日期: 年 月 日 上海汇成建设发展有限公司 内内 审审 人人 员员 任任 命命 书书 根据贯彻上海市施工现场安全生产管理体系标准工作需要,特任命 黄河、潘荣华 同志为 锦江国宾外事接待用车专用车库工程内部安全管 理体系审核员。 企业法定代表人(签字) : 日期 : 年 月 日 上海汇成建设发展有限公司 施工现场安全生产管理体系审核计划施工现场安全生产管理体系审核计划 审核编号:HCS2013018 受审核方上级单位 上海汇成建设发展有限公司 受审核工程项目: 锦江国宾外事接待用车专用车库
6、工程 受审核工程地址:锦江国宾外事接待用车专用车库项目部 审核日期: 2013 年 03 月 19 日上午 8 时03 月 19 日下午 16:30 审核目标: 施工现场安全生产管理体系认证审核 审核依据: DGJ08-903-2010 标准,施工现场安全管理计划 审核组长: 张俭 审核组成员:A 组: 黄河 B 组: 潘荣华 分 工:A 组:项目经理、技术科、安全科、 B 组:项目副经理、施工科、材设科、综合科 审核日程安排: 03 月 19 日上午 03 月 19 日下午 时 间 人员 内 容 时 间 人员 内 容 8:008:15 全体 内审首次会议 13:0015:00 A 组 继续上
7、午工作: 现场巡视并与要 素人交谈。 涉及科室:项目经理、 技术科、安全科 8:1511:30 A 组 现场巡视并与要素人交谈。 涉及科室:项目经理、技术 科、安全科 13:0015:00 B 组 继续上午工作: 现场巡视并与要 素人交谈。涉及科室:项目副经 理、施工科、材设科、综合科 8:1511:30 B 组 现场巡视并与要素人交谈。 涉及科室:生产副经理、施 工科、材设科、综合科 15:0015:30 全体 汇总并与受审方交谈体系运行 情况 15:3016:00 全体 描述不合格项及纠正措施要求 11:3013:00 全体 午餐及休息 16:0016:30 全体 内审末次会议 锦江国宾外
8、事接待用车专用车库工程施工现场 负责人(签字) : 组长(签字) : 2013 年 03 月 19 日 2013 年 03 月 19 日 备注: 审核中除对上述要素进行抽样或全面审核外,尚需对平时检查中发现的问题、隐患整改情况进行验证,同时还要 了解该项目开工以来有关部门的投诉、职工反映等情况。 上海汇成建设发展有限公司 安保体系内审会议签到单(首次会议)安保体系内审会议签到单(首次会议) 第 1 页,共 1 页 HCS2013-01 会议名称 安保内审首次会议 组织部门 公司安保内审组 会议地点 项目部 主 持 人 张俭 会议时间 年 月 日 实到人数 12 人 序 号 姓 名 性 别 所属
9、部门、单位 职 务 1 张俭 男 公司内审组 组长 2 黄河 男 公司内审组 组员 3 潘荣华 男 公司内审组 组员 4 任佳伟 男 项目部 项目经理 5 王海洋 男 项目部 项目负责人 6 万志辉 男 项目部 工程师 7 杨沈飞 男 项目部 施工员 8 钱忠祥 男 项目部 安全员 9 陈建端 男 项目部 材料员 10 季爱华 男 项目部 机管员 11 陈正昌 男 项目部 质量员 12 张海峰 男 项目部 资料员 签到负责人: 上海汇成建设发展有限公司 安安 管管 体体 系系 内内 审审 会会 议议 记记 要要 第 1 页,共 2 页 HCS18 会议名称 安管内审首次会议 会议时间 2013
10、 年 03 月 19 日上午 8:00 地 点 工程项目部办公室 组织部门 安管内审组 主持人 张俭 一、出 席 情 况 出席: 内审组成员和项目部有关人员 (详见 会议签到单) 缺席: 二、 会 议 内 容 主持人 张俭 发言 上海市地方标准施工现场安全生产管理体系正式实施以来,我公司项目部工地进行了 试点。多年以来,贯彻面不断扩大,为全面推行安管体系打下了基础。 今天根据锦江国宾外 事接待用车专用车库工程项目部提出的安管体系内审申请报告,公司内审组人员,对其安管系进行 一次审核。 1.审核的目的:是审核锦江国宾外事接待用车专用车库工程项目部所形成的文件化安全管理体 系、管理计划、安全活动及
11、运行结果的符合性、有效性,能否达到预定的安全管理和所作的系统性 优良性的检查和评价。同时也是对项目部是否正按照体系标准进行执行实施的一次验证活动。 主持人 (签字) : 记录人(签字) : 上海汇成建设发展有限公司 第 2 页, 共 2 页 HCS18 (续) 二、会 议 内 容 2.通过内审能使暴露出的问题和不合格项得到限期的整改和预防,同时使项目 部的安全生产现场管理符合体系要求。 3.审核范围: 按照施工现场安全管理体系要素和安全管理计划以及查看施工 现场。 4.审核依据: a.DGJ08-903-2010 标准; b.项目部安全管理计划; c.国家、地方及上级部门的法规规定。 5.审核
12、方法: a.抽样有一定的局限性,审核结果只能对抽样负责; b.询问责任人、查阅记录、巡视现场相结合。 6.审核结果:通过现场审核情况进行汇总,审核组进行交流,开具不合格报 告。 主持人(签字) : 记录人(签字) : 记录时间:2013 年 03 月 19 日 上海汇成建设发展有限公司 公司内部安全生产管理体系审核记录公司内部安全生产管理体系审核记录 安管管理要求:安管管理要求:1 总则总则 1.0.3; 管理职责管理职责 3.0.1;3.0.2 审核时间:审核时间: 2013 年年 03 月月 19 日日 审核提示 检查表 审核记录 B 1 总则 1项目部是否建立了文件 化的安全生产管理体系
13、, 并进行持续改进并运行。 2.项目经理是否履行了安 全生产第一责任人的职 责。 3 管理职责 3.0.1 总包总包项目部是否根据工程项目部是否根据工程 项目特点及实际情况明确项目特点及实际情况明确 了项目管理的组织结构了项目管理的组织结构。 3.0.2 项目部是否针对组织结构 明确并落实了现场施工各 层次、各职能部门的安全 职责权限和相互关系。 与项目经理交谈体系如何 建立、策划、运行实施情 况。 查项目经理在协调现场各 参建方、建立安全生产管 理组织、 遵循策划、实施、 检查、改进的模式循环运 行中的作用。 查总包项目部的组织结构 查项目部组织结构及各层 次、各职能部门的安全职 责。 施工
14、现场安全生产管理体系文件编制是 否符合现场安全管理要求: 符合 基本符合 不符合 审核时现场安全生产管理体系运行: 正常 基本正常 不正常 项目经理履职情况是否符合第一责任人 要求:符合 不符合 项目部的组织结构是否能满足现场管理 要求: 满足 基本满足 不满足 项目部是否同意负责建立并完善施工现 场安全生产管理体系: 是 否 专业分包项目部是否建立和实施该专业 工程施工现场安全生产管理体系: 是 否 项目负责人安全职责的编制是否符合基 本要求: 符合 基本符合 不符合 各部门(岗位)安全职责的编制是否符 合要求: 符合 基本符合 不符合 注释: B 评估 1=符合要求 2=基本符合/可以接受
15、 3=不符合, 与不合格报告对应什么谁如何 用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员: 上海汇成建设发展有限公司 公司内部安全生产管理体系审核记录公司内部安全生产管理体系审核记录 安管管理要求:安管管理要求:3 管理职责管理职责 3.0.3;3.0.4;3.0.5;3.0.6;4 策划策划 4.0.1 审核时间:审核时间:2013 年年 03 月月 19 日日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.0.3 项目负责人员的主要安全 职责的履行情况。 3.0.4 各职能部门(岗位)主要 安全职责的履行情况。 3.0.4 项目部的安全职责 是否形成文件并予以签 证。 3.0.5 项目部
16、是否根据安全职责 制定安全生产考核奖励办 法并实施。 4 策划 4.0.1 1.制定的安全管理目标是 否与公司安全方针、目标 协调一致,安全管理目标 内容是否完整和针对工程 施工和风险特点,是否可 以测量(定量化) ; 查项现场有关履职过程资 料和记录。 查现场有关履职过程资料 和记录。 查岗位职责交底和确认。 查现场有关文件及实施记 录。 查项目部的安全管理目 标。 项目经理: 符合 基本符合 不符合 项目副经理: 符合 基本符合 不符合 项目负责人: 符合 基本符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 奖惩办法是否符合要求: 符合 不符合 奖惩办法是否实施: 是 否 安全目标内容是否明确:
17、 是 否 注释: B 评估 1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合, 与不合格报告对应什么谁如何 用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员: 上海汇成建设发展有限公司 公司内部安全生产管理体系审核记录公司内部安全生产管理体系审核记录 安管管理要求:安管管理要求:4 策划策划 4.0.1;4.0.2 审核时间:审核时间:2013 年年 03 月月 19 日日 审核提示 检查表 审核记录 B 制定的安全管理目标、危 险源与不利因素识别和评 价结果结合程度, 与采用的工艺、设备及施 工的相关性。 2 到审核为止安全管理目 标完成情况。 4.0.2 1.是否对施工不同阶段的
18、危险源、不利环境因素进 行识别、评价和控制 2.是否单独编制了各项安 全施工方案及专项安全技 术措施及环境控制方案。 3.是否对危险源和不利环 境因素进行不断识别、评 价、更新。 查安全管理目标与工程特 点及风险特点的结合程 度。 查施工组织设计与现场核 查。 查安全目标考核表,工伤 事故报表。 查危险源识别、评价、控制 清单,评价、论证记录; 查控制策划记录 查各专项技术方案编写 查更新记录。 生产安全事故控制目标完成: 有重大事故 无重大事故 良好 一般 差 安全目标考核: 齐全 基本符合 缺项 工伤事故报表: 有工伤事故 无工伤事故 危险源识别: 齐全 不齐全 危险源和风险控制措施: 有
19、 无 深基坑 已编写 未编写 施工用电方案 已编写 未编写 基坑支护与降水工程 已编写 未编写 土方开挖支护工程 已编写 未编写 模板工程 已编写 未编写 高大模板 已编写 未编写 起重吊装工程 已编写 未编写 脚手架工程 已编写 未编写 塔吊基础 已编写 未编写 文明施工 已编写 未编写 防扬尘控制 已编写 未编写 其他方案: 更新。 注释: B 评估 1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合, 与不合格报告对应什么谁如何 用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员: 上海汇成建设发展有限公司 公司内部安全生产管理体系审核记录公司内部安全生产管理体系审核记录 安管管理要
20、求:安管管理要求:4 策划策划 4.0.3;4.04;4.0.5;4.0.6 审核时间:审核时间:2013 年年 03 月月 19 日日 审核提示 检查表 审核记录 B 4.0.3 是否对超一定规模的危险 性较大的分部分项工程专 项方案实施了专家论证, 对专家提出问题是否进行 了修改,及复核认可。 4.0.4 对危险性较大分部分项工 程所编制的各专项控制方 案,是否具有针对性、操作 性,是否明确交底、验收、 检查、监控的要求 4.0.5 项目部是否制定了相关资 源配置计划。 4.0.6 法定要求、工程设计或施 工条件有无变化。 查专家论证记录,查修改 记录及专家复核意见 查现场。 查方案措施、
21、验收要求、 交底记录,及相应的表式 查有关计划及实施记录。 查变更合同及新的工程设 计及施组资料。 深基坑 已论证 未论证 其它需实施专家论证的专项方案: 专家论证后方案是否修改: 是 否 修改后的方案是否重新审批: 是 否 查方案中措施: 齐全有针对性 较齐全及有针对性 不齐全且针对性差 交底要求: 明确 未明确 验收要求: 明确 未明确 验收表式的编制: 是 否 不齐全 检查、监控要求:明确 未明确 机械设备清单: 有 无 安全技术措施清单: 有 无 安全检测工具清单: 有 无 劳防用品配置清单: 有 无 安全、文明施工费用台账: 有 无 规范、标准配备: 齐全 不齐全 规章制度、操作规程
22、: 齐全 不齐全 施工条件: 有变化 无变化 注释: B 评估 1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合, 与不合格报告对应什么谁如何 用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员: 上海汇成建设发展有限公司 公司内部安全生产管理体系审核记录公司内部安全生产管理体系审核记录 安管管理要求:安管管理要求:5 实施和检查实施和检查 5.1.1;5.1.2;5.1.3 审审核时间:核时间:2013 年年 03 月月 19 日日 审核提示 检查表 审核记录 B 5 实施和检查 5.1 教育培训 5.1.1 对所有从业人员是否进行 了安全教育培训,是否存 在未经教育培训的从业人 员上
展开阅读全文