工程安全检查记录表与安全评估报告(doc 40页).doc

1、 四、检查和改进四、检查和改进 南汇宣桥社区欣菊苑、欣荷苑住宅工程 工程项目经理部 目目 录录 安 4-1 安全检查记录表（3） 4-2 纠正和预防措施记录表（7） 4-2-1 事故（月）报表（附重大伤亡事故处理结案资料）（8） 4-3 内审资料 （10） 关于开展安全贯标内审的通知 （12） 施工现场安全生产内审计划表 （13） 公司内部安全生产保证体系审核记录 （14） 内审报告 （33） 内审人员名单（0） 4-4 工程项目安全评估报告 （36） 填写说明： 1.安全检查记录内容可包括：项目部定期、专项、季节、节假日前后各种类型安全检查， 均可采用安 4-1 表式记录； 2. 上级单位（

2、政府、行业、企业）到工地检查情况必须登入安 4-1 表内； 3.检查中开具的整改单，必须附在检查记录表后。 4. 工程施工中如发生重大伤亡事故应将事故处理的结案资料附在安 4-2-1 月报表后。 安全检查记录表安全检查记录表 安 41 检查类型：定期检查 单位名称 上海亚希洋建筑装饰 工程有限公司 工程名称 社区事务受理服务中心 检查 日期 年 月 日 检查单位 项目部安全生产检查小组 检查项目 或部位 检查人员 检查记录及结论： 经检查主要存在以下问题： 记录人： 整改措施： 制定人： 负责人： 年 月 日 复查意见： 负责人： 年 月 日 安全检查记录表安全检查记录表 安 41 检查类型：

3、临时用电 单位名称 上海东圣建筑工程 有限公司 工程名称 南汇宣桥社区欣菊苑、 欣荷苑住宅工程 检查日期 年 月 日 检查单位 项目部 检查项目 或部位 生活区、施工现场 检查人员 检查记录及结论： 经检查主要存在以下问题： 记录人： 整改措施： 制定人： 负责人： 年 月 日 复查意见： 负责人： 年 月 日 安全检查记录表安全检查记录表 安 41 检查类型：节假日（五一后） 单位名称 上海东圣建筑工程 有限公司 工程名称 南汇宣桥社区欣菊苑、 欣荷苑住宅工程 检查日期 年 月 日 检查单位 项目部安全生产检查小组 检查项目 或部位 现场安全防护设施 检查人员 检查记录及结论： 记录人： 整

4、改措施： 制定人： 负责人： 年 月 日 复查意见： 负责人： 年 月 日 政府主管部门安全（环保）检查记录表政府主管部门安全（环保）检查记录表 安 4-1 单位名称 上海东圣建筑工程有限公司 工程名称 宝山商汇都市工业楼宇 检查单位 卫生防疫部门 检查日期 年月日 检查内容 食堂、厕所、生活区卫生 检查记录及结论： 以检查主要存在以下问题： 1、食堂无隔油池，熟食菜无留样记录。 2、生活区无灭“四害”措施。 3、厕所内自动冲水箱损坏。 4、食堂及生活区垃圾桶无盖且部分排水沟堵塞。 记录人： 整改单 暂缓施工 暂缓施工 整改措施： 1、按规定要求设置隔油池，熟食菜做好留样记录，限三天内完成。责

5、任人： 2、立即购置灭“四害”药物及器具放置到相应地点，限二天内完成。责任人： 3、立即按要求设置自动冲水箱，限二天内完成。责任人： 4、做好垃圾桶盖，并教育清洁工及时清理垃圾及疏通排水沟，限二天内完成。责任 人： 制定人：(综合办负责人) 负责人： 年月日 复查意见： 1、已设置隔油池，并验收合格。(第三天改完) 2、已购置灭“四害”药物及器具并放置到相应地点。(第二天改完) 3、厕所自动冲水箱已及时进行修复。(第二天上午整改完) 4、垃圾桶已上盖，排水沟已疏通。(第三天整改完) 负责人： 年月日 监理单位：监理公司 项目管理： 纠正和预防措施（事故隐患处理）纠正和预防措施（事故隐患处理）

6、记记 录录 表表 安 4-2 单位名称 上海东圣建筑工程有限公司 工程名称 南汇宣桥社区欣菊苑、欣荷苑住 宅工程 事故隐患部位 号房井架 不合格及事故隐患内容： 原因分析： 纠正、预防措施要求及实施计划： 措施制定人： 审批意见：同意该措施 审批人： 日期： 年 月 日 纠正、预防措施的验证： 验证人： 日期： 年 月 日 填表人： 填表日期： 年 月 日 工伤事故工伤事故(月月)报表报表 安 4-2-1 单位名称： 上海南泥建筑装潢工程有限公司 工程名称：上海沐易投资管理有限公司办公楼 事故日期： 年 月 日 时 分 事故类别： 主要原因分析： 受伤害人 姓 名 伤亡情况 (死、重、轻) 工

7、种及 类 别 性别 年龄 本工种 工 龄 受过何种 安全教育 歇 工 总日数 经济损失 附注 直接 间接 事故经过和原因： 事故经过： 原因分析： 预防事故重复发生的措施： 落实措施 负责人 项目部负责人： 制表人： 年 月 日 注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。 工工 伤伤 事事 故故 (月月) 报报 表表 安 4-2-1 单位名称： 上海东圣建筑工程有限公司 工程名称：宝山商汇都市工业楼宇 发生事故日期：年月日时分 事故类别： 机械伤害 主要原因分析： 违章作业 受伤害人 姓 名 伤亡情况 (死、重、轻)

8、工种及 类 别 性别 年龄 本工种 工 龄 受过何种 安全教育 歇 工 总日数 经济损失 附注 直接 间接 重 普工 男 岁 年 三级安全教育 100 25000 元 30000 元 事故经过和原因：事故经过：年月日时分，木工因需几根长约 30CM 的方料，便到木工间去寻找，因没有合适的木 料，于是私自无证开动园盘锯自己锯料，木料在锯的时候，因遇到节疤，用力失稳，不小心将右手食指被园盘锯锯去一节。原因分析：1、木工 违章使用木工机械，锯短料应使用推棍，不准用手直接推；2、工地施工机具管理较乱，未做到持证上岗。 预防事故重复发生的措施： 1、 对木工进行一次针对性的木工机械使用安作教育， 考试合

9、格后发中小型机械操作证， 严禁无证上岗。2、加强施工机具管理，做到定机定人。3、机具操作人离开后须关掉机器，切断电源，锁好电箱 方可离开。 落实措施 负责人 项目部负责人： 制表人： 年月日 注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。 上海东圣建筑工程（集团）有上海东圣建筑工程（集团）有限公司限公司 南汇区委党校、区行政学院迁建工程项目部南汇区委党校、区行政学院迁建工程项目部 内内 审审 资资 料料 编制日期： 年 月 日 目目 录录 关于开展安全贯标内审的通知 （12） 施工现场安全生产内审计划表 （13） 上 海

10、东 圣 建 筑 工 程 （ 集 团 ） 有 限 公 司 内 部 安 全 生 产 保 证 体 系 审 核 记 录 （14） 内审报告 （33） 内审人员名单 （33） 关于开展安全贯标内审的通知关于开展安全贯标内审的通知 项目部各有关部门及班组： 我项目部决定于 年 月 日进行安全贯标内审，具体安排见安全贯标内审计划 表 ，为确保本次内审有效进行，望配合做好以下工作： 1、在内审前对安全贯标工作进行一次全面的自查，提出存在的问题，认真落实整改， 在整改的基础上接受的内审组织的审核。 2、内审期间合理安排好生产和管理活动，做好受检准备，并要求当事人（项目经理、 项目副经理、技术负责人、安全员、施工

11、员、材料员、机管员、电工、架子工等）在场。 3、内审期间认真接受内审人员的检查，及时提供所需资料，对内审组提出的不合格或 整改的意见，各相关部门及班组应及时组织力量分析原因，制定纠正措施，并加以贯彻实 施。 4、内审通过后，将向上级公司提出申请要求安保外审认证。 5、内审组成员 组长： 组员： 南汇区委党校、区行政学院迁建工程项目部 年 月 日 上海东圣建筑工程（集团）有限公司 施工现施工现场安全生产内审计划表场安全生产内审计划表 受审核施工现场 南汇区委党校、区行政学院迁建工程 审核编号 受审核现场地址 南汇临港新城 G31 路 审核日期 年 月 日 审核目的 检查项目部执行施工现场安全生产

12、保证体系情况 审核依据 DGJ089032003、施工现场安全生产保证计划(第 1 版) 审 核 组 组长： 组员： 具体安排： 08：0008：15 首次会议 08：1508：45 现场巡视 08：4511：30 3.1 总要求 3.2 策划(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员等) 3.3 实施(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管 员等) 3.4 检查与改进(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、 机管员等) 11：3011：45 审核组内部交流 11：4512：00 末次会议 南汇党校施工现场： 负责人(签字)： 年 月 日 项目部安保体系内审组 组长(签

13、字)： 年 月 日 编制人： 日期： 年 月 日 上海东圣建筑工程上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门） ： 安全保证要求：3.1 总要求 3.2 策划 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.1.1 总要求 项目经理部是否建立了 文件化的安保体系，并 进行持续改进。 3.1.2 是否按要素要求对安保体 系进行 PDCA 循环。 3.2 策划 3.2.1 1、制定的安全目标是否与 公司管理方针、目标协调 一致，安全指标值和管理 目标是否完整和切合项目 部实际情况，是否可以 测量(定量化)。

14、2、是否按 5999 安全检 查标准要求，在项目经理 部内按层次和岗位在职能 上分解、展开并实施考核。 3、项目安全管理目标是否 让全体员工所了解并执 行。 与项目经理交谈体系 如何建立、策划、运 行实施情况。 同上。 查安全保证计划中的 安全目标。 查安全目标分解、考 核表。 分别找管理人员与工 人班组长交谈。 安保体系按 PDCA 循环： 正常循环 较正常循环 缺陷： 安全目标：齐全基本符合缺顶 安全方针：有 无 安全指标：可测量 不可测量 安全目标完成：有重大事故 无重大事故 缺陷： 安全目标分解：有无 考核制度：有无 考核正常进行：有无 缺陷： 安全目标明确、安全措施到位 注释： B

15、评估 1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合， 与不合格报告对应什么谁如何用 什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员： 上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门） ： 安全保证要求：3.2 策划 3.2.2、3.2.3 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.2 .2 1、 是否对施工不同阶段的 危险源、不利环境因素进 行识别、评价和控制，策 划后制定的方案。 2、 是否对危险源和不利环 境因素进行不断识别、评 价、更新。 3.2.3 1、是否建立适用的

16、法律、 法规、标准规范和其他要 求的文件， 收集识别渠道。 2、 文件是否向有关人员和 相关方 （供应商、 分包方、 业主、 监理等） 传递信息。 查危险源识别、评价、 控制清单，评价、论 证记录； 查控制策划后制定的 方案。 查更新记录。 查文件管理制度的清 单、文件的学习、传 达记录。 查安全目标分解、考 核表。 危险源评价控制： 有深度一般差 不利环境因素控制：有深度一般 较差 更新记录：有无 缺陷： 策划记录：较好较差差或没有 安全施工方案和安全技术措施： 齐全可操作不齐全 环境控制方案：齐全可操作不齐全 缺陷： 各类文件清单：有无 缺陷： 收发文记录：齐全不齐全无 传达学习记录：有无

17、 缺陷： 注释： B 评估 1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合， 与不合格报告对应什么谁如何用 什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员： 上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录保证体系审核记录 审核岗位（部门） ： 安全保证要求：3.2 策划 3.2.4 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.2 .4 1、 是否按规范要求在工程 设计、施工条件变化时， 安保计划及时进行评审修 订。 2、 是否有收发文记录。 5、 安保计划修改后是否进 行重新审批。 有无组织评审及修订 记录。

18、查有无重新审批或备 案记录。 查安保计划收、发文 记录。 查审核、审批记录。 安保计划编号： 确认、审批：有口无口 收发文记录：有口无口 缺陷： 注释： B 评估 1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合， 与不合格报告对应什么谁如何用 什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员： 上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位 （部门） ： 安全保证要求： 3.3 实施3.3.1组织机构 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 33 .1 1、 是否规定了各岗位的职 责权限

19、、相互关系规定是 否明确、合理，安全员能 否正确有效地行使其职 责。 2、是否配备了足够的资 源。 3、 是否配备了规定数量的 专职安全管理人员。 查安全生产责任制和 安全贯标职责权限， 交底与责任人的确认 签字手续齐备。 查机械设备清单，安 全防护措施清单，检 测工具清单，管理人 员名册，安全技术措 施清单，劳动保护用 品清单，安全文明施 工预算。 查专（兼）职安全员 名单及上岗证书。 安全生产责任制条款、职责。 合理明确口 不尽合理口 责任人的交底确认手续：齐全口 不齐全口 经济承包责任制安全目标：有口无口 与上级签定的安全生产责任书或经济承包责 任制安全目标：有口无口 项目内部间签定的安

20、全责任书： 有口无口 缺陷： 机械设备一览表：有口无口 安全防护设施一览表：有口无口 检测工具一览表：有口无口 管理人员名册：有口无口 安全技术措施一览表：有口无口 劳动保护用品一览表：有口无口 安全文明施工预算表：有口无口 缺陷 安全员专职口人；兼职口人 证号： 证号： 证号： 缺陷： 注释： B 评估 1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合， 与不合格报告对应什么谁如何用 什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员： 上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录安全生产保证体系审核记录 审核岗位 （部门） ： 安全保

21、证要求： 3.3 实施3.3.2安全教育 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 33 .2 1、 是否制定了安全教育制 度。 2、 是否对员工进行了教育 和培训。 3、 是否对教育培训的有效 性进行考核。 4、 项目经理等管理人员是 否经过教育培训及复训， 特殊工种、中小型机械操 作工及监控人员是否持证 上岗。 5、是否对新工人三级教 育。 查安全教育制度，如 采用公司制度，但需 有项目部的教育计 划。 查经常性、季节性、 节假日、针对性、新 文件、新标准等的教 育记录，查劳动保护 教育卡。 查员工考试、考核记 录。 查项目经理等管理人 员上岗证及复训记 录，查特殊工种、中

22、小型机械操作工及监 控人员上岗证书及复 训记录。 查三级教育卡及考试 记录。 安全教育制度： 内容齐全口内容不齐全口无口 缺陷： 经常性教育：齐全口不齐全口 季节性教育：有口无口 针对性教育：有口无口 节假日教育：有口无口 新文件、新标准教育：有口无口 劳动保护教育卡及三级教育卡： 齐全口不齐全口 缺陷： 年度考试、培训教育记录： 有口 无口 缺陷： 项目经理上岗证：姓名： 级别： 证书号： 管理人员上岗证：齐全口 不齐全口 缺上岗证：岗位： 特殊工种：机操工证：齐全口不齐全口 无证人员情况： 贯标培训教育记录：有口 无口 缺陷： 注释： B 评估 1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不

23、符合， 与不合格报告对应什么谁如何用 什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员： 上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位 （部门） ： 安全保证要求： 3.3 实施3.3.3文件控制 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.3.3 1、 是否编制了文件控制程 序（规定） 。 2、 项目部发布的文件是否 进行审核、审批、修订后 是否进行确认。 3、是否对文件进行了标 识。 4、是否编制了项目部适 用、现时、有效的文件清 单，内容是否齐全。 5、 现场是否配备文件的有 效版

24、本，作废文件是否标 识或收回。 查控制要求或有关管 理规定。 查审核、审批记录， 查确认记录。 查文件标识，抽部分 文件。 查经确认的文件清 单。 抽查现时、有效的文 件，查作废文件收回 记录或作废标识（作 废章） 。 文件控制要求：完善口 不完善口 缺陷： 文件发放审核记录：有口 无口 文件修订确认记录：有口 无口 缺陷： 文件标识：有口 无口 文件发放记录；有 口无口 缺陷： 文件清单：有口 无口 抽查文件的配备： 缺陷： 管理制度：齐全口 不齐全口 无口 缺陷： 注释： B 评估 1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合， 与不合格报告对应什么谁如何用 什么在哪里什么时间多少次哪

25、些文件或形式记录什么 审核员： 上上海东圣建筑海东圣建筑工程（集团工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录）有限公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门） ： 安全保证要求：3.3 实施 3.3.4 采购 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.3.4 1、 是否制定了安全物资采 购验证程序（规定） 。 2、 是否建立了合格供应商 名录。 3、 是否对项目部自行采购 的安全物资供应商进行业 绩评价。 4、采购资料是否符合要 求，审批手续是否齐全。 5、 安全物资是否在合格供 应商名录中采购。 6、 企业内部转移或调拨的 安全物资是否作了检查验 收或抽样复试。

26、 7、 如不在合格供应商名录 中采购安全物资是否对供 应商进行了应急评价。 8、 是否对供应商进行定期 业绩评价。 9、 是否对安全物资进行进 场验证的抽样检验。 10、对分包方安全物资是 否进行了控制。 11、是否对安全物资和检 验状态进行了标识。 查安保体系文件（规 定） 。 查是否建立合格供应 商名录。 查供应商业绩评价记 录。 查采购计划、合同审 批记录。 查相关安全物资的发 票（供货单） 。 查验收资料及调拨 单。 查供应商应急评价记 录。 查定期业绩评价记 录。 查验证、抽样检验记 录。 查采购资料、合同的 签认记录，查材料的 共同验证记录。 查物资标识和检验状 态标识（牌、表等）

27、 。 采购验证程序：符合控制要求口 控制要求有缺陷口 缺陷： 合格供应商名录：有口 无口 公司发布的口 项目部发布的口 评价选择供应商的制度：有口 无口 缺陷： 采购计划：有口 无口 采购审批手续：有口 无口 抽查采购资料，缺陷： 采购的合格供应商名录中选择： 是口 否口 应急评价：有口 无口 缺陷： 验证记录：有口 无口 抽样检验记录：有口 无口 缺陷： 分包采购资料的共同验证：有口 无口 缺陷： 注释： B 评估 1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合， 与不合格报告对应什么谁如何用 什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员： 上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安

28、全生产保证体系审核记录上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位 （部门） ： 安全保证要求： 3.3 实施 3.3.5 分包控制 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.3.5 1、 是否制定了分包方控制 的程序。 2、 是否建立了合格分包方 名录。 3、 是否对不在合格分包方 在使用前进行应急评价。 4、 是否对分包方签定了安 全生产协议，是否签订了 分包合同，合同是否符合 要求。 5、 对分包方的安全技术方 案（措施是否进行审批） 。 6、是否对分包方的设备、 设施和安全物资进行验证 和检验。 7、 是否对分包方的人员进 行了安全教育和安全

29、交底 手续是否齐全。 8、 是否对分包方进行了过 程控制。 9、 是否对分包方进行 了定期业绩评价。 查体系文件（规定） 。 查合格分包名录。 查分包方应急评价记 录。 查安全协议，工程合 同，分包内容与安全 协议书上内容是否相 一致、合同期限。 查审批记录。 查验证、检验记录。 查教育及交底记录。 查检查记录及生产例 会记录。 查定期业绩评价记 录。 分包方控制程序：已制定 口未制定 口 缺陷： 合格分包方名册：公司发布的 口 项目部发布的 口 无 口 分包商评价选择的制度：有 口 无 口 分包方应急评价记录： 缺陷： 安全协议：有 口 无 口 合同：有 口 无口 缺陷： 审批手续：齐全 口

30、 不齐全口 缺陷： 验证记录：有 口 无 口 缺陷： 交底记录：齐全 口 不齐全口 缺陷： 分包施工检查记录：齐全口不齐全口 无口 生产例会记录：齐全 口不齐全 口无 口 缺陷 ： 定期业绩评价：有口 无口 不及时口 缺陷： 注释： B 评估 1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合， 与不合格报告对应什么谁如何用 什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员： 上上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位 （部门） ： 安全保证要求： 3.3 实施 3.3.6 过程控制 审核时间： 年 月

31、 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.3.6 1、是否编制各种施工方 案、 专项技术措施、 规章、 制度。对特殊“四新”施 工是否编制新的作业指导 书。 2、 方案、 措施是否具有针 对性、操作性。 3、是否对关键危险部位、 过程监控。 4、是否进行分部、分项、 分工种安全交底。 5、 是否对重点防火部位和 安全物资进行了标识、防 护。 6、动火是否经过分级审 批。 7、消防设施配备是否齐 全。 查安全技术措施清单 （强制性条文中规定 的是否在专项施工方 案中体现和文明施工 措施清单） ，查各项管 理制度、作业指导书、 安全过程控制。 查方案、措施。 查监控记录。 查安全分部、分项、分 工

32、种安全交底记录。 巡视现场。 查动火证。 巡视现场。 专项方案有： 安全管理制度: 齐全 口 不齐全 口 作业指导书: 齐全 口 不齐全 口 缺陷： 、 方案措施： 齐全有针对性 口 较齐全有针对 性不齐全且针对性差 审批：有 口 无 口 交底：技术负责人口 其他人无交底口 缺陷： 监控记录：齐全口 不齐全 口 监控人员培训记录：齐全 口 不齐全 口 缺陷： 分部交底：齐全 口 不齐全 口 分项交底：齐全 口 不齐全口 缺陷： 对重点放火部位和物料的标识、防护： 有 口 无 口 不符合要求 口 缺陷： 动火审批手续：齐全 口 不齐全 口 缺陷： 消防设施设备：基本齐全 口 不符合要求口 缺陷；

33、 注释： B 评估 1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合， 与不合格报告对应什么谁如何用 什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员： 上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位 （部门） ： 安全保证要求： 3.3 实施 3.3.6 过程控制 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 8、 是否对周边道路与管线 制定采取了相应措施。 9、 是否对施工现场环境进 行控制。 10、对基坑施工引起的地 面沉降， 周边建筑物倾斜、 开裂进行控制。 11、是否对临时设施（活 动

34、房、围墙）的施工、使 用、拆除进行控制。 12、是否进行脚手架、模 板拆除的申请，并进行审 批。 13、现场“五有”设施是 否齐全。 14、是否制定了班前活动 制度，并开展三上岗一讲 评活动。 查安保计划 巡视现场 巡视现场（节约级源、 落手清、文明卫生、 粉尘控制、废污水排 放控制、废油排放、 噪音测试记录、商品 砂浆使用） 。 查方案及实施记录。 查活动房搭设方案、 验收手续及过程监控 记录。 查申请书及审批记 录。 巡视现场。 查班前活动制度和记 录，查三上岗一讲评活 动记录。 周围无管线、道路 对管线、道路的防护措施：有 口 无 口 缺陷： 废水排放管网图： 有 口 无 口 二级沉淀池

35、：有 口 无 口 废弃物外运记录：有 口 无 口 噪音测试记录：有 口 无 口 商品砂浆：使用不使用 缺陷： 基坑施工控制方案：有 口 无 口 监控移位、地面沉降记录：有 口 无 口 缺陷： 活动房搭设方案及审批：有 口 无 口 过程监控申请记录 ：有 口 无 口 缺陷： 脚手架拆除申请记录：有 口 无 口 模板拆除申请记录：有 口 无 口 缺陷： “五有”设施：有 口 无 口 缺陷： 班前活动制度：有 口 无 口 三上岗一讲评活动记录：有 口 无 口 缺陷： 注释： B 评估 1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合， 与不合格报告对应什么谁如何用 什么在哪里什么时间多少次哪些文件或

36、形式记录什么 审核员： 上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位 （部门） ： 安全保证要求： 3.3 实施 3.3.6 过程控制 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 15、是否制定设备、设施 的验收制度。 16、是否对设备、设施进 行维修、保养。 17、是否对设备、设施进 行验收、检测、标识。 查检验保养制度。 查保养计划及平时日 常维修保养记录。 查大型机械的企业内 部验收记录及法定检 测机构检测报告；查施 工升降机每三个月一 次的轿厢坠落实验记 录；查使用脚手架的分 阶段验收记录

37、； 查附着 式脚手架的验收记录； 查钢平台验收记录； 查 施工用电验收记录。 保险单或有关手续：有 口 无 口 保单号： 保养计划：有 口 无 口 日常维修、保养记录：有 口 无 口 缺陷： 验收制度：齐全 口 不齐全无 口 缺陷： 检查检验计划：齐全 口 不齐全无 口 缺陷： 大型机械，企业:验收：有 口 无 口 检测结构报告：有 口 无 口 施工升降机:验收：有 口 无 口 脚手架验收：有 口 无 口 施工用电:验收：有 口 无 口 防护设施验收：齐全 口 不齐全 口 缺陷： 注释： B 评估 1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合， 与不合格报告对应什么谁如何用 什么在哪里什么

38、时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员： 上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位 （部门） ： 安全保证要求： 3.3 实施3.3.7事故与救援 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.3.7 1、是否制定各种应急救 援预案，准备了救援物资 并在事故发生时组织实 施，是否配备了足够的救 援的人力资源。 2、是否对应急救援预案 进行演练，必要时并对预 案进行修订。 3、对工伤事故调查分析 是否积极配合和制定纠 正、预防措施。 查应急救援预案；查 救援物资清单；巡视 现场；查救援人员组

39、 织网络名单。 查各种预案的演练记 录，查修订记录。 查工伤事故、月报表 及工伤事故登记表； 查纠正、预防措施。 应急预案： 救援物资清单：有 口 无 口 救援人员名单：有 口 无 口 缺陷： 预案的演讲:记录：有 口 无 口 预案的修订记录：有 口 无 口 缺陷： 事故月报表：有 口 无 口 缺陷： 注释： B 评估 1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合， 与不合格报告对应什么谁如何用 什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员： 上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位 （部门

40、） ： 安全保证要求： 3.4 检查与改进3.4.1安全教育 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.4.1 1、是否制定了安全生产 定期检查制度，检查内容 是否齐全，参加人员、频 次是否确定，专项检查有 否明确。 2、是否按安全检查制度 进行安全检查。 3、是否按 JGJ59-99 标准 进行了评分。 4、政府（环保）部门来 工地检查记录。 5、查企业上级来工地检 查记录。 6、安全检查中发现的问 题是否按三定原则进行处 置、纠正、重新检验和验 证，并采取了纠正和预防 措施。 查安全生产定期检查 制度。 查安全定期检查记 录。 查安全检查评分表 （原则上每月进行一 次评分

41、） 。 查纠正措施、预防措 施实施、验证记录； 查重新检验记录。 查记录。 查记录。 安全生产定期检查制度：有 口 无 口 缺陷： 安全检查：有 口 无 口 JGJ59-99 每月一次评分记录： 有 口 无 口 处理隐患有“三定”则整改记录： 有 口 无 口 注释： B 评估 1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合， 与不合格报告对应什么谁如何用 什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员： 上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录生产保证体系审核记录 审核岗位 （部门） ： 安全保证要求： 3.4 检查与改进3

42、.4.2纠正预防 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.4.2 1、是否规定了纠正预防 措施的制定、实施、验证 人员及职责。 2、是否对不合格、事故、 险肇事故进行了原因分 析。 3、是否对不合格、事故、 险肇事故是否制定了纠 正、预防并进行了实施、 验证、并按时完成。 4、是否对潜在的不合格 制定、实施、验证了预防 措施。 5、是否对安全检测设备、 工具进行控制。 查安全保证计划（规 定） 。 查纠正和预防措施记 录表。 查纠正措施、实施记 录、验证记录。 查预防措施表。 查安全检测设备、工具 一览表；查安全检测设 备、工具检定证书、维 护记录和标识。 纠正预防措施的制

43、度负责人： 实施负责人： 验证负责人： 职责：明确 口 不够明确 口 缺陷： 有 有 有 注释： B 评估 1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合， 与不合格报告对应什么谁如何用 什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员： 上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门） ： 安全保证要求：3.4 检查与改进 3.4.3 内审 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.4.3 1、 是否有详细的审核计划 并覆盖规范规定的要素。 2、 内审员是否经过正规培 训持证上

44、岗，并与受审核 的部门或岗位无直接责任 关系。 3、 检查表编制是否符合要 求，审核记录是否具有追 塑性。 4、 不合格报告及对不合格 问题，制定、实施、验证 纠正措施的记录是否规 范、齐全、有效。 5、 内审报告， 是否有关于 审核情况简述、主要存在 问题描述、 纠正措施制定、 实施与复查情况的记述， 以及安全保证体系的有效 性、充分性、适应性的评 价。 6、 内审报告的审核、 审批 是否符合规定的要求。 查各阶段内审计划的 编制。 查阅证书。 查审核记录表内的查 什么，怎么查抽样数 量等，审核记录中时 间、地点、人物等的 记录内容完善。 查不合格报告。 查内审报告。 查内审报告。 基础阶段

45、内审计划：有 口 无 口 结构阶段内审计划：有 口 无 口 计划详细程序：详细 口 一般 口 简单 口 缺陷： 组长：证号： 组员：证号： 组员；证号： 有无抽样数量：有 口 无 口 记录的详略程度：详细 口 一般 口 不合格性质界定：正确 口较正确 口 原因分析：较好 口 一般 口 验证封闭：完善 口 不完善 口 内审情况简述：较完整 口 一般 口 存在问题描述：较完整 口 一般 口 纠正措施制定实施及复查记述： 有 口 不完整 口 对体系评价：评价符合要求 口 评价简单 口 审核审批：有 口 无 口 注释： B 评估 1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合， 与不合格报告对应什么

46、谁如何用 什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员： 上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体上海东圣建筑工程（集团）有限公司内部安全生产保证体系审核记录系审核记录 审核岗位（部门） ： 安全保证要求：3.4 检查与改进 3.4.4 评估 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.4.4 1、 是否对安全评估的频次 进行策划。 2、 是否按策划的时间间隔 进行了安全评估。 3、评估内容是否充分。 4、 是否有有效性、 充分性、 适宜性的描述；是否有安 保体系运行中存在问题的 描述及采取纠正、预防措 施、 完成期限、 验证要求。 查整个施工工期安全 评估计划（或体现在 安全计划内） 。 查安全评估记录。 查安全评估记录。 查安全评估记录。 安全评估计划：