物资管理制度(市政工程).docx

1、物资管理制度根据集团公司规定，为加强物资供应管理工作，提高物资供应质量和效益，增强供应业务透明度，搞好核算核销，降低工程成本，保障工程顺利进行，特制定本办法。项目部领导要重视和支持物资工作，物资工作人员要充分发挥积极性和创造性，遵循并利用市场经济规律，以降低供应成本为目标，合理、有序、高效的开展物资供应管理工作。1.1 组织机构及职责项目部设物资部，各工区设专职材料员一名。主要职责是： （1） 全面负责该项目工程物资的供应管理； （2） 负责工程主要物资的申请（采购）供应和结算； （3） 负责劳务队需要协调采购的物资供应； （4） 负责地材资源调查、组织地材订货等管理工作； （5） 负责编报物

2、资统计和其它业务报表工作； （6） 负责本部门贯标及文件资料的编制整理工作。1.2 劳务队主要职责 （1） 负责向项目物质部编报主要物资申请计划； （2） 负责项目部批准范围内的物资采购；负责本劳务队的材料供应，承办主材、地材的提货、领运、验收、保管、使用、签认工作； （3） 控制使用消耗，确保节约降耗，实行定额发料，坚持月终盘点，做好材料核算； （4） 做好物资业务管理，做到帐、卡、单、证、表手续齐全规范，收、发、管、用、消耗制度健全； （5） 做好现场物资管理和物资节约工作； （6） 存放至劳务队的材料，劳务队负有看管的义务，确保项目部供应材料不发生损坏、被盗、变质等现象发生。1.3 材料

3、、设备、构配件进场检验及储存管理 （1） 对材料、设备、构配件进场检验及储存的相关规定见相关管理办法。 （2） 验收内容：品种、规格、型号、数量、炉批号、外观质量、材质证明和出厂合格证，验收人员要认真核对实物与随货同行证件是否相符。各类证件要分类归集、妥善保管。进场的材料必须符合采购计划要求，外观、尺寸、型号必须符合要求。 （3） 验收程序：甲供材料由项目部物资人员、供货方共同组织验收、签证；自购材料由项目部采购员、保管员共同验收。 （4） 凡需送检的填写送检委托通知单，试验人员在取样过程中严格取样标准，严禁随意取样或没有代表性试样。 （5） 对必送检而未经试验和检验的材料、设备、构配件或试验

4、、检验不合格的材料、设备、构配件，不得放行进场。及时按规范要求对进场材料进行二次复检，合格后才准用于施工，否则清退出场。 （6） 经试验和检验合格材料、设备、构配件进场后，按分类、分规格存放，标识清楚，实现可追溯性，同时做到先进先用，不积压，不变质。对不合格材料、设备、构配件及时处理，清除场外，禁止混入合格材料、设备及构配件中使用。 （7） 仓库的选址应有利于材料的进出和存放，库房应符合防火、防雨、防风、防盗、防变质的要求，对有保质要求的库存材料要定期检查，易损材料应保护好外包装，防止损坏。 （8） 易燃易爆材料专门存放，专人负责保管，并有严格的防火、防爆措施。 （9） 建立台帐，完整记录每批进场材料、设备及构配件，每月填写库存材料清查表。