项目管理课件-1.ppt

1、一、中国石化工程建设一、中国石化工程建设“3557”“3557”管理体系管理体系二、二、“3557”“3557”体系与国际项目管理体系对比分析体系与国际项目管理体系对比分析三、三、“3557”“3557”体系在中国石化工程项目上的应用体系在中国石化工程项目上的应用四、中国石化今年工程建设任务完成情况四、中国石化今年工程建设任务完成情况五、中国石化工程建设五、中国石化工程建设“十三五十三五”展望展望一、中国石化工程建设一、中国石化工程建设“3557”“3557”管理体系管理体系 出台背景（逐步建立完善）出台背景（逐步建立完善） “3557”“3557”的的主要内容主要内容 工程部近年推出了工程部

2、近年推出了中国石化工程建设中国石化工程建设“3557”3557”管理体系管理体系，覆盖了，覆盖了项目前期、定义、实施、开车、验收及后评价项目前期、定义、实施、开车、验收及后评价“五个阶段五个阶段”，即工程建，即工程建设项目全生命周期。设项目全生命周期。 3 3：境内、境外、大修改造：境内、境外、大修改造“三个路线图三个路线图”； 5 5：项目前期、定义、实施、开车、验收及后评价：项目前期、定义、实施、开车、验收及后评价“五个阶段五个阶段” （全生命周期）；（全生命周期）； 5 5：投资、进度、质量、安全、合同：投资、进度、质量、安全、合同“五大控制五大控制”； 7 7：招标投标、标准定额、行政

3、许可、资质资格、信息集成、竣工：招标投标、标准定额、行政许可、资质资格、信息集成、竣工 验收、绩效考核验收、绩效考核“七个专项管理七个专项管理”。BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部三条路线图三条路线图境内工程项目管理路线图境外工程项目管理路线图大修改造项目管理路线图总部层面企业层面参建单位层面工作任务工作程序作业流程模板和规范BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程建设中国石化工程建设“3557”3557”管理体系系列管理体系系列文

4、件文件汇编之一：工程项目管理路线图（总部工程部部分）及相关工作任务、工作程序和作业流程汇编之一：工程项目管理路线图（总部工程部部分）及相关工作任务、工作程序和作业流程汇编之二：大修改造项目管理路线图（总部工程部部分）及相关工作任务、工作程序和作业流程汇编之二：大修改造项目管理路线图（总部工程部部分）及相关工作任务、工作程序和作业流程汇编之三：境外工程项目管理路线图（总部工程部部分）及相关工作任务、工作程序和作业流程汇编之三：境外工程项目管理路线图（总部工程部部分）及相关工作任务、工作程序和作业流程汇编之四：工程项目管理路线图（建设单位部分）及相关工作任务、工作程序和作业流程（正在印刷）汇编之四

5、：工程项目管理路线图（建设单位部分）及相关工作任务、工作程序和作业流程（正在印刷）汇编之五：大修改造项目管理路线图（建设单位部分）及相关工作任务、工作程序和作业流程汇编之五：大修改造项目管理路线图（建设单位部分）及相关工作任务、工作程序和作业流程汇编之六：境外工程项目管理路线图（建设单位部分）及相关工作任务、工作程序和作业流程汇编之六：境外工程项目管理路线图（建设单位部分）及相关工作任务、工作程序和作业流程汇编之七：工程项目管理路线图（参建单位部分）及相关工作任务、工作程序和作业流程（正在印刷）汇编之七：工程项目管理路线图（参建单位部分）及相关工作任务、工作程序和作业流程（正在印刷）汇编之八：

6、大修改造项目管理路线图（参建单位部分）及相关工作任务、工作程序和作业流程（部分已审）汇编之八：大修改造项目管理路线图（参建单位部分）及相关工作任务、工作程序和作业流程（部分已审）汇编之九：境外工程项目管理路线图（参建单位部分）及相关工作任务、工作程序和作业流程汇编之九：境外工程项目管理路线图（参建单位部分）及相关工作任务、工作程序和作业流程汇编之十：工程项目管理路线图相关管理制度汇编（部分主要文件尚未颁发）汇编之十：工程项目管理路线图相关管理制度汇编（部分主要文件尚未颁发）汇编之十一：工程项目管理路线图配套管理标准和业务模板汇编汇编之十一：工程项目管理路线图配套管理标准和业务模板汇编汇编之十二

7、：工程项目管理标准岗位设置、岗位职责和作业指导书（总部工程部部分）（已审）汇编之十二：工程项目管理标准岗位设置、岗位职责和作业指导书（总部工程部部分）（已审）汇编之十三：工程项目管理标准岗位设置、岗位职责和作业指导书（建设单位部分）汇编之十三：工程项目管理标准岗位设置、岗位职责和作业指导书（建设单位部分）汇编之十四：项目管理手册（标准模板：特大型一体化项目）汇编之十四：项目管理手册（标准模板：特大型一体化项目） （正在印刷）（正在印刷）汇编之十五：项目管理手册（标准模板：集团公司重点项目）汇编之十五：项目管理手册（标准模板：集团公司重点项目）汇编之十六：项目管理手册（标准模板：一般项目）汇编之

8、十六：项目管理手册（标准模板：一般项目）汇编之十七：建设工程质量管理手册汇编之十七：建设工程质量管理手册汇编之十八：工程建设汇编之十八：工程建设HSEHSE管理手册管理手册汇编之十九：工程项目部质量管理手册汇编之十九：工程项目部质量管理手册汇编之二十：招标投标文件标准文本汇编之二十：招标投标文件标准文本一、中国石化工程建设一、中国石化工程建设“3557”“3557”管理体系管理体系 出台背景（逐步建立完善）出台背景（逐步建立完善） 主要内容主要内容 中国石化工程建设大致历经中国石化工程建设大致历经3 3个发展阶段：个发展阶段： 19831983年中国石化成立之初年中国石化成立之初-1993-1

9、993年（近年（近1010年，年，“三大控制三大控制”、 进度驱动）。进度驱动）。 19931993年年-2013-2013年（近年（近2020年，从年，从“三大控制三大控制”到到“五大控制五大控制”， 专业化、市场化趋势启动，工程承包、合同管理）。专业化、市场化趋势启动，工程承包、合同管理）。 20132013年年“11.22”11.22”成为成为“拐点拐点”（加大（加大HSEHSE管理、实行问责制，管理、实行问责制， 质量安全第一，质量安全第一，“五大控制五大控制”进入实质阶段）。进入实质阶段）。党的十八及十八届届三中、四中、五中、六中全会以后，按照从严治党、党的十八及十八届届三中、四中、

10、五中、六中全会以后，按照从严治党、依法治国、依法治企的统一部署，中央巡视组、国家审计署、国资委监事会对依法治国、依法治企的统一部署，中央巡视组、国家审计署、国资委监事会对中国石化的整改要求，以及中国石化的整改要求，以及“转方式、调结构，提质增效升级转方式、调结构，提质增效升级”的内在要求，的内在要求，合法合规搞建设、科学有序谋发展形成新常态。合法合规搞建设、科学有序谋发展形成新常态。国际上，项目管理的理论和体系日趋成熟，国内不是完全接受（理念和国际上，项目管理的理论和体系日趋成熟，国内不是完全接受（理念和方法上部分接受），以美国为例：方法上部分接受），以美国为例：源于美国曼哈顿计划（年原子弹研

11、制计划）、起源政府采购的源于美国曼哈顿计划（年原子弹研制计划）、起源政府采购的；年引入中国（年科威特项目开始接触）；年引入中国（年科威特项目开始接触）；四年一更新（国际项目管理普遍接受的、国际公认的四年一更新（国际项目管理普遍接受的、国际公认的 项目管理体系）；项目管理体系）；国内一些项目开始接受（如水电站、核电、国内一些项目开始接受（如水电站、核电、 通讯等项目）。通讯等项目）。 PMP项目管理项目管理9大知识领域（大知识领域（2010版，版，4年一更新）：年一更新）： （一）项目综合管理（项目计划制订、项目计划实施、综合变更控制）（一）项目综合管理（项目计划制订、项目计划实施、综合变更控制

12、） （二）项目范围管理（启动、范围规划、范围定义、核实、范围变更控制）（二）项目范围管理（启动、范围规划、范围定义、核实、范围变更控制） （三）项目时间管理（活动定义、活动排序、活动所需时间估算、进度的制（三）项目时间管理（活动定义、活动排序、活动所需时间估算、进度的制 订、进度控制）订、进度控制） （四）项目成本管理（资源规划、成本估算、成本预算、成本控制）（四）项目成本管理（资源规划、成本估算、成本预算、成本控制） （五）项目质量管理（质量规划、质量保证、质量控制）（五）项目质量管理（质量规划、质量保证、质量控制） （六）项目人力资源管理（组织规划、人员招募、班子建设）（六）项目人力资源管

13、理（组织规划、人员招募、班子建设） （七）项目沟通管理（汇通规划、信息分发、绩效报告、行政收尾）（七）项目沟通管理（汇通规划、信息分发、绩效报告、行政收尾） （八）项目风险管理（风险管理规划、风险识别、风险定性分析、风险定量分（八）项目风险管理（风险管理规划、风险识别、风险定性分析、风险定量分 析、风险应对规划、风险监测与控制）析、风险应对规划、风险监测与控制） （九）项目采购管理（采购规划、询价规划、询价、供方选择、合同行政管（九）项目采购管理（采购规划、询价规划、询价、供方选择、合同行政管 理、合同收尾）理、合同收尾）一、中国石化工程建设一、中国石化工程建设“3557”“3557”管理体系

14、管理体系 出台背景（内在从严管理、国际先进接轨）出台背景（内在从严管理、国际先进接轨） 主要内容主要内容 中国石化工程部中国石化中国石化工程建设工程建设“3557”“3557”管理体系管理体系三条路线图境内工程项目管理路线图境外工程项目管理路线图大修改造项目管理路线图七个专项管理五个阶段前期工作阶段项目定义阶段项目实施阶段试运行及竣工验收阶段后评价阶段五大控制HSE质量进度费用合同 招标投标 标准定额行政许可 资质和资格信息集成 项目验收绩效考核12BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（一）工程项目管理路线图（

15、总部工程部部分）（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）13BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）14BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）l 5 5 个阶段和各阶段的关键工作节点个阶段和各阶段的关键工作节点l 7 7 项计划性、指导性文件项计划性、指导性文件 项目

16、管理前期工作策划项目管理前期工作策划 项目执行策略、项目项目执行策略、项目“9090天滚动工作计划天滚动工作计划” 项目统一规定项目统一规定 项目管理手册、项目项目管理手册、项目HSEHSE管理手册、项目质量管理手册管理手册、项目质量管理手册 总体统筹控制计划、生产准备工作纲要总体统筹控制计划、生产准备工作纲要 总体试车方案、公用工程试车方案总体试车方案、公用工程试车方案 竣工验收工作计划竣工验收工作计划15BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）（一）工程项目管理路线图（

17、总部工程部部分）l56个工作任务，76个工作程序和作业流程序号工作任务工作程序1前期工作阶段1.1参与前期立项前期立项参与程序1.2指导监督项目总体策划“3557”体系项目化策划程序项目管理集成平台（项目化平台）策划程序工程创优目标策划程序2项目定义阶段2.1检查推动项目启动项目启动条件审查程序项目启动会召开程序工程建设管理模式研究确定程序项目组织机构组建程序项目行政许可工作部署与检查程序2.2项目实施计划管理项目实施计划对接、发布、检查程序16BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（一）工程项目管理路线图（总部

18、工程部部分）（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）l56个工作任务，76个工作程序和作业流程序号工作任务工作程序2.3检查推动项目执行策略编制工作项目执行策略编制及审查程序2.4项目招标管理招标方案管理程序招标工作管理程序2.5监督项目编制上报“90天滚动工作计划”项目“90天滚动工作计划”编报程序2.6组织确定技术拿总单位技术拿总单位选择与确定程序2.7参与工艺技术选择并督查工艺包编制工艺技术选择工作参与程序工艺包编制情况督查程序2.8检查推动工程项目统一规定编制工作工艺包编制统一规定编制及审查程序项目统一规定编制及审查程序2.9组织协调总体设计总体设计组织协调程序标准化设计策划检查程序

19、2.10检查落实长周期设备采购策划长周期设备采购方案策划检查程序17BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）l56个工作任务，76个工作程序和作业流程序号工作任务工作程序2.11检查推动项目管理文件编制工作项目管理手册编制及审查程序项目HSE管理手册编制及审查程序项目质量管理手册编制及审查程序2.12工程创优管理工程创优管理工作程序2.13检查推动项目现场准备工作项目现场准备工作检查程序2.14组织实施项目管理系统平台项目管理集成平

20、台（项目化平台）建立程序2.15组织召开项目会议项目会议组织召开程序2.16建立项目报告制度项目进展情况报告程序项目信息发布程序项目事故和突发事件报告制度建立程序项目新闻报送和发布程序18BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）l56个工作任务，76个工作程序和作业流程序号工作任务工作程序2.17组织协调基础工程设计基础工程设计组织协调程序2.18组织设计技术方案专题论证评审设计技术方案专题论证评审组织程序2.19组织设计标准化方案

21、审查设计标准化方案审查工作程序2.20组织工程设计科研课题立项初审设计技术开发课题初审工作程序2.21指导监督合同管理合同管控程序2.22指导监督变更管理变更管控程序2.23建设工程风险管理风险管控程序2.24检查推动项目总体统筹控制计划编制工作总体统筹控制计划编制及审批程序2.25检查推动生产准备工作纲要策划编制工作生产准备工作纲要编制及审查备案程序19BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）l56个工作任务，76个工作程序和作业

22、流程序号工作任务工作程序2.26审查签订项目法人责任书项目法人责任书审查签订程序2.27工程质量监督申报工程质量监督申报程序2.28项目定义阶段评价考核项目定义阶段评价考核程序3项目实施阶段3.1项目现场开工项目开工报告审批程序项目现场开工程序3.2检查分析项目进展情况并组织纠偏项目进展情况检查分析和纠偏程序3.3审核确认项目进度款项目进度款审核确认程序3.4推动建立项目生产组织机构推动项目生产组织机构建立程序3.5生产人员培训与实习协调管理生产人员培训与实习协调管理程序20BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部

23、（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）l56个工作任务，76个工作程序和作业流程序号工作任务工作程序3.6检查推动项目试车方案编制工作总体试车方案编制及审查备案程序公用工程试车方案编制及审查备案程序3.7监督检查项目应急管理工作项目应急管理工作程序3.8重大施工方案管理重大施工方案编制及审查程序3.9检查设计过程审查情况设计过程审查制度落实检查工作程序3.10督查项目安全管控状态项目安全状态监控和考核程序3.11组织项目安全大检查或专项安全检查项目安全检查工作程序3.12参与工程安全环保事故调查处理配合参与工程安全环保事故调查处理工作程序3.13监

24、督项目安全费用专款专用安全措施和脚手架等费用落实检查程序3.14组织项目质量大检查或专项质量检查项目质量检查工作程序21BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）l56个工作任务，76个工作程序和作业流程序号工作任务工作程序3.15组织工程质量事故调查处理工程质量事故调查处理工作程序3.16压力管道安装安全质量监督检验申报压力管道安装安全质量监督检验申报程序3.17审批项目劳动竞赛方案和额外补贴指标劳动竞赛方案审批程序额外补偿补贴指标

25、审批程序3.18检查推动建立试车指挥组织机构试车指挥组织机构建立报备程序3.19试车保运力量组织和合同签订协调试车保运力量组织和合同签订协调程序3.20专家组、开车队和现场服务组支持管理专家组、开车队、现场服务组协调管理程序3.21大型机组等关键设备试车协调管理大型机组等关键设备试车协调管理程序3.22三查四定和中交协调管理三查四定情况检查程序项目收尾协调会召开程序中间交接办理程序22BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）l56个

26、工作任务，76个工作程序和作业流程序号工作任务工作程序3.23项目实施阶段评价考核项目实施阶段评价考核程序4试运行及竣工验收阶段4.1检查推动特种设备取证工作特种设备取证工作管理程序4.2检查开车准备工作开车准备工作检查程序4.3试生产合法合规性管理试生产合法合规性管理程序4.4联动试车协调管理联动试车协调管理程序4.5投料试车条件检查及报备投料试车条件检查及条件确认表报备管理程序4.6生产考核管理生产考核管理程序23BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）（一）工程项目管

27、理路线图（总部工程部部分）l56个工作任务，76个工作程序和作业流程序号工作任务工作程序4.7组织项目竣工验收竣工验收工作部署程序工程结算情况检查程序专项验收情况检查程序项目竣工验收工作程序4.8项目总结和考核评比项目总结报告编制报备程序项目总结会议召开程序项目管理综合考核程序总经理奖励选评程序5后评价阶段5.1参与项目后评价项目后评价参与程序24BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）l 工作程序范例工作任务工作任务1.1参与前期

28、立项工作程序工作程序1.1.1前期立项参与程序版本号1.0阶阶 段段前期工作阶段控制事项可研报告审查通过；核准申请报告获批。适用项目类型适用项目类型核准项目和拟列入总部重点工程的项目内控节点编号程序定义程序定义参与项目前期立项阶段的相关工作，编制项目可研及核准报告摘要。前置条件前置条件国家或总部批准开展前期工作。主要活动主要活动1、组织与项目企业对接、研究项目工程实施的总体方案；对接全厂性项目可研报告编制中有关工程化规划方案。2、参加发展计划部或中国石化经济技术研究院组织的可研评估会议，评估项目在实施过程中的可行性和经济性、审查设计标准化方案。3、审核向国家上报项目核准申请报告中招标相关内容，

29、会签上报的项目核准申请报告。4、参与发展计划部组织的境内合资合作项目的前期谈判，组织研究项目工程实施的总体方案，与合资合作方对接项目实施策划原则，形成合资合作协议相关条款。5、编制和发布项目可研及核准报告摘要，为开展项目实施准备收集资料。输输 入入关于同意开展前期工作的函项目可行性研究报告项目核准申请报告输输 出出合资合作协议谈判和会签意见可研评估意见核准申请报告会签意见项目可研及核准报告摘要执行制度执行制度中国石化固定资产投资决策程序及管理办法模板规范模板规范项目可研及核准报告摘要编制提纲存档文件存档文件合资合作协议项目可研报告摘要项目核准报告摘要工作程序工作程序执行主体执行主体执行部门工程

30、部执行处室设计处配合处室项目处、招标办相关部门发展计划部，项目企业，可研报告编制单位本程序样表本程序样表可研评审参会记录（统计表）25BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）（一）工程项目管理路线图（总部工程部部分）l 作业流程范例 总部作业流程中包括：总部相关部门，工程部领导，工程部执行处室，工程部配合处室，项目企业。 其中，项目企业的内容，指建设单位（含总部直管项目管理部）所自身的各项工作以及建设单位对其承包商、服务商的管理工作和对政府部门的协调工作。 正在编制的企业层

31、路线图中，将定义建设单位、监理等服务单位以及承包商间的界面划分和作业流程。26BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（二）大修改造项目管理路线图（总部工程部部分）（二）大修改造项目管理路线图（总部工程部部分）27BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（二）大修改造项目管理路线图（总部工程部部分）（二）大修改造项目管理路线图（总部工程部部分）28BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯

32、夫有限责任公司 中国石化工程部（二）大修改造项目管理路线图（总部工程部部分）（二）大修改造项目管理路线图（总部工程部部分）l 5 5 个阶段和各阶段的关键工作节点个阶段和各阶段的关键工作节点l 以停车为标准时点的时间轴以停车为标准时点的时间轴l 5 5 项计划性、指导性文件项计划性、指导性文件 项目项目9090天滚动工作计划天滚动工作计划 大修改造项目管理手册、大修改造项目大修改造项目管理手册、大修改造项目HSEHSE管理手册、大修改造项目质量管理手册管理手册、大修改造项目质量管理手册 大修改造项目生产管理手册大修改造项目生产管理手册 总体统筹控制计划总体统筹控制计划 同步实施改造项目竣工验收

33、工作计划同步实施改造项目竣工验收工作计划29BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（二）大修改造项目管理路线图（总部工程部部分）（二）大修改造项目管理路线图（总部工程部部分）l52个工作任务，72个工作程序和作业流程序号工作任务工作程序1前期工作阶段1.1指导监督大修改造项目总体策划“3557”体系大修改造项目化策划程序项目管理集成平台（项目化平台）策划程序1.2组织工程设计科研课题立项检查设计技术开发课题初审工作程序2项目准备阶段2.1检查推动大修改造项目启动大修改造项目启动条件审查程序大修改造项目启动会召开程

34、序大修改造项目组织机构组建程序同步实施改造项目行政许可工作部署与检查程序2.2大修改造项目实施计划管理大修改造项目实施计划对接、发布、检查程序30BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（二）大修改造项目管理路线图（总部工程部部分）（二）大修改造项目管理路线图（总部工程部部分）l52个工作任务，72个工作程序和作业流程序号工作任务工作程序2.3项目招标管理招标方案管理程序招标工作管理程序2.4监督编制上报大修改造项目“90天滚动工作计划”大修改造项目“90天滚动工作计划”编制上报程序2.5检修项目计划管理检修项目计

35、划检查程序2.6同步实施改造项目计划管理同步实施改造项目计划检查程序2.7检查推动大修改造项目管理文件编制工作大修改造项目管理手册编制及备案程序大修改造项目HSE管理手册编制及备案程序大修改造项目部质量管理手册编制及备案程序大修改造项目生产管理手册编制及备案程序2.8检查落实设备采购和备品备件准备工作长周期设备材料采购和主要备品备件检查程序31BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（二）大修改造项目管理路线图（总部工程部部分）（二）大修改造项目管理路线图（总部工程部部分）l52个工作任务，72个工作程序和作业流程

36、序号工作任务工作程序2.9组织实施大修改造项目信息化管理大修改造管理项目管理信息系统建立程序2.10组织召开项目会议大修改造项目会议组织召开程序2.11建立项目报告制度大修改造项目进展情况报告程序项目信息发布程序大修改造项目事故和突发事件报告制度建立程序项目新闻报送和发布程序2.12检查推动大修改造项目总体统筹控制计划编制工作大修改造项目总体统筹控制计划编制及备案程序2.13检查协调工程设计工程设计检查协调程序2.14组织设计技术方案专题论证评审设计技术方案专题论证评审组织程序32BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化

37、工程部（二）大修改造项目管理路线图（总部工程部部分）（二）大修改造项目管理路线图（总部工程部部分）l52个工作任务，72个工作程序和作业流程序号工作任务工作程序2.15指导监督工程合同管理合同管控程序2.16指导监督变更管理变更管控程序2.17大修改造项目风险管理大修改造项目风险管控程序2.18同步实施改造项目工程质量监督申报同步实施改造项目工程质量监督申报程序2.19同步实施改造项目压力管道安全质量监检申报同步实施改造项目压力管道安装安全质量监检申报程序2.20督促检查在用特种设备检测检验工作在用特种设备检测检验情况检查程序2.21监督检查大修改造项目应急管理工作大修改造项目应急管理工作程序

38、2.22重大施工方案管理重大施工方案编制及审查程序2.23协调检查大修改造项目设计采购工作和施工队伍准备大修改造项目设计采购工作和施工队伍准备情况协调检查程序33BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（二）大修改造项目管理路线图（总部工程部部分）（二）大修改造项目管理路线图（总部工程部部分）l52个工作任务，72个工作程序和作业流程序号工作任务工作程序2.24督促检查大修改造项目“八落实”情况大修改造项目“计划/方案/人员/机具/资金/图纸/交底/材料”落实情况检查程序2.25大修改造项目交底管理大修改造项目交底

39、工作检查程序2.26督促检查大修改造项目提前实施及预制工作大修改造项目提前实施及预制工作检查程序2.27大修改造项目准备阶段评价考核大修改造项目准备阶段评价考核程序3项目实施阶段3.1生产交大修改造管理生产交大修改造情况检查程序盲板拆装工作检查程序3.2督促检查隐蔽项目计划编制隐蔽项目计划编制情况检查程序3.3检查分析项目进展情况并组织纠偏项目进展情况检查分析和纠偏程序“3557”工程建设管理体系34BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（二）大修改造项目管理路线图（总部工程部部分）（二）大修改造项目管理路线图（

40、总部工程部部分）l52个工作任务，72个工作程序和作业流程序号工作任务工作程序3.4检查进度款支付情况进度款支付情况检查程序3.5督查项目安全管控状态项目安全状态监控和考核程序3.6组织项目安全大检查或专项安全检查项目安全检查工作程序3.7参与工程安全环保事故调查处理配合参与工程安全环保事故调查处理工作程序3.8监督项目安全费用专款专用安全措施和脚手架等费用落实检查程序3.9组织项目质量大检查或专项质量检查项目质量检查工作程序3.10组织工程质量事故调查处理工程质量事故调查处理工作程序3.11文明施工管理文明施工情况检查程序3.12督促检查沟通协调管理大修改造项目协调沟通管理程序“3557”工

41、程建设管理体系35BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（二）大修改造项目管理路线图（总部工程部部分）（二）大修改造项目管理路线图（总部工程部部分）l52个工作任务，72个工作程序和作业流程序号工作任务工作程序3.13专家组、开车队和现场服务组支持管理专家组、开车队、现场服务组协调管理程序3.14检查大机组检修、试车工作大机组检修、试车工作检查程序3.15大修改造交生产管理大修改造交生产情况检查程序3.16三查四定和中交协调管理三查四定情况检查程序中间交接办理程序3.17大修改造项目实施阶段评价考核大修改造项目实

42、施阶段评价考核程序4试运行及竣工验收阶段4.1检查推动特种设备取证工作特种设备取证工作管理程序4.2督促指导装置投料开车装置开工管理程序4.3生产考核管理生产考核管理程序“3557”工程建设管理体系36BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（二）大修改造项目管理路线图（总部工程部部分）（二）大修改造项目管理路线图（总部工程部部分）l52个工作任务，72个工作程序和作业流程序号工作任务工作程序4.4组织同步实施改造项目竣工验收竣工验收工作部署程序工程结算情况检查程序专项验收情况检查程序项目竣工验收工作程序4.5大修

43、改造项目总结和考核评比大修改造项目总结报告编制报备程序大修改造项目总结会议召开程序大修改造项目管理综合考核程序总经理奖励选评程序5后评价阶段5.1参与项目后评价项目后评价参与程序大修改造项目数据建档程序“3557”工程建设管理体系37BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部五个阶段（五个阶段（55个子过程）个子过程）前期工作阶段项目定义阶段项目实施阶段试运行和竣工验收阶段后评价阶段项目启动会开工报告批复主要装置中交竣工验收完成13个子过程16个子过程12个子过程12个子过程2个子过程38BASF - YPC Com

44、pany Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部五大控制五大控制l HSEHSE 设计安全控制；施工安全控制；试生产安全控制设计安全控制；施工安全控制；试生产安全控制l 质量质量 设计质量控制；设备材料质量控制；施工质量控制；生产准备质量控制设计质量控制；设备材料质量控制；施工质量控制；生产准备质量控制l 进度进度 建立定额工期体系；通过建立定额工期体系；通过ERP+P6ERP+P6的集成进度管理系统，建立进度计划和进度检测的集成进度管理系统，建立进度计划和进度检测的统一工作平台的统一工作平台l 费用费用 拆分至合同和工作包的概算分解；通过进度检测和

45、完成实物工程量统计控制当期拆分至合同和工作包的概算分解；通过进度检测和完成实物工程量统计控制当期进度款支付进度款支付l 合同合同 建立诚信体系，完善提升合同执行过程管控和评价建立诚信体系，完善提升合同执行过程管控和评价39BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（一）中国石化建设项目（一）中国石化建设项目HSEHSE管理体系管理体系 中国石化建设中国石化建设项目项目HSEHSE体系体系9595项项HSEHSE作业指导书作业指导书3333项项HSEHSE管理程序文件管理程序文件1 1本本HSEHSE管理手册管理手册B

46、ASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（一）中国石化建设项目（一）中国石化建设项目HSEHSE管理体系管理体系HSEHSE管理手册管理手册作用和意义作用和意义 建设项目建设项目HSEHSE管理体系文件在项目建设管理上的标准化应用，将是各管理体系文件在项目建设管理上的标准化应用，将是各建设单位在项目建设过程中对监理单位和承包商进行管理的重要依据，建设单位在项目建设过程中对监理单位和承包商进行管理的重要依据，将增强在建设项目实施全过程将增强在建设项目实施全过程HSEHSE管理的可操作性，必将实现建设项管理的可操作性，必

47、将实现建设项目全过程目全过程HSEHSE受控。各单位在使用建设项目受控。各单位在使用建设项目HSEHSE管理文件时，需根据自管理文件时，需根据自身的实际及所建设项目特点，对文件内容进行项目化处理，形成各项身的实际及所建设项目特点，对文件内容进行项目化处理，形成各项目更具针对性、可操作性的目更具针对性、可操作性的HSEHSE管理文件。管理文件。BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（一）中国石化建设项目（一）中国石化建设项目HSEHSE管理体系管理体系HSEHSE管理手册管理手册 作为标准模板，明确了中国石化工程部

48、对建设项目安全、环境与健康作为标准模板，明确了中国石化工程部对建设项目安全、环境与健康管理体系的基本要求，用于指导建设单位建立和完善建设项目管理体系的基本要求，用于指导建设单位建立和完善建设项目HSEHSE管管理体系，规范工程建设全过程理体系，规范工程建设全过程HSEHSE管理工作。管理工作。BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（一）中国石化建设项目（一）中国石化建设项目HSEHSE管理体系管理体系HSEHSE管理手册管理手册HSEHSE管理手册内容管理手册内容1.1.目的和范围目的和范围2.2.定义定义3.3

49、.方针和目标方针和目标4.4.组织机构、职责和资源组织机构、职责和资源5.5.风险管理风险管理6.6.能力和培训能力和培训7.7.文化文化8.8.信息沟通信息沟通9. 9. 文件与记录控制文件与记录控制10. 10. 运行管理运行管理11. 11. 应急管理应急管理12. 12. 承包商管理承包商管理13. 13. 检查和检测检查和检测14. 14. 事件管理事件管理15. 15. 审核与评审审核与评审BASF - YPC Company Limited扬子石化巴斯夫有限责任公司扬子石化巴斯夫有限责任公司 中国石化工程部（一）中国石化建设项目（一）中国石化建设项目HSEHSE管理体系管理体系H

50、SEHSE管理手册管理手册HSEHSE管理程序管理程序 明确了建设项目明确了建设项目HSEHSE怎么管，覆盖了中国石化建设项目怎么管，覆盖了中国石化建设项目“三同时三同时”、设计、采购、施工、服务等各专业工作过程管理中设计、采购、施工、服务等各专业工作过程管理中HSEHSE管理流程和工管理流程和工作重点，从作重点，从“三同时三同时”管理、管理、HSEHSE管理策划、管理策划、HAZOPHAZOP审查、可施工性审审查、可施工性审查、环境保护、突发事件应急管理、采购过程控制、承包商安全管理、查、环境保护、突发事件应急管理、采购过程控制、承包商安全管理、变更变更HSEHSE管理、管理、HSEHSE检