华能太原东山2×F级燃气热电联产项目物资、仓库委托管理服务技术部分.docx

1、华能太原东山2XF级燃气热电联产项目物资、仓库委托管理服务技术部分目录第一章设备管理的总体要求11管理目标12管理指标13工作期限1第二章工程概况21工程名称22工程规模23主设备供应商24建设地点25本标项目名称2第三章投标人组织机构及人员配置21投标人组织机构22现场设备管理机构图23人力资源配置34人员简历3第四章甲供物资及仓储管理方案31项目范围及内容31.1 服务范围31.2 服务内容32投标方的职责43物资仓储管理51.1 1到货接收管理51.2 开箱验收管理61.3 物资入库、出库及保管71.4 设备存贮管理91.5 设备的消缺及保养91.6 设备的保养与维护91.7 7仓库文明

2、卫生管理111.8 设备（材料）包装物的管理124专用工具、备品备件管理125标识管理136工程剩余物资的管理137资料管理138安全保卫管理139综合管理1410仓库保密管理14第五章安全措施14第六章甲供物资及仓储现场管理制度151目的152适用范围153设备管理流程中各部门管理职责153.1 设备代保管单位153.2 负责安装的供货商163.3 监理公司163.4 供货商（或代理机构）163.5 施工单位173.6 综合管理部174管理程序174.1设备的接收管理174.2 设备的检验与入、出库管理办法174.3 设备发放管理办法194.4 设备的盘点204.5 根据合同返厂的设备包装物

3、装车后，及时填写设备包装物返厂清单。（附件二十）204.6 工程竣工后移交工作204.7 专用工具、设备挪用、及设备丢失管理办法205物资管理流程示意216附件22第一章设备管理的总体要求1管理目标实现事故零目标，确保人身和设备的安全。针对于每项工作的危险点做出相应的安全防范措施，做到监督到位，防患于未然。在工作中坚持安全第一、预防为主的指导思想，以违章的零目标，实现事故的零目标。突出服务主题，满足并超越用户的期望值建立一套完整的服务体系，满足并超越用户的期望值，同时提高自身的知名度，如通过定置化管理，实现快速定向查询；建立用户定时提货机制，在提高出库速度的同时，为用户节省时间；坚持值班制度，

4、提供24小时服务；通过网络对设备管理实行动态控制等措施来得以实现。规范业务标准，优化管理格局规范设计设备管理的工作标准、业务接口及岗位职责，使员工明确管理脉络，能做到有的放矢，逐步形成以管理层为主，劳务层为辅，社会力量补充调节的劳动力格局，完成纯管理队伍的定位。发展运用先进的管理软件，满足管理要求设备管理软件应随着管理程序的不断更新而升级换代，重点研究与用户及内部管理部门的接口处理，充分利用共享资源，提高管理运行速度及工作效率，注重管理流程的闭环控制，杜绝环节疏漏，使设备管理工作朝着简捷、高效、电子化、智能化方向发展。塑造个性品牌，拓宽发展空间加大投入力度，强化物资管理的形象建设，从配套设施、

5、管理特色、服务质量、运行速度上体现自身优势，塑造设备管理品牌。2管理指标开箱验收率100%在库设备完好率100%资料齐全率100%设备发放准确率100%设备卸车、倒运损坏率零目标3工作期限在物资代办合同签订后至机组168小时试运（预计2015年10月底完成168试运）完成后于2015年12月31日完成备品备件、专用工具、剩余设备材料及有关资料移交、工程竣工决算等工作，并经电厂认可，否则代办期限延长至以上工作全部完成。第二章工程概况1工程名称华能太原东山2XF级燃气热电联产工程2工程规模本工程新建一套“F”系列、“二拖一”、燃料为煤层气的多轴燃气-蒸汽联合循环热电联产发电机组。3主设备供应商东方

6、电气股份有限公司4建设地点山西省太原市杏花岭区杨家峪5本标项目名称华能太原东山2XF级燃气热电联产项目物资、仓库委托管理服务第三章投标人组织机构及人员配置1投标人组织机构2现场设备管理机构图3人力资源配置项目负责人1人设备、材料组：锅炉设备管理2人机务设备管理2人电气热工管理2人材料管理1人仓储组：设备保管2人司机兼保卫2人统计员1人共计：13人4人员简历第四章甲供物资及仓储管理方案1项目范围及内容1.1 服务范围合同项下由乙方负责甲方供应所有设备、材料、备品备件、专用工具及技术资料等物资的全过程管理。1.2 服务内容a.甲方提供代办条件1）电厂负责提供完整的仓库区的整体建设。2）道路：电厂负

7、责完成物资代办的运输道路。3）水源：电厂负责完成物资库区所需的使用水源和消防水源。4）施工通讯：话机与接线由代办方自行负责，外线电话由代办方自行向太原市电信局申请安装，费用自理。5）电厂负责向代办方提供所有甲供设备、材料的订货清册和设备技术协议、订货变更通知单、补充订货清单。b.代办方范围包括但不限于以下方面:1）到货接收2）组织开箱验收3）物资入库、出库及保管4）设备的消缺及保养5）资料移交6）综合管理7）安全保卫管理2投标方的职责负责根据甲方提供的设备（材料）订货清册、订货合同、变更通知单、补充订货清单编制接货保管计划。负责根据代办合同及有关规定对所代办的设备（材料）按照电力基本建设火电设

8、备维护保管规程DL/T8552004、仓库管理常识、IS09001：2000质量管理标准，IS014001：环境管理标准和职业健康安全管理标准实施管理。乙方代表甲方对甲方采购的所有设备材料，实施到货接卸工作安排（接卸工作由各施工单位负责），组织开箱验收，办理入库、出库。负责制定针对施工单位现场物资管理制度，对各施工单位承包范围内的甲供设备、材料的代保管工作进行监督检查管理并促进施工单位改进保管条件，并负责所有备品备件及专用工具的代保管工作。乙方必须严格按甲方制定的规章制度进行设备材料的代保管管理工作。负责配备熟悉业务、工作负责、积极肯干，能按时完成任务的设备（材料）代办管理队伍；要有按规定做好

9、设备材料代办管理工作足够的硬件设施（电脑、打印机、传真机及通讯工具等）；按照甲方要求进行计算机管理纳入电厂MIS管理系统。乙方负责MIS系统中设备、材料的到货接收，开箱验收、出入库、保管发放、跟踪维护、开箱资料、备品备件、专用工具、包装物回收等信息的录入工作，且具备设备，材料入库的财务稽核条件。负责按照甲方的要求认真作好到货验收、入库、出库记录，作好物资明细台帐，按时编报统计报表、盘点表（每月一次）。负责物资发放和仓储管理工作中的装卸安全、物资安全、人身安全，以及因此而引起的有关事故损失。负责进行所辖仓库区的管理。协助甲方完成设备材料采购保管工作全面质量管理体系的建立、完善，设备质量控制的统计

10、数据的收集（合同结算的索赔数据的整理、代保管期间厂家设备到货质量、设备包装质量、缺损件补供等售后服务质量的评价、设备材料损坏的责任确认等）。协助甲方完成设备材料采购保管工作方面环境管理体系和职业健康安全管理体系的实施管理工作。按要求办理相关的设备保险，有关费用由甲方承担。按要求办理乙方人身伤害等保险。甲方要求乙方完成的各项临时工作，如果不是工作量特别大或投入巨大导致乙方无法承担的，乙方应无条件接受且不增加费用。随设备带来的资料，乙方整理后及时交甲方资料室签收，设备验收资料定期造册移交;随材料带来的资料，乙方整理复印后及时交施工单位签收，甲供材料验收资料定期造册移交。乙方有保密义务并签署保密协议

11、,不得将本合同范围内商务、技术资料等泄露给与本项目无关的任何第三方,否则将承担相应的法律责任。3物资仓储管理3.1 到货接收管理负责接收到达施工现场和库区后的电厂采购的所有设备、材料（甲供物资），并组织安排卸车。负责办理车站、港口、机场到货零担，快递，邮件等的提货手续和装卸运输工作。对到达现场的物资办理到货接收手续，根据甲方提供的到货清单对到达现场的物资进行检查，做好到货记录，到货日期、设备材料名称、型号规格、KKS编码、单位、数量、箱号、发站、到站、发货单位均应记录齐全。发现被盗、损坏、到货与发货单不符等问题立即通知电厂物资部,并及时主动取证，同时与有关方面进行联系,确保电厂利益。所有现场设

12、备交接都要填写交接单，交接双方签字并各执一份。大件、重要、特殊物资的接卸保管，应会同各施工单位编制接卸、保管、保养方案，确保设备安全，执行不到位所发生的差错损失，由相关责任单位负责承担。现场接货流程图:3.2 开箱验收管理负责具体实施甲供设备、材料开箱验收的组织工作。组织电厂相关部门（物资部、工程部、档案室）和人员、监理、施工单位、供货单位等共同进行开箱验收。由设备保管方准备开箱机具和人员，进行开箱和清点数量，根据商务合同供货范围与实际到货情况对供货进行全面确认，签署最终意见。验收内容：开箱前检查包装是否完好，防雨密封是否破损等；开箱后对设备外观质量检查，包括表面有无锈蚀、裂纹、变形等；依据合

13、同对照厂商交货清单和装箱单进行清点；文件资料，依据合同技术和商务对交货资料文件的要求进行文件资料的清点验收，并及时交电厂档案室。验收工作程序：制订开箱验收计划并通知相关单位和人员一一准备开箱人员和机具一检查包装一一开箱一一外观检查一一数量清点一一文件资料检查一一填写验收单-一参与人员签字认可一一，恢复包装。根据设备、材料到货时间和工程进度需要制订开箱验收计划，每周五将下一周的验收计划报送电厂物资部1份。甲供材料按检验大纲有复检要求的，由监理负责尽快组织施工单位取样送检，我方积极配合。在材料（含材料出厂检验报告原件）到现场15日内将复检报告和出厂检验报告递交电厂物资部。设备开箱验收后，备品备件、

14、专用工具放置电厂仓库，我方负责保管与发放。安装单位需借（领）用时按规定到电厂有关部门办理完毕相关审批手续后方能发放。未按规定组织验收，延误开箱验收，所造成的损失或受到供货厂家的罚款，由代办方承担。单方面自己开箱验收造成的损失由责任方负责。设备检验流程图:3.3 物资入库、出库及保管设备材料到达施工现场后需直接卸到现场的，则直接放置到施工单位组合场和设备放置场，交施工单位，并由施工单位保管、维护保养。随机备品备件、专用工具等由物资代办入电厂仓库保管并负责发放。对于验收合格的物资，我方依据合同、验收单和发票开具入库单，保管方保管员凭入库单对设备进行入库保管与保养。我方负责检查物资入库保管情况，并及

15、时将检查情况与存在问题、整改考核意见同时报送电厂物资部，需整改的应及时填写整改通知单交保管单位执行。电厂物资部根据代办方的报送意见，进行抽查，复核无误后，对相关保管单位进行考核。仓储保管实施定置化（货场物资相对定置化）管理，合理布置仓库，区域划分明确，物资堆码整齐，标识标牌清晰明了。依据电力基本建设火电设备维护保管规程和电厂相关规章制度对工程设备物资进行保管，按照物资的特性进行分类保管，并采取相应的保管措施进行保管和维护。负责所有设备、材料的综合管理，统一建立总帐和入、出库管理，建立仓储物资明细帐，入库登帐，出库下帐，并做好到货及出、入库记录。对库存物资定期进行检查、维护和盘点，保证库存物资完

16、好无损，做到帐、卡、物相符。物资的出库发放：领用单位领料必须填写领料单，凭电厂相关部门审批后的领料单到代办方办理领用手续，保管员依出库单核对库存后进行发料。物资出库后进行下帐并填写发货记录，建立科学完整的仓储帐、卡、物管理体系。领用单位负责库区范围内设备材料出库的装车、运输。设备发放流程图:出库设备的维护卸采购丢失损坏设备领出设备退库卸保管员3.4 设备存贮管理针对设备的不同保管要求及种类结合仓库的具体情况分类保管，堆码合理，牢固安全,排列整齐有序，任何设备（箱或裸，室内外）不得和地面接触，应用枕木下垫。露天存放的设备采取按专业区域划分，如汽机设备置场、锅炉设备置场、电气设备置场、热工设备置场

17、等。以利于领用和管理。存放时，除下垫（下垫300500mm）外，应用苫布苫盖，并及时除去雨雪，经常通风检查。露天存放的管件应保护管子封盖，以免进水及杂质腐蚀管壁，对大型设备附带的电机应拆卸入封闭库保管。对于体积长、重量大的机件，注意不要由于存放不当而引起变形，因此，不得随意堆放，必须选择稳固的基地，放平架实，并不得在悬空之处放置重物。设备箱件不宜堆积过高，更不应将大件压于小件之上，存放保管前，应考虑到发料的通道，留出周转余地，避免倒垛搬移。库房内保管的设备应根据库内温、湿度的变化采用通风干燥，及时清除灰尘，库房内配备灭火器材和杀虫药剂。棚仓还应做好防漏雨工作。保管员要经常对保管的设备情况进行检

18、查。3.5 设备的消缺及保养对到货验收发现的设备一般性缺陷、缺件或资料不全的，应在验收单上进行标注，报送电厂，由电厂物资部联系供货单位尽快进行消缺、补缺，处理完毕后再次组织进行验收。对到货设备，应按照电力基本建设火电设备维护保管规程的要求督促保管单位进行保管、保养。保养不当或装卸不当而造成损坏、丢失等问题，由保管方负完全责任，代办方承担相应的连带管理责任，由此发生的一切费用均由保管方及代办方负担。3.6 设备的保养与维护设备的保养与维护流程图：22制订维护保养办法确定存放位置设备在保管期间，维护和保养工作明确责任制，落实到人，落实到设备。我公司物资供应部组织各工程处根据供货商提供的“维护保养说

19、明”或电力基本建设火电设备维护保管规程进行设备保养维护工作，直到安装使用为止，有特殊要求的设备，责任工程处需编制“存放维护报告”，上报质量保证部。物资供应部部长每季度组织一次对贮存区域设备的检查，查设备的状况、保管条件、安全设施等，发现问题及时处理。合理控制库房内温、湿度。温度535,相对湿度6070队防止锈蚀、受潮、变霉、变形、损伤、灰尘污染、虫鼠害等发生。机组主要设备的防护方案：a.汽机发电机设备汽机的转子、隔板、汽封片、轴承盖、内缸、汽缸、调速器及转动机构等主要部件到达现场后，应及时开箱、检查各加工面有无锈蚀或机械损伤，发现问题及时与供货商联系处理，定期检查防腐情况。转子轴径及联轴器等部

20、件应保持用，防锈油或硬膜防锈油层,并用防锈纸或腊纸贴封。叶轮、叶片、汽封及转子的其它部分保有合格的铅银粉漆涂层。转子应检查支架是否牢固，支撑点避开轴径，大叶轮离地不小于200mln,若保管超半年在原支点上盘转180（含发电机转子、大型电机转子）。主汽调节阀保持有合格的防护漆，润滑油涂层。汽缸螺栓、各连接件、滑销等精密零配件，用防锈、防潮纸外裹内涂防锈油脂保管。各种附属的加热器、冷却器、冷油器、抽汽器、除氧器、交换器、过滤器、水箱、扩容器、油箱、油管道等内部保持无积水、浮锈，各封口部分涂防锈油贴封。冷凝管分层排列，平放架上，随时通风。各种泵类、风机的机械轴径、进出口法兰应涂油及封堵。各类电机应测

21、绝缘，如遇电机受潮应干燥后保管，孔洞堵塞严密。定子开箱检验有无缺陷及锈蚀，做好记录，铁芯如有锈蚀，除锈后涂绝缘漆，发现绝缘漆脱落应补齐。膛内放置硅胶袋，定期检查更换。转子用压缩空气吹去表面及孔内灰尘，测绝缘，定期检查，铁芯用青壳纸包好，滑环涂防锈油，用防锈纸裹好入库保管，并三个月盘转一次，防止变形，励磁机保管同上。b.锅炉设备锅炉的构架，护板在堆放期间支承点适当，以防止变形，并定期检查垫高，防潮及油漆状况，发现问题及时处理。加热联箱等在堆放时，以框架为支点，防止变形，及时除尘除锈，管口封严，以防积水和潮气。空气预热器：水平堆放，地面加防潮层，防止锈蚀。高强螺栓和吊杆应保护好防锈油层，加护套发放

22、。启动分离器应垫高平放，保护内外壁油漆层，人孔及接头均应密封。风机、磨煤机、保持油漆完好，电机测绝缘，通风定期检查。风机叶轮的轴孔、联轴器等应涂以防锈油，并用油纸包好，叶轮每隔三个月转动180,防止变形，水泵进水口应封闭。c.电气、热工设备所有电气热工仪器、仪表分类入保温库存放货架，电气、热工设备入封闭库保管、保持库内温、湿度在规定的范围内。表盘、开关等应直立保管。对大型变压器，检查运到时间和原始情况（如油位、氮压、缺陷、油枕等）做好外观检查，发现问题及时处理。存放要求基地必须坚实平坦，垫上经防腐处理的枕木。垫高300500mm,经常检查有无沉陷，外部防锈油层保持完好，充氮保管的变压器，氮气压

23、不低于1015KPa（0.100.15表压），氮气纯度不低于98%充油保管的变压器，安装油枕和呼吸器，注入同牌号的变压器油，规定油位。定期检查密封、油位。冷油器及油泵内的油应全部放尽，所有进出口法兰均应封好。测绝缘电阻放入封闭库，设防火、防雷和消防设置，零部件分别做好防潮管理。对断路器、隔离开关、避雷器、互感器等高压电器，应根据不同要求检查处理绝缘，锈蚀，漏油，固定架的牢固状况，螺丝的拧紧情况，保持油位正常，不渗油。3.7 仓库文明卫生管理按四号定位、五五码放的要求，进行分库、分区、分架、分货位存放；堆放合理、牢固、包装完好；便于发放和盘点检查；露天仓库做到码放整齐，堆垛合理。库内窗明、架净、

24、地面无杂物、墙壁无蜘蛛网；露天库区无杂草、无油污、无积水、保持卫生经常化。库内图表、料卡、单据管理有序、字迹工整，各种标记清晰醒目，库区货位通道畅通；库位有规划；文明装卸，优质服务，礼貌待人。3.8设备（材料）包装物的管理需要返还的设备包装物，由乙方负责存放、保管，负责联系厂家运走。由于乙方原因造成包装物逾期无法返回、丢失、损坏所造成的损失，由乙方全部承担。无需返厂的设备包装物，由乙方及时回收并运至甲方指定的堆放场地妥善保管，由甲方处理。4专用工具、备品备件管理专用工具备品备件及设备挪用流程图：专用工具退库审批专用工具、备品备件领用、挪用制度提供专用工具、备品备件清单专用工具、备品备件维护保管

25、执行专用工具、备品备件领用及挪用制度专用工具、备品备件领用及设备挪用申请专用工具、备品备件补供随同设备到货的备品备件，由双方验收后，交业主入库保管。其中安装用备品备件需使用时，物资供应部与业主办理出库手续。专用工具经双方验收后，由物资供应部办理借用手续，待工程竣工后，如数交还业主。5标识管理所有入库及露天存放的设备依据设备编码悬挂标识，标明设备名称、规格、数量，以便随时核对及发放，如发生设备倒运应维护好设备原标识。6工程剩余物资的管理剩余物资管理流程图:设备包装物制定回收制度，定期回收。随机备品，竣工后多余设备，应编制详细清册，移交业主。7资料管理随材料带来的资料，整理复印后及时交施工单位签收

26、。工程竣工后，我方与施工单位将所有资料进行整理并移交电厂，包括设备到货记录、验收单、领料及出入库单据、物资明细帐和现场管理过程中的消缺资料、通知、往来函电、物资统计报表等，并且提供相关资料的电子文本。每台机组168小时联合试运验收合格后1个月内，编制该套机组的设备（材料）盘点表、设备（材料）移交清册、未到货的设备（材料）清册；备品备件、专用工具盘点表及移交清册，在规定时间内送交电厂；甲供材料报审。工程竣工后配合电厂进行有关物资方面的竣工决算和工程建设的经济分析。按电厂的要求为机组生产运行提供必要的设备档案资料。8安全保卫管理负责仓库内部的安全、消防工作，对设备堆场、仓库要坚持巡视，重点作好人员

27、、设备、材料出入大门的管理。各单位携带物品出门，一律凭“出门证”，物证相符才准予放行。各种车辆及行人出入大门应慢行，携带物品出门应主动出示证明，接受检查。出入厂区大门的所有车辆和行人必须接受值勤警卫的询问、检查和指挥，不得乱闯乱闹，故意刁难。9综合管理根据现场实际情况，负责通知供应厂商进行现场服务，并对服务情况进行跟踪，对现场服务人员进行考核管理。运用计算机网络系统进行科学化管理。负责协助办理进口设备（材料）的现场商检工作。在设备代办过程中，避免造成设备、材料的丢失损坏。物资管理采用微机管理，所用硬件自备，软件使用电厂MIS系统物资管理部分。工程项目和主要设备材料按电厂编码规则统一编码。配合电

28、厂进行每月至少一次的财务稽核工作。在整个工程竣工后应提出用于本工程完整的设备、材料的实耗明细表、汇总资料及微机管理电子版交电厂。10仓库保密管理严禁向无关人员泄露仓库性质、位置、面积、隶属关系、库存物资的品种。不准在私人通信、电话和公共场所谈论有关仓库的各种机密。各种文件、计划、单据、报表、账卡等均需妥善保管。来仓库内办公和探亲访友人员，应在规定的范围内活动，严禁在库区内随意活动。定期进行保密教育和清查。第五章安全措施1）贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，遵守国家有关安全生产的法律、法规和地方政府颁发的规定。做好安全、防火、防盗等工作，确保人身、库存物资、在用设施安全。2）建立严密、

29、完善、运行有效的安全质量保证体系，并按照有关规定对水电、设备进行日常维护和保养。3）物资管理员工要对库区有全面了解，做好辖区安全生产管理，分工明确，各司其职。特别是每日值班，要从思想上认识肩负的责任，对环境熟悉，以高度责任制对库区巡防，保证库区的安全。4）值班期间严格按照规章制度实行，做好值班记录，交接班时，自己所做的工作要签名。安全管理员不定期检查评估，把安全考核作为员工工作考评的一部分。5）专职消防员进行经常性消防检查，组织有关人员进行定期防火检查，及时消除火灾隐患。6）每位员工在做好本职工作的同时，按规定检查施工单位所需领退材料的正确性,严防个别私拿，无关人员不得进入库区，加强库房安全防

30、范意识。7）安全员应积极协助相关检查，加强部门之间沟通，共同管理物资流出，办理好出库相关手续。8）现场施工单位人员要戴好安全帽，在吊车工作时，人员要远离行吊下，操作人员按规定做好每一项工作，严防无关人员进行操作。9）易燃易爆及化学危险品必须分类存放，不得超量存储，并划定禁火区域，实施专人监护，配备相应的消防器材。10）员工搬运货物时，严格检查货物包装，搬好货物，卸货时注意货物场地，避免货物碰撞损坏，保证物资完好无损。第六章甲供物资及仓储现场管理制度1目的为了使工程基建物资的现场管理及设备管理系统的录入工作做到有章可循，特制订本制度。2适用范围本制度适用于华能太原东山2XF级燃气热电联产项目物资

31、、仓库委托管理。3设备管理流程中各部门管理职责3.1设备代保管单位1）负责根据甲方提供的设备（材料）订货清册、订货合同、变更通知单、补充订货清单编制接货保管计划。2）负责根据代办合同及有关规定对所代办的设备（材料）按照电力基本建设火电设备维护保管规程DL/T8552004、仓库管理常识、IS09001：2000质量管理标准,IS014001：环境管理标准和职业健康安全管理标准实施管理。3）负责配备熟悉业务、工作负责、积极肯干，能按时完成任务的设备（材料）代办管理队伍。4）负责按照甲方的要求认真作好到货验收、入库、出库记录，作好物资明细台帐,按时编报统计报表、盘点表（每月一次）。5）负责进行所辖

32、仓库区的管理。6）负责到货设备、一次填充物、甲供材料的卸车工作安排。7）负责需返厂包装物的装车工作。8）负责填写设备开箱通知单，交设备管理项目部发放到业主相关单位并通知安装单位届时参加。9）负责当日填写开箱资料移交单，由资料室签收后移交业主资料室保管。10）负责根据设备保管规程对到货的设备、甲供材料进行日常保管保养工作。11）负责设备、甲供材料实物领用单据的办理、归档。12）做好设备、甲供材料日常发放、盘点及退库设备的管理工作。13）负责在安装阶段按备品备件及专用工具领用办法，对代保管范围内的备品备件及专用工具进行发放，在竣工后负责将剩余的备品备件及回收的专用工具移交业主。14）协助甲方完成设

33、备材料采购保管工作全面质量管理体系的建立、完善，设备质量控制的统计数据的收集。15）协助甲方完成设备材料采购保管工作方面环境管理体系和职业健康安全管理体系的实施管理工作。16）竣工移交后，负责将剩余设备清点造册，移交业主。17）竣工移交后，负责将设备开箱验收单组卷，按档案管理要求移交档案室。18）遵守保密协议，不泄露合同范围内的商务机技术资料等信息。19）完成甲方交办的各项临时工作。3.2 负责安装的供货商1）负责安装范围内设备的接收、卸车、保管。2）负责组织对安装范围内的到货设备进行开箱检验，填写开箱验收单。开箱验收单后要附原始送货单，并按档案要求存档保管，待工程竣工时移交业主资料室。注：所

34、附原始送货单必须平整，不能乱涂乱改。3）负责对设备管理项目部提供的上述设备财务出入帐单据进行确认签证。4）负责在安装阶段对该合同范围内备品备件及专用工具办理使用申请手续，在竣工移交时负责将剩余的备品备件及回收的专用工具向业主移交。3.3 监理公司1）负责开箱验收外在质量和数量的见证。2）负责对进场实物按合同约定/或工程管理文件规定的比例进行平行检验/或见证取样方式抽检。3）负责提出验收不合格品的处理意见和提供不合格品的技术报告4）监督供应商、设备管理项目部根据合同对备品备件及专用工具的分割。5）监督设备代保管单位与资料室资料移交的及时性。6）根据设备保管规程对设备代保管单位的保管保养进行阶段性

35、的检查，对不符合项下达限期整改通知书。3.4 供货商（或代理机构）1）负责提供设备、材料的质量证明书、产品合格证、试验报告、装箱单、单件重量、发货明细表及有关资料文件。2）对开箱验收中存在问题的处理意见做出明确答复。3）负责随设备配套供应的进口部件和材料的通关检验、商检证明文件由供方办理和4）对于整套进口设备、材料的通关检验手续、商检证明文件和国内段运输由代理机构办理和提供。，3.5 施工单位1）根据采购合同供货范围，对到货设备、材料的规格型号、数量进行核对。2）负责对开箱验收中或施工过程中发现的设备、材料质量缺陷提出处理意见。3.6 综合管理部1）参加开箱验收,接收开箱资料,并对资料移交单进

36、行签证。2）主动通过各种渠道搜集设备、材料档案资料（含设备、材料的产品说明书、安装图纸及安装说明书等）使新项目的所有资料均完整可靠、真实有效。3）根据档案管理制度对设备代保管单位的开箱验收单等竣工移交资料进行过程控制。4管理程序4.1 设备的接收管理1）设备到达后，运输员、保管员检查运输途中的各项防护措施是否完好，如发现设备有受潮、丢失、损坏等现象，禁止卸车，做好记录并拍照取证，同时通知设备管理项目部与供应商联系，在供应商书面承诺承担全部责任后方可卸车。2）铁路快运、铁路零担、邮局包裹、公路配载小件寄存设备、空运设备提货后，设备管理项目部直接送交代保管单位保管员验收，办理签收手续。4.2 设备

37、的检验与入、出库管理办法1）设备代保管单位的设备库长负责在设备开箱验收前填写开箱通知单（附件一），设备管理项目部接到通知后通知供货商派代表、业主工程部主管，汇同设备代保管单位通知的监理公司、设备保管员、施工单位技术人员共同进行设备的开箱检验。2）如果供货单位因故不能参加，要有供货单位的书面委托，并承认验收结果，否则不能开箱。3）设备开箱验收前，首先要明确设备的归属问题（即是什么设备，属于什么专业在那个合同的供货范围内），凡未明确者应暂缓验收。4）开箱检验依据设备订货合同、设备装箱单、发货清单逐项核对清点。检验时不论设备大小，均要全部检验。检验包括：设备名称、规格、图号、部件号、数量（含专用工具

38、和备品备件）、外观质量（弯曲、破裂、麻坑、划痕、砂眼、焊接质量）、装箱资料（合格证和技术资料）等。如设备有缺件、损坏问题应作好记录。5）检验时，如果发现箱内部件、裸扎件没有出厂标识，或出厂标识模糊、损坏，应请厂家人员指明其规格及部件号，并在装箱单上注明，同时给检验的设备部件上重新标识。6）甲供材料到现场后代保管单位负责向供应商索取相关质保资料并对数量（检磅或检尺）进行验收，同时组织相关方进行验收并填写甲供材料验收记录。（附件五）施工单位负责在监理的见证下按规定的比例抽样复检，复检合格后方可使用。7）进口设备、国产重要设备拆箱时，应将拆箱前设备包装外观情况、拆箱后设备外观情况，分别拍照，作为资料

39、保存。8）设备清点完毕后，保管员须当日填写设备开箱验收单（附件二），填写设备开箱验收单时应注意：注明检验依据，详细记录被检设备的缺陷情况，由各方代表签证。开箱验收单后要附原始送货单，并按档案要求存档保管，待工程竣工时移交业主资料室。注：所附原始送货单必须平整，不能乱涂乱改。9）对于随设备带来的开箱资料，还要填写设备开箱资料移交清单（附件四），开箱资料立即移交业主资料室，双方办理签证。10）到货的设备、专用工具、备品备件、一次填充物在开箱检验后，应在设备开箱验收单上注明，并入专用库或在划定的单独区域内保管。11）检验完毕后，将验收合格的到货设备的具体情况录入设备入库名细台帐（附件八）。12）开箱

40、检验后，将设备按照专业、保管要求分类入库。对于不需上货架保管的设备恢复其原包装箱，做好封箱标记及标识，但箱内的填料如刨花、纸屑、木屑等应予清除，消除火灾隐患。13）设备检验后应及时定位，在设备定置编码表中记录该设备的属性。建立设备标识，同时给不合格、检验待定的设备建立设备的状态标识，防止错发错用。14）到货设备缺陷的管理在设备开箱检验中发现设备有缺件、损件现象时，设备代保管单位保管员应在开箱检验单中认真记录，注明缺损件的具体情况，同时填写到货设备缺件统计表（附件十七）、到货设备损件统计表。（附件十八）设备缺、损件表，应注明开箱验收单号，交设备管理项目部备案。由业主与厂家协商解决方案，设备管理项

41、目部负责跟踪解决情况。在缺件补供、损件修复之后，要及时进行二次开箱验收工作，填写二次开箱验收单（附件三）时，需注明一次验收单号。同时在一次验收单上补添二次验收单号，并在到货设备缺件统计表、到货设备损件统计表中注明所补供的数量、修复结果及二次验收单号，形成闭环。15）退库设备的管理对于已领出设备需退回仓库保管的，由设备代保管单位设备库长出面接待解决，退库保管手续由相应专业保管员办理。退库时，保管员与退库单位人员共同检查退库设备的外观情况及附件是否齐全，确认无误后，由保管员填写设备退库保管清单（附件十一），注明设备退库的具体原因，无正当理由严禁退库。设备退库保管清单一式贰份，一份保管员备存，一份作

42、为退库凭证交退库单位保存。若退库设备在检查时发现有损伤或短缺时，保管员还要在设备退库保管清单上注明具体缺陷情况，同时报告设备库长，设备库长通过相应渠道通知业主落实处理解决。 完好的退库设备：重新入库，做好库存冲抵工作。将设备退库单与该设备的原领用单抵消。二次发放时，视同到货设备发放。 有缺陷退库设备的处理：待缺陷解决后，再进行入库及库存冲抵。4.3 设备发放管理办法1）各设备领用单位在领用设备之前，必须确定领用人员名单，出具领用设备委托书,并预留笔迹和照片，交给设备代保管单位备案。2）安装单位提前以书面形式报出设备、一次填充物、甲供材料领用计划，注明甲供材料使用的系统、部位，报给工程设备部、计

43、划供应部审批后到设备代保管单位领用。3）设备发放时由领用人员、保管员对所领设备进行必要的清点检验，尤其要注意电瓷产品外观检查，看有无掉瓷及裂纹，双方确认无误后方可办理领用手续。实物领用单由保管员填写，保管员及领用人必须同时签字，在填写领用单时要尽量写到最基本部件，严禁“一套、一箱、一捆”等含糊词语出现在设备领用单中，避免设备出库后扯皮现象的发生。4）设备实物领用单按设备管理项目部的合同分项价款目录分类归档存放，并据此填写设备实物领用明细表（附件九），附在按合同分项价款出账的财务出库单后。（合同分项价款目录由设备管理项目部提供。）5）保管员将设备的发放情况及时录入微机，以便查询，掌握收、支、存情

44、况，发现帐物不符者进行调整。6）同一包装箱内装有多个专业的设备时，应按专业分类，分别存放，同时在设备标识中分别注明包装箱号，严禁某一领用单位将同箱而不同专业的设备一次全部领出。7）安装单位领用甲供材料时需填写甲供材料领用审批单（附件六），保管员要根据审批单的规格和数量进行发放，并及时登录甲供材料领用明细表。（附件十）8）安装单位领用专用工具、备品备件及挪用设备时，需填写专用工具借用审批单（附件十二）、备品备件借用审批单（附件十三）、挪用设备审批单（附件十四），保管员要根据审批单进行发放，并及时登录随机专用工具借用台帐（附件十六）及设备挪用台帐。（附件十五）9）安装单位领用设备一次填充物时，需填

45、写一次填充物领用审批单（附件七）保管员要根据领用审批单上不同使用部位、不同品名、不同型号做好统计工作，填写一次填充物收发台帐（附件十九）。发放时要按需用计划限额领用，保管员应保管好业主工程设备部签证的一次填充物领用审批单。10）保卫部门要严格把关，无设备代保管单位签发的出门证，任何人不得将设备带出设备代保管仓库。4.4 设备的盘点1）设备库长负责组织保管员定期对库存设备进行盘点。盘点应按专业进行，内容为清点数量、检查标识、核对库存、观察设备外观、完善保管措施。2）整箱整捆设备：查封箱标记、封捆标记及包装箱外观是否完好，如完好则按箱件数、捆件数清点；若标记及外观损坏则要开箱开捆，按件清点。清点完

46、毕后重新做好封箱、封捆标记。清点中如发现有丢失、损坏现象，及时报告并在箱体或捆件外，标记丢失损坏情况，注明检查日期。3）已发生领用的箱件，按件清点。清点完毕后需重新封箱、封捆标记，并标记该箱盘点表，以备发放及盘点时参照核对。4）单件设备：按件清点。5）成套组装设备：按套清点，特别注意检查设备的配套零部件情况。6）盘点完毕，保管员填写设备盘点表。发现问题，及时分析解决。4. 5根据合同返厂的设备包装物装车后,及时填写设备包装物返厂清单。（附件二十）4.6 工程竣工后移交工作1）设备代保管单位根据回收的专用工具填写专用工具移交清单（附件二十一）、根据在库的备品备件填写备品备件移交清单（附件二十二）

47、，履行签证手续后移交业主。2）设备代保管单位及时回收清点工程剩余设备，并填写剩余设备移交清单（附件二十三），履行签证手续后移交业主。3）竣工移交后，负责将设备开箱验收单按档案要求组卷，填写移交清单（附件二十四）并移交档案室。4.7 专用工具、设备挪用、及设备丢失管理办法1）专用工具领出，使用完毕后应及时归还。竣工后未能交回的专用工具由领用方按原价赔偿。2）设备挪用后，由责任方修复或重新采购归还。3）备品备件领用后，根据领用原因由责任单位出账，按合同价款承付货款。4）到货验收入库的设备，代保管单位不能提供出库依据，同时又没向业主移交的，视为代保管单位丢失，由代保管单位负责按合同价款赔偿。5物资管理流程示意计划供应部 签合同