风险管控与隐患排查双体系培训课件58.ppt

1、主要内容一、双体系背景介绍一、双体系背景介绍二、风险分级管控二、风险分级管控三、隐患排查治理三、隐患排查治理四、双体系验收标准四、双体系验收标准相关文件相关文件三大体系三大体系严峻形势严峻形势一、双体系背景介绍一、双体系背景介绍风险风险 分级分级 管控管控隐患 排查 治理风险 隐患 事故失 控客观客观存在存在必须必须消除消除失 控不能不能容忍容忍对双体系的理解(二)相关文件2016.12.16 加快安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设进程加快安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设进程2016.8.25 青岛安监局在平度市召开全市危化品生产企业风险分级管控与青岛安监局在平度市召开全市危化品生产

2、企业风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设培训隐患排查治理两个体系建设培训2016.9.6 安全生产委员会安全生产委员会 关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设培训工作的通知两个体系建设培训工作的通知青岛市生产安全事故隐患排查治理办法青岛市生产安全事故隐患排查治理办法(青岛市人民政府令第青岛市人民政府令第225号号) 2012年年12月月18日通过，自日通过，自2013年年3月月1日起施行。日起施行。2016.11.1青岛市青岛市“十三五十三五”安全生产发展规划安全生产发展规划(六六)推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设推进风险分级管控和

3、隐患排查治理体系建设2016.12.7 关于公布化工危险化学品企业安全生产风险分级管控与隐患排查关于公布化工危险化学品企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设市级标杆治理两个体系建设市级标杆二、风险分级管控术语和定义风险分级管控(一)术语和定义生产安全事故或健康损害事件发生的生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性可能性和严重性的组合。的组合。可能性，是指事故可能性，是指事故( (事件事件) )发生的概率。发生的概率。严重性，是指事故严重性，是指事故( (事件事件) )一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险风险=

4、 =可能性可能性严重性。严重性。什么是风险 ？1流星撞地球严重性？生物灭绝可能性？6500万年前电脑辐射严重性？脱发、头晕、视力下降可能性？时时刻刻措施：无措施：防辐射膜、防辐射服、仙人球、多休息重大风险？可接受风险？什么是危险源 ？2(一)术语和定义可能导致人身伤害可能导致人身伤害和和( (或或) )健健康损害康损害和和( (或或) )财财产损失的产损失的根源、状态或行为根源、状态或行为，或它们的组合。或它们的组合。根源，根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。行为，行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为是

5、指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。以及作业行为。状态，状态，是指不良的物的状态和环境的状态等。是指不良的物的状态和环境的状态等。一个携带了一个携带了SARSSARS病毒的人，可能病毒的人，可能造成与其有过接触的人患上造成与其有过接触的人患上SARSSARS，因此携带了因此携带了SARSSARS病毒的人就是危病毒的人就是危险源。险源。带电的导体，奔驰的车辆等等带电的导体，奔驰的车辆等等(一)术语和定义什么是风险点 ？3风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动

6、，或以上两者的组合。实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点金属的运输过程等也是风险点。一个小区楼道里，堆放着的纸箱子。一个小区楼道里，堆放着的纸箱子。这些箱子本身不构成危险，因为它不这些箱子本身不构成危险，因为它不是地雷，但是它是风险源，因为一旦是地雷，但是它是风险源，因为一旦楼道失火将会造成重大人身和财产损楼道失火将会造成重

7、大人身和财产损害。害。(一)术语和定义危险源辨识和风险评价 ？4危险源辨识危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。风险评价风险评价 对对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。风险分级管控 ？5风险分级风险分级 指指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。定量或定性

8、评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。风险管控风险管控 为有效管控风险，按照风险不同级别、所需管控资源、为有效管控风险，按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难以程度等因素而事先确定不同管控层管控能力、管控措施复杂及难以程度等因素而事先确定不同管控层级的风险管控方式。级的风险管控方式。评价评价风险风险辨识危辨识危险源险源划分作划分作业活动业活动风险风险分级分级策划策划风险风险控制控制措施措施评审评审风险风险控制控制措施措施的适的适宜性宜性控制措施实施情况验证控制措施实施情况验证收集资料收集资料确定确定辨识辨识的方的方法和法和范围范围风险分级管控的步骤风险分级管控的步骤

9、u 危险源辨识辨识方法1安全检查表工作危害分析现场观察查阅相关记录询问交谈获取外部信息事故树分析危险与可操作性分析l以生产工艺过程为主以生产工艺过程为主线进行危险源识别可线进行危险源识别可选用选用“工作危害分工作危害分析析( (JHAJHA) )法法”l以动力辅助设施和厂以动力辅助设施和厂区内及周边环境为基区内及周边环境为基础单元进行危险源识础单元进行危险源识别可选用别可选用”安全检查安全检查表法表法”u风险矩阵评价风险矩阵评价法法(LS)(LS)风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。 L可能性；S后果严重性；R风险度。 R=L Su危害事件发生的可能危害事件发生的可能性性(L)(L)u

10、判定可能性，可从两个角度：判定可能性，可从两个角度： 固有固有风险：指该危险源现实如果存在，该危险源导致后果发生的可能性风险：指该危险源现实如果存在，该危险源导致后果发生的可能性。示例示例：皮带轮无防护罩导致人员机械伤害。可能性是指：如果在没有防：皮带轮无防护罩导致人员机械伤害。可能性是指：如果在没有防护罩的情况下，发生事故的可能性。护罩的情况下，发生事故的可能性。 现实现实风险：是指现场实际状态下，该危险源存在的可能性有多少。风险：是指现场实际状态下，该危险源存在的可能性有多少。即：即：皮带轮无防护罩这种现象存在的可能性皮带轮无防护罩这种现象存在的可能性。u 风险评价与分级赋值赋值 偏差发生

11、频率偏差发生频率安全检查安全检查操作规程操作规程员工胜任程度员工胜任程度( (意识、技意识、技能、经验能、经验) )控制措施控制措施( (监控、联锁、报警、应监控、联锁、报警、应急措施急措施) )5 5每次作业或每每次作业或每月发生月发生无检查无检查( (作业作业) )标准或不按标准或不按标准检查标准检查( (作业作业) )无操作规程或从不执无操作规程或从不执行操作规程行操作规程不胜任不胜任( (无上岗资格证、无上岗资格证、无任何培训、无操作技能无任何培训、无操作技能) )无任何监控措施或有措施从未投无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。用；无应急措施。4 4每季度都有发每季度都有发生生

12、检查检查( (作业作业) )标准不全或很标准不全或很少按标准检查少按标准检查( (作业作业) )操作规程不全或很少操作规程不全或很少执行操作规程执行操作规程不够胜任不够胜任( (有上岗资格证、有上岗资格证、但没有接受有效培训、操但没有接受有效培训、操作技能差作技能差) )有监控措施但不能满足控制要求，有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。急措施但不完善或没演练。3 3每年都有发生每年都有发生发生变更后检查发生变更后检查( (作业作业) )标标准未及时修订或多数时准未及时修订或多数时候不按标准检查候不按标准检查( (作业作业

13、) )发生变更后未及时修发生变更后未及时修订操作规程或多数操订操作规程或多数操作不执行操作规程作不执行操作规程一般胜任一般胜任( (有上岗资格证、有上岗资格证、接受培训、但经验、技能接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错不足，曾多次出错) )监控措施能满足控制要求，但经监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。及时修订或作业人员不清楚。2 2每年都有发生每年都有发生或曾经发生过或曾经发生过标准完善但偶尔不按标标准完善但偶尔不按标准检查、作业准检查、作业操作规程齐全但偶尔操

14、作规程齐全但偶尔不执行不执行胜任胜任( (有上岗资格证、接有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错较好，但偶尔出错) )监控措施能满足控制要求，但供监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。应急措施但每年只演练一次。1 1从未发生过从未发生过标准完善、按标准进行标准完善、按标准进行检查、作业检查、作业操作规程齐全，严格操作规程齐全，严格执行并有记录执行并有记录高度胜任高度胜任( (有上岗资格证、有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强技能、安全意识强)

15、)监控措施能满足控制要求，供电、监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。措施每年至少演练二次。u危害事件发生的可能危害事件发生的可能性性(L)(L)u 风险评价与分级u危害危害事件发生的严重程事件发生的严重程度度(S)(S)等级等级人员伤害情况人员伤害情况 财产损失、设备设施损坏财产损失、设备设施损坏 法律法规符合性法律法规符合性环境破坏环境破坏声誉影响声誉影响1 1一般无损伤一般无损伤一次事故直接经济损失在一次事故直接经济损失在50005000元以下元以下完全符合完全符合基本无影响基本无影响本岗位或作业点本岗位或作业点2 2

16、1 1至至2 2 人轻伤人轻伤一次事故直接经济损失一次事故直接经济损失50005000元及以上，元及以上，1 1万元以万元以下下不符合公司规章不符合公司规章制度要求制度要求设备、设施周围设备、设施周围受影响受影响没有造成公众影没有造成公众影响响3 3造成造成1 1至至2 2人重伤人重伤3 3至至6 6人轻伤人轻伤一次事故直接经济损失在一次事故直接经济损失在1 1万元及以上，万元及以上，1010万元以万元以下下不符合公司程序不符合公司程序要求要求作业点范围内受作业点范围内受影响影响引起省级媒体报引起省级媒体报道，一定范围内道，一定范围内造成公众影响造成公众影响4 41 1至至2 2人死亡人死亡3

17、 3至至6 6人重伤或严重职人重伤或严重职业病业病一次事故直接经济损失在一次事故直接经济损失在1010万元及以上，万元及以上，100100万元万元以下以下潜在不符合法律潜在不符合法律法规要求法规要求造成作业区域内造成作业区域内环境破坏环境破坏引起国家主流媒引起国家主流媒体报道体报道5 53 3人及以上死亡人及以上死亡7 7人及以上重伤人及以上重伤一次事故直接经济损失在一次事故直接经济损失在100100万元及以上万元及以上违法违法造成周边环境破造成周边环境破坏坏引起国际主流媒引起国际主流媒体报道体报道u 风险评价与分级u风险度风险度(R)(R)根据R的值的大小将风险级别分为以下五级：R=LS=1

18、725：关键风险(级)，需要立即停止作业；R=LS=1516：重要风险(级)，需要消减的风险；R=LS=812：中度风险(级)，需要特别控制的风险；R=LS=47：低度风险(级)，需要关注的风险；R=LS=13：轻微风险(级)，可接受或可容许风险。u 风险评价与分级风险度风险度等级等级色标色标应采取的行动应采取的行动/ /控制措施控制措施实施期限实施期限20-2520-25巨大风险巨大风险一级一级红红在采取措施降低危害前，在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措不能继续作业，对改进措施进行评估施进行评估立刻立刻15-1615-16重大风险重大风险二级二级橙橙采取紧急措施降低风险，采取紧急措

19、施降低风险，建立运行控制程序，定期建立运行控制程序，定期检查、测量及评估检查、测量及评估立即或近立即或近期整改期整改9-129-12中等中等三级三级黄黄可考虑建立目标、建立操可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。作规程，加强培训及沟通。2 2年内治理年内治理4-84-8可接受可接受四级四级蓝蓝可考虑建立操作规程、作可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查业指导书但需定期检查有条件、有条件、有经费时有经费时治理治理1-31-3轻微或可忽略轻微或可忽略的风险的风险五级五级无需采用控制措施，但需无需采用控制措施，但需保存记录保存记录u 风险评价与分级u 风险评价与分级后果等级5轻度危险显著

20、危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险12345u 将识别的危险源按照风险矩阵法或作业条件危险性评价法进行分级，将所有危险源按风险度分为I、II、III、IV、V级。u 第级(轻微风险)为可接受或可容许风险，在风险分级管控体系运行中可以按IV。其他危险源则按评价出的IIV级风险度，直接对应相应的IIV风险等级(分别用红橙黄蓝四种颜色表示)。u 风险评价与分级u 风险管控管理控制工程技术措施教育培训应急措施个体防护u 风险管控 风险越大，管

21、控级别越高 上级负责管控的风险，下级必须负责管控辨识步骤风险分级管控基本原则p一级、二级风险可由公司直接监管，风险点所在车间总体管控，班组、岗位负责责任范围内容的危险源管控；p三、四级风险点可由车间级监管，班组、车间管控；p四级可由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略。 u 风险管控u工程控制工程控制 消除或减弱危害通过对装置、设备设施、工艺等的设计来实施； 密闭对产生或导致危害的设施或场所进行密闭； 隔离通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开； 移开或改变方向如危险及有毒气体的排放口。u 风险管控u管理措施管理措施制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；制定实施作业程序、安全许可、

22、安全操作规程等；减少暴露时间减少暴露时间( (如异常温度或有害环境如异常温度或有害环境) )；监测监控监测监控( (尤其是使用高毒物料的使用尤其是使用高毒物料的使用) )；警报和警示信号；警报和警示信号；安全互助体系；安全互助体系；培训；培训；风险转移风险转移( (共担共担) )。u 风险管控u培训教育培训教育新员工、转岗员工的三级培训；新员工、转岗员工的三级培训；公司级车间、班组级培训；公司级车间、班组级培训；特种作业人员培训；特种作业人员培训；职业卫生培训；职业卫生培训；消防安全培训；消防安全培训；应急培训等。应急培训等。u 风险管控u个体防护个体防护 个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力

23、防护罩、防护眼镜防、护手套、绝缘鞋、呼吸器等； 当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施； 当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品； 当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。u 风险管控u应急控制应急控制 应急风险的控制属于“现实风险”控制，是风险控制中难度最大的一类，关键原因在于“急”，“急”到无法进行充分的风险分析，“急”到人容易判断和决策失误； 做好应急风险的控制，重要的是对自身可能发生的应急事件进行事前的分析和应急准备； 编制应急预案的目的重在“防”。确认和提高应急事件所在位人员的应急能力；现场处置方案是应急预案体系中非常重要的环节。u

24、风险管控根据相关法规、规程要求，结合企业实际，风险控制措施的原则是按以根据相关法规、规程要求，结合企业实际，风险控制措施的原则是按以下顺序考虑降低风险：下顺序考虑降低风险：a) a) 消除；消除；b) b) 替代；替代；c) c) 工程技术控制措施；工程技术控制措施；d) d) 标志、警告和标志、警告和( (或或) )管理控制措施；管理控制措施；e) e) 个体防护装备。个体防护装备。三、隐患排查治理术语和定义1 12 23 34 4隐患排查隐患治理验收(一)术语和定义什么是事故隐患 ？1p 企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规

25、章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。风险点事故安全措施安全措施失控状态隐患危险源危险源与事故隐患的关系p危险源包括事故隐患；危险源包括事故隐患；p事故隐患是危险源，危险源不事故隐患是危险源，危险源不一定是事故隐患；一定是事故隐患；p危险源的现实风险达到不可承危险源的现实风险达到不可承受的程度，则构成隐患。受的程度，则构成隐患。危险源危险源隐隐患患隐隐患患(一)术语和

26、定义什么是隐患排查 ？2(一)术语和定义p 企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。什么是隐患治理？3p 消除或控制隐患的活动或过程。消除或控制隐患的活动或过程。隐患排查治理的步骤隐患排查治理的步骤风险点风险点危险源危险源确定排查点确定排查点分

27、级排查分级排查隐患隐患隐患上报隐患上报验收验收分级治理分级治理 隐患分级隐患分级(二)隐患排查p 日常隐患排查日常隐患排查p 综合性隐患排查综合性隐患排查p 专业性隐患排查专业性隐患排查 p 季节性隐患排查季节性隐患排查 p 重大活动及节假日前隐患排查重大活动及节假日前隐患排查 p 事故类比隐患排查事故类比隐患排查p 聘请专家隐患排查聘请专家隐患排查p 各级主要负责人履职排查各级主要负责人履职排查隐患排查的方法1每一种检查都要制定相应的每一种检查都要制定相应的安全检查安全检查表表( (或或检查标检查标准准) )及及检查频次，各级负责人要制检查频次，各级负责人要制定履职清单。定履职清单。(二)隐

28、患排查隐患排查的频次2p 综合性隐患排查综合性隐患排查 公司安委会公司安委会每半年每半年进行一次进行一次p 专业性隐患排查专业性隐患排查 各专业委员会各专业委员会每季度每季度进行一次进行一次p 班组级隐患排查班组级隐患排查 班组要在班组要在班前、班中、交班前班前、班中、交班前认真进行检查巡查。认真进行检查巡查。p 车间级隐患排查车间级隐患排查 可根据各自不同的生产工艺特点，在保证安全生可根据各自不同的生产工艺特点，在保证安全生产的前提下，产的前提下，每周每周进行一次；进行一次；p 分厂级隐患排查分厂级隐患排查 至少至少每月每月一次，由厂长或分管厂领导带队进行一一次，由厂长或分管厂领导带队进行一

29、次隐患排查次隐患排查(二)隐患排查隐患排查的范围2危险危险源即为隐患排查的对象，概括来说：源即为隐患排查的对象，概括来说：u 危及危及安全生产的不安全因素或重大险情。安全生产的不安全因素或重大险情。u 可能可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。u 建设建设、施工、检修过程中可能发生的各种伤害。、施工、检修过程中可能发生的各种伤害。u 停工停工、生产、开工时可能发生的泄露、火灾、爆炸、中毒。、生产、开工时可能发生的泄露、火灾、爆炸、中毒。u 可能可能造成职业病，职业中毒的劳动环境和作业条件。造成职业病，职业中毒的劳动环

30、境和作业条件。u 在在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。u 丢弃丢弃、废弃、拆除与处理活、废弃、拆除与处理活动动( (包包括停用报废装置设备的拆除、废弃危险括停用报废装置设备的拆除、废弃危险化学品的处理化学品的处理等等) )。u 可能可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。u 以往以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。生产活动遗留下来的潜在危害和影响。(二)隐患排查隐患排查的内容3“危险源”即为隐患排查的对象。u企业组织实施风险点识别、危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定风险点

31、IIV级风险点，形成了危险源识别、分析、评价表；u表中所列单元划分、“危险源”为隐患排查的对象，即“排查点”，该“排查点”是企业内分级排查和日常安全检查的关注点。u各级安监部门进行监督检查时，也可参照企业上报的风险点，重点对I、II级风险点的控制情况进行监督检查。 (二)隐患排查隐患判定的标准4是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面： 违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求； 不符合针对风险点制定的“典型控制措施”； 不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求； 不符合企业制定和管理制度、操作规程的要

32、求； 违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施； 企业在安全管理方面的追求； 其他。根据工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南(试用版) ，可分为一般隐患和重大隐患二个等级。(二)隐患排查事故隐患分级5u一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。 u 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。(三)隐患治理u隐患治理实行分级治理，主要包括：岗位纠正、班组治理、车间治理、专业治理、公司治理。u

33、由隐患发生单位确定治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司申请实施专业治理或公司治理。一般隐患的整改1隐患排查人员向存在隐患的部门、车间、班组下发隐患排查治理通知单。由隐患整改责任单位负责人或班组立即组织整改，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。(三)隐患治理重大隐患的整改2对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任部门、车间应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：u治理的目标和任务；u采取的方法和措施；u经费和物资的落实；u负责治理的单位和人员；u 治理的时限和要求；u防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整

34、改要求实施。(三)隐患治理整改期间的防范要求3对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任部门、车间须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。(四)隐患治理验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由隐患提出单位或人员实施，由隐患整改责任部门、车间组织进行验收，验收合格后由向隐患排查主管部门提交一般隐患登记及整改消号审批，验收人进行签字确认，申请隐患验收及关闭销号。隐患排查主管部门对提交一般隐患登记及整改消号审批进行审查，并进行现场复验后，进行隐患验收及关闭销号，复验人进行签字确认。一般隐患整改的验收1(四)隐患治理验收重大隐患整

35、改的验收2重大事故隐患治理完成后，由企业隐患排查主管部门组织相关部门、车间、人员进行验收，验收合格经企业主要负责人签字确认后，向监管部门提交重大隐患登记及整改消号审批表，申请隐患验收及关闭销号重大事故隐患的整改验收。四、双体系验收标准2 21 15 54 43 3基本基本要求要求(80分分)风险风险分级分级管控体系建管控体系建设设(550分分)隐患排查治理体系隐患排查治理体系(270分分)信息化管理信息化管理(40分分)持续改进持续改进(60分分)双体系验收标准山东省安全生产监督管理山东省安全生产监督管理局下发：局下发：山东省山东省企业风企业风险分级管控和隐患排查治险分级管控和隐患排查治理体系

36、建设验收评定理体系建设验收评定标准标准双体系验收标准u山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准： 山东省企业双体系建设验收评定标准山东省企业双体系建设验收评定标准.docxu安全生产风险分级管控体系通则安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2882-2016 2017.1.8实施实施u生产安全事故隐患排查治理体系通则生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 2883-2016 2017.1.8实施实施u工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 2974-2017 20

37、17.7.23实施实施u工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T 3011-2017 2017.11.10实施实施考核要点基本基本要求要求(80分分)组织组织机构机构(20分分)全员全员培训培训(20分分)风险分级管控体系建风险分级管控体系建设设(550分分)风险点排查、确风险点排查、确定定(30分分)危险源辨识、分危险源辨识、分析析(150分分)风险评价风险评价(80分分)控制措施控制措施(150分分)风险分级管风险分级管控控(90分分)风险分级管控清风险分级管控清单单(30分分)风险告风险告知知(20分分)体系文体系文件件(20分分)责任

38、考责任考核核(20分分)考核要点隐患排查治理体系隐患排查治理体系(270分分)编制隐患排查清编制隐患排查清单单(50)确定排查确定排查计划计划(20分分)隐患排查实隐患排查实施施(100分分)信息化信息化管理管理(40分分)信息系统信息系统应用应用(40分分)评审评审(20分分) 更新更新(30分分) 沟通沟通(10分分)持续改进持续改进(60分分)一般事故隐患治一般事故隐患治理理(50分分)重大事故隐患治重大事故隐患治理理(50分分)考核要点否决项1描述：描述：未建立“两个体系”组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评定验收不通过。询问：询问：企业主

39、要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设基本要求及应履行的主要职责。考核要点否决项2描述：描述：抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业“两个体系”建设培训内容，验收评定不予通过。询问：询问：抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设培训内容，主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。考核要点否决项3描述：描述：未建立健全“两个体系”考核奖惩制度，或未有效落实的，评定验收不通过。抽查抽查：1、“两个体系”考核奖惩制度 2、“两个体系”考核奖惩记录，相关财务文件。考核要点否决项4描述：描述：根据相关记录

40、文件，抽查10%相关岗位人员进行询问,5人及以上未参与相关危险源辨识、分析的，评定验收不通过。抽查抽查：询问岗位人员参与危险源辨识、分析情况。岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果(事故类型)，是否了解其接触的职业病危害因素及其对健康的损害。考核要点否决项5描述：描述：应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的，评定验收不通过。抽查抽查：1、企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容。2、相关岗位人员是否熟知风险评价规则并进行正确的评价。考核要点否决项6描述：描述：根据相关记录文件，核查控制措施，30%及以上控制措施与实际不相符或不具有可操作性，或未有

41、效落实，评定验收不通过。抽查抽查：核查岗位人员是否掌握自身岗位相关控制措施。考核要点否决项7描述：描述：根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的，验收评定不予通过。抽查抽查：企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制措施。考核要点否决项8描述：描述：30%及以上的风险分级管控清单中各风险点、危险源的控制措施未作为生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准的，验收评定不予通过。抽查抽查：1、生产现场类隐患排查清单。 2、基础管理类隐患排查清单。考核要点否决项9描述：描述：30%及以上隐患未按期整改且无正当理由的，验收评定不予通过。抽查抽查： 1、隐患通报。 2、隐患整改通知单。 3、隐患排查治理台账。考核要点否决项10描述：描述：根据相关标准，发现应定性为重大隐患而未定性的，验收评定不予通过。 重大隐患未按规定上报治理方案及治理结果的，验收评定不予通过。抽查抽查：查看隐患治理情况及治理效果