十环体系认证培训课件精品课件(共39页).ppt

1、 132十环体系认证培训 232 1 1、认证公司对接及服务工作认证公司对接及服务工作 2 2、ISOISO体系的四大精华 3 3、ISOISO新版标准的变化说明 4 4、十环认证解释 5 5、十环审核推行工作安排十环审核推行工作安排目录 3321、认证公司对接服务工作1.1认证公司：1.2认证日期：1.3认证老师：1.4工作人员接待： 4321、认证公司对接服务工作 1.4工作人员接待： 532二、ISO体系的四大精华， ISO体系的四大精华贯穿整个体系主线，包括后续的体系也体现这种精神。 1. 说，写，做一致。 说你所做，写你所说，做你所写 怎样理解？ 2. 2. 戴明环循环原理戴明环循环

2、原理 632ISOISO体系的四大精华体系的四大精华 管理思维：通过-管理过程-以达到结果原理。 文件架构：要求公司文件规范化，包括文件命名 732体系资源整合/规范 原则上每个体系自成系统，分别运行和审核，但部分资源穿插了整个体系家族的要求中，如： 特殊工种人员名单及上岗证，培训记录。 -结果：部分体系可整合在一起进行审核。规范：公司推行内审员资格。 832ISO9001：2015标准的“变化”1、明确提出必须确定影响企业明确提出必须确定影响企业实现其目标的内外部因素实现其目标的内外部因素（组织环境）：（组织环境）： 这些因素包括正面和负面的、内部和外部的。内部因素包括诸如企业的使命、愿景、

3、价值观、文化、知识和绩效等。外部因素包括诸如国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素等。2、增加了理解、增加了理解相关方相关方的需求和期望的要求：的需求和期望的要求： 相关方是指与企业有利益关系或受企业利益影响的单位或个人，包括：顾客、供方（供应商）、投资方、员工、社会顾客、供方（供应商）、投资方、员工、社会等典型的五大利益相关方，理解相关方的需求和期望，有助于企业实现自身的预期目标和结果。3、进一步强化了、进一步强化了领导作用领导作用和承诺：和承诺： 新标准更加强调最高管理者（以及各级领导者）在质量管理体系中的“核心”作用，对领导者有效履行职责和承诺提出了

4、明确要求，并要求领导者为有效履行职责和承诺提供证据。 932ISO9001：2015标准的“变化”4 4、明确提出必须、明确提出必须识别识别和应对企业所面临的和应对企业所面临的风险和机遇风险和机遇： 企业在采取措施应对所面临的风险和机遇时，应考虑上述内外部环境因素和相关方需求和期望，以便控制风险、把握机遇，实现既定的战略、目标和预期结果。5 5、增加了企业的、增加了企业的知识管理知识管理要求：要求： 企业的知识是企业的重要资源。企业对知识进行有效的动态管理，是确保过程的有效性和体系获得预期结果，以及应对企业内外部环境变化和风险的重要资源保障。企业的知识可来自于企业内部和企业外部，企业内部如来源

5、于企业自身以往的经验、教训，企业外部如来源于专业培训、技术交流、专家指导等。 1032ISO9001：2015标准的“变化”6、文件化信息文件化信息代替了文件和记录，文件和记录不再作区分代替了文件和记录，文件和记录不再作区分。“实施和保持过程” 替代了“建立、实施和保持程序”，以免误读为文件化程序（过程）;不需要形成管理体系手册;不再要求“作用、职责和权限”形成文件；形成文件的信息可以是任何形式和媒体，任何来源；关注软件及电子信息；包括了现有标准中文件、记录的控制要求。 1132ISO14001:2015ISO14001:2015新版标准变化说明新版标准变化说明1 1、战略性环境管理战略性环境

6、管理要求：要求： 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨有关、影响环境管理体系实现预期结果的能力的事务，包括能够影响组织的活动、产品和服务的外部环境条件。2 2、从、从预防到保护预防到保护的政策转变：的政策转变： 对组织的期望扩大到承诺积极主动地保护环境并与组织的背景相一致;需要修订环境方针，扩大方针作用和方针中的承诺，包括对环境保护的支持;需要与组织的背景具体相关，因此在实施上有一定的灵活性。 1232ISO14001:2015ISO14001:2015新版标准变化说明新版标准变化说明3、提高提高环境绩效环境绩效：修订标准强调了环境管理体系必须改进组织的环境绩效，需修订环境方针，包括对提高环境

7、绩效的承诺;对每一个环境目标，组织应定义一个或多个指标以评价和展示绩效。4 4、运用、运用生命周期思维生命周期思维： 对组织的职责提出了更为广阔的视野，超出了组织的物理和法律边界，组织施加影响的环境因素范围从获取资源开始，扩大到包括整个产品生命周期；在现有要求的管理与所采购的产品和服务相关的环境因素之外，组织需要将自己的控制和影响扩大到与产品使用、产品生命周期结束后的处理; 组织应通过下述方式确保与重要环境因素相关的外包过程和产品、服务采购过程得到控制。 1332 中国环境标志产品中国环境标志产品-十环认证十环认证一、中国环境标志建立一、中国环境标志建立的的背景背景 在世界”绿色消费“浪潮的冲

8、击下，我国的一些企业为了参与国际经贸大循环，提高产品的市场竞争力，积极开发，生产有益于环境的“环保产品”，并且收到了良好的效果，因此，一些企业纷纷贴上自行印刷的标志，注明“符合环保要求”“有益环境”标签等，更多的企业在探寻环境标志发放事宜，并积极呼吁国家能够统一发放环境标志。二、中国环境标志产品认证含义：二、中国环境标志产品认证含义：中国环境标志认证-俗称十环认证，顾名思义是对产品环境特性产品环境特性的认证，是对产品的环境行为及企业的环境系统是否符合某种环境标准的认定，同时，作为市场经济手段，环境标准产品认证是自愿性的。中国环境标志中国环境标志图形中心由青山、绿水、太阳组成，表示人类赖以生存的

9、环境，外围十个环紧密结合，环环相扣，表示公众参与，共同保护环境。其寓意为“全民联合起来，共同保护人类赖以生存的环境”。 1432 中国环境标志产品中国环境标志产品-十环认证十环认证三、中国环境标志认证规则主要内容三、中国环境标志认证规则主要内容1、环境标志标准环境标志标准：由环境保护部颁布，是产品应该遵守的主要技术依据，重点规定了申请环境标志的产品所必须达到的环境指标及相应的检验方法。2、环境标志产品保障措施指南环境标志产品保障措施指南：由认证机构颁布，告诉企业，为保证申请认证的产品和企业能够持续有效地符合环境标志标准，如何建立保障措施。3、企业环境标志产品保证措施：企业按照环境标志产品保障措

10、施指南而建立的保证措施，是企业达到环标志相关要求的行为依据。（质量环保手册）（质量环保手册）4、相关的法律法规相关的法律法规：主要是企业环境行为（如：污染物排放，环评、：主要是企业环境行为（如：污染物排放，环评、“三三同时同时”等）所要遵守的国家或地方强制要求。等）所要遵守的国家或地方强制要求。四、认证机构四、认证机构中环联合（北京）认证中心有限公司（简称认证中心）英文缩写CEC,是经国家认证认可监督管理委员会认可的，代表国家对绿色产品进行权威认证，并授予产品环境标志的唯一机构。 1532十环审核推行工作安排十环审核推行工作安排推行思路：推行思路：一、文件审查一、文件审查二、采用送样检测合格的

11、倒推机制二、采用送样检测合格的倒推机制三、案例分析三、案例分析四、现场审核及要求四、现场审核及要求样板抽检选取样板抽检选取：一般以环境标志认证家具产品的关键原材料为样板一般以环境标志认证家具产品的关键原材料为样板 1632十环审核推行工作安排十环审核推行工作安排1、文件审查、文件审查环境标志产品认证文件资料的符合性、完整性、充分性、有效性企业的合法资质产品质量检测报告环境监测报告产品的保障措施法律法规规定的要求审核要素审核要素若文件资料不符合要求，要求在外审前进行补充和纠正。若在短时间不能纠正完成的，需要重新确定现场检查时间；直到纠正完成，才能进行现场检查。 1732十环审核推行工作安排十环审

12、核推行工作安排2、采用送样检测合格的倒推机制采用送样检测合格的倒推机制（1）产品抽样程序：）产品抽样程序：检查老师根据认证产品的型号和抽样规则，确定样品数量和型号从企业近期生产的认证产品随机抽样，并填写抽样单和检验付费单同一样品抽取两份，一份寄送指定检测机构，一份申请方留存30个工作日出产品检测报告老师填写产品检验委托单，申请方将委托单、抽样单传真到指定检测机构样品的包装应严密，适合邮寄，密封条的张贴符合认证机构的有关规定企业将收到合格的产品检测报告，产品抽样完成。检查机构寄送检验结果通知单通知企业重新申请重新申请认证认证yesno企业须对不符合原因作出整改，经组长确认后，认证机构安排第二抽检

13、样。收到产品检测报告，抽样完成。yesno 1832送检样品展示 1932抽样单抽样单检测机构：检测机构： 2032检验不合格通知单 2132（2 2）抽样注意的细节）抽样注意的细节u 样品的名称、型号、出产地对外的信息要准确，口径一致。u样品送检前烘烤，目的，减少甲醛的含量。u抽样现场不能放置不符合产品标准要求的关键原材料 2232（3 3）环境标志认证的产品）环境标志认证的产品产品名称：环境标志标准：所执行的质量标准：关键原材料： 2332十环审核推行工作安排十环审核推行工作安排（1）样板抽检：）样板抽检：饰面胶合板饰面胶合板 （胶水）（胶水） 、物料特性：物料特性： 甲醛 0.08mg/

14、m3 （参考HJ/T2202005 标准） 、样板规格、样板规格：2块大板。（具体规格以老师提供的规格裁板） 、 对供应商的要求对供应商的要求：企业取得了十环认证资质；提供的产品符环境标志产品技术 要求 家具标准。（产品按照十环标准检测的报告， 出厂报告）；提供企业的 基本资质文件。（营业执照、组织机构代码证、ISO体系认证证书等) 、对采购部要求：、对采购部要求：提供与供应商的合同；提供合格供应商名录；供应商评估 记录；采购记录表单（半年）；供货记录表单（半年）。 、对品控部要求对品控部要求：提供关键原材料来料检验记录表单（半年） 、对生产部要求：、对生产部要求：生产现场使用的关键原材料要与

15、关键原材料清单保持 一致，提供关键原材料生产记录表单。 、对开发部要求：、对开发部要求：制定关键原材料采购技术要求，规定关键原材料的技术参数、 及环保参数，且符合产品设计的要求。关键原材料：关键原材料： 2432十环审核推行工作安排十环审核推行工作安排2、样板抽检：、样板抽检： 、物料特性：物料特性：有害物质 （参考HJ/T303-2005 / HJ 2537-2014 标准） 、样板规格、样板规格： （具体规格以老师提供的规格裁板） 、 对供应商的要求对供应商的要求：企业取得了十环认证资质；提供的产品符环境标志产品技术 要求 家具标准。（产品按照十环标准检测的报告， 出厂报告）；提供企业的

16、基本资质文件。（营业执照、组织机构代码证、ISO体系认证证书等) 、对采购部要求：、对采购部要求：提供与供应商的合同；提供合格供应商名录；供应商评估 记录；采购记录表单（半年）；供货记录表单（半年）。 、对品控部要求对品控部要求：提供关键原材料来料检验记录表单（半年） 、对生产部要求：、对生产部要求：生产现场使用的关键原材料要与关键原材料清单保持 一致，提供关键原材料生产记录表单。 、对开发部要求：、对开发部要求：制定关键原材料采购技术要求，规定关键原材料的技术参数、 及环保参数，且符合产品设计的要求。 2532（3）案例分析背景：我司送检的十环样品检测未通过，认证方要求我司进行第二次抽样送检

17、，并针对第一次送检样品不合格进行原因分析，进行整改，要求整改报告内容包括：不合格原因分析；采取何种措施；对该批不合格产品的处理方式等观察项内容。第一次整改退回： 1、抽样不合格的分析不合逻辑。原料“饰面胶合板”从泰国进口，原因分析为贴面胶不合格，到底贴面是在国内还是泰国？2、缺少板材符合E1级的证据。第二次整改退回：材料被认证中心技术部二次退卷，问题如下1、上一次审核给你厂开具了5 5个观察项个观察项，5项观察项的整改材料要提供2、二次抽样原因分析防火板贴面，未说明贴面供方为谁，使用贴面胶要提供符合家具标准的证明性文件。（重新修定供应商名录，并提供该企业的环境标志证书或符合家具标准的报告，并填

18、写附录B） 2632案例分析 2732整改过程：整改过程： 2832整改记录：整改记录： 29324、生产现场检查及相关要求1、保持生产现场干净，整洁。2、生产现场所有的消防通道必须畅通，不能堆放货物及原材料。3、生产现场使用的关键原材料必须是符合环境标志产品标准要求的，而且存放的数量不能太多。4、涉及到职业健康安全的岗位必须佩戴好劳保用品。5、生产设备，消防安全/职业健康/环境运行监测设施日常维护点检表要保持有效性。（机台设备、水帘机、洗眼器、消防器材、（机台设备、水帘机、洗眼器、消防器材、消防栓）消防栓） 3032十环审核推行工作安排十环审核推行工作安排二、十环认证审核要点要求二、十环认证

19、审核要点要求1、检查依据检查依据： 、环境标志产品技术要求 家具 、环境标志产品保障措施指南 、 法律法规及其他要求 、 公司各级体系文件3、各部门审核条款要点：、各部门审核条款要点：总经办、生产部、开发部、人资部、 品控部、采购部、营销中心、质量负责人2、检查范围：、检查范围：申请中国环境标志认证家具产品。 3132十环审核推行工作安排十环审核推行工作安排 生产部：生产部：1 1、关键工序清单。关键工序清单。2 2、关键工序的作业指导书及操作规程书。关键工序的作业指导书及操作规程书。3 3、生产、生产工艺文件。工艺文件。4 4、抽查生产记录。提供生产日报表、交接表、首件记录、生产过程自检记录

20、表、抽查生产记录。提供生产日报表、交接表、首件记录、生产过程自检记录表、自检不合品的处理自检不合品的处理方法。方法。5 5、生产设备清单。、生产设备清单。6 6、生产设备日常维护和保养记录、生产设备日常维护和保养记录7 7、生产产量记录。、生产产量记录。8 8、关键原材料清单。、关键原材料清单。9 9、生产设备操作规程书及维护保养制度。、生产设备操作规程书及维护保养制度。1010、提供验证环评、三同时或守法达标证明文件。、提供验证环评、三同时或守法达标证明文件。1111、提供危险物产生来源文件。、提供危险物产生来源文件。1212、提供危险废弃物处理办法及合作方的资质文件。、提供危险废弃物处理办

21、法及合作方的资质文件。1313、识别污染物排放执行标准。、识别污染物排放执行标准。1414、制定污染物治理设备运行的管理规定及日常维护保养记录。、制定污染物治理设备运行的管理规定及日常维护保养记录。1515、保证生产现场使用的关键原材料与公司关键原材料清单保持一保证生产现场使用的关键原材料与公司关键原材料清单保持一致。致。不能提供证明的，请及时提出来，公司层面协商如何解决。不能提供证明的，请及时提出来，公司层面协商如何解决。 3232十环审核推行工作安排十环审核推行工作安排 采购部：采购部：1 1、供方管理要求。提供供方管理程序文件；提供与供方签定的合同书；提供合格供方管理要求。提供供方管理程

22、序文件；提供与供方签定的合同书；提供合格供应商名录、评审和日常动态管理内容的记录文件、供应商的资质文件、采购记录供应商名录、评审和日常动态管理内容的记录文件、供应商的资质文件、采购记录表单（半年）；供货记录表单（半年）。表单（半年）；供货记录表单（半年）。2 2、提供采购技术要求，且要满足环境标志产品技术要求的要求。提供采购技术要求，且要满足环境标志产品技术要求的要求。3 3、采购技术要求要传递给供方，提供相关记录表单。采购技术要求要传递给供方，提供相关记录表单。4 4、提供与供应商签定提供与供应商签定环保产品采购技术要求环保产品采购技术要求合同书合同书或承诺书或承诺书5 5、对供方评价的结果

23、所引发的任何必要措施记录要保存。对供方评价的结果所引发的任何必要措施记录要保存。6 6、包装材料（纸箱、塑料袋等）检验报告。包装材料（纸箱、塑料袋等）检验报告。7 7、关键原材料清单。关键原材料清单。8 8、提供合格的抽样的原材料。（饰面胶合板及面料）提供合格的抽样的原材料。（饰面胶合板及面料）9 9、收集抽样的关键原材料供应商的资质文件（十环证书、产品符合十环标准的检收集抽样的关键原材料供应商的资质文件（十环证书、产品符合十环标准的检测报告、附录测报告、附录B B 、营业执照、生产许可证、组织机构代码证等）、营业执照、生产许可证、组织机构代码证等）1010、抽样关键原材料的供方管理：提供原材

24、料符合环境标志要求的检测报告；提供、抽样关键原材料的供方管理：提供原材料符合环境标志要求的检测报告；提供与供方签定的合同书；提供合格供应商名录、评审和日常动态管理内容的记录文件与供方签定的合同书；提供合格供应商名录、评审和日常动态管理内容的记录文件、供应商的资质文件、采购记录表单（半年）；供货记录表单（半年）。、供应商的资质文件、采购记录表单（半年）；供货记录表单（半年）。 3332十环审核推行工作安排十环审核推行工作安排 仓库：仓库：1 1、提供储存活动的管理方法。如：入库规定手续，物品摆放整齐及标识清晰提供储存活动的管理方法。如：入库规定手续，物品摆放整齐及标识清晰2 2、提供适当的搬运方

25、法和设备提供适当的搬运方法和设备, ,防止产品的损坏或变质。防止产品的损坏或变质。3 3、化学品关键原材料与申报资料一致并确认现场有无有害化学物质。、化学品关键原材料与申报资料一致并确认现场有无有害化学物质。4 4、抽查材料的账物卡的一致性。、抽查材料的账物卡的一致性。5 5、登记关键原材料厂家资料。、登记关键原材料厂家资料。 送货单送货单6 6、所采用的搬运方法要防止产品的损坏或变质。、所采用的搬运方法要防止产品的损坏或变质。7 7、产品的贮存环境要保证产品符合规定标准要求。、产品的贮存环境要保证产品符合规定标准要求。8 8、清楚了解本部门的危险化学品。、清楚了解本部门的危险化学品。9 9、

26、危险化学品的储存的方法及日常的管理记录。、危险化学品的储存的方法及日常的管理记录。1010、原材料、中间产品、成品的堆放要整齐合理，标签使用要符合规范、原材料、中间产品、成品的堆放要整齐合理，标签使用要符合规范 。1111、仓库的消防通道保持畅通。、仓库的消防通道保持畅通。特别注意：特别注意： 指定的关键原材料需做好标识。指定的关键原材料需做好标识。 3432十环审核推行工作安排十环审核推行工作安排 1 1、制定产品的设计标准或规范且满足相关产品标准及质量环保产品认证的制定产品的设计标准或规范且满足相关产品标准及质量环保产品认证的技术要求。技术要求。2 2、对产品进行设计对产品进行设计/ /开

27、发策划，并形成设计开发策划，并形成设计/ /开发方案。开发方案。3 3、在设计、在设计/ /开发方案和相应文件中确定产品主要功能特性指标和环保特性指开发方案和相应文件中确定产品主要功能特性指标和环保特性指标，考虑产品在整个产品生命周期过程中的主要环境性能。标，考虑产品在整个产品生命周期过程中的主要环境性能。4 4、对设计、对设计/ /开发结果进行评审和验证，并对其在满足顾客使用条件下进行有开发结果进行评审和验证，并对其在满足顾客使用条件下进行有效确认。效确认。5 5、保存产品的设计评审、保存产品的设计评审/ /设计验证设计验证/ /设计确认环节的记录。设计确认环节的记录。6 6、设计评审、设计

28、评审/ /设计验证设计验证/ /设计确认环节的记录体现主要功能特性指标和环保设计确认环节的记录体现主要功能特性指标和环保性能指标的实现过程和结果。性能指标的实现过程和结果。7 7、制定文件化的关键原材料采购技术要求，规定关键原材料的技术参数及、制定文件化的关键原材料采购技术要求，规定关键原材料的技术参数及环保参数，且符合产品设计的要求环保参数，且符合产品设计的要求8 8、设计、设计/ /开发输出文件要对生产过程、成品环境指标作出要求。开发输出文件要对生产过程、成品环境指标作出要求。9 9、环境标志标准的收集为现行有效版本，并传递给相关部门。、环境标志标准的收集为现行有效版本，并传递给相关部门。

29、开发部：开发部： 3532十环审核推行工作安排十环审核推行工作安排 品控部：品控部：1、熟知关键原材料来料检验标准，并提供关键原材料来料检验记录表单、熟知关键原材料来料检验标准，并提供关键原材料来料检验记录表单2、提供有效的检测工具的检测报告；、提供有效的检测工具的检测报告；3、检测设备的检测记录；、检测设备的检测记录；4、检测设备日常保养表、检测设备日常保养表5、制定检验和试验的仪器设备的管理规定。、制定检验和试验的仪器设备的管理规定。6、对自行校准的检验和试验的仪器设备，确认规定校准方法、验收准则和校、对自行校准的检验和试验的仪器设备，确认规定校准方法、验收准则和校准周期等，提供作业标准文

30、件。准周期等，提供作业标准文件。7、对发现仪器设备检测数据失效或损坏时采取的措施。、对发现仪器设备检测数据失效或损坏时采取的措施。8、对仪器设备检查操作人进行培训，了解作业标准。、对仪器设备检查操作人进行培训，了解作业标准。9、熟知原材料检验标准并提供半年的检验记录。、熟知原材料检验标准并提供半年的检验记录。10、理解采购技术要求的规定，并确认原材料检验标准是否符合采购技术要求、理解采购技术要求的规定，并确认原材料检验标准是否符合采购技术要求 3632十环审核推行工作安排十环审核推行工作安排 品控部：品控部：1111、熟知对工序产品的检验标准，明确是否满足环境标志技术要求并提供相、熟知对工序产

31、品的检验标准，明确是否满足环境标志技术要求并提供相关的检验记录。关的检验记录。1212、熟知成品环境指标的检验标准，明确是否满足环境标志技术要求，并提、熟知成品环境指标的检验标准，明确是否满足环境标志技术要求，并提供相关的检验记录。供相关的检验记录。1313、理解不合格程序文件的内容。、理解不合格程序文件的内容。1414、对不合格品处置的方式，提供记录。、对不合格品处置的方式，提供记录。1515、纠正、预防措施记录。（、纠正、预防措施记录。（纠正预防措施要跟踪反馈验证纠正预防措施要跟踪反馈验证）1616、保持提交认证产品与批量生产产品：原辅材料是否相同；原辅材料验收、保持提交认证产品与批量生产

32、产品：原辅材料是否相同；原辅材料验收是否相同；工艺质量要求是否一致、生产设备工装是否相同；生产操作规程是否相同；工艺质量要求是否一致、生产设备工装是否相同；生产操作规程是否一致；出厂检验控制是否一致、外包装、标签、铭牌是否一致。（提供是否一致；出厂检验控制是否一致、外包装、标签、铭牌是否一致。（提供检验记录、巡检记录、终检记录、交接表，首件记录）检验记录、巡检记录、终检记录、交接表，首件记录）1717、生产的适当阶段对产品进行检查，以确保产品及原材料与认证样品一致、生产的适当阶段对产品进行检查，以确保产品及原材料与认证样品一致1818、熟知出厂检验和确认检验控制程序内容，提供出厂检验记录。、熟

33、知出厂检验和确认检验控制程序内容，提供出厂检验记录。 3732十环审核推行工作安排十环审核推行工作安排 营销中心：营销中心：1、建立有关对环境标志产品的、建立有关对环境标志产品的客诉处理流程客诉处理流程文件。文件。2、有关环境标志认证产品的客户投诉、处理记录。、有关环境标志认证产品的客户投诉、处理记录。3、对环保产品使用过程中不对人体和环境造成伤害和影响作出声明。、对环保产品使用过程中不对人体和环境造成伤害和影响作出声明。4、对客户满意度作出调查，并提供记录。、对客户满意度作出调查，并提供记录。5、售后产品的处置方式作出声明。、售后产品的处置方式作出声明。注意事项：注意事项：客诉处理流程客诉处

34、理流程里应增加环保认证产品遭到投诉处理流程；特别涉及到关里应增加环保认证产品遭到投诉处理流程；特别涉及到关键材料，饰面胶合板，方管等。键材料，饰面胶合板，方管等。客诉处理表单客诉处理表单里应增加饰面胶合里应增加饰面胶合板板，面料，遭到投诉处理项目。，面料，遭到投诉处理项目。真实记录：此项投诉件数应为零。真实记录：此项投诉件数应为零。 3832十环审核推行工作安排十环审核推行工作安排 人力资源部：人力资源部：1 1、建立环境标志产品保障措施文件。建立环境标志产品保障措施文件。2 2、修订文件控制程序文件。修订文件控制程序文件。3 3、对关键人员进行关于环境标志知识的培训，提供相关记录。对关键人员

35、进行关于环境标志知识的培训，提供相关记录。4 4、建立环境标志管理作业标准文件建立环境标志管理作业标准文件5 5、最新法律法规清单。最新法律法规清单。6 6、策划内审活动，提供相关记录。策划内审活动，提供相关记录。7 7、召开年度评审会议，提供相关记录。召开年度评审会议，提供相关记录。8 8、提供废水废气噪声达标监测报告。提供废水废气噪声达标监测报告。9 9、提供认证产品检测报告。、提供认证产品检测报告。1010、消防防设施台账或清单、消防防设施台账或清单. .1111、消防设施有无维修、点检的记录、消防设施有无维修、点检的记录. .1212、消防演练的证据。、消防演练的证据。1313、特殊工

36、种（电工、焊工、叉车等）上岗证。、特殊工种（电工、焊工、叉车等）上岗证。 39321 1、清楚自己的职责。、清楚自己的职责。2 2、是否清楚与质量环保产品有关的质量、环境、安全法律、法规及标、是否清楚与质量环保产品有关的质量、环境、安全法律、法规及标准，以及相关产品技术的要求，并按规定执行。准，以及相关产品技术的要求，并按规定执行。3 3、能否胜任质量环保负责人的工作？、能否胜任质量环保负责人的工作？4 4、建立文件化的内部审核程序、建立文件化的内部审核程序5 5、计划定期地组织内部质量环保审核。、计划定期地组织内部质量环保审核。6 6、把客户投诉及一致性检查作为内审的输入。、把客户投诉及一致

37、性检查作为内审的输入。7 7、现场检查产品的一致性。、现场检查产品的一致性。8 8、内审、内审/ /年度管理评审发现的问题采取纠正和预防措施并进行记录。年度管理评审发现的问题采取纠正和预防措施并进行记录。9 9、上次年度监督审核发生的不符合项采取纠正和预防措施。、上次年度监督审核发生的不符合项采取纠正和预防措施。1010、建立认证产品一致性管理程序，以确保批量生产产品与型式试验合、建立认证产品一致性管理程序，以确保批量生产产品与型式试验合格样品的一致。格样品的一致。质量环保负责人：质量环保负责人：十环审核推行工作安排十环审核推行工作安排 40321.卷材应从流水坡度的下坡开始,按卷材规格弹出基

38、准线铺贴,并使卷材的长向与流水坡向垂直。注意卷材配制应减少阴阳角处的接头。2.铺贴平面与立面相连接的卷材,应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角,铺展时对卷材不可拉得过紧,且不得有皱褶、空鼓等现象。3.钢筋对焊前必须先做原材料和对焊试验，试验合格后，方可进行批量焊接，并按规定取样检查。4.现浇构件和预埋管、预留洞、预埋件及墙体拉结筋等要求位置正确，固定牢靠，严禁错埋、漏埋以及事后打洞。5.严格控制好单位工程的垂直度、轴线和各楼层标高，并按要求进行沉降观测。6.各专业施工员、质安员对本工程要害部位和质量通病，重点交待和重点检查，如屋面防水、地面防水、内抹灰的边角平直、预埋管件和预留孔洞的设置等。7.钢梁制作前应编制施工方案或施工工艺卡，制定保证安全的技术措施，并向操作人员进行安全教育和安全技术交底。8.操作各种加工机械及电动工具的人员，应经专门培训，考试合格后方准上岗，操作时应遵守各种机械及电动工具的操作规程。9.构件翻身起吊绑扎必须牢固，起吊点应通过构件的重心位置，吊升时应平稳，避免振动或摆动。在构件应就位并临时固定前，不得解开索具或拆除临时固定工具，以防脱落伤人。