营销中心人效管理分析Q季度PPT课件.pptx
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1、营销中心2014年人效管理分析2014年Q1季度营销中心 运营部北京成都大连东莞福州广州哈尔滨杭州合肥济南空南京南宁青岛上海深圳沈阳石家庄苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆-20%-10%0%10%20%30%40%50%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%人人均均业业绩绩环环比比增增长长率率人均环比增长率人均环比增长率Q1环环比比Q4情况情况厦门(41.04%;-22%)分公司全员平均人数环比上季度增幅分公司全员平均人数环比上季度增幅全线全线Q1相对相对Q4人均增长大于人数增长的有人均增长大于人数增长的有21家分公司,其中北京、南京、福州、无锡、南家分公司,
2、其中北京、南京、福州、无锡、南宁、厦门宁、厦门 是人均业绩增长低于人数增长率,其中南京人均业绩高于同级城市呈实心营销中心 运营部-0.98%-0.13%-4.40%14.97%-3.05%-4.63%-2.95%41.04%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%0200400600800北京杭州苏州武汉上海深圳沈阳南京郑州青岛长春哈尔滨广州成都天津长沙重庆济南福州无锡合肥东莞石家庄太原大连南宁厦门q1分公司平均分公司平均人数及相对人数及相对q4增幅情况增幅情况Q1人数Q1环比Q42665126651193460%-22%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%
3、010000200003000040000北京杭州苏州武汉上海深圳沈阳南京郑州青岛长春哈尔滨广州成都天津长沙重庆济南福州无锡合肥东莞石家庄太原大连南宁厦门q1全线人均业绩全线人均业绩Q1人均业绩q1整体平均业绩Q1环比Q4相对q4,杭州、武汉、沈阳、郑州、哈尔滨、长沙人数环比降低,人均业绩 只有厦门降低,其他城市均上涨。(此处人数及人均业绩是s1-s10级销售+支持全员)分公司全员平均人数及人均业绩增幅分公司全员平均人数及人均业绩增幅全线全线营销中心 运营部1、Q1季度最优黄页团队季度最优黄页团队-人均业绩高、市场饱和度低、主管/员工配比低、离职率低:北京、上海、哈尔滨北京、上海、哈尔滨 以上
4、这些城市黄页团队可以在保证人均业绩的基础上增加员工、继续扩大市场份额。2、 Q1季度黄页警戒团队季度黄页警戒团队人均业绩低、总业绩低、主管/员工配比高、离职率高:无锡、南宁、青岛无锡、南宁、青岛 以上这些城市黄页团队必须严格控制人员数量,淘汰低能效员工(后10%),整合团队配置,提高人效。3、本季度环比上季度,石家庄石家庄人均业绩环比增长幅度最大,近60%。Q1季度黄页产品线效能分析季度黄页产品线效能分析营销中心 运营部总业绩与市场饱和度总业绩与市场饱和度-黄页黄页成都大连东莞福州广州哈尔滨杭州合肥济南南京南宁青岛厦门深圳沈阳石家庄苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆4060801001201
5、40160500,0001,500,0002,500,0003,500,0004,500,0005,500,000饱饱和和度度总业绩总业绩Q1黄页黄页上海北京最优团队-第一象限、实心:总业绩高、人均业绩高,市场饱和度有可增长空间:北京、上海、哈尔滨北京、上海、哈尔滨;落后团队第三象限、空心:总业绩低、人均业绩低,市场饱和度开发不够:无锡、东莞、南宁、青岛无锡、东莞、南宁、青岛;厦门厦门的市场饱和度高,但是总业绩和人均业绩均低,需要注意控制团队数量,调整部门结构。营销中心 运营部主管效能高:总业绩高、人均业绩高、主管/员工配比低:北京、上海、哈尔滨北京、上海、哈尔滨主管效能低:总业绩低、人均业绩
6、低、主管/员工配比高:无锡无锡 、南宁、南宁 、青岛、青岛 、大连、大连总业绩与团队配比总业绩与团队配比-黄页黄页成都大连东莞福州广州哈尔滨杭州合肥济南南京南宁青岛厦门深圳沈阳石家庄苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆 1/20 4/57 8/89 10/91 10/77 3/20 9/53 15/79 17/81 20/87 1/4 800,0001,800,0002,800,0003,800,0004,800,0005,800,000主主管管/员员工工配配比比总业绩总业绩Q1黄页黄页上海北京营销中心 运营部无锡无锡黄页离职率最高,且总业绩、人均业绩最低。需要控制好人员流失,做好相关培训和安
7、抚工作,增加员工的归属感。总业绩与部门离职率总业绩与部门离职率-黄页黄页成都大连东莞福州广州哈尔滨杭州合肥济南南京南宁青岛厦门深圳沈阳石家庄苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%600,0001,600,0002,600,0003,600,0004,600,0005,600,000离离职职率率总业绩总业绩Q1黄页黄页上海北京营销中心 运营部石家庄、长春、沈阳石家庄、长春、沈阳人均业绩环比增长相对较快的前三名。石家庄、杭州、青岛等。石家庄、杭州、青岛等城市人均增长大于且人数环比下降。厦门。厦门人数增长41%,人均业绩下降-32%,
8、需要严格控制人员数量,提高人均业绩。S1-s4S1-s4级平均人数环比上季度增幅级平均人数环比上季度增幅-黄页黄页北京成都大连东莞福州广州哈尔滨杭州合肥济南南京南宁青岛上海深圳沈阳石家庄苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%人人均均业业绩绩环环比比增增长长人数环比增长人数环比增长Q1黄页黄页厦门41%营销中心 运营部Q1季度招聘产品线效能分析季度招聘产品线效能分析1、 Q1季度最优招聘团队季度最优招聘团队-人均业绩高、市场饱和度低、主管/员工配
9、比低、离职率低:北京、深圳、上海、武汉、郑州;北京、深圳、上海、武汉、郑州; 以上这些城市招聘团队可以在保证人均业绩的基础上增加员工、继续扩大市场份额。2、 Q1季度招聘警戒团队季度招聘警戒团队人均业绩低、总业绩低、主管/员工配比高、离职率高:南宁、厦门、大连;南宁、厦门、大连; 以上这些城市招聘团队必须严格控制人员数量,淘汰低能效员工(后10%),整合团队配置,提高人效。3、厦门、无锡、苏州、南京、重庆、天津厦门、无锡、苏州、南京、重庆、天津等城市人均业绩环比下降,其中厦门、厦门、 无锡无锡 人数呈环比上涨趋势,必须严格控制人员数量。营销中心 运营部总业绩与市场饱和度总业绩与市场饱和度招聘招
10、聘成都大连东莞福州广州杭州合肥济南南京南宁青岛厦门上海深圳沈阳石家庄苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆05010015020025030035040001,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,000饱饱和和度度总业绩总业绩Q1招聘招聘哈尔滨北京最优团队-第一象限、实心:总业绩高、人均业绩高,市场饱和度有可增长空间:北京、深圳、上海、武汉;北京、深圳、上海、武汉;落后团队第三象限、空心:总业绩低、人均业绩低,市场饱和度开发不够:南宁、厦门、无锡等南宁、厦门、无锡等;哈尔滨哈尔滨的市场饱和度高,但是
11、总业绩和人均业绩均低,需要注意控制团队数量,调整部门结构。营销中心 运营部主管效能高:总业绩高、人均业绩高、主管/员工配比低:北京、深圳、郑州、武汉北京、深圳、郑州、武汉主管效能低:总业绩低、人均业绩低、主管/员工配比高:长春、大连、南宁等长春、大连、南宁等总业绩与团队配比总业绩与团队配比招聘招聘成都大连东莞福州广州哈尔滨杭州合肥济南南京南宁青岛厦门上海深圳沈阳石家庄苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆 3/50 4/57 2/25 8/89 1/10 10/91 3/25 10/77 7/50 3/20 4/25500,0001,500,0002,500,0003,500,0004,500,
12、0005,500,0006,500,0007,500,000主主管管/员员工工配配比比总业绩总业绩Q1招聘招聘北京营销中心 运营部上海上海招聘线离职率最高。南宁南宁 、沈阳、沈阳这几个城市总业绩低、人均业绩低且离职率高。总业绩与部门离职率总业绩与部门离职率招聘招聘成都大连东莞福州广州哈尔滨杭州合肥济南南京南宁青岛厦门上海深圳沈阳石家庄苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%500,0001,500,0002,500,0003,500,0004,500,0005,500,0006,500,0007,500,000离离职职
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