xx集团公司绩效管理体系课件.ppt

1、部门绩效考核以引导并推动部门部门绩效考核以引导并推动部门沿公司战略轨道前进为出发点，沿公司战略轨道前进为出发点，激励部门工作，体现部门价值。激励部门工作，体现部门价值。 指导思想指导思想方案设计原则方案设计原则1. 1. 结果导向，体现团队精神；结果导向，体现团队精神；2. 2. 打破大锅饭，体现部门核心竞争力；打破大锅饭，体现部门核心竞争力；3. 3. 可量化；可量化；4.4.考核指标考核指标5 5个以内（含个以内（含5 5个）；个）；5. 5. 第三方考核。第三方考核。 指标分类指标分类 各增值链指标分解各增值链指标分解 二、部门绩效考核架构二、部门绩效考核架构指标分类指标分类按业务特点指

2、标分为三大类按业务特点指标分为三大类经营指标：销量、销售额、利润、成本费用等经营指标：销量、销售额、利润、成本费用等 业务指标：部门核心竞争力工作（如质量）业务指标：部门核心竞争力工作（如质量）满意度指标：内外客户满意程度满意度指标：内外客户满意程度各增值链指标分解各增值链指标分解软件事业部、信息服务事业部、手持接软件事业部、信息服务事业部、手持接入事业部、宽带网络事业部入事业部、宽带网络事业部服务器网络事业部、外设事业部服务器网络事业部、外设事业部台式电脑事业部、台式电脑事业部、QDI事业部、笔记本事业部、笔记本电脑事业部电脑事业部事业部系统事业部系统事业部事业部新兴业务新兴业务发展中业务发

3、展中业务成熟业务成熟业务竞争力竞争力产品产品研发研发质量质量各增值链指标分解各增值链指标分解各增值链指标分解各增值链指标分解20002000财年考核指导原则：财年考核指导原则：1.成熟业务成熟业务 ： 更关注利润的成长，并将质量提升为更关注利润的成长，并将质量提升为 部门考核指标。部门考核指标。2.发展中业务：发展中业务：继续推进销量与销售额的提高，更关继续推进销量与销售额的提高，更关 注销售额。注销售额。3.新兴业务：新兴业务： 贴近各自业务特点，更关注销量。贴近各自业务特点，更关注销量。 具体考核指标及权重如下：具体考核指标及权重如下：事业部系统事业部系统各增值链指标分解各增值链指标分解部

4、门部门 指标类别指标类别 今年指标及权重今年指标及权重 产品销量完成率产品销量完成率*% 产品销售额完成率产品销售额完成率* * *% 经营指标经营指标 产品贡献利润完成率产品贡献利润完成率* * *% 笔记本笔记本电脑事电脑事业部业部 业务指标业务指标 质量指标质量指标*% 产品销量完成率产品销量完成率* * *% 产品销售额完成率产品销售额完成率* * *% 经营指标经营指标 产品贡献利润完成率产品贡献利润完成率* * *% 台式电台式电脑事业脑事业部、部、QDIQDI事业部事业部 业务指标业务指标 质量指标质量指标* * *% 成熟业务指标列表：成熟业务指标列表：DTB、NTB：一次开箱

5、合格率一次开箱合格率*%3个月返修率个月返修率*%代理质量满意度代理质量满意度*%QDI：DOA率率*%用户质量满意度用户质量满意度*%部门部门 指标类别指标类别 今年指标及权重今年指标及权重 产品销量完成率产品销量完成率*% 产品销售额完成率产品销售额完成率*% 服务器网络服务器网络事业部事业部 经营指标经营指标 产品贡献利润完成率产品贡献利润完成率*% 核心产品销量完成率核心产品销量完成率*% 产品销售额完成率产品销售额完成率*% 外部设备事外部设备事业部业部 经营指标经营指标 产品贡献利润完成率产品贡献利润完成率*% 发展中业务指标列表：发展中业务指标列表：各增值链指标分解各增值链指标分

6、解评评估估项项目目评评估估标标准准权权重重业业务务完完成成情情况况自自述述自自评评等等级级上上级级考考评评等等级级业业务务目目标标达达成成情情况况自自我我评评价价：部门总经理签字：日期：业业务务目目标标达达成成情情况况主主管管副副总总裁裁评评价价：主管副总裁签字：日期：（中央市场系统、区域市场系统、海外市场系统）（中央市场系统、区域市场系统、海外市场系统）2000财年考核指导原则：重视均衡发展1.建议市场系统经营指标的比例为：销量 :销售额:利润=4:4:2（在不考核利润指标的情况下，销量:销售额=4:6 ）2. 具体考核指标与权重如下：各增值链指标分解各增值链指标分解市场链市场链 （销售商务

7、部、采购商务部、供应链管理部、（销售商务部、采购商务部、供应链管理部、 北京厂、惠阳厂）北京厂、惠阳厂）20002000财年考核指导原则：财年考核指导原则： 关注质量、效率方面的核心竞争力关注质量、效率方面的核心竞争力 具体考核指标及权重如下：具体考核指标及权重如下： 各增值链指标分解各增值链指标分解供应链供应链部部门门 指指标标类类别别 今今年年指指标标及及权权重重 公公司司总总体体销销量量完完成成率率（含含均均衡衡度度）*% 经经营营指指标标 公公司司总总体体销销售售额额完完成成率率*% % 信信用用管管理理（逾逾期期率率、信信贷贷规规模模）*% 业业务务指指标标 单单套套运运输输费费用用

8、*% 销销售售商商务务部部 满满意意度度指指标标 代代理理商商满满意意度度*% 经经营营指指标标 公公司司总总体体销销量量完完成成率率（含含均均衡衡度度）*% 应应付付帐帐款款执执行行的的准准确确率率*% 业业务务指指标标 采采购购定定单单执执行行速速度度*% 采采购购商商务务部部 满满意意度度指指标标 客客户户满满意意度度（包包括括内内外外部部）*% 各增值链指标分解各增值链指标分解供应链部门指标列表（供应链部门指标列表（1 1）：）：产品链产品链 （xxxxxx研究院研究院、技术发展部、质量管理部）、技术发展部、质量管理部）20002000财年考核指导原则：财年考核指导原则：引入业务进展评

9、估指引入业务进展评估指标和满意度指标。标和满意度指标。 （公司总体经营指标比例：销量（公司总体经营指标比例：销量 :销售额销售额:利润利润=2:4:4） 具体考核指标及权重如下：具体考核指标及权重如下： 各增值链指标分解各增值链指标分解（企划链、人力资源链、财务链、信息链）（企划链、人力资源链、财务链、信息链）1、20002000财年考核指导原则：财年考核指导原则：引入业务进展评估、引入业务进展评估、费用率及客户满意度指标，并以一定的权重体现公司费用率及客户满意度指标，并以一定的权重体现公司总体经营业绩。总体经营业绩。 2、具体考核指标及权重如下：具体考核指标及权重如下： 各增值链指标分解各增值链指标分解间接增值链间接增值链各增值链指标分解各增值链指标分解间接增值链部门指标列表：间接增值链部门指标列表：指指标标类类别别今今年年指指标标及及权权重重公公司司总总体体40%经经营营指指标标费费用用率率10%业业务务指指标标业业务务进进展展评评估估3 30 0%满满意意度度指指标标 客客户户满满意意度度20%下季初上级评分，绩效面谈上下级排序定级隔级上级考核结果转换为Q值人力资源部量、按时地达成工作目标。B-含义：有所不足基本符合岗位常规要求，但有所不足；基本达成工作目标，但有所欠缺。C级含义：难以胜任作为中高层管理人员不能有效实施管理职能，需立即调岗或降级。处级经理和员工处级经理和员工