EHS体系合规性评价及管理方案培训教材课件.ppt

1、1HSE管理体系合规性评价管理体系合规性评价目标目标/指标指标/管理方案应用培训管理方案应用培训2提纲提纲o 第一部分第一部分: :合规性评价合规性评价o 第二部分第二部分:HSE:HSE目标指目标指标与管理方案标与管理方案3合规性评价合规性评价o 所谓合规性评价所谓合规性评价: :就是有没有遵守法律法规就是有没有遵守法律法规及其他要求的判定及其他要求的判定; ;o 这种判定基于国家现有的法律法规及企业所这种判定基于国家现有的法律法规及企业所需遵守的其他要求需遵守的其他要求; ;找证据并核对的活动找证据并核对的活动4合规性评价的前提合规性评价的前提o 对应关系对应关系:o 法规要与环境因素或危

2、险源相对应法规要与环境因素或危险源相对应o 危险化学品安全监察条例危险化学品安全监察条例o 化学品潜在泄漏化学品潜在泄漏法规HSE因素5评价步骤评价步骤o 评价频次评价频次:每年至少一次每年至少一次,时间不超过时间不超过12个月；个月；o 评价时机评价时机:HSE监测之后监测之后,内审及管理评审之内审及管理评审之前进行；前进行；o 评价人员评价人员:体系主管部门主导体系主管部门主导,其他部参加其他部参加;具具备一定的与产品或服务管理相关的备一定的与产品或服务管理相关的HSE法法规知识；规知识；6评价证据评价证据o 评价证据评价证据:硬件与软件部分硬件与软件部分o 硬件硬件:o 外部外部HSE监

3、测报告监测报告/政府许可的环保及职业政府许可的环保及职业健康安全文件健康安全文件o 软件软件:o 文件文件/运行记录运行记录7硬件示例硬件示例: :o环境环境/安全守法证明安全守法证明o合格的三废合格的三废/作业场所有害物作业场所有害物质及噪声检测报告质及噪声检测报告o合格的饮用水检测报告合格的饮用水检测报告o特种作业上岗证特种作业上岗证o特种设备许可资料特种设备许可资料(注册与年注册与年检检)o员工职业健康体检报告员工职业健康体检报告o环评报告及批复环评报告及批复o环保设施三同时验收报告环保设施三同时验收报告o排污证排污证o危废转移联单危废转移联单o8软件示例软件示例o HSE管理制度如劳保

4、管理制度如劳保用品管理制度用品管理制度o 化学品进出仓记录化学品进出仓记录o 化学品清单化学品清单o 消防演习资料消防演习资料o 劳保用品清单劳保用品清单o 能耗统计表能耗统计表 9评价准备评价准备o 法律法规及其他要求清单法律法规及其他要求清单o 法规分类别法规分类别:综合类综合类/环保环保类类/职业健康安全类职业健康安全类/化学化学品品/危险废物危险废物/执行标准类执行标准类/资源能源类等资源能源类等o 适用条款适用条款o 对应的环境因素或危险源对应的环境因素或危险源o 合适的评价表格合适的评价表格10评价示例评价示例HSEHSE合规性评价表合规性评价表序号适用的HSE法规相关的HSE要素

5、评价依据评价结果不合规情况说明及拟采取措施类别名称合规不合规达标部分超标,有保护措施1综合类宪法针对所有的环境因素危险源公司从2011年8月起建立了HSE管理体系，按此体系运行有效，有定期环境安全巡查制度。没有违反环保安全法规及受到上级主管部门处罚2环保类环境保护法同上环评报告/批复3标准类DB44/26-2001排放生活污水1污水检测报告2化粪池清理规程及清理记录4消防类消防法潜在火灾/爆炸1应急程序及预案广东省实施消防法细则2消防器材配置表3消防验收报告或备案资料4消防演习资料(计划总结与照片)11第二部分第二部分:HSE:HSE目标指标与管理方案目标指标与管理方案o 两点说明两点说明:o

6、 环境管理体系有指标之说环境管理体系有指标之说;o 职业健康安全管理体系没有指标之说职业健康安全管理体系没有指标之说,只有只有目标与管理方案目标与管理方案; o 目标是大方向目标是大方向,指标是数据型的指标是数据型的;12HSEHSE目标指标与管理方案与目标指标与管理方案与HSEHSE方针关系方针关系HSE方针HSE目标HSE指标管理方案管理方案13关系示例关系示例o 方针方针:遵守法规遵守法规o 目标目标:“三废三废”达标排放达标排放o 指标指标:废水废水:DB44/26-2001二时段一级标准二时段一级标准o管理方案管理方案(三要素三要素)o 职责职责 Whoo 方法方法 Howo 时间表

7、时间表 Time14HSEHSE目标指标与管理方案的用途目标指标与管理方案的用途o 是控制重大环境因素与重大风险的方法之一是控制重大环境因素与重大风险的方法之一o 主要针对于以下情况适用主要针对于以下情况适用:o 超标超标违规违规o 达标达标持续改进持续改进o 节能降耗节能降耗o 消除安全隐患消除安全隐患o 改善作业环境改善作业环境o 就是要花钱的项目就是要花钱的项目15目标示例目标示例序号序号目标类型目标类型目标示例目标示例兼容性兼容性环境环境职业健康安全职业健康安全1 1节能降耗型降低生产过程能源资源消耗,循环使用2 2降低污污型降低废水排放的BOD值3 3应急响应型杜绝火灾爆炸事故杜绝危

8、险化学品意外泄漏4 4降低事故型降低工伤事故比例降低职业病发生比例5 5消除隐患型消除建筑物安全隐患消除电器设备安全隐患16 2011 2011年环境健康安全目标、指标和管理方案一览表（例年环境健康安全目标、指标和管理方案一览表（例1 1）序序号号目标目标指标指标执行部门执行部门/ /责任人责任人相关证据相关证据计划完成时间段计划完成时间段预计投入预计投入备注备注1产生危险废弃物（含化学品包装及手套/含油手套/废弃润滑油/废弃墨盒/色带/污泥）到2011年12月20日,危险废弃物100%依法处理1.合理规划垃圾贮存区域,配置垃圾桶工程部/各部门垃圾回收区域2011/3.1-8.28200000

9、元2.制作或改造废弃物相关工具,设立危废暂存点各部门有毒有害垃圾箱2011/3.1-8.2910000元3.对公司的垃圾进行分类各部门固体废物清单2011.4.1-8.304.各部门垃圾分类处理试运行,并自行检查废弃物是否按规定投放各部门现场垃圾分类箱2011.4.1起执行5.联系废品回收商和工业废弃物处理商(有资格证),处理公司的垃圾人力资源部/计划部废弃物回收协议/危废协议2011/5/1-12/16.所有危险废弃物依法处理.计划部/各部门有危废暂存记录2011.12.20执行7.废弃物转移合同签订寻购部转移合同2011/8.1-12.31 8.组织各部门对实施情况进行检查,发理问题及时纠正ISO-HSE部/各部门环境安全检查月报2011年3月起17THE END!