(人力资源部)年终工作总结及计划(多图表)课件.ppt
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1、20112011年度人力资源部工作总结年度人力资源部工作总结2011-12 主要内容主要内容l2011年贡献目标完成情况l存在的问题及需改进之处l2012年主要工作计划l关于战略人力资源l关于招聘l关于培训l关于员工关系l薪酬与激励l关于基础管理l制度建设与流程再造20112011年贡献目标完成情况年贡献目标完成情况关于战略人力资源关于招聘招聘统计2011年各团队人员流动比较表年各团队人员流动比较表注:管理人员包括:课长以上管理人员+普通管理人员 辅助岗包括:各部门文员+司机+食堂人员 销售包括:主机+冷却塔招聘统计:2011年共实现招聘209人,新进率24% 其中离职142人,离职率16%;
2、 实现人员净增67人,净增率:净增率:8%。附表:附表:关于招聘-人员结构20032011年度人员结构状况比较年度人员结构状况比较分析分析:1、20092011三年中,公司人员结构变化不大,工人队伍与上一年度持平,销售比例略有减少,服务人员增长1%。2、管理人员所占的1011%的比例中,普通管理人员仅占28%左右,近七成为课长以上管理人员。25%25%31%31%23%23%27%27%24%24%6%6%14%14%14%14%24%24%14%14%22%22%15%15%0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%销售销售工人工人技术技术售后售后辅助岗辅助岗管理人员管理人员新
3、进率新进率离职率离职率2011年度各团队人员新进、离职率比较图年度各团队人员新进、离职率比较图平均新进率平均离职率分析:新进比例最大的团队是技术团队,缘于离职率最高,多为离职补充,净增比例最大的团队是售后服务,在离职率保持最低的情况下,人员净增17%,呈现了队伍稳定、素质提升的趋势。关于招聘-增离职状况0%5%10%15%20%25%30%35%40%200437%19%200529%19%200624%16%新进率离职率2009-2011年度整体新进、离职率比较图分析:自2009年以来,新进率逐年降低,与今年相比,2009是技术团队充实最多的一年,2010年是工人与销售队伍猛增的一年,201
4、1年各团队人员均有比例增多;离职方面,今年较往年有所下降。2010-2011年度管理人员离职部门分布状况059555322211110%2%2%2%2%5%5%5%7%12%12%12%12%21%0246810企划部研发部认证推进室海外销售部财务部综合管理部人力资源部法务部设计室冷却塔销售部工程服务部电制冷溴冷机0%5%10%15%20%25%离职人数离职比例平均离职率:12%分析:离职人员多集中在溴冷机、电制冷、工程服务、销售和冷却塔,销售部。其中销售部离职集中在司机、文员等辅助服务岗,冷却塔技术人员离职多为淘汰,工程服务集中在售后服务人员,值得注意的是溴冷机和电制冷,分别有五名核心技术人
5、员离职。分析对象:除销售、工人之外。分析对象:除销售、工人之外。143121177716921111222355559100%10%-33%-15%-15%-33%200%0%-33%13%3%13%15%048121620企划部研发部认证推进室海外销售部财务部综合管理部人力资源部法务部设计室冷却塔销售部工程服务部电制冷溴冷机料源开发-50%0%50%100%150%200%250%增补人数离职人数净增率平均增补率平均净增率6%2011年度管理系统增离职(率)部门分布状况分析对象:除销售、工人之外。分析对象:除销售、工人之外。分析:离职人员多集中在溴冷机、电制冷、工程服务、销售和冷却塔,销售部
6、。其中销售部离职集中在司机、文员等辅助服务岗,冷却塔技术人员离职多为淘汰,工程服务集中在售后服务人员,值得注意的是溴冷机和电制冷,上半年,分别有五名核心技术人员离职。ERP网管报关员采购企划类电气法务翻译工人机械类秘书暖通人事主管人事部长认证品保售后司机文员销售销售49%2011共收取简历8153份分布如下:分析:销售简历最多,占总数的近一半,简历来源全国各地,使用渠道51job.关于招聘-简历统计2011年,除销售外,共收取简历4173份分布如下:文员文员6%6%机械类机械类18%18%秘书秘书12%12%暖通暖通4%4%人事主管人事主管3%3%人事部长人事部长1%1%认证品保认证品保4%4
7、%售后售后9%9%司机司机4%4%ERP网管ERP网管2%2%报关员报关员2%2%采购采购1%1%企划类企划类7%7%电气电气5%5%法务法务2%2%翻译翻译2%2%工人工人16%16%分析:本地人才中,机械类、普通秘书资源丰富,暖通类因本地高校没有本科生,也资源紧张,另外对所有岗位的中层管理人员,普通缺乏。烟台人才烟台人才28%28%齐鲁人才齐鲁人才13%13%内部推荐内部推荐1%1%现场现场3%3%其他网站其他网站17%17%前程无忧前程无忧38%38%分析:前程无忧面向全国招聘,人员素质佳,是实现销售人员录用的最佳渠道;烟台人才是本地招聘的门户网站,是普通管理人员及技术人才的主要来源网站
8、,齐鲁人才是省内招聘的门户网站,但由于我公司今年开通时间短,仅半年,因此简历有限,主要用于招聘中端管理人才及高端技术人才。关于招聘-渠道分析招聘费用:招聘费用:2011年投入招聘费用如下:前程无忧(半年+查阅):2000元齐鲁人才(半年):700元烟台人才(一年):1800元现场招聘(2次):200元外地现场300元共计:5000元。共实现招聘209人。关于招聘-费用分析关于培训与学习型组织推进关于培训受训者分布管理者内训管理者内训170人次人次,占13%占13%读书培训读书培训646人次人次,占占48% %内部培训师内部培训师104人次人次,占占8% %外训外训9人次人次,占1%占1%生产一
9、线生产一线48人次人次,占4%占4%销售类内训销售类内训232人次人次,占17%占17%培训总次数:64次其中“共读一本书”30总人次:1328次,新员工119人次,占9%。关于培训培训费用外训外训14080元元,占17%占17%销售类培训销售类培训39240元元,占49%占49%管理类内训管理类内训1000元元,占1%占1%内部培训师内部培训师26300元元,占33%占33%总费用:80620元.分析:销售类培训三次,232人,培训对象为所长、骨干销售人员。 内部培训师培训七次,104人,培训对象公司 内部培训师,取证费用。管理类外训七次,9人。培训费用培训费用单位:元单位:元关于培训201
10、0/2011年度比较培训次数培训次数培训人数培训人数分析:与上一年度比较,2011年的培训次数和人数均有所增加,培训费用则下降29.6%,费用的下降缘于培训的主体由10年经营层、课长以上管理人员向普通管理人员倾斜。关于员工关系关于员工关系管理系统与生产系统访谈比例访谈访谈350人次人次,占公司总人占公司总人数41%数41%分析:2011年度,管理系统与生产系统的访谈比例增至41%,接近于相当每两人中即有一人接受了访谈,尤其对离职人员的访谈,共离职142人,访谈160人次,访谈率100%以上,缘于对一个人的离职访谈了多次,包括与部门长的沟通。薪酬与激励关于基础管理12-7月编订员工手册员工手册的
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