第3讲ERP计划与控制课件.ppt
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- 关 键 词:
- ERP 计划 控制 课件
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1、 计划中的时间概念计划中的时间概念 计划与控制的作用计划与控制的作用 计划与控制的流程计划与控制的流程 经营规划经营规划 销售与运作规划销售与运作规划 主生产计划主生产计划 物料需求计划物料需求计划 时段就是时间段落、间隔或时间跨度,划分时段就是时间段落、间隔或时间跨度,划分时段只是为了时段只是为了说明在各个时间跨度内的计划量、说明在各个时间跨度内的计划量、产出量、需求量产出量、需求量,以固定时间段的间隔汇总计划,以固定时间段的间隔汇总计划量、产出量、需求量,便于对比计划,从而可以量、产出量、需求量,便于对比计划,从而可以区分出计划需求的优先级别。区分出计划需求的优先级别。 01/09 01/
2、14 01/25 02/10 02/28 03/04 05/15 06/30 07/11 07/17 09/30 10/31 11/30 12/29500 500 1000 750 750 2000 1000 1500 1000 1000 1000 1000 1000 100012345500250030003000123456789101112200015002000010001500 200001000 1000 1000 100012345678910111213 14151617180 1000 0 1000 0 750 0 0 2750 0 0 0 0 1000 1500 2000
3、0 1000 说明某一计划的产品在某时刻处于该产品的计说明某一计划的产品在某时刻处于该产品的计划跨度的时间位置。划跨度的时间位置。时段:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 时间顺序时区时区1总装提前期总装提前期总提前期总提前期 或或 计划跨度计划跨度时区时区2时区时区3累计提前期(采购累计提前期(采购+加工)加工)需求时界需求时界计划时界计划时界计划完工计划完工计划确认时界计划确认时界某时刻某产品单次生产计划在时间上的时区分布关系某产品单次生产计划在时间上的时区分布关系 需求时界:需求时界:时区1与时区2的分界点。 计划时
4、界:计划时界:时区2与时区3的分界点。 计划确认时界:计划确认时界:计划时界也称计划确认时界。 其意义是产品在累计提前期内的计划一般都已经确认,如果其意义是产品在累计提前期内的计划一般都已经确认,如果没有确认,可用的生产时间很可能小于产品的累计提前期,没有确认,可用的生产时间很可能小于产品的累计提前期,即使马上确认也可能造成计划拖期。即使马上确认也可能造成计划拖期。时区时区1 12 23 3时段时段1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 94 5 6 7 8 910 11 12 1310 11 12 13需求依据需求依据合同合同合同及预测的取舍合同及预测的取舍预测预测订单状况订单状况下达下
5、达下达及确认下达及确认计划计划计划变动难易计划变动难易难、代价难、代价极大极大ERPERP系统不能自动更系统不能自动更改必须人工干预改动改必须人工干预改动代价大代价大ERPERP系统可自动更改系统可自动更改变动审批权变动审批权公司级经公司级经理理部门级经理部门级经理计划员计划员总装提前期总装提前期累计提前期(加工累计提前期(加工/采购)采购) 使企业的产出(包括产品和服务、数量和时间)满足市使企业的产出(包括产品和服务、数量和时间)满足市场的需求;场的需求; 有效地利用企业的各种资源,合理组织各类产品生产;有效地利用企业的各种资源,合理组织各类产品生产; 使投入能以最经济的方式转换为产出。使投
6、入能以最经济的方式转换为产出。 使计划执行的结果不超出允许的偏差。使计划执行的结果不超出允许的偏差。工艺设计工艺设计产品研发产品研发市场营销市场营销供应市场供应市场制造计划与控制制造计划与控制需求市场需求市场采购采购加工制造加工制造 销售销售 财务成本财务成本计划与控制是计划与控制是ERPERP的核心。的核心。计划过程:计划过程: 粗细,长期中期短期,一般具体。粗细,长期中期短期,一般具体。分分5 5个层次:个层次: 其中计划层次其中计划层次4 4个:个:即经营规划、销售与运作规划即经营规划、销售与运作规划(产品规划)、主生产计划、物料需求计划;(产品规划)、主生产计划、物料需求计划; 最后第
7、最后第5 5层是执行层次:层是执行层次:生产作业控制生产作业控制阶段阶段性质性质计划层计划层次次计划计划期期主要计划内容主要计划内容主要编制依主要编制依据据能力计划能力计划制主持人制主持人宏观宏观计划计划经营规经营规划划3-73-7年年经营战略,产品研发、市经营战略,产品研发、市场占有率,销售收入、利场占有率,销售收入、利润、基建技改措施润、基建技改措施市场分析、市场分析、市场预测、市场预测、技术发展技术发展企业资源(资企业资源(资金、人才、关金、人才、关键材料、能源、键材料、能源、面积)面积)企业最高管理层企业最高管理层(会同市场、研(会同市场、研发、生产、物料、发、生产、物料、财务)财务)
8、销售与销售与运作规运作规划划1-31-3年年产品系列(品种、数量、产品系列(品种、数量、成本、售价、利润)控制成本、售价、利润)控制库存库存/ /拖欠量拖欠量经营规划销经营规划销售预测售预测资源需求计划资源需求计划同上同上主生产主生产计划计划3-183-18周周最终产品最终产品S&OPS&OP合同、预测合同、预测其他需求其他需求瓶颈能力计划瓶颈能力计划主生产计划员主生产计划员微观微观计划计划 物料需物料需求计划求计划3-183-18周周组成产品的全部零部件组成产品的全部零部件MPSMPS、产品信、产品信息、库存信息、库存信息息能力需求计划能力需求计划主生产计划员或主生产计划员或分管产品的计划分
9、管产品的计划员员执行执行生产作生产作业控制业控制日日- -周周执行计划、确定工序优先执行计划、确定工序优先级、派工、结算级、派工、结算 经营规划要确定企业的经营目标和策略,为经营规划要确定企业的经营目标和策略,为企业长远发展做出规划。企业长远发展做出规划。主要内容主要内容:产品开发方向市场定位,预测的市场占有率产品开发方向市场定位,预测的市场占有率营业额、销售收入利润、资金周转次数、销售利营业额、销售收入利润、资金周转次数、销售利润和资金利润率润和资金利润率长远能力规划、技术改造、企业扩建或基本建设长远能力规划、技术改造、企业扩建或基本建设员工培训及职工队伍建设员工培训及职工队伍建设XXXX年
10、经营计划书年经营计划书XXXXXXXXX专营店专营店售后部售后部一、市场分析一、市场分析二、保有量分析二、保有量分析三、竞争对手分析三、竞争对手分析四、内部环境分析四、内部环境分析五、经营计划目标五、经营计划目标六、目标任务细分六、目标任务细分七、售后推广计划七、售后推广计划八、计划实施责任人八、计划实施责任人经营规划实例经营规划实例一、市场分析 对于国内消费者来说,汽车尚属于高档消费品,购车对于国内消费者来说,汽车尚属于高档消费品,购车虽为一次性过程,但其后续使用的保养、维修问题依旧与虽为一次性过程,但其后续使用的保养、维修问题依旧与消费者的生活息息相关,售后服务的质量自然会成为消费消费者的
11、生活息息相关,售后服务的质量自然会成为消费者购车时所考虑的主要因素之一。同时,完善、周到、优者购车时所考虑的主要因素之一。同时,完善、周到、优质的售后服务是培养用户忠诚度的有效途径,可以预见,质的售后服务是培养用户忠诚度的有效途径,可以预见,随着竞争的愈演愈烈,随着竞争的愈演愈烈,汽车产业也将步入汽车产业也将步入“后产品竞争后产品竞争”时代。时代。随着消费者对售后服务标准的要求越来越严格和苛随着消费者对售后服务标准的要求越来越严格和苛刻,提高自身售后服务质量将成为维护品牌、发展客户的刻,提高自身售后服务质量将成为维护品牌、发展客户的一个重要手段手段。一个重要手段手段。 二、保有量分析二、保有量
12、分析 据深圳车管所提供的上牌数据,自据深圳车管所提供的上牌数据,自200X200X年年XXXX月第一台月第一台XXXXXX上牌以来,截止到上牌以来,截止到20XX20XX年年1111月份,月份,XXXXXX深圳上牌总量为深圳上牌总量为XXXXXX台,台,XX143XX143台,台,XX34XX34台。加上台。加上XXXXXX在深圳保有量约在深圳保有量约10001000台左右,以及部分外地台左右,以及部分外地XXXXXX车型(约车型(约200200台),估计深圳台),估计深圳XXXXXX系列车型)的保有量在系列车型)的保有量在41004100台左右。台左右。 三、竞争对手分析三、竞争对手分析 从
13、目前各经销商、服务商的地理分布来看,从目前各经销商、服务商的地理分布来看,XXXX与与XXXX一级服务站一级服务站XXXX相隔相隔6KM6KM。南山区、福田区经由滨海大道、深南大道、北环大道三条主干道。南山区、福田区经由滨海大道、深南大道、北环大道三条主干道相连,从西到东约相连,从西到东约2020分钟车程。干道分布,客户往来于各个店面非常方分钟车程。干道分布,客户往来于各个店面非常方便。不可避免的造成了一定程度上的内部竞争,这从各专营店登记的保便。不可避免的造成了一定程度上的内部竞争,这从各专营店登记的保有量数据之和与深圳市实际有量数据之和与深圳市实际XXXXXX产品保有量的差别上可以看出,已
14、经有产品保有量的差别上可以看出,已经有一部分客户游走于各专营店之间,被专营店重复登记。一部分客户游走于各专营店之间,被专营店重复登记。XXXXXX客户保有量客户保有量约约2500台台约约1700台台XXX月维修台次月维修台次450台次台次400台次台次月产值月产值约约XX万万约约XX万万约约XX万万目前各目前各XXXXXX专营店客户保有量及产值:专营店客户保有量及产值: 四、内部环境分析四、内部环境分析 专营店优势:专营店优势: 硬件设施:我专营店目前是华南地区最大硬件设施:我专营店目前是华南地区最大4S4S店,维修车间面积店,维修车间面积XXXXXX多平多平方米。配备有方米。配备有XXXX个
15、标准工位,月产能个标准工位,月产能XXXXXX多台次,可同时为多台次,可同时为XXXX台车提台车提供保养维修服务。供保养维修服务。软件设施:售后人员接受了软件设施:售后人员接受了XXXXXXXX严格、专业的技术和业务培训。严格、专业的技术和业务培训。专营店劣势:专营店劣势: 由于专营店刚开业不久,因此存在着客户不熟悉、人员配合等方由于专营店刚开业不久,因此存在着客户不熟悉、人员配合等方面的问题:客户保有量较少面的问题:客户保有量较少/ /客户认知度低客户认知度低/ /团队配合不默契团队配合不默契/ /培训不培训不到位等。到位等。四、内部环境分析四、内部环境分析解决办法:解决办法: 加强员工培训
16、加强员工培训 加强宣传推广活动、不定期组织员工外出派发优惠券、宣加强宣传推广活动、不定期组织员工外出派发优惠券、宣传单张等传单张等 每月配合销售部门组织社区推广活动每月配合销售部门组织社区推广活动 加强内部管理、狠抓服务态度与维修质量加强内部管理、狠抓服务态度与维修质量 总目标:总目标:台次:台次:XXX台次台次总产值:总产值:XXXX万元万元备件订货量:备件订货量:XXXX万元万元毛利润总额:毛利润总额:XXXX万元万元1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计台次台次XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX产值:产值
17、:1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计产值产值XXXXXXXXXXXXXXX台次:台次:备件订货计划:备件订货计划:1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计产值产值XXXXXXXXXXXXX毛利润:毛利润:1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计毛利毛利XXXXXXXXXXXXX七、20052005年售后推广计划年售后推广计划推广计划进度表:推广计划进度表: 时间时间活动名称活动名称活动内容活动内容宣传手段宣传手段春节春节前后前后全车免费检测月全车免费检
18、测月借助节日前后车辆出行的高峰,举行车辆借助节日前后车辆出行的高峰,举行车辆免费检测活动,以发现商机。免费检测活动,以发现商机。短信、报纸、电台、网络短信、报纸、电台、网络3月月15日日3.15开放日开放日借助借助3.15邀请客户回店参观、座谈,引导邀请客户回店参观、座谈,引导客户了解友聚友服务流程,树立诚信形象。客户了解友聚友服务流程,树立诚信形象。报纸、短信、网络报纸、短信、网络5.1前后前后黄金周假日关怀活动黄金周假日关怀活动把握节日前后出行高峰期,举行免费检测把握节日前后出行高峰期,举行免费检测活动,同时设立假日服务快速反应小分队,活动,同时设立假日服务快速反应小分队,随时上门服务。随
19、时上门服务。报纸、短信、网络报纸、短信、网络6月份月份XX雨季关怀活动雨季关怀活动雨季雨多路滑,针对底盘、刹车系统保养雨季雨多路滑,针对底盘、刹车系统保养进行专项服务,并开展免费检测和送雨刮进行专项服务,并开展免费检测和送雨刮水活动水活动报纸、短信、网络报纸、短信、网络7月份月份XXX夏日健诊夏日健诊针对针对XXX车型进行夏日空调系统免费检测车型进行夏日空调系统免费检测活动活动短信、报纸、电台、网络短信、报纸、电台、网络9月月10日前后日前后感恩教师节感恩教师节活动期间教师凭证可获得免费保养一次。活动期间教师凭证可获得免费保养一次。报纸、网络报纸、网络10月月1日日 前后前后收获喜悦、分享关爱
20、,国庆优收获喜悦、分享关爱,国庆优惠服务月惠服务月免费全车检测,活动期间参加活动客户可免费全车检测,活动期间参加活动客户可获礼品一份,预约保养客户可获获礼品一份,预约保养客户可获养护优养护优惠券惠券一张,下次保养可免费换机油一次。一张,下次保养可免费换机油一次。报纸、短信、网络报纸、短信、网络12月月1日前后日前后店庆一周年及秋季送温暖活动店庆一周年及秋季送温暖活动免费检测、四油二水检查。参加活动客户免费检测、四油二水检查。参加活动客户可获精美礼品一份、并参加店庆抽奖。可获精美礼品一份、并参加店庆抽奖。短信、报纸、电台、网络短信、报纸、电台、网络1、S&OP定义定义 Oliver Wight
21、Co.Oliver Wight Co.:销售与运作规划的目的是:销售与运作规划的目的是要得到一个协调一致的单一运作计划,使得所有要得到一个协调一致的单一运作计划,使得所有关键资源,如人力、能力、材料、时间和资金都关键资源,如人力、能力、材料、时间和资金都能有效地利用,用能够获利的方式满足市场的需能有效地利用,用能够获利的方式满足市场的需求。求。APICSAPICS词汇词汇:p S&OPS&OP是一种编制战术规划的流程,它把面向客户的新产品是一种编制战术规划的流程,它把面向客户的新产品和老产品的市场营销规划与管理供需链集成,提供高层管和老产品的市场营销规划与管理供需链集成,提供高层管理一个从战略
22、高度指导业务的手段,从而能够持续地保持理一个从战略高度指导业务的手段,从而能够持续地保持企业的竞争优势。企业的竞争优势。p 这个流程把各种业务计划(销售、市场、产品研发、制造、这个流程把各种业务计划(销售、市场、产品研发、制造、外协和财务)归纳到一套集成计划中。外协和财务)归纳到一套集成计划中。S&OPS&OPMPSMPS处理问题处理问题销售额与产量的关系销售额与产量的关系产品搭配产品搭配计划目的计划目的市场开拓市场开拓客户订单客户订单详尽程度详尽程度综合计划综合计划详细计划详细计划计划目标计划目标 协调企业主要业务部门计划协调企业主要业务部门计划 落实生产车间作业计划落实生产车间作业计划管理
23、集中度管理集中度集中集中分散分散报表报表产品系列产品系列单个产品单个产品计划时段计划时段月或季月或季日或周日或周生产考虑生产考虑产出率产出率优先级优先级责任主持人责任主持人总经理总经理中层经理中层经理3 3、S&OPS&OP的作用:的作用:把经营规划中用货币表达的目标转换为用产品系列的把经营规划中用货币表达的目标转换为用产品系列的产量来表达;产量来表达;制定一个均衡的月产率,以便均衡利用资源,保持稳制定一个均衡的月产率,以便均衡利用资源,保持稳定生产;定生产;控制拖欠量(对控制拖欠量(对MTOMTO类型)或库存量(对类型)或库存量(对MTSMTS类型);类型);作为编制主生产计划(作为编制主生
24、产计划(MPSMPS)的依据。)的依据。产品产品系列系列月销售额(按销售成本计¥月销售额(按销售成本计¥000000)合合计计1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212A A1616 15151515151515151414141414141414161616161616180180B B2020 18181818181818181515151515151515202020202020212212C C3 35 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 56060合计合计 4242 38383838383838383434343434343
25、434414141414141452452产品系列产品系列B B1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212 合计合计销售销售规划规划¥000000202018181818181818181515151515151515202020202020212212台台200200 180180 180180 180180 180180 150150 150150 150150 150150 200200 200200 200200 212021201717170170¥00000019191818171717171717171714141515171718181818
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