最新一季度医院事业部业务数据分析课件.ppt
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1、数据分析,管理诊断,业绩提数据分析,管理诊断,业绩提升升20112011年第一季度医院事业部年第一季度医院事业部销售分析销售分析汇报人:艾志丹汇报人:艾志丹汇报时间:汇报时间:20112011年年4 4月月广东九州通经营分析会专用12345提提 纲纲第一季度销售情况第一季度销售情况相关销售数据对比相关销售数据对比第一季度新开发客户销售第一季度新开发客户销售 工作总结工作总结所需支持和建议所需支持和建议广东九州通经营分析会专用12345提提 纲纲第一季度销售情况第一季度销售情况相关销售数据对比相关销售数据对比第一季度新开发客户销售第一季度新开发客户销售 工作总结工作总结所需支持和建议所需支持和建
2、议广东九州通经营分析会专用一、第一季度销售情况一、第一季度销售情况1 1、一季度、一季度整体整体销售完成情况(单位:万元)销售完成情况(单位:万元)说明:本季度整体的销售均超过目标值说明:本季度整体的销售均超过目标值项目项目目标销售额目标销售额销售额销售额销售完成率销售完成率真实毛利真实毛利毛利率毛利率20112011年年1 1月月6565174.7174.7268%268%25.625.614.7%14.7%20112011年年2 2月月25258282328%328%10.310.312.6%12.6%20112011年年3 3月月7070138.6138.6198%198%21.621.
3、615.6%15.6%第一季度整体第一季度整体160160395.3395.3247%247%57.257.214.5%14.5%广东九州通经营分析会专用2 2、1-31-3月各月各公司公司销售情况(单位:万元)销售情况(单位:万元)一、第一季度销售情况一、第一季度销售情况1 1月月2 2月月3 3月月销售销售毛利毛利销售销售毛利毛利销售销售毛利毛利中山中山121.7121.715.915.964.964.97.37.392.192.11313广州广州51.751.79.19.117.117.13 346468.58.5深圳深圳0.030.030.010.010.050.050.020.02
4、湛江湛江1.31.30.60.6 0.50.50.20.2汇总汇总174.7174.725.625.682.182.110.310.3138.6138.621.721.7广东九州通经营分析会专用3 3、集团排名情况(、集团排名情况(单位:万元)单位:万元)集团医院事业部日通报数据集团医院事业部日通报数据(3.31).pdf一、第一季度销售情况一、第一季度销售情况广东九州通经营分析会专用4 4、本部销售上升前十的客户(单位:元)、本部销售上升前十的客户(单位:元)一、第一季度销售情况一、第一季度销售情况说明:颜色标示为新开发客户,以上客户销售共增长说明:颜色标示为新开发客户,以上客户销售共增长3
5、838万万序号序号单位名称单位名称上期销售额上期销售额本期销售额本期销售额差异额差异额1 1珠海方华医院珠海方华医院31607.0231607.02120062.35120062.3588455.3388455.332 2新会陈经纶骨科医院新会陈经纶骨科医院24050.724050.797128.197128.173077.473077.43 3肇庆高新区人民医院肇庆高新区人民医院118748.15118748.15182422.82182422.8263674.6763674.674 4肇庆西江医院肇庆西江医院24224.224224.260988.460988.436764.236764.
6、25 5东莞市玛丽亚妇产医院有限公司东莞市玛丽亚妇产医院有限公司61817.961817.996712.796712.734894.834894.86 6中铁五局集团第三工程有限责任公司医院中铁五局集团第三工程有限责任公司医院34290.234290.256875.4556875.4522585.2522585.257 7中山市中医院中山市中医院2915.22915.217691.217691.214776147768 8珠海市香洲区梅华社区卫生服务中心珠海市香洲区梅华社区卫生服务中心14451.714451.727701.327701.313249.613249.69 9黄圃镇文明卫生站黄圃
7、镇文明卫生站16775.316775.326748.226748.29972.99972.91111中山市横栏医院中山市横栏医院7007.17007.113671.413671.46664.36664.31010佛山市三水区人民医院佛山市三水区人民医院0 08310.78310.78310.78310.71212佛山市第五人民医院佛山市第五人民医院0 02009.42009.42009.42009.41313佛山市禅城区中心医院佛山市禅城区中心医院0 01316.41316.41316.41316.4广东九州通经营分析会专用5 5、本部销售下滑前十的客户(单位:元)、本部销售下滑前十的客户(单
8、位:元)一、第一季度销售情况一、第一季度销售情况说明:本月销售下滑前十的客户共下滑说明:本月销售下滑前十的客户共下滑1515万,需重点关注这类客户,特别是乌沙、港湾、万,需重点关注这类客户,特别是乌沙、港湾、爱普康医院,了解其下滑的真正原因,寻求更多合作爱普康医院,了解其下滑的真正原因,寻求更多合作单位编号单位编号单位名称单位名称上期销售额上期销售额本期销售额本期销售额差异额差异额1 1东莞市长安镇乌沙医院东莞市长安镇乌沙医院103534.4103534.40 0-103534-1035342 2东莞长安港湾医院东莞长安港湾医院26746.926746.90 0-26746.9-26746.9
9、3 3东莞爱普康医院东莞爱普康医院20682.420682.49210.259210.25-11472.2-11472.24 4港口镇港口社区卫生服务站港口镇港口社区卫生服务站4912.74912.711101110-3802.7-3802.75 5江门市蓬江区北区卫生院江门市蓬江区北区卫生院77625.977625.975418.7575418.75-2207.15-2207.156 6黄圃镇岗东卫生站黄圃镇岗东卫生站1331.91331.9221221-1110.9-1110.97 7河源市中医院河源市中医院111011100 0-1110-11108 8中山市黄圃人民医院中山市黄圃人民医
10、院4866.34866.34317.624317.62-548.68-548.689 9中山市东升医院中山市东升医院1351.81351.8883.4883.4-468.4-468.41010东莞市中堂医院东莞市中堂医院3583580 0-358-358广东九州通经营分析会专用6 6、本部销售前、本部销售前2020的品种(单位:元)的品种(单位:元)一、第一季度销售情况一、第一季度销售情况商品名称商品名称商品规格商品规格生产厂家简称生产厂家简称销售额销售额真实毛利真实毛利毛利率毛利率妇科千金胶囊妇科千金胶囊0.4g0.4g* *12s12s* *2 2板板株洲千金株洲千金116928.0 11
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