项目运作管理体系建设绩效考核方案课件.ppt

1、峨半光伏项目运作管理体系建设峨半光伏项目运作管理体系建设绩效考核方案绩效考核方案20092009年年2 2月月9 9日日目前峨半厂、所各单位考核的重点在于奖金的分配，正略钧目前峨半厂、所各单位考核的重点在于奖金的分配，正略钧策建议推行策建议推行“逐级考核逐级考核”，并增加对部门关键绩效指标的考，并增加对部门关键绩效指标的考核核总厂对光伏：总厂对光伏：企管办组织实施；这是光伏事业部奖金分配的总额，也是光伏事业部工作的目标；光伏对部门：光伏对部门：综合管理部组织实施；为突出关键岗位，建议事业部对制造车间和职能部门采取不同的考核方式；部门对班组：部门对班组：部门拥有分配权，针对下属班组制定考核方案并

2、报综合管理部备案，发挥部门的积极性；班组对个人：班组对个人：班组长对员工真实的工作状况最有发言权，要赋予班组长考核分配权，有利于提高班组凝聚力。厂、所对光伏厂、所对光伏光伏对部门光伏对部门部门对班组部门对班组班组对个人班组对个人 2、月度绩效指标的考核、月度绩效指标的考核n合理确定部门的合理确定部门的KPI指标，体指标，体现部门工作的重点；现部门工作的重点；n增加对工作过程的绩效管理，增加对工作过程的绩效管理，促使各部门提高工作水平。促使各部门提高工作水平。 1、 绩效奖金的分配绩效奖金的分配n合理设计绩效奖金的构成，体合理设计绩效奖金的构成，体现对业务的导向作用；现对业务的导向作用；n合理设

3、计绩效奖金的系数，体合理设计绩效奖金的系数，体现薪酬向关键岗位的倾斜；现薪酬向关键岗位的倾斜；目录目录光伏对部门考核方案光伏对部门考核方案部门对班组考核方案部门对班组考核方案奖金测算奖金测算对于部门的考核，由综合管理部负责组织实施，总经理对于部门的考核，由综合管理部负责组织实施，总经理作为考核总负责人，对考核成绩有监督和最终决定权，作为考核总负责人，对考核成绩有监督和最终决定权，并负责对综合管理部的考核并负责对综合管理部的考核各部门各部门综合管理部综合管理部（组织实施）（组织实施）部门的考核关系：部门的考核关系：n综合管理部负责制订并完善部门绩效管理办法，制定部门考核方案，提取部门绩效考核指标

4、；督促各部门提交考核数据，并组织实施考核，对于部门整体绩效成绩出现的问题，进行调查、分析，将考核与分析结果报总经理核定。n考核周期：月度总经理总经理（监督审核）（监督审核）为了明确考核目标，减少考核环节，建议光伏事业部对为了明确考核目标，减少考核环节，建议光伏事业部对部门的考核主体分为制造车间与职能部门，对于两种主部门的考核主体分为制造车间与职能部门，对于两种主体实施不同的考核方式体实施不同的考核方式 技术质量部技术质量部 硅片制造车间硅片制造车间 综合管理部综合管理部 生产管理组生产管理组 设备维修车间设备维修车间 单晶制造车间单晶制造车间制造车间制造车间职能部门职能部门光伏事业部对于两种主

5、体的考核分配光伏事业部对于两种主体的考核分配职能部门考核分配职能部门考核分配n职能部门职能部门： 奖金=（ 95%奖金总额-制造车间奖金） k注：1、k为考核调整系数；2、每月根据月度考核指标完成情况，确定各职能部门考核调整系数k。制造车间考核分配制造车间考核分配n光伏事业部划定光伏事业部划定5%奖金总额奖金总额作为事业部单项奖，由总经理决定实施；作为事业部单项奖，由总经理决定实施；n单晶制造车间与硅片制造车间单晶制造车间与硅片制造车间： 奖金=产量奖+质量奖+消耗奖+安全奖注：1、建议产量奖：质量奖：消耗奖=60%：15%：25%；2、安全奖维持厂、所现行办法不变；其它各部门系数本部门系数部

6、门系数设定方法：以单晶直拉与切片的岗位系数为基部门系数设定方法：以单晶直拉与切片的岗位系数为基准，参考岗位职责、劳动强度、技能要求，用比较法设准，参考岗位职责、劳动强度、技能要求，用比较法设定部门各个岗位的岗位系数，并结合编制得出部门系数定部门各个岗位的岗位系数，并结合编制得出部门系数l1、以单晶、硅片班组系数为1；l2、组长比该组最高系数班长多0.1，班长比该班最高系数人员多0.1;l3、质量管理组组长为部门级组长，在本组组长系数基础上再多0.1；岗位系数设定的规则岗位系数设定的规则设定结果设定结果部门系数比例部门系数比例部门别部门别部门系数部门系数所占比例所占比例单晶制造车间单晶制造车间1

7、04.430.04%硅片制造车间硅片制造车间133.4538.40%生产管理组生产管理组40.5511.67%设备维修车间设备维修车间30.68.81%技术质量部技术质量部33.49.61%综合管理部综合管理部5.11.47%合计合计347.5100.00%部门月度考核指标设定部门月度考核指标设定部门月度指标包括部门月度指标包括KPIKPI关键业绩指标与月度工作计划完成情况。设定步骤如下：关键业绩指标与月度工作计划完成情况。设定步骤如下： （1）根据事业部规划与部门职能，找出部门目标实现的关键驱动因素（KPI），设定各因素所占比重。示意示意序序号号考核指标名称考核指标名称考核考核周期周期指标描

8、述指标描述所占所占比重比重计算公式计算公式得分得分信息来源信息来源1 1设备运转率月度设备保养完好，实际设备运转率要高于设备运转率考核基准（考核基准根据不同设备测算）50%2 2设备故障维修及时率月度保证设备故障及时排除，保障正常生产，以影响生产不超过4小时为基数20%3 3设备维修、改造计划完成情况月度根据设备维修改造计划，按计划完成设备的维修、改造20%4 4部门工作计划完成情况设备维修车间绩效考核指标设备维修车间绩效考核指标部门月度考核指标设定（续）部门月度考核指标设定（续）（2）找到部门KPI指标完成情况的信息来源，根据指标的特性，给出各指标的得分计算公式。（3）根据月度工作重点，于上

9、月月底制定工作计划目标及权重，本月底根据完成情况得分。示意示意设备维修车间绩效考核指标设备维修车间绩效考核指标序序号号考核指标名称考核指标名称考核考核周期周期指标描述指标描述所占所占比重比重计算公式计算公式得分得分信息来源信息来源1 1设备运转率月度设备保养完好，实际设备运转率要高于设备运转率考核基准（考核基准根据不同设备测算）40%每低于1%，扣2分，扣完为止制造车间2 2设备故障维修及时率月度保证设备故障及时排除，保障正常生产，以影响生产不超过4小时为基数20%每延迟4小时扣2分生产管理组3 3设备维修、改造计划完成情况月度根据设备维修改造计划，按计划完成设备的维修、改造20%比计划延期1

10、天，扣1分，扣完为止设备维修车间4 4部门工作计划完成情况工作1月度根据月度工作重点，在上月月底制定工作计划目标及权重20%根据进度、完成质量是否达到要求，判定为优秀，21-30分；合格，16-20分；需改进，0-15分；工作2工作3考核分数考核分数K K值值105（含）-110分1.2100（含）-105分1.195（含）-100分1.085（含）-95分0.975（含）-85分0.875分以下0.7K值对照表值对照表奖金发放时，填写奖金发放时，填写部门绩效考核表部门绩效考核表确定部门绩效考确定部门绩效考核分数，再根据考核分数对照得出考核调整系数核分数，再根据考核分数对照得出考核调整系数k示

11、意示意各部门考核实施步骤：各部门考核实施步骤：每月综合管理部根据企管部下达的事业部奖金总额，实每月综合管理部根据企管部下达的事业部奖金总额，实施对部门的绩效考核施对部门的绩效考核n1、汇总当月产量、质量、消耗及其它相关数据；n2、综合管理部根据考核方案，结算奖金总额；对制造车间对制造车间对职能部门对职能部门n1、确定制造车间奖金后，剩余奖金按部门系数占比核算职能 部门奖金总额基数；n2、搜集月度考核指标完成情况的相关数据；n3、综合管理部部长对部门绩效完成情况打分；n4、得出考核调整系数k，根据考核方案，结算奖金总额。部门月度考核分配流程部门月度考核分配流程 计算单晶、硅片制造车间奖金数额光伏

12、事业部光伏事业部下属各部门下属各部门总经理总经理综合管理部综合管理部实施各部门月度绩效考核审核否员工月度考核分配制定本部门工资发放方案否审批是计算各职能部门奖金分配基数绩效改进意见提供绩效考核数据信息测算部门月度奖金总额月度绩效奖金发放方案峨半厂、所峨半厂、所是部门领导审核是否企管办企管办人力资源处人力资源处开始开始核算固定部分工资总额核算奖金总额结束结束单晶制造车间考核方案单晶制造车间考核方案序序号号考核指标名称考核指标名称考核考核周期周期指标描述指标描述考核办法考核办法信息来源信息来源1 1产量奖：单晶硅产量月度按合同要求的型号、数量完成生产计划规定的产量，并入库计奖产量基本任务时：计奖产

13、量基本价格计奖产量基本任务时：基本任务基本价格+（计奖产量-基本任务） 超产价格单晶制造车间2 2质量奖：单晶硅成品率月度根据投入多晶数量，考核当月的单晶硅产出成品率成品率 ( ) % （基数） ，奖励( )元/吨成品率 ( ) %（较高数），奖励( )元/吨质量管理组3 3消耗奖：成本费用控制月度考核当月多晶消耗情况设定消耗值标， ( ) 吨/吨，奖励( )元/吨成品库房考核当月氩气消耗情况设定消耗值标， ( ) 立方米/吨，奖励( )元/吨生产管理组考核当月用电消耗情况设定消耗值标， ( ) 万度/吨，奖励( )元/吨设备能源处考核当月坩埚消耗情况设定消耗值标， ( ) 个/吨，奖励( )

14、元/吨辅料库房4 4安全奖：安全管理情况月度检查各项安全制度的落实情况，督促安全网络的有效运行，落实安全生产责任制，防止安全事故发生无安全责任事故，安全奖( )元/人；出现一次安全责任事故以上，扣发安全奖；单晶制造车间5 5现场管理情况月度以5S管理为目标，营造良好工作环境，提高工作效率，生产线员工熟悉生产现场相关管理规定并自觉执行每月组织管理检查，根据检查结果决定奖惩额度检查结果硅片制造车间考核方案硅片制造车间考核方案序序号号考核指标名称考核指标名称考核考核周期周期指标描述指标描述考核办法考核办法信息来源信息来源1 1产量奖：硅片产量月度按合同要求的型号、数量完成生产计划规定的产量，并入库计

15、奖产量基本任务时：计奖产量基本价格计奖产量基本任务时：基本任务基本价格+（计奖产量-基本任务）超产价格硅片制造车间2 2质量奖：硅片成品率月度根据投入多晶数量，考核当月的硅片产出成品率成品率 ( ) % （基数） ，奖励( )元/平方米成品率 ( ) % （较高数） ，奖励( )元/平方米质量管理组3 3消耗奖：成本费用控制月度考核当月钢线消耗情况设定消耗值标， ( ) km/平方米，奖励( )元/平方米辅料库房考核当月砂浆消耗情况设定消耗值标， ( ) kg/平方米， 奖励( )元/平方米辅料库房4 4安全奖：安全管理情况月度检查各项安全制度的落实情况，督促安全网络的有效运行，落实安全生产责

16、任制，防止安全事故发生无安全责任事故，安全奖( )元人；出现一次安全责任事故以上，扣发安全奖；安全环保处5 5现场管理情况月度以5S管理为目标，营造良好工作环境，提高工作效率，生产线员工熟悉生产现场相关管理规定并自觉执行每月组织管理检查，根据检查结果决定奖惩额度检查结果生产管理组月度考核指标生产管理组月度考核指标序序号号考核指标名称考核指标名称考核考核周期周期指标描述指标描述所所占占比比重重计算公式计算公式得分得分信息来源信息来源1 1生产计划下达准确性月度生产计划每天八点之前必须下发各车间，确保计划的准确性，及时满足合同要求10%每延迟一次扣1分、每出错一次扣2分各制造车间2 2生产计划完成

17、率月度跟踪生产计划的完成情况，当天实际入库量当天计划产量100%30%每低于1%，扣1分质量管理组3 3库存数据准确月度帐帐相符、帐实相符；指导和监督下属员工做好统计工作，保证统计的报表、数据准确15%报表、数据出现一次错误扣1分，相关需要提交的报表迟交一天扣1分，扣完为止盘点结果4 4物料库存周转率 月度物料库存周转率=月使用的物料总成本/月物料平均库存10015%每小于经验值1%，扣1分，扣完为止生产管理组5 5安全管理情况月度检查各项安全制度的落实情况，督促安全网络的有效运行，落实安全生产责任制，防止安全事故发生10%分为优秀、良好、一般、不及格四档，对应10、8、6、4分检查结果4 4

18、部门工作计划完成情况工作1月度根据月度工作重点，在上月月底制定工作计划目标及权重20%根据进度、完成质量是否达到要求，判定为优秀，21-30分；合格，16-20分；需改进，0-15分；主管领导评价工作2工作3设备维修车间月度考核指标设备维修车间月度考核指标序序号号考核指标名称考核指标名称考核考核周期周期指标描述指标描述所占所占比重比重计算公式计算公式得分得分信息来源信息来源1 1设备运转率月度设备保养完好，实际设备运转率要高于设备运转率考核基准（考核基准根据不同设备测算）40%每低于1%，扣2分，扣完为止制造车间2 2设备故障维修及时率月度设备故障发生后及时处理，保障正常生产15%设备故障发生

19、超过半小时无人到场，每次扣2分生产管理组3 3设备维修、改造计划完成情况月度根据设备维修改造计划，按计划完成设备的维修、改造15%比计划延期1天，扣1分，扣完为止设备维修车间4 4备件库存数据准确月度帐帐相符、帐实相符；指导和监督下属员工做好统计工作，保证统计的报表、数据准确10%报表、数据出现一次错误扣1分，相关需要提交的报表迟交一天扣1分，扣完为止设备维修车间5 5部门工作计划完成情况工作1月度根据月度工作重点，在上月月底制定工作计划目标及权重20%根据进度、完成质量是否达到要求，判定为优秀，21-30分；合格，16-20分；需改进，0-15分；主管领导评价工作2工作3技术质量部月度考核指

20、标技术质量部月度考核指标序序号号考核指标名称考核指标名称考核考核周期周期指标描述指标描述所占所占比重比重计算公式计算公式得分得分信息来源信息来源1 1工装、工位器具的设计完成情况月度根据生产要求进行工装、工位器具的设计，并按计划完成15%设计延期，影响生产扣2分/次；设计文件错误，扣1分/次生产管理组2 2工艺文件制定情况月度制定、修改产品加工工艺，并设计制定工艺文件，保证工艺文件准确性15%工艺文件出现缺失、错误，扣1分/次生产管理组3 3现场技术问题解决情况月度及时解决现场出现的产品技术问题，以影响生产不超过0.5小时为基数15%每延迟0.5小时扣1分制造车间4 4技术改造完成情况月度按计

21、划完成技术改造，达到预期改造效果5%分为优秀、良好、一般、不及格四档，对应5、4、3、2分生产管理组5 5月度质量问题分析及解决月度每月按时提交质量分析报告及解决方案，并跟踪落实20%提交不及时，扣1分/次,跟踪无反馈扣1-2分/次各制造车间6 6成品合格率月度通过品质保证，使产品达到目标成品合格率15%每低于目标值1%，扣3分，扣完为止；超过后事业部另奖质量管理组7 7顾客产品退货率月度退货率=月初至月末累计退货数量/月初至月末累计发货数量100%5%每高于目标值1%，扣1分，扣完为止市场营销处8 8部门工作计划完成情况工作1月度根据月度工作重点，在上月月底制定工作计划目标及权重20%根据进

22、度、完成质量是否达到要求，判定为优秀，21-30分；合格，16-20分；需改进，0-15分；主管领导评价工作2工作3综合管理部月度考核指标综合管理部月度考核指标序序号号考核指标名称考核指标名称考核考核周期周期指标描述指标描述所占所占比重比重计算公式计算公式得分得分信息来源信息来源1 1工资总额控制率月度工资总额控制率=年初至月末累计工资总额/年初至月末累计工资总额预算100%-110%每超出1%，扣3分，扣完为止综合管理部2 2绩效考核体系维护与执行月度每月按时组织绩效考核，绩效考核指标提取合理、有效，能够督促相关部门按时提交考核指标数据，考核结果公正、合理20%分为优秀、良好、一般、不及格四

23、档，对应20、15、10、5分总经理评价3 3关键岗位人才在岗率月度关键人才在岗率=关键人才实际在岗数量/关键人才编制数量100%。关键人才指9岗以上岗位及组长以上管理岗位人员10%目标值100%，每低于目标值1%，扣3分，扣完为止综合管理部4 4培训计划完成率月度培训计划完成率=培训实际完成情况/培训计划数量100% 10%得分培训计划完成率比重100各部门5 5办公费用控制率月度办公费用控制率=年初至月末累计发生费用/年初至月末累计费用预算100%-115%每超出1%，扣1分，扣完为止财务处7 7保安保卫情况月度保安保卫情况良好5%出现财物丢失或安全事故，扣除10分安全保卫处8 8部门工作

24、计划完成情况工作1月度根据月度工作重点，在上月月底制定工作计划目标及权重30%根据进度、完成质量是否达到要求，判定为优秀，31-40分；合格，23-30分；需改进，0-22分；主管领导评价工作2工作3目录目录光伏对部门考核方案光伏对部门考核方案部门对班组考核方案部门对班组考核方案奖金测算奖金测算部门对班组的考核：由部门领导组织对下属班组实施绩部门对班组的考核：由部门领导组织对下属班组实施绩效考核，由综合管理部总体指导，以利于发挥管理者的效考核，由综合管理部总体指导，以利于发挥管理者的主动性，提高下属的执行力主动性，提高下属的执行力下属班组下属班组部门对班组的考核关系：部门对班组的考核关系：综合

25、管理部综合管理部（总体指导）（总体指导）n 部门领导负责制订下属班组考核方案并报综合管理部备案；n 部门负责汇总绩效考核数据，对下属班组织实施考核，将考核结果报综合管理部；n 部门领导负责对绩效考核结果分析，给出绩效提高建议，与下属班组沟通。部门领导部门领导（组织实施）（组织实施）部门对班组考核部门对班组考核l1、部门拥有对下属班组的二次分配权；l2、参照岗位系数和部门绩效考核指标，部门每年度组织制定下属班组的考核分配方案；l3、班组的考核分配方案须参照产量、质量、消耗、安全等因素及班组工作重点制定，并在综合管理部备案；l4、按照月度考核分配方案，部门领导根据班组工作表现可作适当微调；部门对班

26、组考核分配原则部门对班组考核分配原则班组奖金分配办法班组奖金分配办法l1、单晶直拉班、硅片班考核到各炉台具体生产班组成员，按考核方案实行计件；l2、根据部门考核细则，确定其他班组奖金。l3、各组长、班长在本班、组人均奖的基数上乘系数k，即：奖金=本组人均奖k（k为0.9 1.5，由其直接领导确定）l4、市场条件、生产工艺发生较大变化导致奖金额度有重大调整时，部门对分配办法可做相应修正。部门对班组的考核方案部门对班组的考核方案由于部门对班组的考核涉及到班组具体工作特性及产品特性，由于部门对班组的考核涉及到班组具体工作特性及产品特性，因此正略钧策提供班组考核指标模板及考核指标参考，由光伏因此正略钧

27、策提供班组考核指标模板及考核指标参考，由光伏事业部部门领导完善班组考核方案事业部部门领导完善班组考核方案序序号号考核指标名称考核指标名称考核周期考核周期指标描述指标描述考核办法考核办法信息来源信息来源1 1产量方面：2 2质量方面：3 3消耗方面：4 4单项考核方面：5 5安全方面：6 6现场管理方面：示意示意XX部门XX班组考核指标 （一）单晶制造车间（一）单晶制造车间1-破碎清洗班考核指标破碎清洗班考核指标序序号号考核指标名称考核指标名称考核考核周期周期指标描述指标描述考核办法考核办法信息来源信息来源1 1破碎满足量月度按生产计划要求的型号、重量完成破碎任务，满足单晶直拉需要单晶直拉班2

28、2破碎损耗率月度逐步降低破碎损耗，破碎损耗不得高于正常损耗率生产管理组3 3酸溶液使用量月度每千克单晶产出的的酸溶液的使用量（ml/kg)不得高于正常值生产管理组4 4浸泡埚底料重量月度在严格执行工艺规范流程情况下，保证浸泡埚底料的重量生产管理组5 5检测埚底料重量月度检测回收的埚底料的重量生产管理组6 6埚底成晶重量月度计算埚底料成晶的重量生产管理组7 7硅渣料收集分类重量月度计算将硅渣等收集、分类并回收利用的重量生产管理组班组考核可参考如下指标：班组考核可参考如下指标： 2-配料班考核指标配料班考核指标序序号号考核指标名称考核指标名称考核考核周期周期指标描述指标描述考核办法考核办法信息来源

29、信息来源1 1配料准确月度按生产计划要求的型号、数量完成配料任务，避免出现配料错误、单号混淆等错误生产管理组2 2配料中硅料损失情况月度配料前后，硅料损失在正常损耗范围，不出现硅料丢失等情况质量管理组3 3配料中回收料使用情况月度配料时，注意领用多晶与回收料的比例，减少回收料的积压生产管理组3-单晶制取辅助班考核指标单晶制取辅助班考核指标序序号号考核指标名称考核指标名称考核考核周期周期指标描述指标描述考核办法考核办法信息来源信息来源1 1装炉、拆炉完成情况月度根据单晶生产情况，完成装炉、拆炉，及时满足生产要求，并保证质量单晶直拉班2 2泵房清洁完成情况月度根据单晶生产情况，完成泵房清洁，及时满

30、足生产要求，并保证质量单晶直拉班4-单晶直拉班考核指标单晶直拉班考核指标序序号号考核指标名称考核指标名称考核考核周期周期指标描述指标描述考核办法考核办法信息来源信息来源1 1产量奖：单晶硅产量月度按合同要求的型号、数量完成生产计划规定的产量，并入库单晶制造车间2 2质量奖：单晶硅成品率月度根据投入多晶数量，考核当月的单晶硅产出成品率质量管理组3 3消耗奖：成本费用控制月度考核当月多晶消耗情况成品库房考核当月氩气消耗情况生产管理组考核当月用电消耗情况设备能源处考核当月坩埚消耗情况采购部4 4原料回收每炉原料回收的重量应大于原料回收基本任务，但因剔除设备故障、托碗断裂等原因生产管理组5 5等径控制

31、每炉注意等径长度的控制，实际等径长度应大于考核等径长度生产管理组6 6安全奖：安全管理情况月度检查各项安全制度的落实情况，督促安全网络的有效运行，落实安全生产责任制，防止安全事故发生安全环保处7 7现场管理情况月度以5S管理为目标，营造良好工作环境，提高工作效率，生产线员工熟悉生产现场相关管理规定并自觉执行检查结果5-切断班考核指标切断班考核指标序序号号考核指标名称考核指标名称考核考核周期周期指标描述指标描述考核办法考核办法信息来源信息来源1 1切断晶棒入库量月度按生产计划完成切断任务并入库生产管理组2 2硅棒平整度、光滑度月度切割时避免锛边、裂口，保证切割面垂直中轴线。生产管理组6-搬运班考

32、核指标搬运班考核指标序序号号考核指标名称考核指标名称考核考核周期周期指标描述指标描述考核办法考核办法信息来源信息来源1 1搬运任务完成率月度根据生产进度要求，完成物料搬运工作生产管理组2 2搬运物料完好率月度保证搬运过程物料完好，无破损、丢失等意外发生生产管理组3 3搬运工具完好率月度搬运过程中，注意维护搬运工具完好生产管理组（二）硅片制造车间（二）硅片制造车间1-切方滚磨班考核指标切方滚磨班考核指标序序号号考核指标名称考核指标名称考核考核周期周期指标描述指标描述考核办法考核办法信息来源信息来源1 1生产计划完成情况月度按合同要求的型号、数量制定生产计划，并严格按计划生产完成入库生产管理组2

33、2单晶棒利用情况月度对于直径不能完全满足要求的单晶棒，能适当划线，提高单晶棒的利用效率质量管理组3 3边角料回收情况月度硅料边角料完全回收，损耗在正常范围内，无硅料丢失等情况生产管理组4 4砂浆消耗月度当月砂浆消耗不高于正常砂浆消耗量生产管理组2-腐蚀班考核指标腐蚀班考核指标序序号号考核指标名称考核指标名称考核考核周期周期指标描述指标描述考核办法考核办法信息来源信息来源1 1硅棒腐蚀完成率月度按生产计划要求的型号、重量完成腐蚀工作，满足硅片切片需要硅片切片班2 2酸溶液使用量月度清洗过程中，每千克单晶棒产出的酸溶液的使用量（ml/kg)不得高于正常值生产管理组3-硅片辅助班考核指标硅片辅助班考

34、核指标序序号号考核指标名称考核指标名称考核考核周期周期指标描述指标描述考核办法考核办法信息来源信息来源1 1喷砂及粘接准时完成情况月度根据硅片切割生产进度，完成贵棒的喷砂、粘接，及时满足生产要求，并保证质量生产管理组2 2配砂完成情况月度根据硅片切割生产情况，完成配砂，不出现砂浆质量问题，能及时满足生产要求生产管理组3 3钢线切割完成情况月度根据硅片切割生产情况，完成钢线切割，能及时满足生产要求，并保证质量生产管理组序序号号考核指标名称考核指标名称考核考核周期周期指标描述指标描述考核办法考核办法信息来源信息来源1 1产量奖：当月硅片产量月度按合同要求的型号、数量完成生产计划规定的产量，并入库硅

35、片制造车间2 2质量奖：硅片成品率月度根据投入多晶数量，考核当月的硅片产出成品率质量管理组3 3消耗奖：成本费用控制月度考核当月钢线消耗情况辅料库房考核当月砂浆消耗情况辅料库房4 4安全奖：安全管理情况月度检查各项安全制度的落实情况，督促安全网络的有效运行，落实安全生产责任制，防止安全事故发生硅片制造车间5 5现场管理情况月度以5S管理为目标，营造良好工作环境，提高工作效率，生产线员工熟悉生产现场相关管理规定并自觉执行检查结果4-硅片切片班考核指标硅片切片班考核指标5-硅片清洗班考核指标硅片清洗班考核指标序序号号考核指标名称考核指标名称考核考核周期周期指标描述指标描述考核办法考核办法信息来源信

36、息来源1 1清洗满足量月度根据硅片生产进度，完成硅片清洗工作生产管理组2 2酸溶液使用量月度清洗过程中，每千克单晶棒产出的酸溶液的使用量（ml/kg)不得高于正常值生产管理组3 3硅片人为破损率月度硅片搬运过程中，避免造成人为破损生产管理组序序号号考核指标名称考核指标名称考核考核周期周期指标描述指标描述考核办法考核办法信息来源信息来源1 1物资出入库准确率月度物资出入库品种数量准确、无差错库房班2 2库存数据准确月度帐帐相符、帐实相符；指导和监督下属员工做好统计工作，保证统计的报表、数据准确库房班3 3物料库存周转率 月度达到库存周转率预定指标；未出现库存重大异常生产管理组三、生产管理组三、生

37、产管理组1-库房班考核指标库房班考核指标2-搬运班考核指标搬运班考核指标序序号号考核指标名称考核指标名称考核考核周期周期指标描述指标描述考核办法考核办法信息来源信息来源1 1搬运任务完成率月度根据生产进度要求，完成物料搬运工作生产管理组2 2搬运物料完好率月度保证搬运过程物料完好，无破损、丢失等意外发生生产管理组3 3搬运工具完好率月度搬运过程中，注意维护搬运工具完好生产管理组3-变电站班考核指标变电站班考核指标序序号号考核指标名称考核指标名称考核考核周期周期指标描述指标描述考核办法考核办法信息来源信息来源1 1电力供给情况月度电力供给能满足生产单位需求，外部电力系统故障产生的延误除外生产管理

38、组2 2变电站故障维修及时率月度保证变电站故障及时排除，保障正常生产生产管理组3 3变电站维修、改造计划完成情况月度根据变电站维修改造计划，按计划完成变电站的维修、改造生产管理组4-动力班考核指标动力班考核指标序序号号考核指标名称考核指标名称考核考核周期周期指标描述指标描述考核办法考核办法信息来源信息来源1 1动力、纯水、氩气供给情况月度动力、纯水供给能满足生产单位需求生产管理组2 2动力、纯水、氩气等生产故障维修及时率月度保证动力、纯水生产故障及时排除，保障正常生产生产管理组3 3动力、纯水设备维修、改造计划完成情况月度根据动力、纯水设备维修改造计划，按计划完成动力、纯水设备的维修、改造生产

39、管理组目录目录光伏对部门考核方案光伏对部门考核方案部门对班组考核方案部门对班组考核方案奖金测算奖金测算奖金方案测算步骤奖金方案测算步骤设定岗位系数与部门系数设定岗位系数与部门系数计算制造车间奖金基数计算制造车间奖金基数制造车间各奖金分配制造车间各奖金分配123l设定单晶直拉与切片岗位的人均奖金额 ；l分别乘以单晶制造车间与硅片制造车间的部门系数，得出两部门的奖金总额基数； l设置单晶直拉与切片的岗位系数为1，用比较法设定部门各个岗位的岗位系数；l根据岗位系数与岗位编制得到各个部门的部门系数： 部门系数=（岗位系数岗位编制人数）l设定产量奖：质量奖：消耗奖=60%：15%：25%；l根据比例，得

40、出两部门产量奖总额；l根据比例，得出两部门质量奖、消耗奖总额； 奖金测算：将设计产能划分为定额产量与超产产量，设奖金测算：将设计产能划分为定额产量与超产产量，设定额定产量，测算关键岗位奖金水平与考核单价定额定产量，测算关键岗位奖金水平与考核单价 第一阶段第一阶段单晶直拉定额产量单晶直拉定额产量月开炉月开炉数数每炉产每炉产量：量：kgkg合格率合格率月单炉月单炉产量：产量：kgkg每月天每月天数数每月法每月法定工作定工作天数天数每月定额每月定额产量产量：kgkg炉数炉数月数月数/年年年设计产年设计产量：吨量：吨118070%6163021.754467211487.9 第一阶段第一阶段单晶直拉月

41、奖金额单晶直拉月奖金额月单炉月单炉产量产量:kg单价单价:元元/kg总炉数总炉数直拉班人数直拉班人数月奖金月奖金对应年产量：吨对应年产量：吨定额产量定额产量446 2.572621295353.7超产产量超产产量170 872621580134.2合计合计616 2875487.9示意示意奖金测算（续）奖金测算（续） 第一阶段第一阶段硅片加工月奖金额硅片加工月奖金额 第一阶段第一阶段硅片加工定额产量硅片加工定额产量日切日切次数次数每次硅每次硅棒长度：棒长度：mm标长标长硅棒硅棒比例比例硅片厚硅片厚度：度：mm硅片合硅片合格率格率月单台月单台产量：产量：万片万片每月每月天数天数每月法每月法定工作定工作天数天数每月定额每月定额产量产量:万片万片台台数数月数月数/年年年设计年设计产量：产量：万片万片3400280%0.36595%153021.7510.915112473.6切片工切片工月单台出片数：月单台出片数：万片万片单价单价:元元/片片总台数总台数切片班人数切片班人数月奖金月奖金对应产量：万对应产量：万片片定额产量定额产量10.90.024153013081800超产产量超产产量4.10.05715301537673.6合计合计1528452473.6示意示意“东汽峨半光伏项目东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目运作管理体系建设咨询项目完，谢谢！完，谢谢！