050异物控制管理(新版) 15.03.13.doc

1、山东日盈食品有限公司山东日盈食品有限公司版本版本/ /修改：修改：1/01/0文件编号：文件编号：QS-SDRY-QC-C1QS-SDRY-QC-C1-1-1- -0 05050第第 1页页 共共 10页页异物控制管理规定异物控制管理规定1.1.目的：目的：为了保证消费者的身体健康和安全,通过有效的管理手段防止异物污染产品， 或通过有效的检测装置、检品措施减少直至消灭产品中的异物，本着以防为主，控制异物源的原则，制定此管理办法。2.2.适用范围适用范围本规定适用于公司范围内所有潜在的或已经存在的可能会污染到产品的异物控制3.3.定义：定义：美国药物管理局对“异物”的定义：任何不是相关食物的组成

2、部分或与之有关的外来的物体或物质，通常为异质（如玻璃、金属、木头、塑料等）或不能食用的食物成分（如骨片、鸡毛等） 。4 4. .职责：职责：4.1 品管部负责潜在异物源的评估，对既已存在的异物制定相应的控制措施。4.2 研发部负责对异物源的评估和异物的控制提供技术上的支持。4.3 生产部负责环境卫生、人员卫生的控制和相关异物控制措施的落实，对相关的检测设备进行必要的维护保养。4.4 采购部负责供应商考核，当异物源涉及到供应商时，应确保供应商及时启动并有效落实纠正和预防措施。5 5. .工作内容工作内容5.1 头发的控制1）穿工作服前由员工自检互检毛发，检查工作服里外及工作帽内有无毛发，将头发粘

3、在胶带上或放在垃圾桶内，不得随便乱扔。进车间前必须自行检查工作服，不得有头发外露情况，对工作服及子母胶时也要里里外外仔细检查。工作服、套袖、围裙上的线头、绒线，进车间前必须彻底检查、去除。2)班前入车间时，先由值勤检查人员对员工工作服的子母胶、袖口、发网等进行检查，检查完毕后由生活区工作人员进行滚身， 滚身后由值勤品保对员工工作服表面的异物附着情况进行检查， 值勤领班和品管负责对检查的效果进行抽查， 不符合的现场纠正，并负责维持现场的秩序，滚身前不允许有人员积压，员工入车间后由值勤人员对入车山东日盈食品有限公司山东日盈食品有限公司版本版本/ /修改：修改：1/01/0文件编号：文件编号：QS-

4、SDRY-QC-C1QS-SDRY-QC-C1-1-1- -0 05050第第 2页页 共共 10页页间人员进行再次滚身操作。3）班中由生活区工作人员对着装后员工检查滚身后方可进入车间，毛发检查程序：头部肩部背部前胸双臂及腋下腿部依次进行检查。4）班中工作禁止挽袖作业，防止毛发从袖口窜出，凡佩戴手套的操作工序，必须将袖口塞进手套内，以防止落发从袖口处脱落。5）生产过程中滚身必须远离操作案台，以防止落发落入产品内，滚身操作人员在进行滚身操作， 需先对员工工作服的表面和露发情况进行目视检查， 然后再进行滚身操作，部位邻班对滚身检查的情况不定期抽查。6）生产过程中车间品管员定时检查，确保两小时巡回检

5、查一次，对检查中发现的着装不符合要求、手套佩戴不符合要求、露发等情况的一律要求其停止生产作业，现场改正，并反馈生产主管。7）为保证工作服和发网的护发效果，洗衣房工作人员在工作服清洗的过程中要同期完成对工作服的检查工作， 对于不符合要求的一律予以更换或废弃， 原则上发网每季度发放一次，对于在使用或检测中发现护发效果明显下降或破损的，可另行更换。5.2 金属的控制1）加工过程中，使用的金属器具无破损残缺。每班进行检查，破损的器具严禁使用。如加工过程中有破损， 破损工器具停止使用， 该时间段内产品单独存放， 评估后处理。2）器具、案面、设施等有进行焊接的地方，使用前必须先去除表面的焊豆，确保生产加工

6、过程中无开焊裂口现象。3）设备安全卫生控制，设备操作人员每天生产前对相关设备进行点检，查看设备有无磨损、部件有无缺失，如有些机器中使用的小螺丝，更换时必须检查个数，如有缺失，及时上报，按维护保养计划按维护保养计划对设备进行润滑，对小型紧固金属件进行紧固。4）生产用刀具每天发放和回收时由发放人员对完整性检查并记录，如有缺损，需上报将阶段时间内的产品隔离。5）绞肉机、斩拌机、混合机等相关带刃具设备在使用前由部位品管对刃具进行检查并记录，使用完毕进行完整性核对，如有缺损需对相关的产品隔离。6）每周由洗消间人员对相关的金属器具如平盘、刀具、沥酱架等进行专项集中检查，磨损或缺损的器具一律检出后进行相应的

7、维护或废弃工作。山东日盈食品有限公司山东日盈食品有限公司版本版本/ /修改：修改：1/01/0文件编号：文件编号：QS-SDRY-QC-C1QS-SDRY-QC-C1-1-1- -0 05050第第 3页页 共共 10页页7）生产加工区域严禁使用钢丝球等易脱落的工器具或清洁用具，非固定小金属细小金属物件严禁置于产品生产线上方。8）炭烤炉等易氧化设备每天班后由品管员对其进行磁铁吸附，以防止其氧化脱落的部分扩散，清洗时品管员加强对清洗效果的检查。9）严禁佩戴首饰如项链、手表、耳环、耳钉、戒指等进入更衣室，每天班前由值勤人员进行检查，班中由生活区门管员进行检查。10）设立金属检测器和 X 射线机，品

8、管员负责设备的正常使用并保证所有产品按规定进行相应的检测，出现异常时，对产品标识后暂入库，待机器运行正常后，补检合格的产品方可正式入库。品管员对金属检测器半小时测试一次灵敏度，并记录。凡通不过金属检测器的产品，存放入专用容器中，由品管员负责单独处理，详细检查，记录并留样，说明金属的来源可能性，向前追查金属进入产品的环节、原因并根据结果对造成金属进入产品内的直接责任人及相关责任人进行处罚。11）凡车间设备（包括供水、供电、排水、空调等）的维护工作，一律安排在非生产时进行，特殊情况下需在品管员的监督对相应区域进行隔离防护，门管员对修理人员带入的工具、用具等进行登记，出车间时复检。现场清理人员要将全

9、部修理废弃物进行清理，带出车间。生产期间如需对设备进行维修，维修现场采取必要的防护措施，进出时除在门管理处登记物品外，品管员要对维修全过程监督。12） 设备维修完成后设备人员要对现场进行清理，然后由卫生人员对现场进行清洗消毒，经品管人员对现场进行严格检查合格后方可投入使用。13） 所有的包材如包装袋、膜片包装箱等在使用前必须经过相应的检品，检品和金属检测时发现的异物由品管部汇总后反馈采购部门，由其督促供方采取整改措施。14）办公区域禁止使用美工刀、回形针、图钉、订书钉等，对于外来文件中带有的违禁物品接收部门负责及时处理，品管部负责办公区域违禁物品的监督和检查。5.3 塑料碎片的控制A:塑料毛刺

10、1）车间尽量不使用塑料尺、塑料板夹等，能使用不锈钢器具的地方，可考虑将塑料器具更换成相应的不锈钢器具替代。2）塑料器具轻拿轻放，严禁在案面上或其他地方来回拖拉、磕碰，装好产品的塑料筐具，严禁用力敲打或在案面上用力垫盘，防止人为造成碎塑料产生，塑料器具经长时山东日盈食品有限公司山东日盈食品有限公司版本版本/ /修改：修改：1/01/0文件编号：文件编号：QS-SDRY-QC-C1QS-SDRY-QC-C1-1-1- -0 05050第第 4页页 共共 10页页间使用逐渐出现老化现象， 加工车间要定期检查， 及时将老化的塑料器具做退库处理。3）洗消间设专人在清洗前对塑料制品的毛刺进行检查，并用塑料

11、焊枪对毛刺部分进行随机处理，并将破损、开裂的塑料制品挑出做退库处理。4）每周由洗消间人员对相关的塑料制品如周转箱、菜板等进行专项集中检查，磨损或缺损无法进行正常维护的器具一律清出生产车间放置。5）灯防护罩每班检查，如有破损班后安排更换，班中突发事件造成灯罩破损，按重大异常问题处理。6）用于清洗工器具的塑料毛刷尽量选用深色的，使用过程中由使用人员随机毛刷的磨损情况进行检查，班后工器具回收时由部位领班对其磨损情况进行核对检查，如发现缺损，需对使用人员进行处罚。7）相关设备上的塑料物品由设备操作人员每天班前或在清洗的过程中进行检查，如发现磨损通知生产主管进行相应处理。9）滚揉机等设备的密封圈在使用前

12、后由品管员对其完整性进行核对检查，如发现异常情况需对该批次的产品进行隔离检品。B:膜片碎片1）生产范围内使用的膜片、包材等在使用前必须经过相应的检品操作，检品过程中发现的异物有品管部统计，并反馈采购部门，由其督促供方采取整改措施。2）原则上生熟区不得使用工艺要求之外膜片和包材，特殊情况需要使用的须经品管部经理许可，即生区尽量不选用膜片用于产品覆盖或用于粘贴标识，能不用尽量不用或选用不锈钢制品代替，速冻时合理安排生产计划，尽量不使用膜片或用不锈钢制品代替。3）生产过程中确实需要使用膜片的，如丸子成型等，必须按规定要求对使用过程中的膜片回收检查或对使用膜片的产品全量检品。4）原料拆袋时，使用锋利刀

13、的尖部划袋，划时尽可能划成圆弧形，每天磨刀一次，刀口不得有卷曲、断刃现象，刀尖不得有破损。5）原料解冻时，严禁往空解冻槽内直接投料，要求至少注水 1/3，然后再进行投料操作，以防直接投料产生破袋。C：手套碎片1）工作进车间前，车间入口处由手套发放人员检查手套有无破损；工作人员自检，破山东日盈食品有限公司山东日盈食品有限公司版本版本/ /修改：修改：1/01/0文件编号：文件编号：QS-SDRY-QC-C1QS-SDRY-QC-C1-1-1- -0 05050第第 5页页 共共 10页页损立即更换。2）工作过程中手套不得随意摘下，员工随时检查其完整性，并由专人检查（每次洗手消毒时），如果有破损马

14、上更换，并做好相关记录；部位品管每 2 小时抽查一次。3）班后工人出车间时，车间入口处由手套回收人员检查手套有无破损。4）班中手套如有破损（无缺损）及时到车间入口处更换，并由生活区人员进行核对，品管抽检。5） 手套如有胶皮缺失，从上次检查到发现时的时间段内的产品重新检查，找到胶皮，如不能找到，产品判定为不合格品。5.4 飞虫的控制1）车间各出入口、原料入口要随时保持清洁卫生，出入口门开启时，风幕自动开 启，蚊蝇活动季节需安装门帘，原料入口门开启时，缓冲间门相对关闭，蚊蝇活动季节，原料入口上方及两侧风机在原料入口卷帘门开启时能够自动开启。2）车间的下水道保持清洁，班中每 2 小时用 200-30

15、0PPM 消毒水泼拭，各墙角、地角保持清洁卫生。3）各出入口设置灭蝇灯捕杀害虫，并定时清理。4）蚊蝇较多的季节班中需进行人工捕杀，找到昆虫尸体并单独处理；必要时在班后或非生产时间进行药物杀虫，之后进行彻底的清理，防止残留。5）对捕捉的昆虫进行相关的调查分析，查找昆虫来源，从源头上消灭昆虫。5.5 玻璃的控制1） 、车间内不允许使用玻璃器具存放产品，如有辅料为玻璃包装，需在进入车间前卸去玻璃器皿方可进入车间；2） 、任何玻璃器具在车间内严禁使用，特殊情况：如压力表、温度计等必须加设防护设施，进行特殊保管，车间内和仓库内禁止使用水银温度计，如速度库、冷库外的温度计表面为玻璃时，应用塑料膜加以保护；

16、车间内使用的干湿温度计、钟表、应急灯等也应加以保护，以防破裂溅入产品；3） 、 荧光灯管：生产车间和仓库内使用照明设施必须有防护装置，更换时必须在非生产情况下进行，并进行适当维护，更换后对周围环境进行彻底清扫；4） 、品管检测使用的酒精计、盐度计不得存放在车间，要求在生活区专处保管，使用前后进行检查。山东日盈食品有限公司山东日盈食品有限公司版本版本/ /修改：修改：1/01/0文件编号：文件编号：QS-SDRY-QC-C1QS-SDRY-QC-C1-1-1- -0 05050第第 6页页 共共 10页页5） 、 一旦发生玻璃破碎的情况，立即停止生产线，对可疑的区域进行彻底的清理，可疑的产品进行

17、周密的检查，必要时废弃。清理后，由生产管理人员和品管人员共同对现场进行检查，直至确信清理干净为止。对生产线及周围区域进行清洗并消毒后方可继续生产。6） 、化验室采样用玻璃器具在进车间前由门管员负责检查，出车间后复查，确保无破损隐患。7）、采用紫外线杀虫灯进行杀虫的区域，应将杀虫灯安装在远离操作台或有裸露产品的区域； 灭虫灯装置的托盘必须安装， 并且保持完好， 有专人定期检查灯管工作情况。8）严禁正常生产加工过程中维修、更换灯管。维修、更换应在班后无产品后方可进行。更换程序（专业人员进行）：废灯管卸下（现场至少两人操作）小心密封，防止露出送出车间外面； 新灯管小心密封带入车间安装检查防护罩牢靠程

18、度现场卫生清理。必要时可选用方底袋等物品套住灯头进行更换操作。9）车间所有的玻璃都贴上防护玻璃纸，玻璃卫生的清理及管理落实到个人，门窗上的玻璃（如车间有玻璃的话）如有裂纹，当天班后组织人员更换，班中如有突发事件，造成玻璃破损，按重大问题处理，保证产品安全。5.6 竹签、木制品、断签的控制1）车间内严禁使用木制、竹制（竹签除外）等器具，特殊使用必须经品管部经理确认后方可使用使用过程由品管员负责监督检查，避免异物隐患。2）设置专区存放竹签，并由专人发放，班组长要进行核对每天使用的数量、损坏的数量、剩余的数量要进行一一清点。因此品种较多，一定要防止相互混淆。3）生产线上更换品种时，一定要对整条生产线

19、进行彻底清理，防止有竹签混入产品中，或混入其它竹签中。4）穿串时班组长对竹签的使用数量、剩余量及损坏数量的一致性负责，并将相关数据、破损竹签、及剩余竹签上报给发签员。5）落地竹签由专人（卫生组人员）清理，员工不得随意挑捡，由各班班组长负责监督检查。6）熟食员工配串时，不同种的竹签一定要分开，做好的产品要一一检查，防止错签混签的情况发生。7）使用中损坏的竹签或发现断签产品，要单独存放，不得随意丢弃，要求将损坏竹签山东日盈食品有限公司山东日盈食品有限公司版本版本/ /修改：修改：1/01/0文件编号：文件编号：QS-SDRY-QC-C1QS-SDRY-QC-C1-1-1- -0 05050第第 7

20、页页 共共 10页页的每段均找到并拼凑完整，品管员进行确认检查。8）特殊类产品如唐扬串等冻后不允许进行回制。5.7 纸片的控制1）车间内用记录纸，需选用不易撕破的纸张，不得与产品放置在一起，必须有塑料袋保护，在专区存放，由记录员负责；2）每日由品管员检查允许用纸的纸张完整性，如有破损、部分撕丢，应由记录员找到撕落的纸片，否则，记录员应承担责任， ；3）产品装袋员对每块产品进行检查，发现纸片则要留样、记录，并向上追查，纸片来源，对责任者追究责任；4）内外包材使用前专人负责检品，并将发现的纸屑交相应区域内的品管班长，由品管班长留样、记录，写明发现地点、发现人及来源，呈报品管部经理，由品管部向相应的

21、内外包材供应商提出客诉。5.8 原、辅、物料异物控制1 ） 使用前所有原辅物料在使用前必须将外包装清理干净； 所有分内外包装的原辅物料，外包装必须在缓冲间内（根据公司实际的车间布局，不能将外包装在斩拌间拆除）统一拆除、收集并及时送出加工车间防止污染。去除内包装物时要统一将包材物料放入专门收集的容器内，并及时送出车间防止污染。2 ）冻品原料在使用时去除内包装袋时，注意检查内包装的完整性，避免出现内包装袋夹塞在冻品原料中而带入产品中。3 ）所有生产需要的原辅物料都要放在垫板上，离地、离墙放置；带有包装的原辅料使用前要开口整齐，避免异物混入。4 ）车间内解冻后使用的原料必须经过挑选后方可使用。车间生

22、产使用的无外包装的原辅料、 加工过程流转的馅料、 半成品等必须做好相关的防护措施， 防止异物的带入污染。5.9 其它外源性异物的控制1）车间内禁止使用带盖记录表、铅笔，要求必须使用专用自制统一颜色手卷笔，参观人员进入车间必须使用专用记录笔及记录本，禁止带私人用笔进入车间，门管员及各区班组长、品保、品管人员负责检查。2）车间内禁止使用折刀、图钉、钉书机等办公用品，特殊允许带入车间的记录本、记录纸、工艺等不得有使用钉书机、钉书钉现象，门管员及各班组长、品保、品管监督山东日盈食品有限公司山东日盈食品有限公司版本版本/ /修改：修改：1/01/0文件编号：文件编号：QS-SDRY-QC-C1QS-SD

23、RY-QC-C1-1-1- -0 05050第第 8页页 共共 10页页检查。3）对卫生手套、记录笔等易混入产品的物品，车间也执行物品登记制度，领出数量、消耗数量、剩余数量，三数要合一，责任人为领物者，出现不明去向的，要登记，报告部门经理，终端产品的装袋员及终端产品的质检员要对每块产品在装袋前进行检查；4）对发现的外源性异物必须登记、记录，并由品管员追究混入原因及责任人，并报部门经理。对混入金属等恶性异物的，检查出后要呈报总经理；5）定期进行以前区、站台、更衣室、污水处理站、内脏处理间及厂区卫生死角为主的灭蝇活动，对于出、入口等车间与外界相通的通道，必须采用风帘、纱窗、门帘等措施进行有效地屏蔽

24、，防止昆虫飞入，车间内不出现苍蝇等昆虫。6）严格执行 PRP 相关要求，防止线头、首饰等异物混入产品。6 6. . 监督、检查与处罚监督、检查与处罚1）总经理至少每月对异物控制办法执行情况进行一次检查，品管部负责制定统一的检查表格，对查出的不执行规定或执行不够的部门或个人，由总经理根据处罚规定下达罚令；2）生产部、品管部经理至少每周对异物控制办法执行情况进行一次检查，并对检查结果提出整改意见及处罚意见；3）处罚：处罚等级为 A、B、C、D、E 五等：A 等：执行制度不严格。对责任人，调离异物控制点，并处以 20 元罚款；B 等：不执行异物管理制度，并出现鸡源性异物混入产品，但未超过标准。对责任

25、人调离工作岗位，并处以 50 元罚款，C 等：不执行制度或执行制度不严，导致鸡源性异物混入产品中造成超标，或非鸡源性异物混入产品（除金属外） 。对责任人调离辞退处理，对部门经理警告，并处以部门经理 50 元罚款；D 等：不执行制度或执行制度不严，经总经理三次以上检查重复发生的；导致产品销售后，被客户提出除有金属以外的异物或鸡源性超标的；客户要求索赔的；经济损失在 50 万日元以上，对责任者辞退，并处以 500 元罚款，对部门经理记过处分或降职使用，并处以 200 元罚款；E 等：经总经理三次检查，制度尚未落实；有金属异物混入产品中,被客户提出要求山东日盈食品有限公司山东日盈食品有限公司版本版本

26、/ /修改：修改：1/01/0文件编号：文件编号：QS-SDRY-QC-C1QS-SDRY-QC-C1-1-1- -0 05050第第 9页页 共共 10页页退货，并赔偿损失在 200 万日元以上；超出上述由于异物产生的质量事故，造成公司更大损失的，对责任人辞退并处以 1000 元罚款，对部门经理降职，并处以 500 元罚款。7 7减少物理性危害的重要操作提示：减少物理性危害的重要操作提示：物理性危害可分为两种，一种是涉及食品安全的，潜在的物理危害通常是能够引起伤害的外来物或无关的物体，如金属、玻璃、石块。另一种是有碍美观的污染物，如昆虫碎片，毛发和沙砾通常不会引起对消费者的伤害，是产品品质控

27、制的内容。而第一种是涉及产品安全的，必须严格控制。此种异物通常来源于污染的辅料，设计粗略或维护不利的设施和设备，生产过程中不当的工作程序以及不当的员工行为。1 ）在接受原辅料上减少异物辅料说明书厂家提供的保证书供货方提供的检验报告或合格证书每批产品进行抽样检验2）减少设备中潜在的物理危害严格执行 PRP, 使用恰当设计的设备, 制定周密的维修计划并实施，减少或避免金属危害的发生；3 ）减少物理伤害的过程/程序: 规范设备操作程序，及时对操作人员进行培训和考核，列出不恰当的行为的操作，避免物理危害的发生；4 ） 对员工进行培训和教育, 使他们认识到遵守现行的行为规范的重要性, 生产按要求检查是否

28、存在五金器具, 按 PRP 要求进行卫生操作。8.8.引用标准引用标准（EC）No 852/2004 欧洲议会和理事会规章食品卫生规则20050421_CAC食品卫生通则GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范9.9.相关记录相关记录个人卫生检查表洗消间检查表水质感官检查表山东日盈食品有限公司山东日盈食品有限公司版本版本/ /修改：修改：1/01/0文件编号：文件编号：QS-SDRY-QC-C1QS-SDRY-QC-C1-1-1- -0 05050第第 10页页 共共 10页页消毒浓度、频率抽查表灭蝇灯清理记录水磁性过滤器检查表熟食车间卫生检查表异物记录表熟肉制品车间玻璃点检记录表生产用具发放回收登记表金属检测记录表（CCP3） 金属探测器/X 光机性能验证记录