高精齿轮项目可行性研究报告-用于立项备案.doc

1、重庆新阳光重庆新阳光科技科技有限有限公司公司高精齿轮建设高精齿轮建设项目项目可可行行性性研研究究报报告告编制工程师编制工程师 范兆文范兆文二零二二零二一一年年十十月月第 1页目目 录录第一章第一章 总总 论论.1 11.11.1 项目概要项目概要.1 11.1.1 项目名称.11.1.2 项目建设单位.11.1.3 项目建设性质.11.1.4 项目建设地点.11.1.5 项目负责人.11.1.6 项目投资规模.11.1.7 项目建设规模.21.1.8 项目资金来源.21.1.9 项目建设期限.21.21.2 项目承建单位介绍项目承建单位介绍.2 21.31.3 编制依据编制依据.3 31.41

2、.4 编制原则编制原则.3 31.51.5 研究范围研究范围.4 41.61.6 主要经济技术指标主要经济技术指标.4 4第二章第二章 项目背景及必要性可行性分析项目背景及必要性可行性分析.6 62.12.1 项目提出背景项目提出背景.6 62.22.2 项目建设必要性分析项目建设必要性分析. 8 82.2.1 顺应我国 XXX 产业快速发展的需要.82.2.2 带动我国 XXXX 生产技术水平的提升的需要.92.2.3 为人们的安居乐业提供有力保障的需要.102.2.4 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要.102.2.5 增加就业带动相关产业链发展的需要. 112.2.6 促进

3、项目建设地经济发展进程的需要. 112.32.3 项目可行性分析项目可行性分析.11112.3.1 政策可行性.112.3.2 市场可行性.122.3.3 技术可行性.132.3.4 管理可行性.132.42.4 分析结论分析结论.1313第三章第三章 行业市场分析行业市场分析.15153.13.1 我国我国 XXXXXX 行业发展状况分析行业发展状况分析.15153.23.2 我国我国 XXXXXXXX 发展趋势分析发展趋势分析. 16163.33.3 我国我国 XXXXXXXX 发展有利因素分析发展有利因素分析.18183.43.4 项目产品市场应用及需求分析项目产品市场应用及需求分析.1

4、919第 2页3.53.5 市场分析结论市场分析结论.2222第四章第四章 项目建设条件项目建设条件.23234.14.1 地理位置选择地理位置选择.23234.24.2 区域投资环境区域投资环境.23234.2.1 区域概况.234.2.2 区域地形地貌条件.244.2.3 区域气候条件.244.2.4 区域交通区位条件.244.2.5 区域经济发展条件.26第五章第五章 总体建设方案总体建设方案.27275.15.1 总图布置原则总图布置原则.27275.25.2 土建方案土建方案.27275.2.1 总体规划方案.275.2.2 土建工程方案.285.35.3 主要建设内容主要建设内容.

5、29295.45.4 工程管线布置方案工程管线布置方案. 29295.4.1 给排水.295.4.2 供电.315.55.5 道路设计道路设计.33335.65.6 总图运输方案总图运输方案.34345.75.7 土地利用情况土地利用情况.34345.7.1 项目用地规划选址.345.7.2 用地规模及用地类型.34第六章第六章 产品方案及技术方案产品方案及技术方案.35356.16.1 主要产品方案主要产品方案.35356.26.2 产品标准产品标准.35356.36.3 产品价格制定原则产品价格制定原则. 35356.46.4 产品生产规模确定产品生产规模确定. 35356.56.5 项目

6、产品生产工艺项目产品生产工艺. 36366.5.1 工艺设计指导思想.366.5.2 项目产品工艺流程.36第七章第七章 原料供应及设备选型原料供应及设备选型.37377.17.1 主要原材料供应主要原材料供应.37377.27.2 主要设备选型主要设备选型.37377.2.1 设备选型原则.377.2.2 主要设备明细.38第八章第八章 节约能源方案节约能源方案.39398.18.1 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范.3939第 3页8.28.2 建设项目能源消耗种类和数量分析建设项目能源消耗种类和数量分析.39398.2.1 能源消耗种类.398

7、.2.2 能源消耗数量分析.408.38.3 项目所在地能源供应状况分析项目所在地能源供应状况分析.40408.48.4 主要能耗指标及分析主要能耗指标及分析. 40408.58.5 节能措施和节能效果分析节能措施和节能效果分析. 41418.5.1 工业节能.418.5.2 节水措施.418.5.3 建筑节能.428.5.4 企业节能管理.438.68.6 结论结论.4343第九章第九章 环境保护与消防措施环境保护与消防措施.44449.19.1 设计依据及原则设计依据及原则.44449.1.1 环境保护设计依据.449.1.2 设计原则.449.29.2 建设地环境条件建设地环境条件.44

8、449.39.3 项目建设和生产对环境的影响项目建设和生产对环境的影响.45459.3.1 项目建设对环境的影响. 459.3.2 项目生产过程产生的污染物. 469.49.4 环境保护措施方案环境保护措施方案. 46469.4.1 项目建设期环保措施.469.4.2 项目运营期环保措施.489.4.3 环境管理与监测机构.499.59.5 绿化方案绿化方案.49499.69.6 消防措施消防措施.50509.6.1 设计依据.509.6.2 防范措施.509.6.3 消防管理.519.6.4 消防措施的预期效果.52第十章第十章 劳动安全卫生劳动安全卫生.535310.110.1 编制依据编

9、制依据.535310.210.2 概况概况.535310.310.3 劳动安全劳动安全.535310.3.1 工程消防.5310.3.2 防火防爆设计.5410.3.3 电气安全与接地.5410.3.4 设备防雷及接零保护.5410.410.4 劳动卫生劳动卫生.555510.4.1 防暑降温.5510.4.2 卫生.5510.4.3 照明.5510.4.4 个人防护.55第 4页10.4.5 安全教育及防护.56第十一章第十一章 企业组织机构与劳动定员企业组织机构与劳动定员.575711.111.1 组织机构组织机构.575711.211.2 劳动定员劳动定员.575711.311.3 人力

10、资源管理人力资源管理.575711.411.4 福利待遇福利待遇.5858第十二章第十二章 项目实施规划项目实施规划.595912.112.1 建设工期的规划建设工期的规划. 595912.212.2 建设工期建设工期.595912.312.3 实施进度安排实施进度安排.5959第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.606013.113.1 投资估算依据投资估算依据.606013.213.2 建设投资估算建设投资估算.606013.313.3 流动资金估算流动资金估算.616113.413.4 资金筹措资金筹措.616113.513.5 项目投资总额项目投资总额.616113

11、.613.6 资金使用和管理资金使用和管理. 6464第十四章第十四章 财务及经济评价财务及经济评价.656514.114.1 总成本费用估算总成本费用估算. 656514.1.1 基本数据的确立.6514.1.2 产品成本.6614.1.3 平均产品利润.6714.214.2 财务评价财务评价.676714.2.1 项目投资回收期.6714.2.2 项目投资利润率.6714.2.3 不确定性分析.6814.314.3 经济效益评价结论经济效益评价结论. 7070第十五章第十五章 风险分析及规避风险分析及规避.727215.115.1 项目风险因素项目风险因素.727215.1.1 不可抗力因

12、素风险.7215.1.2 技术风险.7215.1.3 市场风险.7215.1.4 资金管理风险.7315.215.2 风险规避对策风险规避对策.737315.2.1 不可抗力因素风险规避对策. 7315.2.2 技术风险规避对策.7315.2.3 市场风险规避对策.7315.2.4 资金管理风险规避对策. 74第 5页第十六章第十六章 招投标方案招投标方案.757516.116.1 招标依据招标依据.757516.216.2 招标内容招标内容.757516.316.3 招标程序招标程序.7575第十七章第十七章 结论与建议结论与建议.808017.117.1 结论结论.808017.217.2

13、 建议建议.8080附附 表表.8181附表附表 1 1 销售收入预测表销售收入预测表. 8181附表附表 2 2 总成本表总成本表.8282附表附表 3 3 外购原材料表外购原材料表.8383附表附表 4 4 外购燃料及动力费表外购燃料及动力费表. 8484附表附表 5 5 工资及福利表工资及福利表.8585附表附表 6 6 利润与利润分配表利润与利润分配表. 8686附表附表 7 7 固定资产折旧费用表固定资产折旧费用表. 8787附表附表 8 8 无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表.8888附表附表 9 9 流动资金估算表流动资金估算表. 8989附表附表 1010 资产负

14、债表资产负债表.9090附表附表 1111 资本金现金流量表资本金现金流量表. 9191附表附表 1212 财务计划现金流量表财务计划现金流量表. 9292附表附表 1313 项目投资现金量表项目投资现金量表. 9494附表附表 1414 资金来源与运用表资金来源与运用表. 9696第 1页第一章第一章 总总 论论1.1 项目概要项目概要 标注：本报告为项目格式模板，内容自行补充。标注：本报告为项目格式模板，内容自行补充。 如需量身如需量身编制报告联系工程师提供项目数据编制报告联系工程师提供项目数据。1.1.1 项目名称项目名称高精齿轮项目1.1.2 项目建设单位项目建设单位重庆新阳光科技有限

15、公司1.1.3 项目建设性质项目建设性质新建项目1.1.4 项目建设地点项目建设地点本项目建设地点为重庆万盛经济技术产业开发区1.1.5 项目负责人项目负责人编制负责人 范 兆 文 I 8 6-I 2 7 7-5 9 I I1.1.6 项目投资规模项目投资规模本次建设项目的总投资为 3000.00 万元，其中，建设投资为 2500.00万元（土建工程为 1251.20 万元，设备及安装投资 830.50 万元，土地费用为 300.00 万元，其他费用为 68.70 万元，预备费 49.60 万元），铺底流动资金为 500.00 万元。本次项目建成后，达产年可实现年产值 6600.00 万元，计

16、算期内年均第 2页销售收入为 5430.00 万元，年均利润总额 737.89 万元，年均净利润 553.42万元，年实现利税总额为 1143.66 万元；投资利润率为 24.60%，投资利税率 31.97%，税后财务内部收益率 20.03%，税后投资回收期(含建设期)为6.02 年。1.1.7 项目建设规模项目建设规模本项目达产年设计生产能力：年产 xxxxx。本次项目总占地面积 30 亩，总建筑面积 12190.00 平方米；主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表主要建筑物、构筑物一览表工程类别工程类别工段名称工段名称层数层数占地面积占地面积（m2）建筑面积建筑面积（m2）计容面

17、积计容面积1、主要建筑工程厂房110000.0010000.0020000.00办公综合楼2500.001000.001000.00职工宿舍2500.001000.001000.00门卫室135.0035.0035.00供配电室1155.00155.00155.00合计合计11190.0012190.0022190.002、公共设施场地及道路硬化6500.00绿化景观工程1800.001.1.8 项目资金来源项目资金来源本项目总投资资金 3000.00 万元人民币，资金来源为项目企业自筹。1.1.9 项目建设期限项目建设期限本项目建设期为 2021 年 6 月至 2022 年 6 月，建设工期

18、共计 1 年。1.2 项目承建单位介绍项目承建单位介绍第 3页1.3 编制依据编制依据1.中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2.重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；3.国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）；4.中国建筑材料工业新兴产业发展纲要；5.建材工业发展规划（2016-2020 年）；6.建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划；7.建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；8.工业可行性研究编制手册；9.现代财务会计；10. 工业投资项目评价与决策；11. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；12. 国家公布的相关设备及施工标准

19、。1.4 编制原则编制原则1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术， 设备选用国内最先进的， 确保产品的质量，以达到企业的高效益。第 4页3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

20、1.5 研究范围研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6 主要经济技术指标主要经济技术指标项目主要经济技术指标表项目主要经济技术指标表序号序号项目名称项目名称单位单位数据和指标数据和指标一一主要指标主要指标1项目达产年设计生产产能万平方米/年60.002总用地面积亩30.003总建筑面积12190.

21、004总投资资金，其中：万元3000.004.1建筑工程费用万元1251.204.2设备及安装费用万元830.504.3土地费用万元300.004.4其他费用万元68.704.5预备费用万元49.604.6铺底流动资金万元500.00二二主要数据主要数据第 5页1达产年年产值万元6600.002年均销售收入万元5430.003年平均利润总额万元737.894年均净利润万元553.425年均增值税万元197.596年均所得税万元184.477年销售税金及附加万元23.718项目定员人509建设期年1三三主要评价指标主要评价指标1项目投资利润率%24.60%2项目投资利税率%31.97%3税后财务

22、内部收益率%20.03%4税前财务内部收益率%26.02%5税后财务净现值(ic=8%)万元3,190.386税前财务净现值(ic=8%)万元4,642.847投资回收期(税后)含建设期年6.028投资回收期(税前)含建设期年5.139盈亏平衡点%40.09%第 6页第二章第二章 项目背景及必要性可行性分析项目背景及必要性可行性分析2.1 项目提出背景项目提出背景十九大报告指出我国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。人民在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。安全（资源安全、生态安全、国土安全等）、环境作

23、为绿色发展的主要内容，已经成为解决新时期社会主要矛盾的重要手段，也彰显了党和国家加快推进绿色发展的信念和决心，昭示着绿色发展成为时代的主题，引领未来国家经济社会发展的方向和模式。玄武岩是一种基性喷出岩，其化学成分与辉长岩相似，SiO2 含量变化于 45%52%之间，K2O+Na2O 含量较侵入岩略高，CaO、Fe2O3+FeO、MgO 含量较侵入岩略低。 矿物成份主要由基性长石和辉石组成， 次要矿物有橄榄石，角闪石及黑云母等，岩石均为暗色，一般为黑色，有时呈灰绿以及暗紫色等。呈斑状结构。气孔构造和杏仁构造普遍。玄武岩是地球洋壳和月球月海的最主要组成物质，也是地球陆壳和月球月陆的重要组成物质。玄

24、武岩体积密度为 2.83.3g/cm3，致密者压缩强度很大，可高达300MPa，有时更高，存在玻璃质及气孔时则强度有所降低。玄武岩耐久性甚高，节理多，且节理面多成六边形。由玄武岩生产制得的玄武岩纤维型材是专为建筑物外墙外保温薄抹灰系统而度身订造，适用于为砖或混凝土等结构的建筑墙的新建或建筑物的外墙保温及建筑物的节能改造。另外，新型玄武岩绝热型材是建筑物防火隔离带最佳保温防火材料，防火等级达到 A1 级，耐温达 1000 度以上，同时具有高强度、抗渗水等功能，因其为无机材料构成，对环境没有任何污染。该材料具有保温、吸音降噪和防火功能外，还具有优异的耐压缩、第 7页高荷载和抗老化及耐候性能，不仅完

25、全能够承载工人在施工、检修及保养期间的走动，而且能够保证屋面系统内具有长效、稳定、保温、吸音降噪的功能。该产品常用于机场、火车站、汽车站、工业厂房、大型商场、体育馆等钢结构或者砼平屋顶结构的防水系统中。玄武岩纤维是关乎国家安全战略和促进国民经济诸多领域升级换代的新型高技术纤维和重要的基础材料。玄武岩纤维产业具有三大显著特征：资源节约型、环境友好型、性能综合型。我国具有极其丰沛的火山岩储量，技术和装备对外依存度为零；玄武岩纤维产业代表着世界新技术革命和产业革命的发展方向。玄武岩纤维是近年发展比较迅速的纤维材料，“玄武岩连续纤维及其复合材料”项目 2002 年即被列入国家 863 计划，预期本次项

26、目实施将引领玄武岩纤维行业的发展，为促进国民经济相关领域的技术创新和产品升级换代作出实实在在的贡献。岩棉制品，由于其耐高温、较好的保温性、隔声等性能，在现代建筑建造行业中受到追捧。首先，岩棉制品的特点。质量较轻，较其他建筑材料的轻，在施工的时候较为方便容易。导热系数好，与其他一般防火材料，比如， 矿渣棉和玻璃棉而言， 岩棉制品为不燃的 A 级材料。 较强的吸热性，所以它常被作为保温材料。其次，岩棉制品的市场需求。随着这几年北京、上海等大城市的，火灾防不胜防，为了减轻损失，大多数人愿意选择岩棉作为隔热材料。因此岩棉的需求量较大。此外，政府的政策也使得岩棉成为建筑时必备的材料。现在民用建筑外的保温

27、材料使用已经纳入了消防审核的范畴，也就是作为隔热好的岩棉材料的发展无疑是前途无量的。鉴于以上背景，项目方即是在结合我国节能保温防火建筑材料工业发展前景较好的行业背景及项目玄武岩保温材料产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及项目公司和项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“高精齿轮项目”。项目企业充分利用建设地资源、能源、人第 8页力成本优势以及产业基础优势，将该项目打造成当地颇具规模的玄武岩保温材料生产基地。本次项目的建设对于加快我国新型节能建材产业结构优化升级，大力推进新型节能建材工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。项目的提出恰合时宜且意义重大，将对于项目当

28、地经济快速发展具有积极的意义，该项目建设具备良好的市场发展空间，项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。2.2 项目建设必要性分析项目建设必要性分析2.2.1 顺应我国新型建材产业快速发展的需要顺应我国新型建材产业快速发展的需要建材工业是我国国民经济的重要基础产业，在我国工业化、城镇化进程中发挥着重要作用。“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，国民经济仍将保持平稳较快增长。建材工业既面临着发展机遇，也面临着更大挑战。行业发展的内外部环境将发生深刻变化，既有投资和消费结构调整带来的深刻影响，也有经济发展方式转变提出的紧迫要求，建材工业发展将由“增量扩张”转向“提质增效”，由高

29、速增长转向平稳发展。新型建筑材料是建材工业的重要组成部分，是建材工业中的新兴产业，其范畴主要包括：新型墙体材料、新型防水密封材料、新型保温隔热材料和新型建筑装饰装修材料四大类。战略性新兴产业和绿色节能建筑的发展，对建材工业提出了更高要求。培育和发展新材料产业，对无机非金属新材料品种、质量、性能等均提出了新的要求。推广绿色建筑也促使材料向安全、环保、节能等方向发展，进一步增强抗震减灾、防火保温、舒适环保等新的功能，同时在生产和使用全生命周期内减少对资源的消耗和对环境的影响。生产和使用新型建材，既节能、节地、减少资源消耗，保护生态环境，又可启动、刺激消第 9页费，促进建筑业和住宅产业的现代化。发展

30、新型建材是实施建材工业“由大变强、靠新出强”跨世纪发展战略的必然选择，也是贯彻我国建材工业“控制总量，调整结构”方针的重要措施，更是实施我国国民经济可持续发展战略的要求。 因此， 本次项目的实施对于促进我国新型建材行业规范、有序、健康发展意义重大。2.2.2 带动我国建筑保温材料生产技术水平的提升的需要带动我国建筑保温材料生产技术水平的提升的需要建材行业作为涂料、塑料异型材、阻燃剂、保温材料、防水材料等一系列化工产品重要的应用领域，两者唇齿相依的关系正在日益深化，相互渗透、融合的范围也在快速延展。“十三五”期间，以节能环保等理念为主导的新型化学建材将大行其道， 专家认为， 化工行业必须顺应这一

31、潮流，为绿色环保建材产业的发展提供支撑，同时在不断扩大的建材新需求、新领域中获得更大的施展空间。随着国家对建材的安全、环保、节能等要求日益严格，传统的建材将日薄西山，而新型建材将从中获得发展新机遇。推广使用建筑保温材料是我国降低能源损耗的有效途径之一，目前我国房屋住宅的能量损失大致为墙体约占 50%；屋面约占 10%；门窗约占 25%；地下室和地面约占 15%。因此，墙面和屋顶的隔热保温是提升建筑节能率的重要一环。如何选择一种既安全又环保的墙体保温建材，是当今业内亟需关注，并决定我国建筑节能保温建材行业良性发展的关键。建筑墙体实行节能保温已经列入我国的基本国策，建筑保温材料在全国实行强制性的认

32、证制度，不做外保温的工程不设计，不施工。因此，国内外保温市场需求量最大，经济效益最好，有机保温材料必将退出市场，巨大的市场空白，必将由无机保温材料所填充。因此，本项目即是顺应了我国新时期建筑保温材料行业的快速发展，将为市场带来高质量的玄武岩保温板系列产品，从而促进建筑保温材料产业发展，带动我国建筑保温材料生产技术水平的提升。第 10页2.2.3 为人们的安居乐业提供有力保障为人们的安居乐业提供有力保障的的需要需要建筑是民生之大事，安居乐业社会稳定之基础。近年来，我国发生多起因为保温材料引发的火灾事故，造成了巨大的经济损失和人身伤亡，传统的有机保温材料具有优异的保温效果，但是不具备防火性能。我国

33、建筑物约 95%左右是指高耗建筑，每年新建建筑面积近 20 亿平方米，其中约80%为高能耗建筑物， 因此我国建筑物面积采暖能耗约为发达国家的 4 倍。我国现在急需产品质量优良，节能效果好，防火性能佳，性能价格比高的建筑外保温材料。正确处理建筑节能和防火安全，促进安全性墙体外保温材料生产和使用，成为当前建筑节能工作的重要问题。本项目组建了多涵盖学科、多领域的科研攻关组，涉及纤维、建筑材料、设计、施工、医学、消防检测等专业，所研发生产的玄武岩保温板应用于房屋改造和新建建筑中，用于阻止大面积外墙外保温材料的延烧，行之有效，可为人们的安居乐业提供有力的保障，因此，产品市场需求前景十分广阔。2.2.4

34、提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升新型玄武岩保温板系列产品的生产技术水平，优化产业结构发展高品质的玄武岩保温材料产品，本次“高精齿轮项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，大力发展高附加值产品，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强建筑保温材料产品的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代

35、化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。第 11页2.2.5 增加就业增加就业带动带动相关相关产业链发展产业链发展的需要的需要项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。2.2.6 促进项目建设地经济发展进程的需要促进项目建设地经济发展进程的需要本次项目建成后可实现年均销售收入为 5430.00 万元，年均利润总额737.89

36、万元，年均净利润 553.42 万元，年实现利税总额为 1143.66 万元；投资利润率为 24.60%，投资利税率 31.97%。因此，项目的实施每年可为当地增加 405.78 万元税金，可有效促进当地经济发展进程。2.3 项目可行性分析项目可行性分析2.3.1 政策可行性政策可行性1、促进绿色建材生产和应用行动方案中提出：发展高效节能保温材料。鼓励发展保温、隔热及防火性能良好、施工便利、使用寿命长的外墙保温材料，开发推广结构与保温装饰一体化外墙板。2、住房城乡建设事业“十三五”规划纲要提出：绿色低碳、智能高效。走绿色优先、集约节约、高效便捷、特色彰显的城镇化发展之路。建设绿色城市，发展绿色

37、建筑、绿色建材，大力强化建筑节能。建设海绵城市、智慧城市、低碳生态城市。推进城市修补、城乡生态保护和修复，增强城市、乡村的活力和宜居性。推进绿色建筑全产业链发展，以绿色建筑设计标准为抓手，推广应用绿色建筑新技术、新产品。在建造环节，加大绿色施工技术和绿色建材推第 12页广应用力度，在建筑运行环节推广绿色运营模式，发展绿色物业。3、建筑业发展“十三五”规划中提出：推广建筑节能技术，组织可再生能源、新型墙材和外墙保温、高效节能门窗的研发。4、建材工业发展规划（20162020 年）中提出：墙体材料。本质安全、耐久性好、轻质高强、储能保温的墙体屋面材料制造和应用技术，结构与保温装饰一体化外墙板制造和

38、应用技术。5、重庆市建筑节能与绿色建筑“十三五”规划提出：坚持观念创新、机制创新和技术创新，全面开展绿色建筑行业，积极引导更低能耗及近零能耗建筑示范，着力推进绿色施工，强化既有建筑节能改造，开发可再生能源区域集中供冷供热应用适宜区域及强制推广政策，因地制宜推动可再生能源建筑规模化应用，开展绿色建材评价标识，大力发展绿色建材，着力提高建筑节能与绿色建筑实施能力，推动绿色发展的理念为社会普遍接受，基本实现城乡建设模式的科学转型，为实现到2020 年将重庆建成碧水青山、绿色低碳、人文厚重、和谐宜居的生态文明城市的目标作出积极贡献。6、项目产品及生产工艺符合产业结构调整指导目录（2019 年本）中第一

39、类鼓励类、十二建材中的 3、A 级阻燃保温材料制品。因此，本项目属于国家及地方政府鼓励支持发展项目，项目建设具备政策可行性。2.3.2 市场可行性市场可行性该项目充分利用企业自身资源优势，提升企业产品高附加值转化，生产出高品质玄武岩保温板系列产品，满足市场需求；另一方面，每年可为第 13页公司增创丰厚利润，扩大公司市场份额，有助于公司进一步发展壮大。项目产品市场前景好，经济效益显著，投资建设十分必要，将有助于公司做强做大玄武岩保温材料生产主业，调整优化产品结构，推进公司持续健康发展。因此，此次项目建设具备市场可行性。2.3.3 技术可行性技术可行性项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力

40、强、精干高效的技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础。公司产品技术及质量均达到国内领先水平，产品适合中国的国情，适销对路。同时，项目公司将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量，把该项目打造成为当地颇具规模的玄武岩保温材料生产基地。本次项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目加工技术水平的先进地位。2.3.4 管理可行性管理可行性项目公司为实现跨越发展，公司坚持“科技领先，管理高效”的指导思想，不断加快企业科技开发步伐，提升公司管理水平。本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项

41、目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。2.4 分析结论分析结论本项目的建设符合国家的产业政策， 有当地政府、 各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划及产业布局建设要求，工艺设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目。第 14页本项目的建设不仅可使项目企业赢得可观的经济效益和社会效益，抢占更多市场份额，还可为市场提供附加值更高、产品优势更为明显的玄武岩保温材料系列产品。本次项目的建成将给我国的建筑行业注入新的活力，带来新的技术，提振国内建筑行业的发展，实现新的飞跃。还将带

42、动项目当地就业，带动当地经济发展，促进中国社会经济可持续发展，推动相关产业发展进程，符合国家经济可持续发展战略。所以，本项目的实施具备一定的市场可行性，建设可行且十分必要。第 15页第第三三章章 行业市场分析行业市场分析3.1 我国建筑材料行业发展状况分析我国建筑材料行业发展状况分析建材工业是国民经济重要的基础产业，为国家各项固定资产投资和工程建材提供原材料，在国民经济中占有重要的地位。建材产品包括建筑材料及制品、非金属矿及制品、无机非金属新材料三大门类，广泛用于建筑、军工、环保、高新技术产业和人民生产等领域。随着建筑技术的提升、节能环境意识的增强，工业以及民用建筑材料类型不断丰富和复杂，建材

43、行业的发展也在不断发生变化。改革开放以来，我国建材工业取得了突飞猛进的发展，技术水平有了较大的提高，产量迅速增长，品种不断增加，我国主要建材产品的产量，如水泥、玻璃、门窗、石材和墙体材料等多年居世界第一位，产品的质量和档次也有了不同程度的提高，基本满足了国民经济各部门对建材产品的需求。目前，我国已经是世界上最大的建筑材料生产国和消费国。主要建材产品水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、门窗、石材和墙体材料等产量多年居世界第一位。同时建材产品质量不断提高，能源和原材料消耗逐年一目了然，各种新型建材不断涌现，建材产品不断升级换代。随着我国经济结构的战略性调整及战略新兴产业、绿色建筑产业的发展，势必带动建材

44、产品的需求结构变化和新产品开发。水泥制品、节能玻璃及玻璃深加工产品、新型墙体材料及复合多功能墙体、节能型门窗及屋面材料、防火抗震隔音保温材料、玻璃纤维及树脂基复合材料制品及各种新材料、新能源和节能环保材料等将成为新的需求增长点。未来产品需求的绿色化、多功能化和高品质化发展趋势将更加突出，兼具绿色、节能、第 16页环保等多种功能的高品质建材产品将成为未来新的发展主体，其市场空间也将随之进一步扩大。3.2 我国建筑保温材料发展趋势分析我国建筑保温材料发展趋势分析随着低碳经济、绿色环保日益成为经济社会发展的主题，建筑节能已成为减少能耗的重要领域之一。根据住房和城乡建设部统计，建筑能耗占我国能源消费总

45、量 28%以上。在我国既有的约 400 亿平方米建筑中，近99%属于高耗能建筑，单位面积采暖所耗能源相当于纬度相近的发达国家的 23 倍。 按照国际经验和我国目前建筑用能水平发展预测， 到 2020 年底， 我国建筑能耗占全社会总能耗的比例将达到 35%左右， 超越工业用能，成为用能的第一领域。建筑节能已成为我国经济发展过程中迫切需要解决的问题，推行建筑节能由此成为完成国家节能减排工作的重要组成部分。建筑保温，特别是应用新型节能材料对墙体进行保温，作为降低建筑能耗的主要措施，在建筑节能体系中占据重要地位，近年来，随着国家对环保事业的提倡和建筑节能技术的推广，对建筑保温材料的性能和品质提出了新的

46、要求。目前，针对新型建筑保温材料的研发已经成为各国研究的热点课题，我国在环保节能保温材料研制方面虽然起步较为，但相关部门十分重视，新政策的扶持使得建筑保温材料产业体现出良好的发展势头。建筑保温材料是通过对建筑外围护结构采取措施，减少建筑物室内热量向室外散发，从而保持建筑室内温度。建筑保温材料在建筑保温上就起着创造适宜的室内热环境和节约能源有重要作用。保温材料包括：挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料（挤塑板）、模压型聚苯乙烯泡沫塑料（普通泡沫板）、现喷硬泡聚氨酯、硬泡聚氨酯保温板（制品）、泡沫玻璃、泡沫混凝土（泡沫砂浆）、化学发泡水泥板、轻骨料保温混凝土（陶粒混凝土等）、无机保温砂浆（玻化微珠保温砂浆）、聚

47、苯颗粒保温砂浆、矿棉（岩棉）、酚第 17页醛树脂板、膨胀珍珠岩保温砂浆无机活性墙体保温隔热材料等。据统计，随着我国建筑节能的推进，新建建筑 95%以上设计采用了围护结构保温系统，其中外墙外保温技术应用尤其广泛。然而，国内真正具备系统的墙体保温技术的企业却不多，尽管经过 20 余年的推广应用，外墙外保温技术在国内应用越来越成熟，但在实际工程中也出现了许多工程质量问题，如外墙开裂、空鼓、脱落、结露、火灾隐患等。例如传统的有机保温材料具有重量轻、可加工性好、保温隔热效果好等优点，在中国的墙体保温材料市场中广泛使用，但缺点是：不耐老化、变形系数大、稳定性差、安全性差、易燃烧、生态环保性很差、施工难度大

48、、工程成本较高，其资源有限，且难以循环再利用，尤其是不具备安全的防火性能，燃烧时产生毒气，其实此类材料的使用在发达国家早已经被限制在极小的应用领域，中国建筑物因大面积使用聚苯板保温材料所引发的火灾事故频发，造成了巨大的经济损失和人身伤亡。为了保护人身和财产安全，防止和减少建筑火灾的危害，不仅在建筑构造上要进行防火设计，在采用外保温时也应进行防火设计，特别是在高层建筑中，采用的外保温材料应具有防火功能。目前我国仍是能源消耗较大的国家，而能源消耗中建筑能耗占绝大部分，提高建筑节能效果的重要实现方式是采用具有高效保温性能的墙体材料。但是，如果没有保温性能好的 A 级防火材料，节能标准越高，所带来的安

49、全隐患也就越多，可见，现有保温材料市场的产品亟待进行产业结构调整和产业升级。随着近年来包括墙体材料行业结构调整指导目录、建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划等一系列政策的公布和实施，将推动建筑保温行业的结构调整和产业升级，未来市场将逐步向有技术和品牌优势的新型保温材料企业集中。随着建筑建设标准和环保节能需求的提升，对建筑保温材料的要求越第 18页来越高。对于建筑保温材料相关产业来说，这既是一次机遇，又是一次挑战。如何跟随时代发展要求，开发出新型的绿色节能、防火保温性能好、性价比高的建筑保温材料是厂商和从业人员应该积极思考的问题。随着我国对环保节能事业的扶持和推广，相信建筑保温材料行业也能够实现

50、产业升级，发展成为绿色环保的新型产业。而我国的建筑环保材料也一定能够走出国门，领先于世界。3.3 我国建筑保温材料发展有利因素分析我国建筑保温材料发展有利因素分析一、保温材料的优点一、保温材料的优点1、从经济效益角度看，使用保温材料不仅可以大量节约能源花费，而且减小了机械设备（空调、暖气）规模，节约了设备花费。2、从环境效益角度看，使用保温材料不仅节约了能源，而且由于减少机械设备使得设备排放的污染气体量也相应减少。3、从舒适度角度看，保温材料可以减小室内温度的波动。尤其是在季节交替时，更可以保持室温的平稳。并且保温材料普遍具有隔音性，受外界噪音干扰减小。4、从保护建筑物的角度看，剧烈的温度变化