隐患排查表格.xlsx

1、现场管理类隐患排查治理清单 风险点排查内容与排查标准 编号类型名称 风险点 等级 责任单位 作业步骤 危险源或潜 在事件 管控 （检查项目）(标准)措施 序号名称 1 作业活动 车辆安全技术状况四级分公司1驾驶过程制动失灵 工程技术措 施 培训教育措 施 管理措施 个人安全措 施 应急处置措 施 主观上安全遵章守 法意识薄弱，出现 违章驾驶行为 三级分公司2驾驶过程车辆伤害 工程技术措 施 培训教育措 施 管理措施 个人安全措 施 应急处置措 施 自燃五极分公司2驾驶过程火灾事故 工程技术措 施 培训教育措 施 管理措施 个人安全措 施 应急处置措 施 恶劣天气五极分公司4驾驶过程车辆伤害等

2、工程技术措 施 培训教育措 施 管理措施 个人安全措 施 应急处置措 施 2设施 车辆安全技术状况 （运行中） 四级分公司1驾驶过程车辆伤害 工程技术措 施 培训教育措 施 管理措施 个人安全措 施 应急处置措 施 应急开关五级车队2驾驶过程无法开启 工程技术措 施 培训教育措 施 管理措施 个人安全措 施 应急处置措 施 安全锤四级车队3驾驶过程安全锤丢失 工程技术措 施 培训教育措 施 管理措施 1 作业活动 个人安全措 施 应急处置措 施 座椅四级车队4驾驶过程 座椅开裂或 损坏 工程技术措 施 培训教育措 施 管理措施 个人安全措 施 应急处置措 施 消防器材四级车队5驾驶过程 灭火器

3、缺失 、失效 工程技术措 施 培训教育措 施 管理措施 个人安全措 施 应急处置措 施 3停车场区 加油（气）站、充 电桩 三级车队1场所 火灾、爆炸 、触电事故 工程技术措 施 培训教育措 施 管理措施 个人安全措 施 应急处置措 施 4 办公区域 用电、用气四级车队1场所触电事故 工程技术措 施 2设施 安全锤四级车队3驾驶过程安全锤丢失 培训教育措 施 管理措施 个人安全措 施 应急处置措 施 电器四级车队2场所 触电事故、 火灾事故 工程技术措 施 培训教育措 施 管理措施 个人安全措 施 应急处置措 施 办公楼四级使用部门3场所 易发生线路 老化和用电 事故发生 工程技术措 施 培训

4、教育措 施 管理措施 个人安全措 施 应急处置措 施 电源四级使用部门4场所 1、触电；2 、火灾；3、 烧毁电器 工程技术措 施 培训教育措 施 管理措施 个人安全措 施 4 办公区域 用电、用气四级车队1场所触电事故 应急处置措 施 办公设备四级使用部门5场所其他伤害 工程技术措 施 培训教育措 施 管理措施 个人安全措 施 应急处置措 施 4 办公区域 电源四级使用部门4场所 1、触电；2 、火灾；3、 烧毁电器 日常检查专业性检查综合性检查 名称名称名称名称名称名称 安全设施检 查/每周 驾驶员培训 教育/每月 专项检查（ 视情况组织 ） 互查（每月 ） 节假日前检 查 特殊时期检 查

5、（三级两 会等） 采用双回路制动系统及 储能后制动气室 培训驾驶员做好制动系 统的巡查工作，遇到异 常，及时报修 按照公司管理制度要求 ，做好相关部件的维修 、检查工作 按照制度要求检查，如 有异常及时汇报 发现异常及时汇报 安装3G监控系统、超速 报警系统、智能门控系 统、语音提示系统、 运用事故案例等开展安 全培训，提高驾驶员遵 章守法意识；做好日常 安全叮嘱 运用3G监控、路查、跟 车检查开展好日常检查 工作，发现问题及时通 过智能调度平台发送短 信提示整改；按照星级 管理制度对违法驾驶人 员进行考核；落实网格 化管理，对违法人员进 行跟踪重点教育管理 遵章守法行车，增强自 律意识，保证

6、行车安全 对发现的违章及时制止 机舱自动灭火器、使用 车辆动态远程监控系统 ，对发动机工况进行监 控；使用耐高温线束 对驾驶员及车辆使用人 员开展好安全和车辆使 用教育培训；要求驾驶 员做好车辆的日常检查 ；培训发生自燃后的应 急措施 保证车辆合格，车辆有 故障不上路；车队开展 好安全设施检查和日常 维护；使用车辆动态远 程监控系统，对发动机 工况进行监控；防止“ 四漏” 落实车辆检查要求 一键报警、安装一键破 玻器，安全锤、灭火器 、熟练掌握应急预案 现场管理类隐患排查治理清单 排查内容与排查标准 管控 措施 做好特殊天气安全培训 和叮嘱；做好应急预案 演练； 制定应对恶劣天气的应 急预案和

7、操作规程；及 时掌握天气情况；对途 经路段的情况心中有数 及时启动应急预案 采购符合国家标准的车 辆；及时更换老化车辆 ；开展好车辆日常维护 对驾驶员及车辆使用人 员开展好安全和车辆使 用教育培训；要求驾驶 员做好车辆的日常检查 出车前填写路单确认车 辆合格，车辆有故障不 上路；车队开展好安全 设施检查和日常维护 按照安全操作规程进行 操作 发现安全隐患及时停驶 整修 采用电控与手动应急双 重控制方式 培训驾驶员做好应急开 关的巡查工作，遇到异 常，及时报修 按照公司管理制度要求 ，做好相关部件的维修 、检查工作 按照制度要求检查，如 有异常及时汇报 发现异常及时汇报 加装安全锤报警装置， 一

8、旦非正常拆卸，发出 报警声音 培训驾驶员做好安全锤 的巡查工作，遇有丢失 的安全锤，及时补充； 遇到乘客非正常使用， 及时劝阻 及时做好设备的缺损检 查和维护 随时检查并及时报告 随时检查更换 采用注塑一次成型骨架 防止开裂 培训驾驶员做好日常巡 检工作，遇有座椅损坏 的及时报修 及时做好设备的缺损检 查和维护 及时检查并汇报 随时检查更换 培训、演练驾驶员消防 器材的使用方法，并定 期检查，如有缺失、损 坏和过期的及时更换维 修。 及时做好设备的缺损检 查和维护 及时检查并汇报 随时检查更换 开展油气回收工艺改造； 完善漏电保护装置 对场区内人员进行安全培 训、安全叮嘱；对加油（ 气）站及充

9、电桩的操作规 程进行培训 开展好安全大检查，整改 隐患；有专职值守人员并 有明显标志隔离区，设置 消防设施 从业人员加强技能训练、 提高应急能力，提高自身 安全素质 随时观察隐患点，及时启 动应急预案，拨打119并提 走车辆 安装漏电保护器；安装燃 气报警装置 对场区内人员进行安全培 训、安全叮嘱 保证人员持证上岗；抓好 食堂人员培训签订责任书 ；常态化开展安全隐患排 查 自觉加强技能训练、开展 好厨房的日常清洁工作； 提高自身安全素质 制定针对用电、用气类突 发事件，制定预案，发生 突发事件及时启动预案， 立即抢救伤员。 加装线盒配备较大容量稳 压电源；安装漏电保护器 对场区内人员进行安全培

10、 训、安全叮嘱 定期检查；落实岗位安全 生产责任制 对专业操作人员要按规定 穿戴绝缘鞋，佩戴绝缘手 套；自觉加强技能训练、 提高自身安全素质 发现用电隐患及时进行整 改，并对有关人员进行批 评教育。发生触电事故的 ，立即断电，抢救伤员， 发生火灾事故的，立即断 电并按事故流程进行处理 。 加装线盒配备较大容量稳 压电源；安装漏电保护器 对场区内人员进行安全培 训、安全叮嘱 定期检查线路和电源开关 ；落实岗位安全生产责任 制 对专业操作人员要按规定 穿戴绝缘鞋，佩戴绝缘手 套；自觉加强技能训练、 提高自身安全素质 发现问题及时更换；遇突 发事件，及时启动应急预 案 对场区内人员进行安全培 训、安

11、全叮嘱 下班或长时间离开时要随 手关闭电源； 使用前检查电线电路安全 ，发现异常及时报修； 消防应急预案 清理方式培训 明确责任人 每使用1-2个月的空调机， 就应对空气过滤网进行1次 清洗或消毒。 及时清洗 现场管理类隐患排查治理台账 风险点排查内容与排查标准 编号类型名称 风险点 等级 责任单 位 作业步骤 危险源或 潜在事件 管控措施 (检查项目） 序号名称 1 作业活动 车辆安全 技术状况 四级分公司1驾驶过程 制动失灵 工程技术 措施 采用双回路制动系统及储 能后制动气室 培训教育 措施 培训驾驶员做好制动系统 的巡查工作，遇到异常， 及时报修 管理措施 按照公司管理制度要求， 做好

12、相关部件的维修、检 查工作 个人安全 措施 按照制度要求检查，如有 异常及时汇报 应急处置 措施 发现异常及时汇报 主观上安 全遵章守 法意识薄 弱，出现 违章驾驶 行为 三级分公司2驾驶过程 车辆伤害 工程技术 措施 安装3G监控系统、超速报 警系统、智能门控系统、 语音提示系统、 培训教育 措施 运用事故案例等开展安全 培训，提高驾驶员遵章守 法意识；做好日常安全叮 嘱 管理措施 运用3G监控、路查、跟车 检查开展好日常检查工作 ，发现问题及时通过智能 调度平台发送短信提示整 改；按照星级管理制度对 违法驾驶人员进行考核； 落实网格化管理，对违法 人员进行跟踪重点教育管 理 个人安全 措施

13、 遵章守法行车，增强自律 意识，保证行车安全 应急处置 措施 对发现的违章及时制止 自燃五极分公司2驾驶过程 火灾事故 工程技术 措施 机舱自动灭火器、使用车 辆动态远程监控系统，对 发动机工况进行监控；使 用耐高温线束 培训教育 措施 对驾驶员及车辆使用人员 开展好安全和车辆使用教 育培训；要求驾驶员做好 车辆的日常检查；培训发 生自燃后的应急措施 管理措施 保证车辆合格，车辆有故 障不上路；车队开展好安 全设施检查和日常维护； 使用车辆动态远程监控系 统，对发动机工况进行监 控；防止“四漏” 个人安全 措施 落实车辆检查要求 应急处置 措施 一键报警、安装一键破玻 器，安全锤、灭火器、熟

14、练掌握应急预案 恶劣天气五极分公司4驾驶过程 车辆伤害等 工程技术 措施 培训教育 措施 做好特殊天气安全培训和 叮嘱；做好应急预案演练 ； 管理措施 制定应对恶劣天气的应急 预案和操作规程；及时掌 握天气情况；对途经路段 的情况心中有数 个人安全 措施 应急处置 措施 及时启动应急预案 2设施 车辆安全 技术状况 （运行中 ） 四级分公司1驾驶过程 车辆伤害 工程技术 措施 采购符合国家标准的车辆 ；及时更换老化车辆；开 展好车辆日常维护 培训教育 措施 对驾驶员及车辆使用人员 开展好安全和车辆使用教 育培训；要求驾驶员做好 车辆的日常检查 管理措施 出车前填写路单确认车辆 合格，车辆有故障

15、不上路 ；车队开展好安全设施检 查和日常维护 个人安全 措施 按照安全操作规程进行操 作 应急处置 措施 发现安全隐患及时停驶整 修 应急开关五级车队2驾驶过程 无法开启 工程技术 措施 采用电控与手动应急双重 控制方式 1 作业活动 自燃五极分公司2驾驶过程 火灾事故 培训教育 措施 培训驾驶员做好应急开关 的巡查工作，遇到异常， 及时报修 管理措施 按照公司管理制度要求， 做好相关部件的维修、检 查工作 个人安全 措施 按照制度要求检查，如有 异常及时汇报 应急处置 措施 发现异常及时汇报 安全锤四级车队3驾驶过程 安全锤丢 失 工程技术 措施 加装安全锤报警装置，一 旦非正常拆卸，发出报

16、警 声音 培训教育 措施 培训驾驶员做好安全锤的 巡查工作，遇有丢失的安 全锤，及时补充；遇到乘 客非正常使用，及时劝阻 管理措施 及时做好设备的缺损检查 和维护 个人安全 措施 随时检查并及时报告 应急处置 措施 随时检查更换 座椅四级车队4驾驶过程 座椅开裂 或损坏 工程技术 措施 采用注塑一次成型骨架防 止开裂 培训教育 措施 培训驾驶员做好日常巡检 工作，遇有座椅损坏的及 时报修 管理措施 及时做好设备的缺损检查 和维护 个人安全 措施 及时检查并汇报 应急处置 措施 随时检查更换 消防器材四级车队5驾驶过程 灭火器缺 失、失效 工程技术 措施 培训教育 措施 培训、演练驾驶员消防器

17、材的使用方法，并定期检 查，如有缺失、损坏和过 期的及时更换维修。 管理措施 及时做好设备的缺损检查 和维护 个人安全 措施 及时检查并汇报 2设施 应急开关五级车队2驾驶过程 无法开启 应急处置 措施 随时检查更换 3停车场区 加油（气 ）站、充 电桩 三级车队1场所 火灾、爆 炸、触电 事故 工程技术 措施 开展油气回收工艺改造；完 善漏电保护装置 培训教育 措施 对场区内人员进行安全培训 、安全叮嘱；对加油（气） 站及充电桩的操作规程进行 培训 管理措施 开展好安全大检查，整改隐 患；有专职值守人员并有明 显标志隔离区，设置消防设 施 个人安全 措施 从业人员加强技能训练、提 高应急能力

18、，提高自身安全 素质 应急处置 措施 随时观察隐患点，及时启动 应急预案，拨打119并提走车 辆 4 办公区域 用电、用 气 四级车队1场所触电事故 工程技术 措施 安装漏电保护器；安装燃气 报警装置 培训教育 措施 对场区内人员进行安全培训 、安全叮嘱 管理措施 保证人员持证上岗；抓好食 堂人员培训签订责任书；常 态化开展安全隐患排查 个人安全 措施 自觉加强技能训练、开展好 厨房的日常清洁工作；提高 自身安全素质 应急处置 措施 制定针对用电、用气类突发 事件，制定预案，发生突发 事件及时启动预案，立即抢 救伤员。 电器四级车队2场所 触电事故 、火灾事 故 工程技术 措施 加装线盒配备较

19、大容量稳压 电源；安装漏电保护器 培训教育 措施 对场区内人员进行安全培训 、安全叮嘱 管理措施 定期检查；落实岗位安全生 产责任制 个人安全 措施 对专业操作人员要按规定穿 戴绝缘鞋，佩戴绝缘手套； 自觉加强技能训练、提高自 身安全素质 应急处置 措施 发现用电隐患及时进行整改 ，并对有关人员进行批评教 育。发生触电事故的，立即 断电，抢救伤员，发生火灾 事故的，立即断电并按事故 流程进行处理。 办公楼四级使用部门3场所 易发生线 路老化和 用电事故 发生 工程技术 措施 加装线盒配备较大容量稳压 电源；安装漏电保护器 2设施 消防器材四级车队5驾驶过程 灭火器缺 失、失效 培训教育 措施

20、对场区内人员进行安全培训 、安全叮嘱 管理措施 定期检查线路和电源开关； 落实岗位安全生产责任制 个人安全 措施 对专业操作人员要按规定穿 戴绝缘鞋，佩戴绝缘手套； 自觉加强技能训练、提高自 身安全素质 应急处置 措施 发现问题及时更换；遇突发 事件，及时启动应急预案 电源四级使用部门4场所 1、触电 ；2、火 灾；3、 烧毁电器 工程技术 措施 培训教育 措施 对场区内人员进行安全培训 、安全叮嘱 管理措施 下班或长时间离开时要随手 关闭电源； 个人安全 措施 使用前检查电线电路安全， 发现异常及时报修； 应急处置 措施 消防应急预案 办公设备四级使用部门5场所其他伤害 工程技术 措施 培训

21、教育 措施 清理方式培训 管理措施明确责任人 个人安全 措施 每使用1-2个月的空调机，就 应对空气过滤网进行1次清洗 或消毒。 应急处置 措施 及时清洗 4 办公区域办公楼四级使用部门3场所 易发生线 路老化和 用电事故 发生 计划过程排查过程整改过程 排查类 型 排查周 期 责任单 位 责任人 排查结 果 隐患描 述 隐患级 别 排查人 排查时 间 形成原 因分析 整改措 施 整改责 任单位 现场管理类隐患排查治理台账 验收过程 整改责 任人 资金额 验收时 间 验收人 验收情 况整改期 限 现场管理类隐患排查治理台账 整改过程 基础管理类隐患排查清单 序号排查项目排查内容与排查标准 专业

22、性检查综合性检查 名称名称名称名称 自查（每 月） 互查（每季度 ） 上级部门检查排查周期/ 组织 级别 1（教育培训 ） 主要负责人和安全管理人员接受培训, 按规定取证，取证后按规定进行再培训 教育，培训教育学时够。 生产单位主要负责人和安全管理人员具 备与所从事的生产经营活动向适应的安 全生产知识和管理能力。 按规定取证，证件有效，证件与实际岗 位相符、证件符合国家有关规定和要求 。 开展日常教育、“三级”教育、转岗 、重新上岗等安全培训教育，安全培训 教育规定时间或内容符合要求。 2 安全生产管 理机构及人 员 是否按规定建立、健全安全生产责任制 是否按规定建立、健全安全管理制度 是否按

23、规定制定、完善安全操作规程 制定的制度或文件是否规定编制、发布 、修订 3安全投入 是否按规定提取安全生产专项费用 安全生产专项费用管理是否规范 是否为员工参加工伤保险并有相关记录 4 个体防护装 备 是否按规定采购符合国家标准和行业标 准的防 护用品 是否按时发放个体防护用品 是否按规定对个体防护装备实施有效管 理 5职业健康 否有职业卫生管理机构和配备管理人员 并取得相关资质 是否对危害因素进行检测，并将结果公 示。 是否在合同中写明具有职业危害因素。 6应急管理 是否成立兼职应急救援队伍 是否制定应急预案，并备案 是否组织应急预案演练，并进行评估和 总结 是否配备应急装备、物资 7 隐患

24、排查治 理 是否按规定开展事故隐患排查工作 是否按规定开展事故隐患排查治理工作 是否对事故隐患进行统计分析 8 事故报告和 调查处理 是否按规定及时报告事故，并保护事故 现场 及有关证据。 是否对事故进行调查处理分析 . 名称名称名称名称 排查周期/ 组织 排查排查周期/ 组织 排查周期/ 组织 级别周期/组织级别级别 级别 基础管理类隐患排查清单 基础管理类隐患排查台账 计划过程排查过程 序号 排查项 目 排查内容与排查标准 排查类 型 排查周 期 责任单 位 责任人 排查结 果 隐患描 述 隐患级 别 排查人 1（教育 培训） 主要负责人和安全管理人员接受培 训,按规定取证，取证后按规定进

25、 行再培训教育，培训教育学时够。 生产单位主要负责人和安全管理人 员具备与所从事的生产经营活动向 适应的安全生产知识和管理能力。 按规定取证，证件有效，证件与实 际岗位相符、证件符合国家有关规 定和要求。 开展日常教育、“三级”教育、 转岗、重新上岗等安全培训教育， 安全培训教育规定时间或内容符合 要求。 2 安全生 产管理 机构及 人员 是否按规定建立、健全安全生产责 任制 是否按规定建立、健全安全管理制 度 是否按规定制定、完善安全操作规 程 制定的制度或文件是否规定编制、 发布、修订 3 安全投 入 是否按规定提取安全生产专项费用 安全生产专项费用管理是否规范 是否为员工参加工伤保险并有

26、相关 记录 4 个体防 护装备 是否按规定采购符合国家标准和行 业标准的防 护用品 是否按时发放个体防护用品 是否按规定对个体防护装备实施有 效管理 5 职业健 康 否有职业卫生管理机构和配备管理 人员并取得相关资质 是否对危害因素进行检测，并将结 果公示。 是否在合同中写明具有职业危害因 素。 6 应急管 理 是否成立兼职应急救援队伍 是否制定应急预案，并备案 是否组织应急预案演练，并进行评 估和总结 是否配备应急装备、物资 7 隐患排 查治理 是否按规定开展事故隐患排查工作 是否按规定开展事故隐患排查治理 工作 是否对事故隐患进行统计分析 8 事故报 告和调 查处理 是否按规定及时报告事故，并保护 事故现场 及有关证据。 是否对事故进行调查处理分析 整改过程验收过程 排查时 间 形成原 因分析 整改措 施 整改责 任单位 整改责 任人 整改期 限 资金额 验收时 间 验收人 验收情 况 基础管理类隐患排查台账 排查过程