双体系检查重点.pptx

1、培训讲师： 培训日期： 目录目录 风险分级管控体系检查重点风险分级管控体系检查重点 隐患排查治理体系检查重点隐患排查治理体系检查重点 1 2 前期准备 风险分级管控 隐患排查治理 双体系工作开展流程双体系工作开展流程 成立组织 机构 编制指导 性文件 培训 教育 风险识 别评价 成果 与应用 编制 排查表 开展全员 隐患排查 隐患 治理 1 风险分级管控体系检查重点风险分级管控体系检查重点 成立组织机构成立组织机构 以正式文件（红头文+公章）明确建立双体系建设领导机构。 领导机构组成人员包括企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员。 企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业

2、两个体系建设。 明确企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员在两个体系建设中 应该履行的职责。 在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组“两个体系”建设的相关职责。 制定两个体系建设实施方案，并在方案中明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任 务、进度安排等。 要求 1 2 3 4 5 6 1、双体系建设领导机构（红头文） 2、安全生产责任制 3、双体系建设实施方案 查 编制指导性文件编制指导性文件 编制安全生产风险分级管控制度 编制安全生产风险分级管控作业指导书 编制七个清单 双体系建设奖惩管理制度 编制安全检查与生产安全事故隐患排查管理制度； 编制生产安全事故隐患排查作

3、业指导书 编制隐患排查表 1 2 3 4 5 6 7 要求 1、三项制度（1/4/7） 2、两个作业指导书（2/6） 3、七个清单（风险点清单、 作业活动清单、设备设施清 单、工作危害分析表、安全 检查表、作业活动风险分级 管控清单、设备设施风险分 级管控清单） 4、五类隐患排查表（公司 级、专业级、车间级、班组 级、岗位级） 5、文件发放记录 查 全员培训教育全员培训教育 制定双体系培训计划（明确学时、培训内 容、参加人员、考核方式、相关奖惩等） 分层次、分阶段组织培训 全员培训 培训结束进行闭卷考试，考核结果计入 培训档案。 要求 培训档案 1、培训计划 2、培训通知 3、培训材料 4、培

4、训图片 5、考试试卷 6、成绩汇总表 7、效果评估表 查 1 2 3 风险识别评价风险识别评价 风险点 排查确定 危险源辨识、分析 风险评价 风险分级管控清单风险分级管控 控制措施 风险告知 风险点排查确定风险点排查确定 建立作业活动清单 设备设施清单 职业病危害风险清单 要求 危险源辨识分析危险源辨识分析 1、对作业活动清单逐个进 行危险源辨识分析 2、对设备设施对个进行危 险源分析 3、对职业病危害因素进行 识别 作业活动分析评价记录 对职业病危害因素进行识别 职业病危害因素清单+职业 病危害因素检测报告 检查 要求 风险评价风险评价 要求检查 结合企业安全生产实际制定风险 评价准则； 参

5、与评价人员应熟知企业评价准 则，合理评价，评价级别准确； 重大风险的确定要依据细则、实 施指南进行判定； 按照DB/2973-2017中5.5.1进行 作业岗位职业病危害风险分级。 风险评价准则； 工作危害分析及安全检查表分析 等分析记录； 作业岗位职业病危害风险分级报告。 控制措施控制措施 工程技术措施 管理措施培训教育措施 个体防护措施应急处置措施 针对辨识出的危险源，从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应 急处置五个方面，提出风险控制措施，并经过评审确定，具有可操作 性，并得到有效落实。 要求 风险分级管控风险分级管控 结合企业机构设置情况，合理 确定各等级风险的管控层级。 根据风险分

6、级管控原则，确定 风险点、危险源的管控层级， 落实管控责任。 1 2 要求 查 工作危害分析记录 安全检查表分析记录 1 2 风险分级管控清单风险分级管控清单 企业应编制风险分级管控清单， 清单应由企业组织相关部门、 岗位人员按程序评审，并由企 业主要负责人审定发布。 风险分级管控清单的形式、内 容应符合相关地方标准。 作业活动类风险分级管控 清单 设备设施类风险分级管控清单 职业病危害风险分级管控清单 要求查 风险告知风险告知 企业通过有效方式告知企业 主要风险相关内容 对存在重大风险和重大职 业病危害风险的工作场所 岗位，设置警示标识； 应组织各层级、各岗位进行 风险评价结果的告知培训 风

7、险告知 相关文件 安全风险和职业病危害风 险公告栏及安全警示标志 培训记录等资料 要求 查 查 查 2 隐患排查治理体系检查重点隐患排查治理体系检查重点 编制排查表编制排查表 生产现场类隐患排查清单排查内容 及标准应包含风险分级管控清单中 各风险点、危险源及控制措施 基础管理类隐患排查清单内的排查 项目及标准应符合“两个体系”相 关地方标准要求。 排查清单中应明确排查类型、组织 级别、排查周期等内容。 1 2 3 查 生产现场类隐患排查清单 基础管理类隐患排查清单 要求 隐患排查治理 隐患排 查实施 确定排 查计划 全员排查隐患全员排查隐患 排查计划排查计划 要求 企业应根据生产运行特点，制定

8、隐 患排查计划，明确各类型隐患排查 的排查时间、排查目的、排查要求、 排查范围、组织级别及排查人员等。 查 隐患排查计划等资料 隐患排查实施隐患排查实施 1 2 3 查要求 企业应按照排查计划，结合安全生产 的需要和特点，按要求组织隐患排查， 并及时、准确填写相关排查记录 隐患排查类型、周期、实施主体应符 合通则、细则等地方标准要求 不能立即整改或危害较高的隐患应记 录详实。条件允许，应保留影像资料 隐患排查表、排查记录、隐 患登记表等记录。 隐患排查治理隐患排查治理 隐患排查 治理 一般事故 隐患治理 重大事故 隐患治理 一般事故隐患排查治理一般事故隐患排查治理 要求 1、隐患排查结束后，对

9、于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，并填写如下 内容：隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容。以适当形 式向从业人员通报。 2、隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施 或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改，并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门。 3、隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。 查 1、隐患通报； 2、隐患整改通知单； 3、隐患排查治理台账 重大事故隐患治理重大事故隐患治理 经判定属于重大事故隐患的，企业应当及时组 织评估，并编制事故隐患评估报告书。 企业应根据评估报告书制定重大事故隐患 治理方案，治理方案内容应符合细则的规 定，并将治理方案上报。 重大事故隐患治理工作结束后，企业应 组织对治理情况进行复查评估，并将治 理结果按规定上报有关部门 重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整 改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。 要求 1、重大事故隐患档案 （含排查记录、评估报 告书、整改方案、复查 验收记录等）； 2、隐患排查治理台账。 查 1 2 3 4