双体系建设实施方案.docx

1、- 1 - XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司 风险分级管控及隐患排查治理体系风险分级管控及隐患排查治理体系 建设建设实施方案实施方案 20XX 年年 X 月月 XX 日日 - 2 - 一、目的 为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系 建设（以下简称“两个体系”） ，全面彻底的剖析设备设施及作业活动 中存在的风险，对风险进行辨识，对隐患进行治理，降低生产作业活 动中的风险， 经公司安委会研究决定， 从即日起公司开展 “两个体系” 建设，为保障体系建设，特制订本方案。 二、任务目标 自 20XX 年 X 月 XX 日展开工作，于 20XX 年 X 月 XX 日完成 全厂风

2、险分级管控和隐患排查治理体系建设， 通过风险点确定和危险 源辨识，对所有公司设施设备及生产活动全面分析存在的风险；通过 风险评估、隐患治理使风险隐患始终处于受控状态，进行分级管控， 杜绝和减少企业生产安全事故的发生。 并每年对安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制， 进 行评审评价，使其在运行中持续不断分析、辨识、评价、提高。 二、成立组织机构 为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两个体系”建 设领导小组。 2、领导小组 组长：XXX 副组长：XXX 小组办公室：XXXX 办公室主任：XXXX - 3 - 工作小组成员：各部室、车间单位领导、班组长、各岗位主要 操作人员、工艺、

3、设备、电气、仪表、安全、仓储、质检、人资、 办公室、营销、采购、财务等专业技术人员组成 3、职责 3.13.1、组长、组长 1）全面负责两个体系建设工作； 2）负责督促、检查两个体系建设落实情况； 3）定期召开会议研究解决两个体系建设工作中出现的问题； 4）保证隐患治理资金投入； 5）及时整改重大隐患，督促有关部门制定治理重大隐患前有 效的防范措施。 3.23.2、副组长、副组长 全面协助组长开展2个体系建设工作，组长外出时负责协调和 组织2个体系建设工作； 3.33.3、办公室主任、办公室主任 1）协助组长组织参与两个体系建设的实施、验证工作； 2）如实记录事故隐患排查治理情况，及时向组长汇

4、报并定期 向从业人员通报； 3）组织参与两个体系建设隐患排查、评估、整改的评审工作； 4）负责指导各单位两个体系建设的评价、统计、汇总工作； 5）组织参与各专业职能管理部门和各专业技术人员评审、修 订两个体系建设。 3.43.4、部室、车间单位领导、部室、车间单位领导 1）对本单位两个体系建设工作全面负责； - 4 - 2）负责组织落实本单位安全生产检查，落实安全生产事故隐 患的整改； 3）负责组织落实本单位两个体系建设排查、评估、整改的评 审评价工作； 4）负责组织有关人员制定有效的防范措施，并明确分管负责 人； 5）负责组织落实事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。 如实记录事故隐患排查

5、治理情况，并向本单位全体人员通报。 3.53.5、生产技术部门、生产技术部门 组织参与生产工艺技术方面的专业性检查、辨识分析、评价， 对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行 评价； 3.63.6 、设备部门、设备部门 组织参与设备设施方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评 价、 检查提出合理性的建议， 对管控的效果及持续性改进进行评价； 3.73.7、电气部门、电气部门 组织参与电气方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、 检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价； 3.83.8、基建部门、基建部门 组织参与构筑物、基础方面的专业性检查、辨识分析、评价， 对

6、评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行 评价； 3.93.9、仪表部门、仪表部门 组织参与仪表方面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、 检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行评价； - 5 - 3.103.10、安全环保部门、安全环保部门 组织参与防火、防爆、应急器材、劳动防护用品、治安防控方 面的专业性检查、辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建 议，对管控的效果及持续性改进进行评价； 3.113.11、班组长、各岗位主要操作人员、班组长、各岗位主要操作人员 组织参与现场工艺操作方面的专业性检查、辨识分析、评价， 对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果

7、及持续性改进进行 评价； 3.123.12、仓储部门、仓储部门 组织参与物料存储、装卸、管理方面的专业性检查、辨识分析、 评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改 进进行评价； 3.133.13、营销采购部门营销采购部门 组织参与所采购物料、物资方面的专业性检查、辨识分析、评 价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进 进行评价； 3.143.14、质检部门、质检部门 组织参与操作过程中化验室涉及的化学物品方面的专业性检查、 辨识分析、评价，对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果 及持续性改进进行评价； 3.153.15、人资、办公室、财务部门、人资、办公

8、室、财务部门 组织参与各部室所涉及专业的专业性检查、辨识分析、评价， 对评价、检查提出合理性的建议，对管控的效果及持续性改进进行 评价； 三、实施步骤和工作任务 - 6 - （一）动员部署与培训学习阶段（一）动员部署与培训学习阶段 1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时 利用各种形式进行深入的宣传发动， 使公司人人知道“两个体系”建设 的有关内容。 2、教育培训。 第一阶段：集中公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中 层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、 最终要达到的目标和收获。 第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指 南，学

9、习省标杆企业体系建设的成果。 第三阶段：公司全员进行培训，采用集中培训的形式，对公司全 体员工讲解“两个体系”建设的重要性， 系统学习两个体系建设的内容， 通过学习使全体员工熟悉什么是风险点， 什么是危险源以及风险点危 险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。 3、编制“双体系建设实施方案“，准备各种材料、文件及表格。 内容 部门 日期 成立小组 编制方案 中层领导 进行培训 文件学习 部室 培训 准备材料 文件表格 小组办公室 小组办公室 小组办公室 部室车间 小组成员 （二）风险分级管控实施阶段（二）风险分级管控实施阶段 1、编制体系作业指导书。 编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐

10、患排查治理指南 （或 - 7 - 指导书） ，依据通则和细则要求，构建两个指南，解决开展双体系工 作的“技术标准”。 2、确定风险点、辨别危险源 根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定， 然后辨识危险源。 具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识 别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定风险点和危险源的方法可 用头脑风暴法。 3、形成风险点、危险源清单 岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公 司，由公司领导小组指定专门人员进行整理，形成公司的风险点、危 险源清单。 4、公司成立评价小组，公司采用风险矩阵法结合作业条件危险 分析法 LEC 对辨识出的危险源进行风

11、险评价，建立危险源辨识、风 险评价信息表。 5、制定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、 个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。 内容 部门 日期 编制 指导书 确定作业活 动清单及设 备设施清单 风险 辨识分析 制定 管控措施 风险评价 小组成员 部室车间 部室车间及 各专业小组 部室车间及 各专业小组 部室车间及各 专业小组 - 8 - （三）隐患排查治理实施阶段（三）隐患排查治理实施阶段 1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企业 自行确立的分级控制原则， 进行分级控制层级划分。 按照公司、 车间、 岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级管控

12、台账。 2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施，编制企业的隐患排 查标准。形成隐患排查各种查检表格， （班组级检查表、车间检级查 表、公司检查表、专业性安全检查表） ，实现隐患排查标准明晰，解 决以往隐患排查粗放的缺陷。 3、实施隐患排查。各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指 南和标准检查表开展隐患排查；组织相关部门和单位开展全面排查； 按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录。 4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南确定的整改通知、 整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台 账。 内容 部门 日期 分级管控 建立台账 编制作业活动 清单及设备设 施

13、检查表 隐患排查隐患治理 编制 台账表格 部室车间及 各专业小组 部室车间及 各专业小组 部室车间及 各专业小组 部室车间及 各专业小组 部室车间及 各专业小组 - 9 - （四）整理巩固体系成果（四）整理巩固体系成果及效果评价及效果评价 完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风 险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、 归档、上报。完成“两个体系文件“汇编及“一企一册”阶段性成果。 内容 部门 日期 巩固成果 编制一企一册 归档 分级管控效果 评价 部室车间及 各专业小组 部室车间及 各专业小组 （五）持续改进（五）持续改进 企业每年至少对风险分级管控进行

14、一次系统性评审或更新。 企业 应根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施开展危险源辨 识和风险评价。并根据变化范围开展风险分析。企业应建立不同层级 和职能的内部沟通，和用于相关方外部风险管控沟通机制，树立管控 信心，提高风险管控效果。 四、保障措施和相关要求 （一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查 治理双重预防机制， 要提高到全厂的高度上来， 各部门务必高度重视， 以更大的决心和力度抓好落实。 （二）配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照“谁负责谁 监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内两个体系建设工作，要密 切配合，形成合力，共同推进。公司安全科个各部门要动员全面职

15、工 参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推 - 10 - 进群防群治。 （三） 细化标准， 建立考核机制。 两个体系建设是一项创新性强、 技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等 相关专业的职工全面参与，两个体系建设，确保相关工作的科学性、 实效性。同时安全科要建立责任考核机制，发现在两个体系建设中执 行不力的单位和个人要进行责任追究。 201X 年 XX 月 XX 日 - 11 - 风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度 序号步骤工作内容实施方式工作要求完成时间责任单位 1. 编制双体系 实施方案 编制双体系创建实施方案。编制实施方案。 明确建设

16、周期：明确每个阶段的工作 内容和工作要求、责任部门、责任人 及考核要求等。 小组办公室 2.双体系学习 双体系理念、概念、程序及工作要求 学习。 公司全部员工学习双体系。培 训、文件发放等。 全体员工了解什么是双体系，双体系 如何开展以及各自职责。 小组办公室及 各部室车间 3. 编制两个指 南 编制符合企业自身特点的风险分级 管控与隐患排查治理指南。 依据通则和细则要求，构建两个 指南。 解决开展双体系工作的“技术标准”小组办公室 4.排查风险点按照标准要求，对风险点进行排查。按要求实施。分工，落实到人。建立企业风险点排查档案。部室车间 5.辨识危险源 按照标准要求及事先设计的记录表 格，

17、运用工作危害分析及安全检查表 实施危险源辨识。 运用具体方法全面实施。先各站 班组他们自己辨识，全程指导。 建立企业危险源辨识清单 部室车间及各 专业小组 6.制定风险控对危险源风险评价基础上逐一制定按要求实施。按照工程技术措施、管理措施、个体部室车间及各 - 12 - 序号步骤工作内容实施方式工作要求完成时间责任单位 制措施风险控制措施。防护及应急措施逻辑层次制定危险源 控制措施， 指导隐患排查标准的编制。 专业小组 7. 开展风险评 价 按照 LEC 或风险矩阵对辨识出的危 险源进行风险评价。 按要求实施。建立危险源辨识、风险评价信息表。 部室车间及各 专业小组 8. 确定风险分 级控制层

18、级 针对风险评价结果和在指南中企业 自行确立的分级控制原则， 进行分级 控制层级划分。 按照公司、车间、岗位及班组层 次进行分级。 建立明确的风险分级控制信息一览 表。 小组成员 9. 编制隐患排 查标准 根据风险控制措施， 编制企业的隐患 排查标准 根据通则和试行指南编制隐患 排查标准。各种表格，分五种类 型检查表。 （综合、专业、日常、 季度、年度计划） 实现隐患排查标准明晰，解决以往隐 患排查粗放的缺陷。 小组成员 10. 实施隐患排 查 各职能部门、 各单位按照指隐患排查 治理指南和标准开展隐患排查 组织相关部门和单位开展全面 排查。 按照风险控制措施进行一次系统的隐 患排查，建立起隐患排查记录信息表 部室车间及各 专业小组 - 13 - 序号步骤工作内容实施方式工作要求完成时间责任单位 11. 按照隐患治 理流程实施 治理 按照指南确定的整改通知、整改反 馈、整改验收等程序对隐患进行治 理。 根据通则和指南实施隐患治理； 各种表格。 自身安全生产管理缺陷及现场安全生 产条件进行一次系统排查治理，建立 台账。 部室车间 12.成果整理 完善建设方案、修订两个指南、规范 危险源辨识、 风险评价及风险分级管 控记录、隐患排查治理过程档案 对成果进行阶段性整理、归档、 上报。 完成“一企一册”阶段性成果。 部室车间及 各专业小组