施工单位安全风险分级管控体系建设实施方案.docx
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- 施工单位 安全 风险 分级 体系 建设 实施方案
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1、- 1 - 安全风险分级管控体系建设实施方案 编制单位:编制单位: 编制时间:编制时间: - 2 - 目录 一、适用范围 二、编制依据 三、总体思路、目标与原则 四、职责分工 五、术语和定义 六、风险点识别方法 七、风险评价方法 八、风险控制措施策划 九、风险分级管控考核方法 十、落实安全风险警示公示制度 附件 A 作业条件危险性分析 LEC 评价法 附件 B 安全检查表(SCL)评价方法 附件 C 重大危险源清单 附件 D 四色安全风险空间分布图 - 1 - 一、适用范围 本实施方案用于 XXXXXXXXXXXXXXX 范围内的风险识别、评价、分级、管控。 二、编制依据 中华人民共和国安全生
2、产法 中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展意见 关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见 三、总体思路、目标与原则 (一)总体思路 准确把握安全生产的特点和规律,坚持风险预控、关口前移;按照“全员参 与、领导负责、职责明确、落实到位”的原则推行安全风险分级管控,进一步强 化隐患排查治理,推进事故预防工作科学化、信息化、标准化,实现把风险控制 在隐患形成之前,把隐患消灭在事故前面。 (二)工作目标 建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范, 完善技术工 程支撑、智能化管控、第三专业化服务的保障措施,实现项目部(事业部)安全 风险自辩自控、隐患自查自治,形成公司领导
3、有力、部门监管有效、项目部(事 业部)责任落实、作业人员参与有序的工作格局,提升安全生产整体预控能力, 夯实遏制特大事故的坚强基础。 (三)基本原则 坚持“统一指挥、标杆示范、标准先行、分级推进,全面实施、持续改进” 的基本原则,充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用,全面落实企业主体 责任。 四、职责分工 本公司的安全风险分级管控体系建设领导机构, 具体负责公司安全风险分级 - 2 - 管控体系建设组织领导和统筹协调, 支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建 设,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 公司安全风险分级体系建设办公室设在安全质量技术总监团队办公室: 主任: 副
4、主任: 成员: (一)主任职责 负责安排安全风险分级体系建设的具体工作,安排办公室成员做好组织、协 调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作,负责考核 各责任人责任落实情况。 (二)副主任职责 具体负责安全风险分级管控体系建设实施方案的编制,负责体系建设工 作组织协调、过程培训、技术指导,完成公司安全风险分级管控文件编制,对体 系建设过程中各部门提出奖惩建议。 (三)组员职责 具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作, 完成各自区域内的风险 点识别、风险分级及风险评价,对评价结果负责。 (四)其他职责 按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则,公司生产、
5、工艺、设备等部门及人员积极按照公司部署,完成本部门、本业务范围内的风险 点识别、风险分级及风险评价,对评价结果负责。 五、术语和定义 (一)风险 发生危险事件或危害暴露的可能性, 与随之引发的人身伤害或健康损害的严 重性的组合。 风险 D=事件发生的可能性 L暴露于危险环境的频繁程度 E发生事故产生的 后果 C 注:本公司使用作业条件危险性分析 LEC 法 - 3 - (二)危险源 可能导致人员伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或它们的组合。 1、危险源的构成: (1)根源:具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设 备、压力容器等等。 (2)行为:决策人员、管理人员以及从业
6、人员的决策行为、管理行为以及 作业行为。 (3)状态:包括物的状态和作业环境的状态。 2、风险是危险源的属性,危险源是风险的载体。 (三)风险点 通常指风险存在的部位,又称危险源。 (四)风险辨识 风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。 危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。 (五)风险评估/评价 对危险源导致的风险进行评估、 对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风 险是否可接受予以确定的过程。 (六)风险分级 采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价, 对评价结果进行 划分等级。(根据有关文件及标准,我公司风险定为“红、橙、黄、蓝”四级。) 蓝色风
7、险4 级风险:低风险,需要注意,可以接受(或可容许的);车间、 科室应引起关注。 黄色风险3 级风险:一般风险,需要控制整改。公司、项目部(事业部) 应引起关注。 橙色风险2 级风险:较大风险,必须制定措施进行控制管理。公司对重大 及以上风险危害因素应重点控制管理。 红色风险1 级风险:重大风险,极其危险,必须立即整改,不能继续作业。 (七)风险管控 根据风险评估结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控 - 4 - 制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。 1、项目部(事业部)在选择风险控制措施时应考虑:可行性;安全性; 可靠性; 2、内容应包括:工程技术措施;管理措施
8、;培训教育措施;个体 防护措施。 (八)风险信息 是指包括危险源名称、 类型、 存在位置、 当前状态以及伴随风险大小、 等级、 所需管控措施等一系列信息的综合。 (九)重大风险 是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果, 或者二者的结 合的风险。 (十)重大危险源 是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品,且危险物品的数量 等于或超过临界量的单元。单元是指一个(套)生产装置、设施或场所,或同属 一个生产经营单位且边缘距离小于 500m 的几个(套)生产装置、设施或场所。 六、风险点识别方法 (一)风险点识别范围的划分要求 风险点识别根据我公司实际情况以生产区域工段进行划分;
9、 其中每个工段按 照作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分,确保风险点识别全覆盖。 (二)风险点识别方法 建议以安全检查表法(SCL)对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作 业环境不安全因素及管理缺陷进行识别;以作业危害分析法(JHA)并按照作业 步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。 七、风险评价方法 按照作业条件危险性分析(LEC)进行风险等级判定。 在完成风险识别的基础上,负责本工段风险等级进行评定,报公司风险分级 - 5 - 管控体系建设办公室,办公室组成风险分级小组共同审核和逐项评定,最终完成 风险分级。 分级标准参照附件: 作业条件危险性分析 LEC 法中按照公式相
10、乘后的积 对照 D 值表得到风险程度等级。 八、风险控制措施策划 依据施工现场安全管理作业指导书、施工现场安全标准化手册进行 编制,按照施工(生产)控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施 四个逻辑顺序对每个风险点进行制定控制措施。 九、风险分级管控考核方法 为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果,项目部(事业部)应对风险 分级管控制定实施内部激励考核方法。 十、落实安全风险警示公示制度 项目部(事业部)建立完善安全风险公告制度,在醒目位置和重点区域分别 设置安全风险公告栏,标明主要安全风险、可能引发石斛隐患类别、事故后果、 管控措施、应急措施及报告方式等内容,并告知相邻企业单位和周
11、边群众。对存 在重大安全风险的工作场所和岗位,要设置明显警示标志,并强化危险监测和预 警。要加强员工(作业人员)风险教育和技能培训,确保管理层和每名员工(作 业人员)都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。 - 6 - 附件 A 作业条件危险性分析 LEC 评价法 LEC 评价法(美国安全专家 K.J.格雷厄姆和 K.F.金尼提出)是对具有潜在危险性 作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。 LEC 评价法(美国安全专家 K.J.格雷厄姆和 K.F.金尼提出)用于评价操作人员在 具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。 该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风
12、 险大小,这三种因素分别是:L(likelihood,事故发生的可能性)、E(exposure, 人员暴露于危险环境中的频繁程度)和 C(consequence,一旦发生事故可能造 成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积 D(danger,危险性)来评价作业条件危险性的大小, 即:D=LEC 风险分值 D=LEC。D 值越大,说明该系统危险性大,需要增加安全措施,或 改变发生事故的可能性,或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度,或减轻事故 损失,直至调整到允许范围内。 一、量化分值标准 对这 3 种方面分别进行客观的科学计算,得到准确的数据,是相当繁琐的过 程。为
13、了简化评价过程,采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计,分别对 这 3 方面划分不同的等级,并赋值。具体如下: 二、事故发生的可能性(L) 分数值事故发生的可能性 10完全可以预料 6相当可能 3可能,但不经常 1可能性小,完全意外 0.5很不可能,可以设想 0.2极不可能 0.1实际不可能 - 7 - 三、暴露于危险环境的频繁程度(E) 分数值暴露于危险环境的频繁程度 10连续暴露 6每天工作时间内暴露 3每周一次或偶然暴露 2每月一次暴露 1每年几次暴露 0.5非常罕见暴露 四、发生事故产生的后果(C) 分数值发生事故产生的后果 10010 人以上死亡 4039 人死亡 1512 人死亡
14、 7严重 3重大,伤残 1引人注意 五、风险分析 根据公式:风险 D=LEC 就可以计算作业的危险程度,并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如 何确定各个分值,以及对乘积值的分析、评价和利用。 D 值危险程度 320极其危险,不能继续作业 160-320高度危险,要立即整改 70-160显著危险,需要整改 20-70一般危险,需要注意 - 8 - 20稍有危险,可以接受 根据经验,总分在 20 以下是被认为低危险的,这样的危险比日常生活中骑 自行车去上班还要安全些; 如果危险分值到达 70160 之间, 那就有显著的危险 性,需要及时整改;如果危险分值在 160320 之间,那么这是一种必须
15、立即采 取措施进行整改的高度危险环境;分值在 320 以上的高分值表示环境非常危险, 应立即停止生产直到环境得到改善为止。 值得注意的是, LEC 风险评价法对危险等级的划分, 一定程度上凭经验判断, 应用时需要考虑其局限性,根据实际情况予以修正。 - 9 - 附件 B 安全检查表(SCL)评价方法 为了系统地找出系统中的不安全因素,把系统加以剖析,列出各层次的不安 全因素,然后确定检查项目,以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成 表,以便进行检查或评审,这种表就叫作安全检查表。 安全检查表是进行安全检查,发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规 章制度的实施,及时发现并制止违章行为的一
16、个有力工具。由于这种检查表可以 事先编制并组织实施, 自三十年代开始应用以来已发展成为预测和预防事故的重 要手段。 一、安全检查表的优缺点: 1、能够事先编制,故可有充分的时间组织有经验的人员来编写,做到系统 化、完整化,不致于漏掉能导致危险的关键因素; 2、可以根据规定的标准、规范和法规,检查遵守的情况,提出准确的评价; 3、表的应用方式是有问有答,给人的印象深刻,能起到安全教育的作用。 表内还可注明改进措施的要求,隔一段时间后重新检查改进情况; 4、简明易懂,容易掌握; 5、只能作定性的评价,不能给出定量评价结果; 6、只能对已经存在的对象评价。 二、安全检查表的编制 安全检查表应列举需查
17、明的所有会导致事故的不安全因素。 它采用提问的方 式,要求回答“是”或“否”。“是”表示符合要求,“否”表示存在问题有待 于进一步改进。所以在每个提问后面也可以设改进措施栏。每个检查表均需注明 检查时间、检查者、直接负责人等,以便分清责任。安全检查表的设计应做到系 统、全面,检查项目应明确。 三、编制安全检查表主要依据是: 1、有关标准、规程、规范及规定。为了保证安全生产,国家及有关部门发 布了各类安全标准及有关的文件,这些是编制安全检查表的一个重要依据。为了 便于工作,有时将检查条款的出处加以注明,以便能尽快统一不同意见。 2、国内外事故案例。搜集国内外同行业及同类产品行业的事故案例,从中
18、发掘出不安全因素,作为安全检查的内容。国内外及本单位在安全管理及生产中 - 10 - 的有关经验,自然也是一项重要内容。 3、通过系统分析,确定的危险部位及防范措施,都是安全检查表的内容。 4、研究成果。在现代信息社会和知识经济时代,知识的更新很快,编制安 全检查表必须采用最新的知识和研究成果。包括新的方法、技术、法规和标准。 - 11 - 附件 C 重大危险源清单 总总 序序 号号 人员人员/ /设施设施/ /活活 动动 危危险险源源 可能导致事可能导致事 故故 LECLEC 评价法评价法 风险级别风险级别 控制措施控制措施 L LE EC CD D 1生活区食堂炉具、燃气灶易燃易爆 爆炸、
19、人员财 产损失 1640240重大BCD 2 队伍、人员 未经许可随意拆改安全防护设施和设备高处坠落6215180重大ABCD 3作业人员不掌握安全技术操作规程各类事故667252重大BCD 4 操作人员无体检合格证明,有妨害作业 的疾病和生理缺陷 各类事故667252重大BD 5 防火作业 防火重点部位不配备消防器材火灾和爆炸667252重大ABCD 6高层施工无消防水源火灾和爆炸667252重大ABCD 7 电气焊作业 在带有压力的管件上施工火灾和爆炸667252重大BD 8乙炔无防止回火装置火灾和爆炸667252重大BD 9氧气、乙炔气管混用爆炸667252重大BCD 10 绕组对机壳及
20、绕组相互间绝缘电阻值均 低于 0.5M 触电667252重大BD 11 无二次侧空载降压保护器或空载电压超 标 触电667252重大BD 12电焊机摇手柄未绝缘触电667252重大BD 13场地和道路 危险部位和区域缺乏安全防护设施和警 示标志 各类事故667252重大BD 14 化学危险品使 用和存储 化学危险品未按规定存放使用(如:涂 料、卷材等物质存放不符合规定,油漆 库和稀料库房未分开存放) 火灾/爆炸3107210重大ABCD 15 三宝四口及临 边防护 未设置上杆 1.2m,下杆 0.50.6m 的上 防护栏杆 高处坠落667252重大BCD - 12 - 16上下传递物件抛掷物体
21、打击667252重大ABCD 17 阳台楼板屋面等临边无防护或防护不牢 固 高处坠落667252重大ABCD 18 高处作业 外挑平台堆料超高、超重高处坠落667252重大BCD 19酒后高处作业、未拴安全带 高处坠落/物 体打击 667252重大BCD 20脚手 架工 程 一般规定 脚手架钢管、扣件、脚手笆、脚手板、 密目网材质不符合要求 坍塌667252重大ABCD 21 20m 以上高层脚手架未采用刚性连墙件 与建筑物可靠连接 坍塌667252重大BCD 22 脚手 架工 程 雨、雪、大风、雷雨等恶劣天气、高压 线恶劣环境附近搭拆作业 高处坠落6215180重大BCD 23 结构、构造、
22、材料、安装不符合设计要 求 坍塌667252重大BCD 24卸料平台卸料平台支撑系统和脚手架相连坍塌667252重大ABD 25 吊蓝 升降吊篮无保险绳,未设置吊篮操作人 员系安全带的生命绳 高处坠落667252重大BCD 26 吊篮外侧和两端无防护或防护不符合要 求 高处坠落667252重大BD 27 用电作业 现场缺乏相应的专业电工,电工不掌握 所有用电设备的性能 触电667252重大ABCD 28配电室内灭火器配备不全或失效火灾3107210重大BD 29配电不符合三级配电二级保护的要求触电667252重大ABD 30 开关箱无漏电保护器或失灵,漏电保护 装置参数不匹配 触电667252
23、重大ABD 31在潮湿场所不使用安全电压触电667252重大BCD 32未按要求使用安全电压触电667252重大BCD 33外电与设施设备之间的距离小于安全距触电667252重大ABD - 13 - 离又无防护或防护措施不符合要求 34保护零线和工作零线混接触电667252重大BD 35 类手持移动工具无保护接零,不使用 绝缘手套 触电667252重大BCD 36 外电防护 在高压线路下施工、搭设作业棚、建造 生活设施或堆放构件、架体和材料 触电667252重大BCD 37 起重机和吊物边缘与架空线的最小水平 距离小于安全距离,未搭设安全防护设 施。未悬挂醒目的警告标示牌 触电667252重大
24、BCD 38接零接地保护 同一供电系统一部分设备作保护接零, 另一部分设备保护接地(除电梯、塔吊 设备外) 触电667252重大BCD 39 施 工 机 械 一般规定 设备中使用的起重钢丝绳断丝磨损锈蚀 超标未及时更换 机械伤害667252重大ABCD 40卷扬机 钢丝绳配置不符合要求,断丝超标,扭 曲变形,终根压板安装不正确 机械伤害667252重大BD 41 土方机械 制动欠佳,有溜坡现象机械伤害667252重大BD 42 土体不稳定,有发生坍塌危险时仍在作 业 坍塌667252重大BD 43挖掘机 铲斗从汽车驾驶室上过机械伤害667252重大BC 44运输车辆驾驶人员酒后驾车车辆伤害66
25、7252重大BD 45 混凝土搅 拌机 进料时头手伸入料斗和机架之间机械伤害6315270重大BCD 46 施 工 机 械 预应力机 械 强拉时两端有人员站立机械伤害667252重大BD 47 电渣压力 焊 电渣压力焊一次侧防护未经过二级漏电 保护 触电667252重大BCDE - 14 - 48 电渣压力焊施工人员未穿戴防护服、绝 缘鞋和绝缘手套 触电667252重大BCD 49空压机 储气罐有裂缝、变形、锈蚀、泄露等缺 陷,或缺少定期耐压试验合格证明 机械伤害667252重大BD 50 物料提升 机 缆风未按标准数量设置未使用钢丝绳, 设置角度不符合要求 设备坍塌667252重大BD 51
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