附录F作业活动风险分级管控清单.xlsx

1、作业活动风险分级管控清单 辅助车间 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评价 级别 风险 分级 可能导致 的事故类 型 管控措施 编号 类 型 名称序号名称工程措施 1 操 作 及 作 业 活 动 原粮 入库 1 原料检验 进行抽样检验时原 料掉落。 4级 四 级 物体打击 利用粮食取样器进 行取样。 2原料卸车 利用皮带输送机卸 车时，输送机轮、 支架不牢固倾倒砸 伤。 5级 四 级 物体打击/ 输送机卸粮操作不 当。 4级 四 级 机械伤害/ 登高上车卸货及装 卸粮食操作不规范 。 4级 四 级 高处坠落 其他伤害 粮食输送机代替部 分人工卸车。 3巡检粮库 携带明火进入粮库 。 3级三级火

2、灾/ 巡检筒仓时护栏及 爬梯开焊松动,不慎 坠落。 3级三级 高处坠落 筒仓护栏牢固焊接 ，进行弯曲、冲击 试验，查看有无漏 焊、虚焊。 2 五粮 粉碎 及运 输作 业 4五粮粉碎 粉碎设备违章操作 ，用手疏通闭风器 。 2级二级机械伤害 利用专用工具进行 操作。 湿手操作各电器按 钮。 4级 四 级 触电 电源线路安装漏电 保护器。 作业时未佩戴防护 用品。 2级二级其他伤害/ 电动葫芦轿厢载人 、轿厢下站人，不 慎坠落。 4级 四 级 物体打击 高处坠落 井坑周围安装护栏 。 5 五粮粉碎 运输作业 叉车司机无证驾驶 。 4级 四 级 车辆伤害/ 叉车司机违章操作 ，货叉载人、超载 、超速

3、行驶等。 2级二级车辆伤害 反光镜、喇叭、刹 车等性能良好。 不定期对叉车进行 维护保养，故障作 业。 4级 四 级 车辆伤害 叉车各系统部件性 能良好。 叉车充电不规范。4级 四 级 火灾、触 电 设置固定的叉车充 电场所，周围无杂 物，通风条件好。 厂内运输车辆司机 无证驾驶。 4级 四 级 车辆伤害/ 厂内运输车辆违章 操作。 3级三级车辆伤害 反光镜、喇叭、刹 车等性能良好。 不定期对厂内运输 车辆进行维护保养 ，故障作业。 4级 四 级 车辆伤害 车辆各系统部件性 能良好。 3 大曲 粉碎 及运 输作 业 6大曲粉碎 粉碎设备违章操作 ，用手疏通闭风器 。 2级二级机械伤害 利用专用

4、工具进行 清理。 湿手操作各电器按 钮。 4级 四 级 触电 电源线路安装漏电 保护器。 作业时未佩戴防护 用品。 2级二级其他伤害/ 操 作 及 作 业 活 动 2 五粮 粉碎 及运 输作 业 7 大曲粉碎 运输作业 叉车司机无证驾驶 。 4级 四 级 车辆伤害/ 叉车司机违章操作 ，如货叉载人、超 载、超速行驶等。 2级二级车辆伤害 反光镜、喇叭、刹 车等性能良好。 不定期对叉车进行 维护保养，故障作 业。 4级 四 级 车辆伤害 叉车各系统部件性 能良好 叉车充电不规范。4级 四 级 火灾、触 电 设置固定的叉车充 电场所，周围无杂 物，通风条件好 厂内运输车辆司机 无证驾驶。 4级 四

5、 级 车辆伤害/ 厂内运输车辆违章 操作。 3级三级车辆伤害 反光镜、喇叭、刹 车等性能良好。 不定期对厂内运输 车辆进行维护保养 ，故障作业。 4级 四 级 车辆伤害 车辆各系统部件性 能良好。 4 清理 卫生 作业 8卫生清理 不断电进行卫生清 理。 3级三级 机械伤害 触电 设备安装急停按钮 。 登高清扫卫生无安 全防护。 4级 四 级 高处坠落配备梯子或板凳。 滚筒筛、斗式提升 机防爆口及地面未 定期清扫粉尘。 4级 四 级 其他爆炸 / 操 作 及 作 业 活 动 3 大曲 粉碎 及运 输作 业 管控 层级 责任单位 管理措施个体防护措施培训教育措施应急措施 观察原料的码放，选择安全

6、位置取 样，防止原料掉落砸伤。 佩戴手套操作 1.新员工经三级教育培训合格 后上岗。2.按照部门培训计划 进行培训。3.按照公司培训计 划进行培训。 及时呼救、上报，并拨打急救 电话。 岗位辅助车间 1.勤俭常查，发现支架开焊松动、 轮不牢固及皮带断丝、裂纹等及时 汇报整改。2.班前班后会强调安全 注意部位，提高安全意识，注意自 我防护。3.张贴当心机械伤手警示 标识警示提醒。 / 作业前对作业人员进行技术交 底，安全教育培训并告知厂区 注意事项。 每年进行应急演练，发生事故 及时进行应急处理，并拨打 120急救。 班组 岗位 外协装卸 队 1.定期督促检查粮食输送机皮带和 电机防护罩装置、输

7、送机轮、支架 及电源线路，发现问题及时反馈整 改。 佩戴防尘口罩、 手套作业 作业前对作业人员进行技术交 底，安全教育培训并告知厂区 注意事项。 每年至少组织一次机械伤害事 故应急演练，发生事故时根据 机械伤害事故现场应急处置方 案处理，立即停机断电，抢救 伤者。 班组 岗位 外协装卸 队 1.每年初按要求与外协人员签订安 全协议。 佩戴防尘口罩作 业、手套作业 作业前对作业人员进行技术交 底，安全教育培训并告知厂区 注意事项。 每年组织应急演练，提高作业 人员应急能力。发生事故及时 进行应急处理，并拨打120急 救。 班组 岗位 外协装卸 队 定期检查粮库电源线路，库内严禁 存放可燃物品及携

8、带明火进出粮库 ，防止发生火灾事故。 / 1.新员工经三级教育培训合格 后上岗。2.按部门培训计划进 行培训。3.按公司培训计划进 行培训。 每年组织应急演练，提高作业 人员应急能力。 根据火灾事故专项应急预案进 行紧急处理，先救人后救物， 初期先切断根源，后灭火，中 期先控制范围，再灭火。 车间 岗位 五粮粉碎 粮车间 定期检查筒仓护栏及爬梯，发现开 焊松动，及时并汇报检修。 / 1.新员工经三级教育培训合格 后上岗。2.按部门培训计划进 行培训。3.按公司培训计划进 行培训。 配备灭火器及消防栓，每年至 少组织两次应急演练。 火灾事故：根据火灾事故专项 应急预案进行紧急处理，先救 人后救物

9、，初期先切断根源， 后灭火，中期先控制范围，再 灭火。 车间 岗位 五粮粉碎 粮车间 加强监督检查，进行班组考核，张 贴安全警示标识，杜绝违章操作。 / 1.新员工经三级教育培训合格 后上岗。2.按部门培训计划加 强操作规程培训。3.按公司培 训计划进行培训。 每年至少组织一次机械伤害事 故应急演练，发生事故时根据 机械伤害事故现场应急处置方 案处理，立即停机断电，进行 应急救治，并拨打120急救。 部门 车间 班组 岗位 五粮粉碎 车间 加强监督检查，进行班组考核，杜 绝违章操作。 / 1.新员工经三级教育培训合格 后上岗。2.按部门培训计划加 强操作规程培训。3.按公司培 训计划进行培训。

10、 根据触电事故现场应急处置方 案进行处理，做好自我防护， 及时救助伤者。 班组 岗位 五粮粉碎 车间 日常加强检查，进行班组考核，按 照要求佩戴防护用品，杜绝伤害。 作业时佩戴防尘 口罩。 1.新员工经三级教育培训合格 后上岗。2.按部门培训计划进 行培训。3.按公司培训计划进 行培训。 及时清理口鼻粉尘，用清水漱 口、冲洗眼部。 部门 车间 班组 岗位 五粮粉碎 车间 日常加强监督检查，进行班组考核 ，张贴禁止载人警示标识。 / 1.新员工经三级教育培训合格 后上岗。2.加强设备操作规程 培训，提高员工操作技能及安 全意识。3.按公司培训计划进 行再培训。 每年进行应急演练，发生事故 及时进

11、行应急处理，并拨打 120急救。 班组 岗位 五粮粉碎 车间 作业活动风险分级管控清单 管控措施 1.定期监督检查，叉车钥匙规范管 理，不得借于无证人员，严禁无证 驾驶。2.叉车驾驶人员必须取得质 量技术监督部门签发的叉车司机资 格证后方可上岗， / 1.员工入厂进行三级教育培训 。2.经特种作业人员培训合格 后取得叉车司机资格证3.按公 司培训计划进行特种作业安全 教育再培训。4.定期参加复审 培训。 根据叉车伤害事故现场应急处 置方案进行处理，立即停车组 织救援，拨打120急救。 岗位 五粮粉碎 车间 1.严格按照叉车操作规程操作，货 叉禁止载人、货叉底部严禁站人、 严禁超速、超载、超高行

12、驶，货物 挡住视线或下坡时要倒行，倒车、 拐弯、起步时观察四周并鸣笛，作 业时注意力集中，不接打手机。2. 叉车张贴禁止载人安全警示标识及 警格反光贴，以防发生车辆伤害事 故。 / 1.员工入厂进行三级教育培训 。2.经特种作业人员培训合格 后取得叉车司机资格证3.定期 组织叉车操作规程培训。4.定 期参加复审培训。 根据叉车伤害事故现场应急处 置方案进行处理，立即停车组 织救援，拨打120急救。 部门 车间 班组 岗位 五粮粉碎 车间 1.定期检查动力系统，确保运转平 稳、线路、管路无漏电、漏水、漏 油现象；检查电气部分是否完好， 仪表、照明、信号及各安全附件装 置是否齐全，性能良好；检查行

13、驶 系统连接紧固性、轮胎有无损伤； 转向系统是否轻便灵活，如有异常 ，严禁作业。2.定期对各部件进行 润滑保养。3.叉车应及时报检和定 期检验，取得厂内机动车辆牌照、 检验合格后方可运行，严禁故障作 业。 / 1.员工入厂进行三级教育培训 。2.经特种作业人员培训合格 后取得叉车司机资格证3.定期 组织叉车操作规程培训。4.定 期参加复审培训。 根据叉车伤害事故现场应急处 置方案进行处理，立即停车组 织救援，拨打120急救。 岗位 五粮粉碎 车间 定期检查接线端及充电器，严格按 说明书充电，确保充电电源及电压 匹配；定期检查电源线路，以防破 皮漏电发生触电事故；充电时注意 通风散热，充电器周围

14、严禁存放杂 物，防止火灾事故发生。 / 1.员工入厂进行三级教育培训 。2.经特种作业人员培训合格 后取得叉车司机资格证3.定期 组织叉车操作规程培训。4.定 期参加复审培训。 根据叉车伤害事故现场应急处 置方案进行处理，立即停车组 织救援，拨打120急救。 岗位 五粮粉碎 车间 1.定期监督检查，严禁无证驾驶。 / 1.员工入厂进行三级教育培训 。2.按部门培训计划进行再培 训。3.按公司培训计划进行安 全教育培训。 发生事故时立即停车救人，并 拨打120急救。 岗位生产处 1.严格按照厂内机动车辆操作规程 操作，厂区内严禁超速、超载行驶 。2.张贴警格反光贴夜间进行警示 提醒。 / 1.员

15、工入厂进行三级教育培训 。2.按部门培训计划进行再培 训。3.按公司培训计划进行安 全教育培训。 根据叉车伤害事故现场应急处 置方案进行处理，立即停车组 织救援，拨打120急救。 车间 岗位 生产处 1.定期对车辆各部件性能进行检查 ，如有异常，严禁故障作业。2.定 期对各部件进行润滑保养。 / 1.员工入厂进行三级教育培训 。2.经特种作业人员培训合格 后取得叉车司机资格证3.定期 组织叉车操作规程培训。4.定 期参加复审培训。 根据叉车伤害事故现场应急处 置方案进行处理，立即停车组 织救援，拨打120急救。 岗位生产处 加强监督检查，进行班组考核，班 前班后会强调安全注意事项，张贴 安全警

16、示标识，杜绝违章操作。 / 1.新员工经三级教育培训合格 后上岗。2.按部门培训计划加 强操作规程培训。3.按公司培 训计划进行培训。 每年至少组织一次机械伤害事 故应急演练，发生事故时根据 机械伤害事故现场应急处置方 案处理，立即停机断电，进行 应急救治，并拨打120急救。 部门 车间 班组 岗位 五粮粉碎 车间 班前班后会强调安全注意事项，进 行班组考核，杜绝违章操作。 / 1.新员工经三级教育培训合格 后上岗。2.按部门培训计划加 强操作规程培训。3.按公司培 训计划进行培训。 根据触电事故现场应急处置方 案进行处理，做好自我防护， 及时救助伤者。 班组 岗位 五粮粉碎 车间 日常加强检

17、查，进行班组考核，按 照要求佩戴防护用品，杜绝伤害。 作业时佩戴防尘 口罩。 1.新员工经三级教育培训合格 后上岗。2.按部门培训计划进 行培训。3.按公司培训计划进 行培训。 及时清理口鼻粉尘，用清水漱 口、冲洗眼部。 部门 车间 班组 岗位 五粮粉碎 车间 1.定期监督检查，叉车钥匙规范管 理，不得借于无证人员，严禁无证 驾驶。2.叉车驾驶人员必须取得质 量技术监督部门签发的叉车司机资 格证后方可上岗。 / 1.员工入厂进行三级教育培训 。2.经特种作业人员培训合格 后取得叉车司机资格证3.按公 司培训计划进行特种作业安全 教育再培训。4.定期参加复审 培训。 根据叉车伤害事故现场应急处

18、置方案进行处理，立即停车组 织救援，拨打120急救。 岗位 大曲粉碎 车间 1.严格按照叉车操作规程操作，货 叉禁止载人、货叉底部严禁站人、 严禁超速、超载、超高行驶，货物 挡住视线或下坡时要倒行，倒车、 拐弯、起步时观察四周并鸣笛，作 业时注意力集中，不接打手机。2. 叉车张贴禁止载人安全警示标识及 警格反光贴，以防发生车辆伤害事 故。 / 1.员工入厂进行三级教育培训 。2.经特种作业人员培训合格 后取得叉车司机资格证3.定期 组织叉车操作规程培训。4.定 期参加复审培训。 根据叉车伤害事故现场应急处 置方案进行处理，立即停车组 织救援，拨打120急救。 部门 车间 班组 岗位 大曲粉碎

19、车间 1.定期检查动力系统，确保运转平 稳、线路、管路无漏电、漏水、漏 油现象；检查电气部分是否完好， 仪表、照明、信号及各安全附件装 置是否齐全，性能良好；检查行驶 系统连接紧固性、轮胎有无损伤； 转向系统是否轻便灵活，如有异常 ，严禁作业。2.定期对各部件进行 润滑保养。3.叉车应及时报检和定 期检验，取得厂内机动车辆牌照、 检验合格后方可运行，严禁故障作 业。 / 1.员工入厂进行三级教育培训 。2.经特种作业人员培训合格 后取得叉车司机资格证3.定期 组织叉车操作规程培训。4.定 期参加复审培训。 根据叉车伤害事故现场应急处 置方案进行处理，立即停车组 织救援，拨打120急救。 岗位

20、大曲粉碎 车间 定期检查接线端及充电器，严格按 说明书充电，确保充电电源及电压 匹配；定期检查电源线路，以防破 皮漏电发生触电事故；充电时注意 通风散热，充电器周围严禁存放杂 物，防止火灾事故发生。 / 1.员工入厂进行三级教育培训 。2.经特种作业人员培训合格 后取得叉车司机资格证3.定期 组织叉车操作规程培训。4.定 期参加复审培训。 根据叉车伤害事故现场应急处 置方案进行处理，立即停车组 织救援，拨打120急救。 岗位 大曲粉碎 车间 1.定期监督检查，严禁无证驾驶。 / 1.员工入厂进行三级教育培训 。2.按部门培训计划进行再培 训。3.按公司培训计划进行安 全教育培训。 发生事故时立

21、即停车救人，并 拨打120急救。 岗位生产处 1.严格按照厂内机动车辆操作规程 操作，厂区内严禁超速、超载行驶 。2.张贴警格反光贴夜间进行警示 提醒。 / 1.员工入厂进行三级教育培训 。2.按部门培训计划进行再培 训。3.按公司培训计划进行安 全教育培训。 发生事故时立即停车救人，并 拨打120急救。 车间 岗位 生产处 1.定期对车辆各部件性能进行检查 ，如有异常，严禁故障作业。2.定 期对各部件进行润滑保养。 / 1.员工入厂进行三级教育培训 。2.按部门培训计划进行再培 训。3.按公司培训计划进行安 全教育培训。 发生事故时立即停车救人，并 拨打120急救。 岗位生产处 1.加强监督

22、检查，进行班组考核， 统一断电后进行卫生清扫。 2.设备转动部位张贴当心机械伤手 警示标识，配电箱及开关箱张贴当 心触电警示标识。 / 1.新员工入厂进行三级教育培 训。2.按部门培训计划进行再 培训。4.按公司培训计划进行 安全教育培训。 每年组织应急演练，发生事故 时根据机械伤害事故、触电事 故现场应急处置方案处理，立 即停机断电，进行应急救治， 并拨打120急救。 车间 班组 五粮粉碎 、大曲粉 碎车间 班长利用班组会议强调部署，高于 2米清扫卫生使用梯子或板凳，有 人扶稳。 / 加强员工清扫卫生安全知识的 培训。 发生人员坠落跌伤，及时进行 救护。 班组 岗位 五粮粉碎 、大曲粉 碎车

23、间 1.定期检查，及时清扫设备及地面 粉尘，避免粉尘集聚，遇明火、高 温发生爆炸。 作业时佩戴防尘 口罩。 1.新员工入厂进行三级教育培 训。2.按部门培训计划进行再 培训。5.按公司培训计划进行 安全教育培训。 定期组织演练，发生事故时根 据应急预案进行处理，及时组 织救援。 班组 岗位 五粮粉碎 、大曲粉 碎车间 责任人 备注 保管员 班组长 班组长 班组长 李文奉 保管员 李文奉 保管员 李绪华 班组长 李绪华 班组长 作业活动风险分级管控清单 叉车司 机 李绪华 叉车司 机 叉车司 机 厂内运 输车辆 司机 赵玉成 司机 厂内运 输车辆 司机 李绪华 班组长 李绪华 叉车司 机 李绪华

24、 叉车司 机 叉车司 机 厂内运 输车辆 司机 赵玉成 司机 厂内运 输车辆 司机 李文奉 保管员 班组长 班组长 作业活动风险分级管控清单 大曲厂 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评价 级别 风险 分级 可能导致的 事故类型 管控措施 编 号 类型 名称序号 名称工程措施管理措施 个体防护措 施 1 操作 及作 业活 动 粉碎 作业 1 原料检验 进行抽样检验时原 料掉落。 4级 四 级 物体打击 利用粮食取 样器进行取 样。 观察原料的 码放，选择 安全位置取 样，防止原 料掉落砸伤 。 佩戴手套操 作 2 粮食卸车 登高上车卸货及装 卸粮食操作不规范 。 4级 四 级 高处坠落 其他伤

25、害 地仓表面设 置钢筋网隔 离，避免作 业人员坠入 地仓。 1.每年初按 要求与外协 人员签订安 全协议。 佩戴防尘口 罩作业、手 套作业 3小麦粉碎 粉碎设备违章操作 ，粉碎机链条误操 作。 3级三级机械伤害 利用专用工 具进行操作 。 加强监督检 查，进行班 组考核，张 贴安全警示 标识，杜绝 违章操作。 / 湿手操作各电器按 钮。 4级 四 级 触电 电源线路安 装漏电保护 器。 加强监督检 查，进行班 组考核，杜 绝违章操作 。 / 作业时未佩戴防护 用品。 2级二级其他伤害/ 日常加强检 查，进行班 组考核，按 照要求佩戴 防护用品， 杜绝伤害。 作业时佩戴 防尘口罩。 2 制曲 作

26、业 4制曲 制曲作业时肢体误 入轧曲机 3级三级机械伤害 设备设置急 停按钮。 1.加强监督 检查，进行 班组考核， 杜绝违章操 作。2.设备 的转动部位 张贴当心机 械伤手标识 进行警示提 醒。 / 登高摆曲不慎跌落 。 4级 四 级 其他伤害/ 加强监督检 查，登高摆 曲时姿势正 确，确保脚 下平稳，注 意人身安全 。 佩戴手套操 作 5发酵管理 巡检发酵房高温缺 氧。 4级 四 级 其他伤害 安装排气扇 进行通风。 1.日常巡检 发酵房时不 能逗留时间 过长，避免 高温中暑及 缺氧。2.高 温天气领用 防暑降温品 防暑。 / 出曲时高空扔曲块 不规范。 4级 四 级 高空坠落 楼道护栏到

27、 合适高度。 班前班后会 强调安全注 意事项，翻 曲、扔曲块 时规范操作 ，提高自我 安全意识， 避免伤害。 / 3 清理 卫生 作业 6卫生清理 清理平机带、曲模 等设备时不断电。 3级三级 机械伤害触 电 1.设备安装 急停按钮。 2.曲模清理 使用专业工 具。 1.加强监督 检查，进行 班组考核， 统一断电后 进行卫生清 扫。 2.设备转动 部位张贴当 心机械伤手 警示标识， 配电箱及开 关箱张贴当 心触电警示 标识。 / 登高清扫卫生无安 全防护。 4级 四 级 高处坠落 配备梯子或 板凳。 班长利用班 组会议强调 部署，高于2 米清扫卫生 使用梯子或 板凳，有人 扶稳。 / 设备及地

28、面未定期 清扫粉尘 4级 四 级 其他爆炸 / 1.定期检查 ，及时设备 及地面粉尘 ，避免粉尘 集聚，遇明 火、高温发 生爆炸。 作业时佩戴 防尘口罩。 操作 及作 业活 动 2 制曲 作业 5发酵管理 管控 层级 责任单位 责任人备注 培训教育措施应急措施 1.新员工经三级教育培 训合格后上岗。2.按照 部门培训计划进行培训 。3.按照公司培训计划 进行培训。 及时呼救、上报，并 拨打急救电话。 岗位大曲厂质检员 作业前对作业人员进行 技术交底，安全教育培 训并告知厂区注意事项 。 每年组织应急演练， 提高作业人员应急能 力。发生事故及时进 行应急处理，并拨打 120急救。 班组 岗位 外

29、协装卸 队 班组长 1.新员工经三级教育培 训合格后上岗。2.按部 门培训计划加强操作规 程培训。3.按公司培训 计划进行再培训。 每年至少组织一次机 械伤害事故应急演练 ，发生事故时根据机 械伤害事故现场应急 处置方案处理，立即 停机断电，进行应急 救治，并拨打120急救 。 车间 班组 岗位 小麦粉碎 车间 工段长 1.新员工经三级教育培 训合格后上岗。2.按部 门培训计划加强操作规 程培训。3.按公司培训 计划进行培训。 根据触电事故现场应 急处置方案进行处理 ，做好自我防护，及 时救助伤者。 班组 岗位 小麦粉碎 车间 班组长 1.新员工经三级教育培 训合格后上岗。2.按部 门培训计划

30、进行培训。 3.按公司培训计划进行 培训。 及时清理口鼻粉尘， 用清水漱口、冲洗眼 部。 部门 车间 班组 岗位 小麦粉碎 车间 杨顺德 1.新员工经三级教育培 训合格后上岗。2.按部 门培训计划进行培训。 3.按公司培训计划进行 培训。 每年至少组织一次机 械伤害事故应急演练 ，发生事故时根据机 械伤害事故现场应急 处置方案处理，立即 停机断电，进行应急 救治，并拨打120急救 。 车间 班组 岗位 制曲车间 工段长 1.新员工经三级教育培 训合格后上岗。2.按部 门培训计划进行安全教 育培训，提高自我安全 意识。3.按公司培训计 划进行培训。 定期组织演练，提高 作业人员应急能力， 根据事

31、故现场应急处 置方案处理，做好自 身防护措施，禁止盲 目施救。 班组 岗位 制曲车间 班组长 1.新员工经三级教育培 训合格后上岗。2.按部 门培训计划进行安全教 育培训，提高自我安全 意识3.按公司培训计划 进行培训。 配备藿香正气水、清 凉油等防暑降温药品 ，定期组织演练，提 高作业人员应急能力 ，根据高温中暑事故 现场应急处置方案处 理，做好自身防护措 施，禁止盲目施救。 班组 岗位 发酵房班组长 作业活动风险分级管控清单 管控措施 1.新员工经三级教育培 训合格后上岗。2.按部 门培训计划进行安全教 育培训，提高自我安全 意识。3.按公司培训计 划进行培训。 定期组织演练，提高 作业人

32、员应急能力， 根据高处坠落事故现 场应急处置方案处理 ，做好自身防护措施 ，禁止盲目施救。 班组 岗位 发酵房班组长 1.新员工入厂进行三级 教育培训。2.按部门培 训计划进行再培训3.按 公司培训计划进行安全 教育培训。 每年组织应急演练， 发生事故时根据机械 伤害事故、触电事故 现场应急处置方案处 理，立即停机断电， 进行应急救治，并拨 打120急救。 车间 班组 岗位 制曲车间 工段长 加强员工清扫卫生安全 知识的培训。 发生人员坠落跌伤， 及时进行救护。 班组 岗位 大曲车间 班组长 1.新员工入厂进行三级 教育培训。2.按部门培 训计划进行再培训3.按 公司培训计划进行安全 教育培训

33、。 定期组织演练，发生 事故时根据应急预案 进行处理，及时组织 救援。 班组 岗位 粉碎车间 班组长 作业活动风险分级管控清单 麸曲厂 风险点作业步骤 危险源或潜 在事件 评价 级别 风险 分级 可能导致的事 故类型 管控措施 编 号 类 型 名称序号名称工程措施管理措施 个体防护措 施 1 操 作 及 作 业 活 动 原料 检验 及装 卸 1原料检验 进行抽样检 验时原料掉 落 4级 四 级 物体打击 利用专用取 样器进行取 样。 观察原料的码放，选择 安全位置取样，防止原 料掉落砸伤。 佩戴手套操 作 2 原料卸车 输送机卸料 操作不当 4级 四 级 机械伤害输送机 1、定期检查粮食输送

34、机皮带和电机防护罩装 置、输送机轮、支架及 电源线路，发现问题及 时反馈整改。 佩戴防尘口 罩、手套作 业 登高上车卸 货及卸料操 作不规范 4级 四 级 高处坠落 其他伤害 原料输送机 代替人工卸 车。 1、每年初按要求与外 协人员签订安全协议。 佩戴防尘口 罩作业、手 套作业 2 接种 作业 3固态接种 操作过程压 力过大 4级 四 级 物体打击 各管控位置 安装压力表 等计量仪器 。 1、严格按工艺标准要 求进行操作； 2、加强现场监督管理 ，定期查看压力表数值 。 / 种子罐阀门 开启顺序错 误 4级 四 级 其他伤害/ 1、严格按照设备操作 规程进行操作； 2、加强现场监督检查 ，发

35、现人员违章按规定 处罚。 / 高温灭菌过 程操作不当 3级三级灼烫 对蒸汽管道 裸露部分进 行保温处理 。 1、定期对蒸汽管道进 行检查维护； 2、张贴“防烫伤”警 示标识。 戴防护手套 作业 种曲推运料 斗掉落 3级三级物体打击 作业时对料 斗进行固定 。 1、按照料斗操作要求 操作料斗，轻搬轻放、 安全推运。 戴防护手套 作业 4液态接种 一、二、三 级培养罐空 淌、蒸料、 杀菌操作时 ，压力过大 4级 四 级 物体打击 各管控位置 安装压力表 等计量仪器 。 严格按照操作规程进行 操作，加强关键部位的 监督及检查。 / 三级罐的加 热罐长时间 加热导致电 热管短路 3级三级触电 关键部位

36、安 装测温器。 严格按照标准要求进行 操作，有效控制加热时 间，对关键部位勤俭常 查。 / 高温灭菌过 程操作不当 3级三级灼烫 对蒸汽管道 裸露部分及 热水罐、控 温罐进行保 温处理。 1、定期对蒸汽管道进 行检查维护； 2、张贴“防烫伤”警 示标识。 戴防护手套 作业 摆线针轮减 速机操作不 当 3级三级机械伤害 减速机及电 机各零部件 完整齐全,地 脚螺栓及各 连接螺栓， 螺母紧固。 1、严禁违章开停车 和违章操作； 2、严禁在运行中松动 或紧固联接件； 3、临时处理故障，必 须采取可靠的安全措施 ； 4、设备运行中，不得 在转动部位擦抹设备或 进行检修。 / 操作工未按 时查看各种 仪

37、表和阀门 状态 4级 四 级 其他伤害/ 1、每日按时进行查看 蒸汽压力表、真空表、 温度表等显示仪表，并 查看阀门的开启状态， 做好记录； 2、定期对各类仪表进 行校验。 / 3 制曲 作业 5蒸煮 投料操作不 当 3级三级机械伤害/ 1、进出料时，放松或 压紧端盖时，必须对称 用力，对角方向放松或 压紧螺丝，不得单只一 次性拧松或压紧螺丝； 2、班前班后会强调操 作过程注意事项。 / 斗式提升机 观察口操作 不当 4级 四 级 机械伤害 斗式提升机 观察口设置 盖板，并对 连接处进行 静电跨接保 护。 班前班后会强调，提升 机观察口用完，盖板及 时复位，防止操作时发 生机械伤害事故。 /

38、蒸球进出料 口人员坠落 5级 四 级 高处坠落 蒸球进出料 口设置盖板 。 班前班后会强调，蒸球 进出料口用完，盖板及 时复位，防止发生坠落 事故。 / 操 作 及 作 业 活 动 2 接种 作业 4液态接种 6培养 作业前设备 设施检查不 到位 4级 四 级 其他伤害 圆盘内设置 平衡支撑点 。 作业前检查圆盘内部转 动轮是否开焊，检查电 机皮带导向轮是否缺失 或跑偏。 / 绞龙转动时 用手试料 3级三级机械伤害 绞龙观察口 设置盖板， 并放置专用 取料工具。 规范试料作业，使用专 门的取料工具取料，班 前班后会强调员工作业 行为，切勿违章操作。 / 杀菌作业未 检查圆盘内 是否有人 4级

39、四 级 窒息/ 圆盘内有人作业时，在 圆盘门口外悬挂“有人 作业”标识牌。 / 蒸球温度过 高，蒸料作 业后蒸汽未 排干净 4级 四 级 灼烫/ 1、对关键部位张贴安 全警示标识；2、蒸料 作业完成后蒸汽排放干 净；3、勤检常查蒸汽 管道，发现问题立即处 理。 / 接种作业未 戴防尘口罩 4级 四 级 其他伤害/ 1、日常加强员工作业 行为的监督检查管理， 发现违章行为按规定处 罚。2、每年邀请有资 质的的单位进行职业危 害因素检测。 岗位人员佩 戴防尘口罩 。 7出曲 开启罗茨风 机产生噪声 3级三级其他伤害/ 1、每日检查管道的连 接处及管道的磨损程度 。2、发现漏点及时修 复。3、每2小

40、时一次巡 检，在噪声环境中不得 超过5分钟。4、每年邀 请有资质的的单位进行 职业危害因素检测。 岗位人员佩 戴防噪声耳 麦。 4 成品 曲输 送 8 成品麸曲 运送 输送绞龙操 作不当绞伤 3级三级机械伤害 输送绞龙设 置防护罩。 1、检修或清理卫生后 防护罩及时复位；2、 严格按照绞龙操作规程 进行作业。 / 装包机、缝 包机操作不 当 4级 四 级 机械伤害/ 严格按章操作，班前班 后会强调杜绝经验性违 章操作行为。 佩戴防护手 套。 操 作 及 作 业 活 动 3 制曲 作业 暂存成品区 码垛不规范 5级 四 级 物体打击 码垛用缠绕 膜固定。 加强管理，进行规范化 操作，码垛整齐规范

41、。 佩戴防护手 套。 运输车辆（ 电动车）车 速过快、轮 胎气压不足 、刹车片故 障、电量不 足等 3级三级车辆伤害/ 使用前，对电动车进行 检查；行驶中车速不宜 过快；遵守交通规则。 / 5 清理 卫生 作业 9卫生清理 电机散热槽 内粉尘清理 不及时 3级三级 火灾 / 1、加强监督管理，及 时清理电机散热槽内粉 尘。2、清理电机粉尘 时先对电机进行断电处 理。 戴防护手套 作业 进入成品罐 内清理卫生 3级三级窒息 作业前，用 鼓风机往罐 内吹风进行 空气置换。 1、安排专人监护作业 过程。2、设置警示标 识。3、班前班后会强 调作业过程注意事项。 作业人员穿 戴安全带 高空清理暂 存仓

42、等设备 卫生 4级 四 级 高处坠落 选择性使用 长手柄工具 替代登高作 业。 1、加强作业过程监督 ，作业时注意力集中。 2、能使用长手柄工具 作业的尽量不登高作业 。 / 清理带电设 备卫生时不 断电 4级 四 级 触电/ 1、杜绝违章操作，断 电后清理设备。2、作 业时悬挂“正在清理设 备，禁止合闸”警示标 识。 / 操 作 及 作 业 活 动 4 成品 曲输 送 8 成品麸曲 运送 管控层级 责任单位责任人备注 培训教育措施应急措施 1.新员工经三级 教育培训合格后 上岗。2.按照部 门培训计划进行 培训。3.按照公 司培训计划进行 培训。 及时呼救、上报， 并拨打急救电话。 岗位麸曲

43、厂薛德峰 作业前对作业人 员进行技术交底 ，安全教育培训 并告知厂区注意 事项。 每年至少组织一次 机械伤害事故应急 演练，发生事故时 根据机械伤害事故 现场应急处置方案 处理，立即停机断 电，抢救伤者。 班组岗位 外协装卸队装卸工 作业前对作业人 员进行技术交底 ，安全教育培训 并告知厂区注意 事项。 每年组织应急演练 ，提高作业人员应 急能力。发生事故 及时进行应急处理 ，并拨打120急救 。 班组岗位 外协装卸队装卸工 加强操作人员工 艺标准培训。 发生蒸汽击伤事故 时，先利用急救药 箱内药品进行先期 处理，同时拨打急 救电话送医院救治 。 班组岗位 麸曲厂班组长 定期组织员工种 子罐操

44、作规程培 训学习。 发生事故立即按下 急停按钮，检修种 子罐没问题后按开 启顺序重新开始作 业。 班组岗位 麸曲厂班组长 操作人员先培训 再上岗，并每年 按照培训计划进 行在培训。 将受伤的肢体浸于 冷水中，进行止痛 和消肿，严重时拨 打急救电话送县医 院救治。 车间班组 岗位 麸曲厂薛德峰 操作人员先培训 再上岗，并每年 按照培训计划进 行在培训。 发生物体打击事故 时，先利用急救药 箱内药品进行先期 处理，后送往职工 医院就医，严重时 拨打急救电话送县 医院救治。 车间班组 岗位 麸曲厂薛德峰 加强操作人员工 艺标准培训。 发生蒸汽击伤事故 时，先利用急救药 箱内药品进行先期 处理，同时拨

45、打急 救电话送医院救治 。 班组岗位 麸曲厂班组长 加强操作人员工 艺标准培训。 紧急切断事故发生 设备设施的电源， 防止触电者脱离电 源后摔伤，导致二 次伤害，同时拨打 急救电话送医。 车间班组 岗位 麸曲厂薛德峰 作业活动风险分级管控清单 管控措施 操作人员先培训 再上岗，并每年 按照培训计划进 行在培训。 将受伤的肢体浸于 冷水中，进行止痛 和消肿，严重时拨 打急救电话送县医 院救治。 车间班组 岗位 麸曲厂薛德峰 1、新员工经三 级教育培训合格 后上岗。2、按 照部门培训计划 定期对操作员工 进行设备操作规 程培训。3、按 照公司培训计划 进行培训。 发生机械伤害事故 ，快速按下设备急

46、 停按钮，利用急救 药箱内物品，进行 消毒、包扎处理， 后送职工医院进一 步处理，严重时拨 打急救电话送县医 院救治。 车间班组 岗位 麸曲厂薛德峰 1、新员工经三 级培训合格后上 岗；2、根据部 门年度培训计划 进行在培训；3 、积极参加公司 组织的各类安全 教育培训。 及时呼救、上报， 并拨打急救电话。 班组岗位 麸曲厂班组长 加强操作人员设 备操作规程再培 训。 发生机械伤害事故 及时停机，利用急 救药箱内物品，进 行消毒、包扎处理 ，严重时拨打急救 电话送县医院救治 。 车间班组 岗位 麸曲厂薛德峰 1、新员工经三 级培训合格后上 岗；2、根据部 门年度培训计划 进行在培训；3 、积极

47、参加公司 组织的各类安全 教育培训。 发生机械伤害事故 及时停机，利用急 救药箱内物品，进 行消毒、包扎处理 ，严重时拨打急救 电话送县医院救治 。 班组岗位 麸曲厂班组长 1、新员工经三 级培训合格后上 岗；2、根据部 门年度培训计划 进行再培训；3 、积极参加公司 组织的各类安全 教育培训。 立即控制事故现场 ，因高空坠落易引 起脊椎颈椎受伤、 脑部受伤、出血， 所以受伤人员应尽 量平放，并用担架 或平板架抬上车， 防止伤者骨折病情 加重，及时送往医 院进行抢救。若受 伤人员呼吸不畅， 应及时为受伤人员 作人工呼吸，再送 往医院抢救。若受 伤人员出血不止， 防止失血过多、应 尽快采用压迫止

48、血 法进行暂时止血 后再送往医院抢救 。 班组岗位 麸曲厂班组长 1、新员工经三 级培训合格后上 岗；2、根据部 门年度培训计划 进行再培训；3 、积极参加公司 组织的各类安全 教育培训。 发生事故，及时呼 救、上报，并拨打 急救电话。 班组岗位 麸曲厂班组长 加强员工安全知 识教育，增强自 身安全意识，杜 绝“三违”现象 的发生。 发生机械伤害事故 及时停机，利用急 救药箱内物品，进 行消毒、包扎处理 ，严重时拨打急救 电话送县医院救治 。 车间班组 岗位 麸曲厂薛德峰 加强员工安全知 识教育，增强自 身安全意识，杜 绝“三违”现象 的发生。 发生窒息事故时， 先强制向空间内部 通风换气后方

49、可进 入施救，并立即对 窒息者进行心肺复 苏救治后送医院经 进一步救治。 班组岗位 麸曲厂班组长 加强职工按章操 作技能的培训。 将受伤的肢体浸于 冷水中，进行止痛 和消肿，严重时拨 打急救电话送县医 院救治。 班组岗位 麸曲厂班组长 加强职工职业健 康安全教育培训 ，增强其自身安 全意识。 及时用清水清理面 部，如有感到不适 立即就医。 班组岗位 麸曲厂班组长 加强职工职业健 康安全教育培训 ，增强其自身安 全意识。 / 车间班组 岗位 麸曲厂薛德峰 加强员工绞龙设 备规程操作培训 及安全基础知识 教育，增强自身 安全意识，杜绝 “三违”现象的 发生。 发生机械伤害事故 ，快速按下设备急 停

50、按钮，利用急救 药箱内物品，进行 消毒、包扎处理， 后送职工医院进一 步处理，严重时拨 打急救电话送县医 院救治。 车间班组 岗位 麸曲厂薛德峰 1、新员工经三 级教育培训合格 后上岗。2、按 照部门培训计划 定期对操作员工 进行设备操作规 程培训。3、按 照公司培训计划 进行培训。 发生机械伤害事故 ，快速按下设备急 停按钮，利用急救 药箱内物品，进行 消毒、包扎处理， 后送职工医院进一 步处理，严重时拨 打急救电话送县医 院救治。 班组岗位 麸曲厂班组长 加强员工按章操 作培训及安全基 础知识教育，增 强自身安全意识 ，杜绝“三违” 现象的发生。 发生物体打击事故 时，先利用急救药 箱内药