风险辨识管控-两个清单识别专项培训.pptx

1、 目录页 简述什么是“双重预防机制” Part 01 简述风险分级管控 Part 02 Part 03 Part 04 我公司具体安排部署 “两个清单”的获取方法 PART 01 4 2015年8月12日，天津港“8.12”瑞海公司危险品 仓库特别重大火灾爆炸事故发生后，从国家层面开始重 新思考和定位当前的安全监管模式和企业事故预防水平 问题。 5 2016年1月6日，习近平对全面加强安全生产工作提出明确要求，强调 血的教训警示我们，公共安全绝非小事，必须坚持安全发展，扎实落实安 全生产责任制，堵塞各类安全漏洞，坚决遏制重特大事故频发势头，确保 人民生命财产安全。必须坚决遏制重特大事故频发势头

2、，对易发重特大事 故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推 动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产 损失。 6 首先，构建双重预防体系，是落实党中央、国务院关于建立 风险管控和隐患排查治理预防机制的重大决策部署，是实现纵深 防御、关口前移、源头治理的有效手段。 其次，双体系建设是企业安全生产主体责任，是企业主要 负责人的重要职责之一，是企业安全管理的重要内容，是企业 自我约束、自我纠正、自我提高的预防事故发生的根本途径。 PART 02 8 指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控 措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控

3、方式。 PART 03 10 1、公司成立“风险辨识管控”工作领导小组，制定“风险 辨识管控”工作实施方案并下发，全员学习培训。（2月18日前） 2、各单位成立“风险辨识”工作小组，组长由各单位负责 人担任，成员为各专业技术员及班组长。（3月1日 前） 3、梳理更新“两个清单”。即作业活动清单、设 备、设施清单。 （3月31日前） 11 4、开展风险辨识、评价工作。“两个清单”完成后，对于 作业活动，采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识；对于设 备设施，采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识；对于作业环 境，采用作业条件危险性分析评价法（LEC）进行辨识（各部门 和厂前区各办公场所采用作业

4、条件危险性分析评价法（LEC）进 行分析评价。 12 期间组织两次评比活动： 车间（中心）组织开展（JHA）预 赛，公司对各车间（中心）活动奖励部分 予以一定资金补助 公司组织（JHA）评比活动，将角 逐出一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名 13 5、制定风险控制措施。由 各辨识工作小组对各单位辨识的 结果进行讨论，制定风险控制措 施。填写完成工作危害分析 （JHA）记录表、安全检查 分析(SCL)记录表，报分管领 导审批。 14 6、对风险划分等级。依据风险评级准则中的标准，分 别确定安全风险“红、橙、黄、蓝（红色为安全风险最高级） 4个等级。划分风险分级的目的是实现对风险的有效管控。 15

5、 7、风险分级及管控。 按照风险不同级别、所需管 控资源、管控能力、管控措 施复杂及难易程度等因素而 确定不同管控层级的风险管 控方式。风险分级管控的基 本原则是：风险越大，管控 级别越高；上级负责管控的 风险，下级必须负责管控， 并逐级落实具体措施。 风险 等级 危险程度管控要求 A级 1级 极其危险（不 可容许风险） 应立即整改，不能继续作业。只有当风险已降 至可接受或可容许程度后，才能开始或继续工 作。一级风险的管控，由主责部门组织制定管 控方案，经分管领导审核、总经理批准并挂牌 督办。 B级2 级 高度危险 应制定措施进行控制管理。公司级应重点控制 管理，由各专业职能部门根据职责分工具

6、体落 实。二级风险的管控，由主责部门组织制定管 控方案，经分管领导批准并组织监督指导。 C级3 级 中度（显著） 危险 部室级应引起关注，负责风险的管理，并负责 控制管理，所属车间具体落实。三级风险的管 控，由主责车间制定管控方案，经监管部门审 核、分管领导审批、专业部门组织实施，公司 组织监督指导。 D级 4级 轻度危险 车间级应引起关注，负责风险的管理，并负责 控制管理，所属班组具体落实。四级风险的管 控，由班组负责组织实施，所属车间负责监督 指导。 E级5 级 稍有危险（可 忽略风险） 员工应引起注意，班组负责控制管理，可根据 是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控 制措施及保存记录。

7、五级风险的管控，由岗位 作业人员进行实施，作业班组长负责监督指导。 PART 04 17 作业活动分为常规和非常规活动 常 规：在专属区域、按照常规工作程序或规程进行的日常 作业。如出料、切换、清罐（塔、器）、加料、提（降）负荷 及重要参数的调整、巡检和作业现场清理。 非常规：在生产过程中，除正常生产作业以外的各类抢、 检修作业、危险作业、处理应急故障、技术改造、施工建设等 作业活动，都属于非常规作业。 18 19 如：涉及到煤气、氧气等易燃易爆气体介质、 高处作业、交叉作业、进入密闭容器或受限、起 重吊装或运输超限不规则物件、作业环境恶劣以 及其他有中毒、窒息、火灾、爆炸等危险的作业； 需要

8、外单位人员、机械、设备协作配合的作业； 其他非本单位日常工作范畴的临时性工作任务。 20 作业活动识别方法 由车间召集相关设备、 工艺、班组长、岗位操作员工等 坐在一起，就属地范围内所能涉 及到的作业活动进行讨论，由专 人负责现场记录。 21 作业活动识别方法 日常工作中，设备、 工艺、班组长人员，到员工的操 作现场进行观察、讨论、分析员 工的操作活动，并与员工进行交 流，征询员工意见。 22 作业活动识别方法 由车间组织各专业人员 及班组长、岗位操作员工，将过 去一年的所有作业许可票证收集， 逐项梳理作业活动，结合2018年 识别的作业活动清单剔除重 复项目。 23 作业活动清单 序号作业活

9、动地点(岗位)作业活动名称活动频率备 注 单位： 填表人：张三 李四 填表日期：2019年X 月X日 审核人：XXXX 审核日期：2019年X月 XX日 XXXXX 1XXXXXXX启呼吸气鼓风机J62315频繁、特定、定期（选其一）常规 2XXXXXXX初焦油分离器清理焦油频繁、特定、定期（选其一）非常规 24 参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元 或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设 备设施可合并，在备注内写明数量。 十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、 冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运 输类、其他设备类。 厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表 的最后列出。 25 设备设施清单 序号设备名称类别位号/所在部位 是否 特种设备 备注 1 初焦油分离器 储罐及容器类煤气水处理 是否 （选其一） 8（数量） 单位：气化车间 填表人：张三 李四 填表日期：2019年X月X日 审核人：XXX 审核日期：2019年X月X 日 谢 谢 ！