纺织行业企业基础管理类隐患排查项目清单.xlsx

1、序号排查项目 排查内容与排查标准 隐患排查类型 日常性排查专业性排查 岗位 班组 车间 安全 处室 特种 设备 电气 消防 每班 3次 每班 1次 每天 1次 每天 1次 每月 1次 每月 1次 每月 1次 1 安全生产目标 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分 解、实施、考核等环节内容。 2 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全 生产目标与指标。 3 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安 全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。 4 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况 进行监测，并保存有关监测记录资料。 5 定期对安全生产

2、目标的完成效果进行评估和考核，根据考核 评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 6 评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保 存。 7 组织机构和职责 按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 8根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。 9 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调 解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 10建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 11 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面 负责安全生产工作，并履行安全生产义务。 12各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 13 安全投入 建立安全生产

3、费用提取和使用管理制度。 14 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使 用台账。 15制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： 161.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。 172.安全生产教育培训和配备个体防护装备。 18 3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排 查和治理。 19 4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检 。 205.设备设施安全性能检测检验。 216.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。 227.安全标志及标识和职业危害警示标识。 238.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 24缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生

4、产责任险）。 25保障受伤害员工享受工伤保险待遇。 26 法律法规与安全管 理制度 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范 与其他要求的管理制度。 27 各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用 的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇 总，并发布清单。 28 及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要 求融入到企业安全生产管理制度中。 29 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达 给从业人员，并进行相关培训和考核。 30 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包 含下列内容：安全生产责任制管理、法律法规和标准规范管 理

5、、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、 特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施 “三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报 废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管 理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健 康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消 防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。 31 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关 内容。 32基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。 33向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。 34员工操作要严格按照操作规程执行。 35

6、每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、 操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 36 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、 绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行 修订，确保其有效和适用。 37 建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限 及各类安全生产档案及保存要求等事项。 38 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效 力。 39 对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件 、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质 证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录 、法定检测记录、关键设备设施

7、档案、相关方信息、应急演 习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验 记录、技术图纸等。 40 教育培训 建立安全教育培训的管理制度。 41 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求， 制定各类人员的培训计划。 42 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进 。做好培训记录，并建立档案。 安全投入 43 主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事 的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核 合格后方可任职，并应按规定进行再培训。 44 对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核 不合格的人员，不得上岗。 45对新员工进行“三级”安全

8、教育。 46 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对 有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。 47 操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车 间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工 作。 48 从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上 岗作业。 49 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进 入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前 的安全教育培训。 50 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的 危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。 51 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，

9、促进安全 生产工作。 52 生产设备设施 企业新改扩工程应建立建设项目安全设施“三同时”管理制 度。 53 新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度， 根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安 全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案 等程序；按照建设工程消防监督管理规定（公安部令第 106号）的要求，进行消防设计审核和消防验收。 54 厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所 的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施 、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风设施、防爆型电气 设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和 显示的防控

10、中心、厂区和厂房照明、人员通行安全路线等应 符合有关法律法规、标准规范的要求。 55建立设备、设施的运行、检修、维护、保养管理制度。 56建立设备设施运行台账，制定检维修计划。 57检维修计划（方案）应包含作业危险分析和控制措施。 58 生产现场管理 建立至少包括下列危险作业的作业安全管理制度，明确责任 部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：1.危 险区域动火作业。2.进入受限空间作业。3.高处作业。4.大 型吊装作业。5.临时用电作业。6.其他危险作业。 59 应对生产现场和生产过程、环境存在的事故隐患进行排查、 评估分级，并制定相应的控制措施。 60建立警示标志和安全防护的管理制

11、度。 61建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。 62 对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备 、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用 等进行管理，建立相关方的名录和档案。 教育培训 63 不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。与承包、承 租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故 隐患排查、治理和防控的管理职责。 64 根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风 险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监 测。 65 企业应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作 业。 66 隐患排查与治理 建立隐患排查治理的管理制度，

12、明确部门、人员的责任。 67 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要 求等。 68按照方案进行隐患排查工作。 69对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 70 隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、 人员、设备设施和活动。 71 采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常 检查和其他方式进行隐患排查。 72 根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制 定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经 费和物资、机构和人员、时限和要求。 73 重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预 案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措

13、施、教育措 施、防护措施、应急措施等。 74在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 75 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管 部门和有关部门报送书面统计分析表。 76 企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手 段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月 进行一次安全生产风险分析。 77 重大危险源监控 建立重大危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法 、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。 78 按规定对本单位的生产设施或场所进行重大危险源辨识、评 估，确定重大危险源。 79对确认的重大危险源及时登记建档。 80按照相关规定，将重大危险源

14、向安监部门和相关部门备案。 81 对重大危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建 设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、 人员培训、防护器具配置、作业要求等）。 82 在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示 牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施 等）。 83相关人员应按规定对重大危险源进行检查，并做好记录。 84 职业健康 建立职业健康的管理制度。 生产现场管理 85 按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条 件。 86建立健全职业健康档案和员工健康监护档案。 87 定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档 案。 88

15、存在粉尘、有害物质、噪声、高温、放射等职业危害因素的 场所和岗位应按规定进行专门管理和控制。 89 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置 报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险 区。 90 指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其 处于正常状态。 91 指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统处于正常 运行状态。 92 对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁 忌症的，应及时调整到合适岗位。 93企业应按规定采取具体措施对女工实施“五期”特殊保护。 94 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程 中可能产生的职业危害及其后果

16、、职业危害防护措施和待遇 等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。 95 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和 应急处理措施。 96 对存在严重职业危害的作业岗位，按照工作场所职业病危 害警示标识（GBZ158）的要求，在醒目位置设置警示标志 和警示说明。 97 按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职 业危害因素。 98下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更： 99（1）新、改、扩建项目。 100 （2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危 害因素及其相关内容发生重大变化。 101（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。 1

17、02 应急救援 建立事故应急救援制度。 103 按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全 生产应急管理工作。 104 建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或 指定专兼职应急救援人员。 105定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 106 按规定制定生产安全事故应急预案，重点作业岗位有应急处 置方案或措施。 107 根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关 应急协作单位。 108定期评审应急预案，并进行修订和完善。 职业健康 109 按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应 急物资。 110 对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养

18、， 确保其完好可靠。 111按规定组织生产安全事故应急演练。 112对应急演练的效果进行评估。 113 发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援 。 114 应急结束后应分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救 援工作的建议，编制应急救援报告。 115 事故报告、调查和 处理 按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现 场及有关证据。 116 按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配 合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理。 117定期对事故、事件进行统计、分析。 118对员工进行有关事故案例的教育。 119 绩效评定和持续改 进 企业应每年至少一次对本单

19、位安全生产标准化的实施情况进 行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有 效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。 120 主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正 式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报， 作为年度考评的重要依据。 121发生死亡事故后应重新进行评定。 122 企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数 系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操 作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。 应急救援 备注 综合性排查季节性排查 化学 品 车间 安全 处室 分公 司 总公 司 车间 安全 处室 其他 处室 分公 司 每月 1次 每月 1次 每月 1次 每月 1次 每季 度1 次 每季 度1 次 每季 度1 次 每季 度1 次 每季 度1 次 隐患排查类型 专业性排查