风险分级管控表格.xlsx

1、C1：作业活动清单 记录受控号）单位: 济南市公共交通总公司 ：1 序号作业活动名称作业活动内容 1行车作业前情绪不稳定 2行车作业前隔夜酒及酒后驾驶 3行车作业前新调入、新定车、跨线驾驶人员 4行车作业前车辆安全技术状况 5行车作业前车队场站施工 6行车作业前 未落实安全生产管理制度，未做好出车前安 全叮嘱、安全检查等工作 7行车作业中行车中注意力不集中，驾驶时不在状态 8行车作业中出现路怒等情绪波动 9行车作业中 主观上安全遵章守法意识薄弱，出现违章驾 驶行为 10行车作业中自燃 11行车作业中车辆安全技术状况 12行车作业中堵车 13行车作业中恶劣天气 14行车作业中 未落实安全生产管理

2、制度，未做好安全检查 、安全隐患排查治理等工作 15收车作业后未做到“一圈一检”及收车后检查 16收车作业后CNG车辆应防止漏气现象 17非常规作业活动应对突发应急事件 填表人： 姜迪 填表日期：2017 年 5月 1日 审核人：郝勇 审核日期： 2017年5月3日 岗位/地点活动频率备注 公交驾驶员/公交车辆工作时间 公交驾驶员/公交车辆工作时间 公交驾驶员/公交车辆工作时间 公交驾驶员/公交车辆工作时间 公交驾驶员/公交车辆工作时间 公交驾驶员/公交车辆工作时间 公交驾驶员/公交车辆工作时间 公交驾驶员/公交车辆工作时间 公交驾驶员/公交车辆工作时间 公交驾驶员/公交车辆工作时间 公交驾驶

3、员/公交车辆工作时间 公交驾驶员/公交车辆工作时间 公交驾驶员/公交车辆工作时间 公交驾驶员/公交车辆工作时间 公交驾驶员/公交车辆工作时间 公交驾驶员/公交车辆工作时间 公交驾驶员/公交车辆工作时间 C1：作业活动清单 记录受控号）单位: 济南市公共交通总公司 ：1 填表人： 姜迪 填表日期：2017 年 5月 1日 审核人：郝勇 审核日期： 2017年5月3日 C2：设备设施清单 （记录受控号）单位: 济南市公共交通总公司 ：1 序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备 1制动系统车辆设施公交车辆否 2应急开关车辆设施公交车辆否 3安全锤车辆设施公交车辆否 4座椅车辆设施公交车辆否

4、5扶手杆车辆设施公交车辆否 6消防器材车辆设施公交车辆否 7充电桩充电设施公交车辆否 8CNG车辆公交车辆长江6920停车场否 9LNG车辆公交车辆济客6122停车场否 10纯电动车辆公交车辆宇通ZK6805停车场否 11柴油车辆公交车辆中通6125停车场否 12空压机电气设备V-1.05/12.5维修车间否 13电焊机焊接设备NBC-250维修车间否 14砂轮机电气设备M3025-T250A维修车间否 15台钻电气设备LT-16J维修车间否 16氧气乙炔焊接设备维修车间是 17举升机电气设备DQY20-2B维修车间否 18充电机电气设备NHCD72-100维修车间否 填表人： 姜迪 填表日期

5、：2017 年 5月 1日 审核人：郝勇 审核日期： 2017年5月3日 备注 C2：设备设施清单 （记录受控号）单位: 济南市公共交通总公司 ：1 填表人： 姜迪 填表日期：2017 年 5月 1日 审核人：郝勇 审核日期： 2017年5月3日 C3 工作危害分析（JHA）+评价记录 序号 作业 危险源或潜在事 件（人、物、作 业环境、管理） 可能发生的事 故类型及后果 现有控制措施 步骤 工程技术措施培训教育措施管理措施 1 作业前 情绪不稳定车辆伤害 日常开展情绪管理培 训；做好安全培训及 叮嘱 管理人员按照网格化分 工，做好人员的情绪疏 导；设置职工情绪发泄 室；出车前填写路单确 认情

6、绪稳定 2隔夜酒及酒后驾驶车辆伤害 利用酒精检测 仪做好检查 安全培训及叮嘱，帮 助驾驶员认清酒后驾 驶的法律风险 落实出车前酒精检测； 制定和完善相关考核办 法 3 新调入、新定车、 跨线驾驶人员 车辆伤害 落实好新调入、新定 车、跨线驾驶人员的 安全培训，包括车况 、路况等 制定完善落实新调入、 新定车、跨线驾驶人员 的实习管理办法；对上 述人员的驾驶情况进行 检查；做好安全谈话； 对刚定车人员进行合理 安排 4车辆安全技术状况车辆伤害 采购符合国家 标准的车辆； 及时更换老化 车辆；开展好 车辆日常维护 对驾驶员及车辆使用 人员开展好安全和车 辆使用教育培训；要 求驾驶员做好车辆的 日常

7、检查 出车前填写路单确认车 辆合格，车辆有故障不 上路；车队开展好安全 设施检查和日常维护 5车队场站施工 车辆伤害、物体 打击、坍塌 做好围挡，设 置警示标示 开展好安全叮嘱 加强安全管理，确保各 项防范措施落实 6 未落实安全生产管 理制度，未做好出 车前安全叮嘱、安 全检查等工作 车辆伤害 开展好安全管理人员 的培训，提高安全管 理人员的责任意识和 法律意识 及时开展安全监督检查 ，制定和执行安全管理 人员考核制度 7 作业中 行车中注意力不集 中，驾驶时不在状 态 车辆伤害 购置的车辆更 加符合人机工 程力学，为驾 驶员营造良好 的驾驶环境 运用事故案例等开展 安全培训；做好日常 安全

8、叮嘱 运用3G监控、路查、跟 车检查开展好日常检查 工作，发现问题及时通 过智能调度平台发送短 信提示； 8 出现路怒等情绪波 动 车辆伤害 确保超速报警 装置的正常使 用 运用事故案例等开展 安全培训；教会驾驶 员情绪疏导方法；做 好日常安全叮嘱 运用3G监控、路查、跟 车检查开展好日常检查 工作，发现问题及时通 过智能调度平台发送短 信提示； 9 主观上安全遵章守 法意识薄弱，出现 违章驾驶行为 车辆伤害 安装3G监控系 统、超速报警 系统、智能门 控系统、语音 提示系统、 运用事故案例等开展 安全培训，提高驾驶 员遵章守法意识；做 好日常安全叮嘱 运用3G监控、路查、跟 车检查开展好日常

9、检查 工作，发现问题及时通 过智能调度平台发送短 信提示整改；按照星级 管理制度对违法驾驶人 员进行考核；落实网格 化管理，对违法人员进 行跟踪重点教育管理 10自燃火灾事故 机舱自动灭火 器、使用车辆 动态远程监控 系统，对发动 机工况进行监 控；使用耐高 温线束 对驾驶员及车辆使用 人员开展好安全和车 辆使用教育培训；要 求驾驶员做好车辆的 日常检查；培训发生 自燃后的应急措施 保证车辆合格，车辆有 故障不上路；车队开展 好安全设施检查和日常 维护；使用车辆动态远 程监控系统，对发动机 工况进行监控；防止“ 四漏” 11车辆安全技术状况车辆伤害 采购符合国家 标准的车辆； 及时更换老化 车

10、辆；开展好 车辆日常维护 ；CAN总线报 警； 对驾驶员及车辆使用 人员开展好安全和车 辆使用教育培训；要 求驾驶员做好车辆的 日常检查；行车中观 察好各项仪表 出车前填写路单确认车 辆合格，车辆有故障不 上路；车队开展好安全 设施检查和日常维护； 使用车辆动态远程监控 系统，对发动机工况进 行监控； 12堵车车辆伤害 叮嘱、培训驾驶员遇 到路堵时，保持良好 心态；规范操作 通过3G监控、智能调度 系统发现路堵后，对驾 驶员进行车载短信提示 13恶劣天气车辆伤害等 做好特殊天气安全培 训和叮嘱；做好应急 预案演练； 制定应对恶劣天气的应 急预案和操作规程；及 时掌握天气情况；对途 经路段的情况

11、心中有数 14 未落实安全生产管 理制度，未做好安 全检查、安全隐患 排查治理等工作 车辆伤害等 开展好安全管理人员 的培训，提高安全管 理人员的责任意识和 法律意识 及时开展安全监督检查 ，制定和执行安全管理 人员考核制度 15 作 业 后 未做到“一圈一检 ”及收车后检查 火灾事故 按照车队和规章制度 要求，做好相关检查 、关闭电源，关闭门 窗，切断燃油（气） 开关，掩车木放置到 位 制定考核制度；保安人 员落实好夜间巡查职责 ；驾驶员按照指定位置 停车，保证预留消防通 道 16 CNG车辆应防止漏气 现象 火灾、爆炸事故 告知驾驶员存在的安 全风险，不得在车辆 附近吸烟 收车后关闭手动截

12、止阀 作业中 风险评价 风险分级管控层级 个人安全措施应急处置措施可能性L严重性C频次E风险值R评价级别 自我调节好情 绪，从业人员 及时报告不良 情绪 情绪不稳定的 ，及时停止营 运工作；与家 属联动，共同 疏导驾驶员情 绪 3153135三级三级车队 严禁酒后驾驶 车辆 酒精检测不合 格，严禁接触 车辆 1400.520四级四级车队 服从管理，做 好新线路、车 辆的熟悉驾驶 工作 对未按要求实 习的人员，不 得安排从事营 运工作 315145四级四级车队 按照安全操作 规程进行操作 发现安全隐患 及时停驶整修 37363四级四级车队 严格执行安全 管理制度 提前制定预案 ，遇有突发事 件有

13、效处置 3216五级五级车队 及时督促安全 管理人员履行 岗位职责 32318五级五级车队 集中精力、杜 绝违法驾驶 及时发送车载 短信提醒 32318五级五级车队 学会疏导个人 情绪 及时发送车载 短信提醒 32318五级五级车队 C3 工作危害分析（JHA）+评价记录 现有控制措施 遵章守法行车 ，增强自律意 识，保证行车 安全 对发现的违章 及时制止 3153135三级三级车队 落实车辆检查 要求 一键报警、安 装一键破玻器 ，安全锤、灭 火器、熟练掌 握应急预案 170.53.5五极五极车队 按照安全操作 规程进行操作 完善应对不同 车辆故障的应 急预案；发现 故障后停车检 查报修 3

14、7363四级四级车队 遵法驾驶、严 格按照单程操 作法预防性驾 驶 及时启动营运 应急预案 61636四级四级车队 及时启动应急 预案 3113五极五极车队 32318五极五极车队 完善应对停车 场突发事件的 应急预案 32636四级四级车队 完善应对停车 场突发事件的 应急预案 17321四级四级车队 建议改进（新增）措施 备注 工程技术 措施 管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置 措施 C3 工作危害分析（JHA）+评价记录 C4 安全检查表分析（SCL）+评价记录 序号检查项目标准 不符合标准现有控制措施 情况及后果工程技术措施培训教育措施管理措施 个人安全措 施 应急处置

15、措 施 1车辆制动制动有效制动失灵 采用双回路制 动系统及储能 后制动气室 培训驾驶员做好制 动系统的巡查工作 ，遇到异常，及时 报修 按照公司管理制 度要求，做好相 关部件的维修、 检查工作 按照制度要 求检查，如 有异常及时 汇报 发现异常及 时汇报 2应急开关齐全有效无法开启 采用电控与手 动应急双重控 制方式 培训驾驶员做好应 急开关的巡查工作 ，遇到异常，及时 报修 按照公司管理制 度要求，做好相 关部件的维修、 检查工作 按照制度要 求检查，如 有异常及时 汇报 发现异常及 时汇报 3安全锤配备齐全安全锤丢失 加装安全锤报 警装置，一旦 非正常拆卸， 发出报警声音 培训驾驶员做好安

16、 全锤的巡查工作， 遇有丢失的安全锤 ，及时补充；遇到 乘客非正常使用， 及时劝阻 及时做好设备的 缺损检查和维护 随时检查并 及时报告 随时检查更 换 4座椅齐全完好 座椅开裂或 损坏 采用注塑一次 成型骨架防止 开裂 培训驾驶员做好日 常巡检工作，遇有 座椅损坏的及时报 修 及时做好设备的 缺损检查和维护 及时检查并 汇报 随时检查更 换 5扶手杆完好牢固 扶手杆松动 或断裂 采用8.8级高 强度螺栓加大 拧紧力矩并加 装弹簧垫 培训驾驶员做好日 常巡检工作，遇有 扶手杆松动的及时 报修 及时做好设备的 缺损检查和维护 及时检查并 汇报 6消防器材 配备齐全且 在有效期内 灭火器缺失 、失

17、效 培训、演练驾驶员 消防器材的使用方 法，并定期检查， 如有缺失、损坏和 过期的及时更换维 修。 及时做好设备的 缺损检查和维护 及时检查并 汇报 随时检查更 换 风险评价 风险分级管控层级 建议改进（新增）措施 可能性L严重性C频次E风险值R评价级别 工程技术措 施 管理措施 140140四级四级 车队 1717五级五级 车队 37363四级四级 车队 37363四级四级 车队 373 63四级四级 车队 373 63四级四级 车队 C4 安全检查表分析（SCL）+评价记录 备注 培训教育措 施 个体防护措 施 应急处置措 施 C4 安全检查表分析（SCL）+评价记录 建议改进（新增）措施

18、 D1:作业活动风险分级管控清单 风险点作业步骤 危险源或潜 在事件 评价级别风险分级 可能发生的 事故类型及 后果 管控措施 编号类型名称序号名称 工程技术措 施 1 操作及作 业活动 公交驾驶 员驾驶车 辆作业前 操作过程 1 作业前 情绪不稳 定 三级三级车辆伤害 2 隔夜酒及 酒后驾驶 四级四级车辆伤害 利用酒精 检测仪做 好检查 3 新调入、 新定车、 跨线驾驶 人员 四级四级车辆伤害 4 车辆安全 技术状况 四级四级车辆伤害 采购符合 国家标准 的车辆； 及时更换 老化车辆 ；开展好 车辆日常 维护 5 车队场站 施工 五级五级 车辆伤害 、物体打 击、坍塌 做好围挡 ，设置警 示

19、标示 6 未落实安 全生产管 理制度， 未做好出 车前安全 叮嘱、安 全检查等 工作 五级五级车辆伤害 2 操作及作业 活动 公交驾 驶员运 行中操 作过程 1 作业中 行车中注 意力不集 中，驾驶 时不在状 态 五级五级车辆伤害 购置的车 辆更加符 合人机工 程力学， 为驾驶员 营造良好 的驾驶环 境 2 出现路怒 等情绪波 动 五级五级车辆伤害 确保超速 报警装置 的正常使 用 3 主观上安 全遵章守 法意识薄 弱，出现 违章驾驶 行为 三级三级车辆伤害 安装3G监 控系统、 超速报警 系统、智 能门控系 统、语音 提示系统 、 4自燃五极五极火灾事故 机舱自动 灭火器、 使用车辆 动态远

20、程 监控系统 ，对发动 机工况进 行监控； 使用耐高 温线束 5 车辆安全 技术状况 四级四级车辆伤害 采购符合 国家标准 的车辆； 及时更换 老化车辆 ；开展好 车辆日常 维护；CAN 总线报警 ； 6堵车四级四级车辆伤害 7恶劣天气五极五极 车辆伤害 等 8 未落实安 全生产管 理制度， 未做好安 全检查、 安全隐患 排查治理 等工作 五极五极 车辆伤害 等 3 操作及作 业活动 公交驾 驶员收 车后操 作过程 1 作 业 后 未做到“ 一圈一检 ”及收车 后检查 四级四级火灾事故 2 CNG车辆应 防止漏气 现象 四级四级 火灾、爆 炸事故 2 操作及作业 活动 公交驾 驶员运 行中操

21、作过程 作业中 管控层级责任单位责任人备注 培训教育措施管理措施个人安全措施应急处置措施 日常开展情绪 管理培训；做 好安全培训及 叮嘱 管理人员按照网 格化分工，做好 人员的情绪疏导 ；设置职工情绪 发泄室；出车前 填写路单确认情 绪稳定 自我调节好情 绪，从业人员 及时报告不良 情绪 情绪不稳定的， 及时停止营运工 作；与家属联动 ，共同疏导驾驶 员情绪 车队分公司安全员 安全培训及叮 嘱，帮助驾驶 员认清酒后驾 驶的法律风险 落实出车前酒精 检测；制定和完 善相关考核办法 严禁酒后驾驶 车辆 酒精检测不合格 ，严禁接触车辆 车队分公司安全员 落实好新调入 、新定车、跨 线驾驶人员的 安全

22、培训，包 括车况、路况 等 制定完善落实新 调入、新定车、 跨线驾驶人员的 实习管理办法； 对上述人员的驾 驶情况进行检查 ；做好安全谈话 ；对刚定车人员 进行合理安排 服从管理，做 好新线路、车 辆的熟悉驾驶 工作 对未按要求实习 的人员，不得安 排从事营运工作 车队分公司安全员 对驾驶员及车 辆使用人员开 展好安全和车 辆使用教育培 训；要求驾驶 员做好车辆的 日常检查 出车前填写路单 确认车辆合格， 车辆有故障不上 路；车队开展好 安全设施检查和 日常维护 按照安全操作 规程进行操作 发现安全隐患及 时停驶整修 车队分公司安全员 开展好安全叮 嘱 加强安全管理， 确保各项防范措 施落实

23、严格执行安全 管理制度 提前制定预案， 遇有突发事件有 效处置 车队分公司安全员 开展好安全管 理人员的培训 ，提高安全管 理人员的责任 意识和法律意 识 及时开展安全监 督检查，制定和 执行安全管理人 员考核制度 及时督促安全管 理人员履行岗位 职责 车队分公司安全员 D1:作业活动风险分级管控清单 管控措施 运用事故案例 等开展安全培 训；做好日常 安全叮嘱 运用3G监控、路 查、跟车检查开 展好日常检查工 作，发现问题及 时通过智能调度 平台发送短信提 示； 集中精力、杜 绝违法驾驶 及时发送车载短 信提醒 车队分公司安全员 运用事故案例 等开展安全培 训；教会驾驶 员情绪疏导方 法；做

24、好日常 安全叮嘱 运用3G监控、路 查、跟车检查开 展好日常检查工 作，发现问题及 时通过智能调度 平台发送短信提 示； 学会疏导个人 情绪 及时发送车载短 信提醒 车队分公司安全员 运用事故案例 等开展安全培 训，提高驾驶 员遵章守法意 识；做好日常 安全叮嘱 运用3G监控、路 查、跟车检查开 展好日常检查工 作，发现问题及 时通过智能调度 平台发送短信提 示整改；按照星 级管理制度对违 法驾驶人员进行 考核；落实网格 化管理，对违法 人员进行跟踪重 点教育管理 遵章守法行车 ，增强自律意 识，保证行车 安全 对发现的违章及 时制止 车队分公司安全员 对驾驶员及车 辆使用人员开 展好安全和车

25、 辆使用教育培 训；要求驾驶 员做好车辆的 日常检查；培 训发生自燃后 的应急措施 保证车辆合格， 车辆有故障不上 路；车队开展好 安全设施检查和 日常维护；使用 车辆动态远程监 控系统，对发动 机工况进行监控 ；防止“四漏” 落实车辆检查 要求 一键报警、安装 一键破玻器，安 全锤、灭火器、 熟练掌握应急预 案 车队分公司安全员 对驾驶员及车 辆使用人员开 展好安全和车 辆使用教育培 训；要求驾驶 员做好车辆的 日常检查；行 车中观察好各 项仪表 出车前填写路单 确认车辆合格， 车辆有故障不上 路；车队开展好 安全设施检查和 日常维护；使用 车辆动态远程监 控系统，对发动 机工况进行监控 ；

26、 按照安全操作 规程进行操作 完善应对不同车 辆故障的应急预 案；发现故障后 停车检查报修 车队分公司安全员 叮嘱、培训驾 驶员遇到路堵 时，保持良好 心态；规范操 作 通过3G监控、智 能调度系统发现 路堵后，对驾驶 员进行车载短信 提示 遵法驾驶、严 格按照单程操 作法预防性驾 驶 及时启动营运应 急预案 车队分公司安全员 做好特殊天气 安全培训和叮 嘱；做好应急 预案演练； 制定应对恶劣天 气的应急预案和 操作规程；及时 掌握天气情况； 对途经路段的情 况心中有数 及时启动应急预 案 车队分公司安全员 开展好安全管 理人员的培训 ，提高安全管 理人员的责任 意识和法律意 识 及时开展安全

27、监 督检查，制定和 执行安全管理人 员考核制度 车队分公司安全员 按照车队和规 章制度要求， 做好相关检查 、关闭电源， 关闭门窗，切 断燃油（气） 开关，掩车木 放置到位 制定考核制度； 保安人员落实好 夜间巡查职责； 驾驶员按照指定 位置停车，保证 预留消防通道 完善应对停车场 突发事件的应急 预案 车队分公司安全员 告知驾驶员存 在的安全风险 ，不得在车辆 附近吸烟 收车后关闭手动 截止阀 完善应对停车场 突发事件的应急 预案 车队分公司安全员 D2 : 设备设施风险分级管控清单 风险点检查项目 标准评价级别风险分级 不符合标准 情况及后果 管控措施 编号类型名称序号名称技术措施 1设施

28、公交车 1车辆制动制动有效四级四级制动失灵 采用双回路制动 系统及储能后制 动气室 2应急开关齐全有效五级五级无法开启 采用电控与手动 应急双重控制方 式 3安全锤配备齐全四级四级安全锤丢失 加装安全锤报警 装置，一旦非正 常拆卸，发出报 警声音 4座椅齐全完好四级四级 座椅开裂或 损坏 采用注塑一次成 型骨架防止开裂 5扶手杆完好牢固四级四级 扶手杆松动 或断裂 采用8.8级高强度 螺栓加大拧紧力 矩并加装弹簧垫 6消防器材 配备齐全且 在有效期内 四级四级 灭火器缺失 、失效 2停车场区 加油（气 ）站、充 电桩 1 加油（气） 站、充电桩 设置安全合 理 三级三级 火灾、爆炸 、触电事故

29、 开展油气回收工艺 改造；完善漏电保 护装置 职工食堂 2用电、用气 安全用电、 安全用气 四级四级触电事故 安装漏电保护器； 安装燃气报警装置 站房3电器安全用电四级四级 触电事故、 火灾事故 加装线盒配备较大 容量稳压电源；安 装漏电保护器 3办公场所办公室 1办公楼 办公楼用电 设施缺陷、 老化 四级四级 易发生线路 老化和用电 事故发生 加装线盒配备较大 容量稳压电源；安 装漏电保护器 2电源 电源开关破 损、电线老 化裸露、虚 接短路 四级四级 1、触电；2 、火灾；3、 烧毁电器 3办公设备 电脑、复印 机的电磁辐 射 四级四级 视力受损、 引发颈椎炎 等慢性疾病 ； 4空调 长时

30、间没清 洗消毒的空 调过滤网 四级四级其他伤害 4 维修设备 空压机1设备整体完好齐全四级四级 触电、机械 伤害 使用漏电保护装 置和防护罩 电焊机2设备整体完好齐全三级三级触电 使用漏电保护装 置 砂轮机3设备整体完好齐全四级四级 漏电或机械 伤害 使用漏电保护装 置 台钻4设备整体完好齐全四级四级机械伤害 使用漏电保护装 置 2停车场区 氧气乙炔5设备整体完好齐全三级三级火灾爆炸 氧气乙炔钢瓶保 持安全距离，设 置回火防止阀 举升机6设备整体完好齐全三级三级砸伤 使用漏电保护装 置 充电机7设备整体完好齐全三级三级触电 使用漏电保护装 置 4 维修设备 管控层级责任单位责任人 培训教育措施

31、管理措施个人安全措施 应急处置 措施 培训驾驶员做好制动系 统的巡查工作，遇到异 常，及时报修 按照公司管理制度 要求，做好相关部 件的维修、检查工 作 按照制度要求检 查，如有异常及 时汇报 发现异常及时 汇报 车队车队车队长 培训驾驶员做好应急开 关的巡查工作，遇到异 常，及时报修 按照公司管理制度 要求，做好相关部 件的维修、检查工 作 按照制度要求检 查，如有异常及 时汇报 发现异常及时 汇报 车队车队车队长 培训驾驶员做好安全锤 的巡查工作，遇有丢失 的安全锤，及时补充； 遇到乘客非正常使用， 及时劝阻 及时做好设备的缺 损检查和维护 随时检查并及时 报告 随时检查更换车队车队车队长

32、 培训驾驶员做好日常巡 检工作，遇有座椅损坏 的及时报修 及时做好设备的缺 损检查和维护 及时检查并汇报随时检查更换车队车队车队长 培训驾驶员做好日常巡 检工作，遇有扶手杆松 动的及时报修 及时做好设备的缺 损检查和维护 及时检查并汇报车队车队车队长 培训、演练驾驶员消防 器材的使用方法，并定 期检查，如有缺失、损 坏和过期的及时更换维 修。 及时做好设备的缺 损检查和维护 及时检查并汇报随时检查更换车队车队车队长 对场区内人员进行安全培 训、安全叮嘱；对加油（ 气）站及充电桩的操作规 程进行培训 开展好安全大检查 ，整改隐患；有专 职值守人员并有明 显标志隔离区，设 置消防设施 从业人员加强

33、技 能训练、提高应 急能力，提高自 身安全素质 随时观察隐患点 ，及时启动应急 预案，拨打119 并提走车辆 车队车队车队长 对场区内人员进行安全培 训、安全叮嘱 保证人员持证上岗 ；抓好食堂人员培 训签订责任书；常 态化开展安全隐患 排查 自觉加强技能训 练、开展好厨房 的日常清洁工作 ；提高自身安全 素质 制定针对用电、 用气类突发事件 ，制定预案，发 生突发事件及时 启动预案，立即 抢救伤员。 车队车队车队长 D2 : 设备设施风险分级管控清单 管控措施 对场区内人员进行安全培 训、安全叮嘱 定期检查；落实岗 位安全生产责任制 对专业操作人员 要按规定穿戴绝 缘鞋，佩戴绝缘 手套；自觉加

34、强 技能训练、提高 自身安全素质 发现用电隐患及 时进行整改，并 对有关人员进行 批评教育。发生 触电事故的，立 即断电，抢救伤 员，发生火灾事 故的，立即断电 并按事故流程进 行处理。 车队车队车队长 对场区内人员进行安全培 训、安全叮嘱 定期检查线路和电 源开关；落实岗位 安全生产责任制 对专业操作人员 要按规定穿戴绝 缘鞋，佩戴绝缘 手套；自觉加强 技能训练、提高 自身安全素质 发现问题及时更 换；遇突发事件 ，及时启动应急 预案 使用部门使用部门部门负责人 对场区内人员进行安全培 训、安全叮嘱 下班或长时间离开 时要随手关闭电源 ； 使用前检查电线 电路安全，发现 异常及时报修； 消防

35、应急预案使用部门使用部门部门负责人 员工职业健康培训定期身体检查 室内保持通风， 放置绿色植物， 减少辐射 职业病防护使用部门使用部门部门负责人 清理方式培训明确责任人 每使用1-2个月的 空调机，就应对 空气过滤网进行1 次清洗或消毒。 及时清洗使用部门使用部门部门负责人 教育职工使用前做好设 备检查，严格按照操作 规程进行操作 车间、站点管理人 员和当班安全员按 照网格化实名制管 理，做好设备检查 ，发现隐患及时纠 正 严格按照操作规 程进行操作 一旦发生触电 事故和机械伤 害，立即切断 电源，立即进 行紧急救治或 送医院急救 车间、站点车间、站点 检验员、例 检员 教育职工使用前做好设

36、备检查，严格按照操作 规程进行操作，穿戴绝 缘鞋和绝缘手套 操作人员持证上岗 。车间、站点管理 人员和当班安全员 按照网格化实名制 管理，做好检查， 发现隐患及时纠正 严格按照操作规 程进行操作穿戴 绝缘鞋、绝缘手 套等防护用品 一旦发生触电 事故，立即切 断电源，立即 进行紧急救治 或送医院急救 车间、站点车间、站点 检验员、例 检员 教育职工使用前做好设 备检查，严格按照操作 规程进行操作 车间、站点管理人 员和当班安全员按 照网格化实名制管 理，做好检查，发 现隐患及时纠正 严格按照操作规 程进行操作，及 时佩戴防护眼镜 等防护用具 一旦发生触电 事故和机械伤 害，立即切断 电源，立即进

37、 行紧急救治或 送医院急救 车间、站点车间、站点 检验员、例 检员 教育职工使用前做好设 备检查，按操作规程进 行操作 车间、站点管理人 员和当班安全员按 照网格化实名制管 理，做好检查，发 现隐患及时纠正 严格按照操作规 程进行操作，不 能戴手套 一旦发生触电事 故和机械伤害， 立即进行紧急救 治或送医院急救 车间、站点车间、站点 检验员、例 检员 操作者持证上岗教育职 工使用前做好设备检查 ，按操作规程进行操作 车间、站点管理人 员和当班安全员按 照网格化实名制管 理，做好检查，发 现隐患及时纠正 在操作氧气乙炔 时，首先要对氧 气瓶、乙炔瓶及 部件等进行仔细 检查，消除隐患 ，确保技术状

38、况 良好 一旦发生爆炸事 故，有效地利用 急救资源，尽快 将伤者送医院进 行急救 车间、站点车间、站点 检验员、例 检员 教育职工使用前做好设 备检查，按操作规程进 行操作 车间、站点管理人 员和当班安全员按 照网格化实名制管 理，做好检查，发 现隐患及时纠正 严格按照操作规 程进行操作 一旦发生触电或 砸伤，立即进行 急救，必要时使 用心肺复苏，或 送医院救治 车间、站点车间、站点 检验员、例 检员 教育职工使用前做好设 备检查，按操作规程进 行操作 车间、站点管理人 员和当班安全员按 照网格化实名制管 理，做好检查，发 现隐患及时纠正 充电时严格按照 操作规程进行操 作 一旦发生触电， 立

39、即进行急救， 必要时使用心肺 复苏，或送医院 救治 车间、站点车间、站点 检验员、例 检员 备注 D2 : 设备设施风险分级管控清单 D3 风险点统计表 单位：济南市公共交通总公司 序号名称类型区域位置 可能发生的事故 类型及后果 现有风险控制 措施 1作业活动驾驶员情绪不稳定驾驶员 车辆伤害 管理人员按照网格化分工，做好人员的情绪疏导； 设置职工情绪发泄室；出车前填写路单确认情绪稳 定 2作业活动 驾驶员隔夜酒及酒后驾 驶 驾驶员 车辆伤害落实出车前酒精检测；制定和完善相关考核办法 3作业活动 新调入、新定车、跨线 驾驶人员 驾驶员 车辆伤害 制定完善落实新调入、新定车、跨线驾驶人员的实 习

40、管理办法；对上述人员的驾驶情况进行检查；做 好安全谈话；对刚定车人员进行合理安排 4作业活动车辆安全技术状况驾驶员 车辆伤害 出车前填写路单确认车辆合格，车辆有故障不上路 ；车队开展好安全设施检查和日常维护 5作业活动车队场站施工驾驶员 车辆伤害、物体 打击、坍塌 加强安全管理，确保各项防范措施落实 6作业活动 未落实安全生产管理制 度，未做好出车前安全 叮嘱、安全检查等工作 驾驶员 车辆伤害 及时开展安全监督检查，制定和执行安全管理人员 考核制度 7作业活动 行车中注意力不集中， 驾驶时不在状态 驾驶员 车辆伤害 运用3G监控、路查、跟车检查开展好日常检查工作 ，发现问题及时通过智能调度平台

41、发送短信提示； 8作业活动出现路怒等情绪波动驾驶员 车辆伤害 运用3G监控、路查、跟车检查开展好日常检查工作 ，发现问题及时通过智能调度平台发送短信提示； 9作业活动 主观上安全遵章守法意 识薄弱，出现违章驾驶 行为 驾驶员 车辆伤害 运用3G监控、路查、跟车检查开展好日常检查工作 ，发现问题及时通过智能调度平台发送短信提示整 改；按照星级管理制度对违法驾驶人员进行考核； 落实网格化管理，对违法人员进行跟踪重点教育管 理 10作业活动自燃驾驶员 火灾事故 保证车辆合格，车辆有故障不上路；车队开展好安 全设施检查和日常维护；使用车辆动态远程监控系 统，对发动机工况进行监控；防止“四漏” 11作业

42、活动车辆安全技术状况驾驶员 车辆伤害 出车前填写路单确认车辆合格，车辆有故障不上路 ；车队开展好安全设施检查和日常维护；使用车辆 动态远程监控系统，对发动机工况进行监控； 12作业活动堵车驾驶员 车辆伤害 通过3G监控、智能调度系统发现路堵后，对驾驶员 进行车载短信提示 13作业活动恶劣天气驾驶员 车辆伤害等 制定应对恶劣天气的应急预案和操作规程；及时掌 握天气情况；对途经路段的情况心中有数 14作业活动 未落实安全生产管理制 度，未做好安全检查、 安全隐患排查治理等工 作 驾驶员 车辆伤害等 及时开展安全监督检查，制定和执行安全管理人员 考核制度 15作业活动 未做到“一圈一检”及 收车后检

43、查 驾驶员 火灾事故 制定考核制度；保安人员落实好夜间巡查职责；驾 驶员按照指定位置停车，保证预留消防通道 16作业活动CNG车辆应防止漏气现象驾驶员 火灾、爆炸事故收车后关闭手动截止阀 17 设施 车辆制动停车场区制动失灵 按照公司管理制度要求，做好相关部件的维修、检 查工作 18应急开关停车场区无法开启 按照公司管理制度要求，做好相关部件的维修、检 查工作 19安全锤停车场区安全锤丢失及时做好设备的缺损检查和维护 20座椅停车场区座椅开裂或损坏及时做好设备的缺损检查和维护 21扶手杆停车场区 扶手杆松动或断 裂 及时做好设备的缺损检查和维护 22消防器材停车场区 灭火器缺失、失 效 及时做

44、好设备的缺损检查和维护 23 停车场区 加油（气）站、充电桩加油（气）站、充电桩 火灾、爆炸、触 电事故 开展好安全大检查，整改隐患；有专职值守人员并 有明显标志隔离区，设置消防设施 24用电、用气职工食堂触电事故 保证人员持证上岗；抓好食堂人员培训签订责任书 ；常态化开展安全隐患排查 25电器站房 触电事故、火灾 事故 定期检查；落实岗位安全生产责任制 26 办公区域 办公楼办公室 易发生线路老化 和用电事故发生 定期检查线路和电源开关；落实岗位安全生产责任 制 27电源办公室 1、触电；2、火 灾；3、烧毁电器 对场区内人员进行安全培训、安全叮嘱，下班或长 时间离开时要随手关闭电源； 28

45、办公设备办公室 视力受损、引发 颈椎炎等慢性疾 病； 员工职业健康培训，定期身体检查 29空调办公室其他伤害明确责任人、定期清洗 设施 管控层级 责任 责任人备注 单位 三级分公司安全员 四级分公司安全员 四级分公司安全员 四级分公司安全员 五级分公司安全员 五级分公司安全员 五级分公司安全员 五级分公司安全员 三级分公司安全员 五极分公司安全员 四级分公司安全员 四级分公司安全员 五极分公司安全员 五极分公司安全员 四级分公司安全员 四级分公司安全员 四级车队车队长 D3 风险点统计表 五级车队车队长 四级车队车队长 四级车队车队长 四级车队车队长 四级车队车队长 三级车队车队长 四级车队车队长 四级车队车队长 四级使用部门部门负责人 四级使用部门部门负责人 四级使用部门部门负责人 四级使用部门部门负责人