东岳汽车风险分级管控清单（含风险点）4.18.xlsx

1、A.1作业活动清单 （记录受控号）单位: ： 序号岗位/地点作业活动名称作业活动内容 1 开卷线 行车操作吊运模具和卷料 叉车操作叉运板料 压机操作操作压机设备 2 压机线 线末收料线末检查零件，入料架 行车操作吊运模具到压机工作台 3 模具维修 焊接操作对模具进行焊接维修 打磨操作对模具进行打磨维修 试模压机操作操作试模压机进行维修验证 数控铣床操作对模具数控铣 行车操作吊运模具 设备维修 压机线维修对生产线压机设备进行维修保养 行车维修对行车设备进行维修保养 活动频率备注 6 6 6 6 6 6 6 3 1 6 6 6 A.1作业活动清单 （记录受控号）单位: ： 工工作作危危害害分分析析

2、（JHAJHA）+ +评评价价记记录录 （记记录录受受控控号号）风风险险点点： 岗岗位位： 作作业业活活动动： ： 分分析析人人： 日日期期： 审审核核人人： 日日期期： 审审定定人人： 日日期期： 序序号号作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在事事件件（人人、 物物、作作业业环环境境、管管理理） 可可能能发发生生的的事事故故 类类型型及及后后果果 现现有有控控制制措措施施风风险险评评价价 工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施 培培训训教教育育措措 施施 个个体体防防护护措措 施施 应应急急处处置置措措 施施 可可能能性性频频次次严严重重性性 1 开卷线 行车操作 与叉车交叉作业/行

3、车上物体/吊物掉落 ，行车未按路线运行 机械伤害无 1.吊卷人员及叉车人员互相避让，互相确认，一方停止后 方可继续 2.固化行车运行程序，只能在预定路线运行。 提前确认 周围环境 反光背心 安全帽 急停按钮337 2行车操作 行车上物体/吊物掉 落，行车未按路线运 行 机械伤害 有 （雷达报警） 1.行车运行时，小车下方禁止有人 2.与被吊物体保持4M以上安全距离 3.固化行车运行程序，只能在预定路线运行 注意观察 避让 反光背心 安全帽 急停按钮3115 4压机操作设备动作 机械伤害有（滑块锁定） 1.进入压机，安全锁定； 2.佩戴安全帽和防割手套 进入压机 进行安全 锁定 安全锁 /安全帽

4、/ 防割手套 急停按钮167 5叉车操作 碰到行人或行车吊运 物 机械伤害 有 （红绿灯警示） 1、叉车转弯时减速、鸣笛、打转向灯； 2、在转弯处贴警示标语，提醒行人注意叉车 3.车辆经过路口时通过凸面镜观察周围环境 4.在临近出口处增加报警装置 5.在地面上增加“慢”标识。遇到交叉作业情况 ，叉车让行车先行 车间内行 走规范 安全帽 报警灯/ 急停按钮 167 6 压机线 行车操作 行车上物体/吊物掉 落，模具被钢丝绳拉 偏 机械伤害 有 （雷达警示） 拆装4根钢丝绳时手指确认，拆完后将4根钢丝绳 放到模具侧面中心处，并用卡扣捆扎在一起 吊模时手 指确认， 卡扣捆扎 安全帽急停按钮1615

5、7线末收料 两人同时检查零件翻 转零件容易割伤旁边 人员 机械伤害无翻转零件时两人进行交流，并注意周边环境 人员相互 交流 防割手套 急停按钮167 8线末收料 线末空间狭小，零件 搬运易割伤 机械伤害无 1.线末搬运零件注意周围环境，避免磕碰 2.零件搬运时，注意行人 注意观察 周围人员 环境 防割手套 急停按钮167 9 模具维修 行车操作 行车上物体掉落，模 具被钢丝绳拉偏 机械伤害有 （雷达警示） 拆装4根钢丝绳时手指确认，拆完后将4根钢丝绳 放到模具侧面中心处，并用卡扣捆扎在一起 吊模时手 指确认， 卡扣捆扎 安全帽急停按钮1615 10焊接操作 操作方法不正确/佩 戴焊帽后视线不清

6、 灼烫无 佩带焊接手套、焊接面罩、扣好纽扣，清除焊渣 应带防护眼镜，增加遮光挡板 按要求穿 戴PPE 手套/面罩无1615 11打磨操作 打磨时粉尘进眼，打 磨时用力不均崩损飞 出伤眼 其它伤害无 打磨时佩带眼镜，培训员工打磨时用力适当，避 免过大压力 按要求穿 戴PPE 眼镜无167 12试模压机操作 设备动作，人员未执 行安全锁定 机械伤害 有 （滑块锁定） 将滑块开关转至锁紧状态，悬挂安全锁，待锁紧 指示灯变绿后，再进入工作 按要求锁 定 安全锁/ 安全帽 急停按钮0.5340 13数控铣床操作 安装固定方箱及虎钳 时，吊环螺栓损坏滑 丝 机械伤害无按TPM要求，使用前点检 按要求点 检

7、 无急停按钮1 11 11515 14 设备维修 压机线维修 湿式离合制动器制动 器摩擦片更换 机械伤害无 作业前进行安全锁定，释放液压与气动装置能量 ，释放机械势能 SOP文件 安全帽 安全锁 无1140 15压机线维修滑块内维修作业 机械伤害无 1.工作前确认滑块已过载 2.操作和监护人员必须听从滑块内工作人员指挥 3.滑块内人员观察时必须在安全位置 4.对油管进 行拆卸检查时确认管路内压力为0 SOP文件 安全帽 安全锁 无1140 16压机线维修维修液压管路 机械伤害有(能量锁定) 1.关闭润滑及液压泵站，将所有管路内压力释放 ，观察压力表确定示数为0 2.工作前必须进行操作模式锁定，

8、监护人测试能 否开启开启泵站 3.工作时戴好安全眼镜，防止化学品伤害；拆卸 时两人配合一人扶住管路，一人进行缓慢拆除先 卸掉管路内的余压。 SOP文件 安全帽 安全锁 无1140 17行车维修 行车轨道螺栓检查紧 固 高处坠落有(安全警示) 1.作业区域设置包含所有坠物范围 2.攀爬楼梯时工具放置于工具包中，攀爬直梯时 保证手脚三点接触，抓紧踩牢，防止滑倒 3.验证安全锁定的可靠性,携带对应行车遥控器 4.工具做好防坠落，人员佩戴安全带，选择合适 的挂钩点挂牢固 SOP文件 安全帽 安全锁 安全带 无1140 10 模具维修 10 填填表表人人： 填填表表日日期期： 年年 月月 日日 审审核核

9、人人： 审审核核日日期期： 年年 月月 日日 风风险险分分级级管管控控层层级级 建建议议改改进进（新新增增）措措施施备备注注 风风险险值值评评价价级级别别 工工程程技技术术措措 施施 管管理理措措施施 培培训训教教育育措措 施施 个个体体防防护护措措 施施 应应急急处处置置措措 施施 63d 工段班组级无 45e 工段班组级无 42e 工段班组级无 42e 工段班组级无 90d工段班组级无 42e 工段班组级无 42e 工段班组级无 90d 工段班组级无 90d 工段班组级无 42e 工段班组级无 工工作作危危害害分分析析（JHAJHA）+ +评评价价记记录录 （记记录录受受控控号号）风风险险

10、点点： 岗岗位位： 作作业业活活动动： ： 分分析析人人： 日日期期： 审审核核人人： 日日期期： 审审定定人人： 日日期期： 风风险险评评价价 60d 工段班组级无 1515f f 工段班组级无 40e 工段班组级无 40e 工段班组级无 40e 工段班组级无 40e 工段班组级无 填填表表人人： 填填表表日日期期： 年年 月月 日日 审审核核人人： 审审核核日日期期： 年年 月月 日日 冲压线生产工艺简图 开卷落料 冲压 冲压线生产工艺简图 A.1作业活动清单 （记录受控号）单位: ： 序号岗位/地点作业活动名称作业活动内容活动频率 1底板搬运零件双人配合进行分零件搬运10 2底板零件拼装

11、从料箱内拿取零件进行拼装10 3底板吊取零件吊具吊取零件安装到工装上10 4侧围涂胶拿取胶枪在零件上进行涂胶10 5侧围焊接将拼装完毕后的钣金进行焊接10 6总拼打磨毛刺 检查顶盖焊接飞溅，用铲刀去 除飞溅 10 7补焊表面检查 用双手及眼睛对零件表面进行 检查 10 8表面调整表面调整用塞尺检查零件间隙10 9表面调整驾驶叉车驾驶叉车进行白车身下线10 备注 A.1作业活动清单 （记录受控号）单位: ： 工工作作危危害害分分析析（JHAJHA）+ +评评价价记记录录 （记记录录受受控控号号）风风险险点点： 岗岗位位： 作作业业活活动动： ： 分分析析人人： 日日期期： 审审核核人人： 日日期

12、期： 审审定定人人： 日日期期： 序序号号作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在事事件件（人人、 物物、作作业业环环境境、管管理理） 现现有有控控制制措措施施风风险险评评价价 风风险险分分级级管管控控层层级级 建建议议改改进进（新新增增）措措施施 工工程程技技术术措措 施施 管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施 个个体体防防护护措措 施施 应应急急处处置置措措 施施 可可能能性性严严重重性性频频次次风风险险值值评评价价级级别别 工工程程技技术术措措 施施 管管理理措措施施 培培训训教教育育措措 施施 1 底板 搬运零件 料箱盖板砸伤手部人： 手部位于挤压点位置 物：料箱损坏 无 1.使

13、用料箱前检查料箱盖板，如有 损坏及时向物流报修 2.打开料箱时，双手配合操作，一 手开启盖板一手扶住盖板轻放到底 端后放手。 手部严谨靠近料箱盖板两 侧挤压点处 无无0.110100100CC工段班组级 将可触摸位置喷涂 绿色 无无 2搬运零件 踩踏料架滑倒摔伤人： 未按要求检查地刹或踩 踏料架 物：踩踏料架、地刹不 到位 无 1.物流倒料后，员工首次取料时确 认地刹踩踏情况； 2.按要求取料，禁止随意踩踏料架 、料箱 无 无无161590CC工段班组级无无无 3搬运零件 多层料架（下落、反弹 ）砸伤人：身体部位处 于档板活动范围内；手 部放于挤压点位置 物：气弹簧失效/结构 损坏 无 1.使

14、用料架前检查气弹簧状态，确 保两侧气弹簧状态良好，若无法有 效弹起或存在料架其它问题，则停 止使用及时拉动班组长向物流报修 ，严禁私自处理； 2.打开料架挡板时，应用手抓住挡 板中部扶手或绿色标识区，确保气 弹簧缓慢打开至限位，过程中注意 手扶，不要让活塞杆自由冲出，避 免反弹碰伤、挤压； 3.手部严禁靠近料箱盖板两侧挤压 点处，关闭档板操作应由物流员工 执行。 无 无 安全事故上报处 理流程 310390CC工段班组级无无无 4搬运零件 多层料架反弹砸伤 人：身体部位处于档板 活动范围内 物：固定插销失效 无 1.打开料架挡板前，应确认两侧固 定插销结构完好、有效； 2.发现问题及时拉动班组

15、长进行处 理、确认； 3.开启固定插销过程中，身体部位 严禁处于料架活动范围内。 无无无 310390CC工段班组级无无无 5搬运零件 金属料箱档板砸伤 人：身体处于挡板活动 半径内 物：挡板两 侧插销存在脱落缺失 无 1.打开料架挡板前，应确认两侧固 定插销结构完好、有效； 2.严禁单手操作，应双手握住挡板 两侧缓慢放下，防止因无法控制下 落的挡板，产生砸伤风险； 3.员工身体离箱体不能过近，身体 应处于挡板活动半径以外的位置避 免砸伤。 无无无 310390CC工段班组级无无无 6搬运零件 料车碰撞挤压 人：人 员处在挤压点位置 无 1.上料时注意物流料车上料，站在 导向杆或料箱、防撞柱外

16、侧位置， 防止挤压碰撞； 2.严禁身体各区域暴露在物料小车 活动范围内； 3.对无导向杆区域，员工操作时注 意观察物流上料，远离物料存放区 域。 无无 0.5101575CC工段班组级无无无 7搬运零件 钣金割伤 人：未佩戴防割手套/ 防割手套破损 无 1.上岗操作拿取物料前确认防割手 套的状态，发现磨损及时进行更换 ； 2.按工艺文件要求及顺序正确拿取 物料，确保拿捏牢靠，避免物料滑 落割伤； 3.员工严禁将物料从料箱中将物料 搭在箱壁上待用，使物料钣金超出 料箱料架。 行走时注意周围环境，不 允许穿越工位，钣金不允 许超出料箱料架 防割手套0.5101575CC工段班组级无无无 8零件拼装

17、 钣金割伤 物料与身体距离过近 无 1.员工上料时大件物物料注意双手 拿取物料，抓取牢靠防止在手中滑 动，员工拿取物料距离身体保持 20CM安全距离 需要翻转或转身操作时注 意确认周边人员状态，避 免给他人造成伤害 无无 0.5101575CC工段班组级无无无 9零件拼装 被零件割伤手 人 ：未佩戴防割手套/防 割手套破损 物：钣金有快口 无 1.佩戴防割手套，检查是否存在破 损，发现问题及时更换 2.搬运时稳定拿取物料，防止物料 滑动；避免动作过大，双手拿料避 让零件快口，按照要求拿捏零件合 适位置 无无无 0.5101575CC工段班组级无无无 10零件拼装 零件坠落 人：员工未按照要求搬

18、 运物料，注意力分散 环境工作区域狭小 无 1.员工搬运物料时注意可靠拿取， 避免松脱滑落； 2.搬运过程中注意脚底无障碍物， 转身时注意周围无碰撞物，防止物 料与周边设备设施发生碰撞脱落。 无无无 0.5101575CC工段班组级无无无 11零件拼装 夹头弹开砸伤手部 人：使用身体部位进行 敲击 物工装故 障，夹头卡死 无 1.工装夹头卡住时必须进行能源关 闭并锁定后，方可开始排除故障； 2.需要敲击夹头时应使用工具，不 得使用手或其他身体部位进行敲击 。 无无无 0.110100100CC工段班组级无无无 底板 12零件拼装 夹头夹伤手部 人： 手放在了夹头运动范围 内 物：夹头 为运动机

19、构，关闭速度 快 无 1、关闭工装时手部应离开夹头操作范围，并注意周围人 和物 2、调节夹头关闭速度，使其缓慢加紧；（有光栅、光幕保 护的应站在在斑马线外） 无无无 161590CC工段班组级无无无 13零件拼装 夹头夹伤手部 人 ：夹头为运动机构 物：关闭速度快单手 RUNBAR失效或被屏蔽 无 1.TPM时检查RUNBAR的有效性，如 有问题报告班组长并停止使用该设 备； 2.RUNBAR屏蔽应按照流程要求进行 ，并安排专人进行监护。 无无无 367126CC工段班组级无无无 14零件拼装 夹头夹伤手部人：多人 操作 物：夹头为运动 机构，关闭速度快 无 1、操作工装时注意观察周围人和物

20、，提醒他人远离夹具活动范围。 2、工位操作保证一人一Runbar。 无无无 367126CC工段班组级无无无 15吊取零件 物料脱落砸伤 人：吊具挂钩未挂到位 /人员出于吊具轨迹范 围内 物：夹头断裂、松动， 夹头未夹紧/吸盘漏气 无 1.物料起吊前确认挂钩挂靠到位； 2.开班TPM检查夹头是否松动，损坏 ，吸盘是否存在磨损漏气情况，发 现问题及时报修； 3.吊料移动过程中严禁人员位于吊 具行走轨迹下方。 人员操作时单手扶料，保 持与零件1m间隔距离远离 坠落区 无无16742DD工段班组级无无无 16吊取零件 吊具坠落砸伤 人：未及时将物料与吊 具脱开 物：二次保护失效 无 1.开班按照TP

21、M检查保险钢丝绳、鸡 心圈、是否磨损脱落，U型夹头是否 松动脱落，发现问题及时维修； 2.随行吊具与使用时注意与机运线 保持同步，及时将吊具松脱，避免 机运线与吊具设备发生拖拽，导致 吊具坠落。 .人员不得处于吊具活动范 围内，防止碰伤，坠落砸 伤 无无161590CC工段班组级无无无 17吊取零件 吊具挤伤 人：身体部位处于位于 吊具与托架或工装之间 无 1.吊具下降前确认周边无其他人员 ； 2.手部及脚步等身体部位与吊具下 降位置保持一定距离，避免挤伤。 无 无无33763DD工段班组级 增加吊具自锁装置 ，消除吊运过程中 零件掉落风险 无无 18吊取零件 吊具吊料割伤/碰伤 人：人员位于

22、吊具轨迹 活动范围内 无 1.上升时缓慢将吊具升起，提升高 度不得超过人体胸部以上位置 2.吊料移动过程中确认周围人员状 态，严禁人员位于吊具行走轨迹上 。 1禁止员工单手操作吊具， 单手操作不易保持吊具平 衡，易碰伤周围员工； 2使用吊具后禁止吊具悬空 ，需放置在指定位置，否 则吊具晃动易与员工或工 件干涉，造成划伤。 无无 0.534060DD工段班组级无无无 底板 19 侧围 涂胶 胶水粘到皮肤或眼睛 人：PPE佩戴不规范 无 1.换胶桶时佩戴好手套，防止胶水 粘到皮肤； 2.防护眼镜佩戴到位，不得留有缝 隙。 3.更换胶桶及接触胶水作业时，避 让面部等皮肤暴露区域。 无橡胶手套 车身车

23、间 中毒伤害应 急处理流程 161590CC工段班组级无无无 20涂胶 绊倒 人：操作完成后为将胶 枪放到位 物：胶管过 长拖地 无 1.胶管长度适合现场使用，使用吊 带吊起，不得拖拽到地面； 2.胶枪使用完成后，将胶枪悬挂到 位，不得使用后将胶枪悬空在工位 上。 无无无 161590CC工段班组级无无无 21焊接 碰伤 人：未正确佩戴安全帽 环境：工位旁焊机等设 备、设施 无 正确佩戴安全帽注意操作过程中行 走路线周边的设备设施 无无无 0.561545DD工段班组级无无无 22焊接 焊枪夹伤手 人：多人或单手操作 无 禁止多人同时操作一把焊枪，单人 操作须双手操作，一手握住焊枪把 手，一手

24、掌握焊接开关。 .时刻保持手与电极杆的距 离，严禁将手部放在焊枪 挤压点位置（电极杆、电 极臂等活动部件。 无无 33763DD工段班组级 将伸缩机构增加防 护罩风箱 无无 23焊接 清除焊枪电极杂物夹伤 手 人：手部放 在两电极间 无 将焊枪气源关闭，用抹布将杂物清 除，严禁直接用手清除杂物。 无无无 33763DD工段班组级无无无 24焊接 火花飞溅灼伤眼睛 人：没有正确佩戴防飞 溅眼镜 无 正确佩戴安全眼镜，禁止将眼镜搭 在鼻尖处，防护眼镜必须完全将眼 部进行覆盖，不能留有缝隙 无无无 33763DD工段班组级无无无 25焊接 循环水溅入眼中烫伤/ 迷眼 人： 员工眼镜佩戴不规范 无 1

25、、正确佩戴安全眼镜，禁止将眼镜 搭在鼻尖处，防护眼镜必须完全将 眼部进行覆盖，不能留有缝隙 2、焊接过程中注意焊接姿势，避免 人为原因引起的掉帽 无 安全防护眼镜 无 33763DD工段班组级无无无 26焊接 火花飞溅灼伤皮肤 物：没有正确穿戴工作 服 无 穿着衬衣时，应系到第二个扣子， 袖口应压在护腕下，穿着工作服时 将拉链拉到最上端，禁止将裤腿及 衣袖挽起。 无 牛仔服 无 0.534060DD工段班组级无无无 27焊接 焊机坠落砸伤 物： 焊机连接失效 无 1.加装二次保护保险钢丝绳 2.检查保险钢丝绳是否磨损,磨损超 过六根需要更换 3.U型扣及焊机吊挂螺丝是否松动 无无无 13154

26、5DD工段班组级无无无 28焊接 焊枪平衡器、导轨坠落 物：平衡器连接失效 无 1.加装二次保险钢丝绳 2.定期过顶设备检查，检查保险钢 丝绳是否磨损,磨损超过六根需要更 换；U型扣是否松动；平衡器挂钩是 否磨损，超过1/3要更换 无无无 161590CC工段班组级无无无 29焊接 焊枪坠落砸伤 物：平衡器钢丝绳断裂 无 1.加装二次保险钢丝绳 2.每日开班TPM检查保险钢丝绳是否 磨损，钢丝绳磨损6根需更换 无无无 161590CC工段班组级无无无 30焊接 触电 物：380V电缆磨损与钢 结构接触 无 检查焊机下端接地线螺丝防松标识 有无错位；检查焊机上端接地线是 否有松动脱落，有问题拉动

27、维修紧 固。 无无 车身车间 应急处理流 程 161590CC工段班组级无无无 31 总拼 打磨毛刺 扎手、划伤 物：钣金件存在毛刺 人：员工打磨过程中未 注意 无 打磨过程中注意打磨周边的钣金是 否存在毛刺，注意避让防止划伤；注意手套佩戴到位；无无 131545DD工段班组级无无无 32打磨毛刺 打磨机磨伤 物：打磨机过于靠近身 体部位，打磨机被突然 启动 人：员工打磨过 程中未注意 无 1.进行打磨前注意检查打磨机状态 ； 2.打磨前打磨机不要过于靠近身体 ，注意拿取手势 无无无 0.561545DD工段班组级无无无 33打磨毛刺 防护眼镜穿戴不合格 人：防护眼镜穿戴不合 格 无 打磨时注

28、意角度使打磨方向朝向身 体外侧 正确佩戴防护眼镜，应使 防护眼镜将眼部包裹住， 眼部周边不能留有较大缝 隙 无无 161590CC工段班组级无无无 34打磨毛刺 旋转砂皮磨伤 人 ：误动气动开关 无 工具用完要及时放在线旁，不要随 意触动； 无无无 16742DD工段班组级无无无 35打磨毛刺 火花碎削飞溅飞入眼睛 人：安全眼睛佩戴不到 位 物：火花碎削 无 调整打磨方法尽量降低飞溅。 正确佩戴安全眼镜同时两 边间隙不要太大注意飞溅 的方向； 无无 161590CC工段班组级无无无 36打磨毛刺 打磨片破裂飞出割伤 人：使用前未确认设备 状态 物：打磨盘 吸附性弱 无 1、开班前检查托盘吸附性

29、，发现不 好及时更； 2、打磨板材边缘时注意，抛光片的 贴合情况。 正确佩戴安全眼镜无无 33763DD工段班组级 增加吊具自锁装置 ，消除吊运过程中 零件掉落风险 无无 37 补焊 表面检查 钣金割伤人：检查过程 中未注意钣金边缘 无 1.注意车辆快口及边缘保持一定距 离避免发生相对滑动； 2.行走时注意周围环境及脚下踏步 防止踏空重心不稳与钣金发生相对 滑动； 无无无 0.534060DD工段班组级无无无 38表面检查 工具砸伤人：员工握锉 刀手势不对 无 1.员工使用锉刀时保持正确的拿捏 姿势； 2.工具使用完成后放置到指定位置 ，不得随意乱放。 无无无 161590CC工段班组级无无无

30、 39表面检查 被工具边缘碰伤人：员 工操作未注意 物：检查工具存在尖锐 边缘 无 1.培训员及时检查工具，有尖锐地 方及时磨平整； 2.工具使用完成及时放置到位，佩 戴好防割手套 无无无 0.531523DD工段班组级无无无 40表面调整 钣金割伤 人：未佩戴防割手套/ 防割手套破损 无 上岗操作拿取物料前确认防割手套 的状态，发现磨损及时进行更换； 1、注意钣金快口及边缘保 持一定距离避免发生相对 滑动； 2、行走时注意周围环境； 无无 131545DD工段班组级无无无 侧围 41表面调整 物料坠落砸伤人：员工 未拿稳 物：吊 具未夹紧 无 在从料架上移出物料前确认物料 拿捏状态，确保牢靠

31、后再进行移动 搬运 无无无 161590CC工段班组级无无无 42表面调整 被门或盖挤伤 人：员工将零件安放至 工装时注意力不集中 无 1.在将物料放至工装时注意手不要 放在车辆框架边缘，可以通过扶在 车窗处保持物料平衡 2.员工工间注意休息，操作时集中 注意力，员工间相互提醒 无无无 16742DD工段班组级无无无 43驾驶叉车 驾驶员坠落 人：未系安全带 物：行驶速度过快 无 1.叉车行驶速度应小于5km/h，不得 超速行驶； 2.人员驾驶过程中必须佩戴好安全 带。 未系安全带造成安全事故 的事件警示培训 车用安全带无161590CC工段班组级无无无 44驾驶叉车 叉车撞人 人：启动/行驶

32、中未观 察周围环境 物：行驶速度过快 无 1.叉车行驶速度应小于5km/h，不得 超速行驶； 2.叉车行驶前注意确认周边环境， 无人员或障碍物妨碍时方可行驶； 3.如前方货架承载物品阻挡驾驶员 视线时，应采用倒行的方式进行驾 驶； 4.驾驶过程中注意观察通行路线及 交叉路口动态，防止人员或车辆突 然冒出发生碰撞。 5.当作业范围内有人员通过时应停 止当前作业，待人员通过后再继续 进行作业。 车间文明行为规范每月培 训强化 无无0.531523DD工段班组级 增加红外映设备， 1M线范围内禁止站 立人员 无无 45驾驶叉车 叉车倾翻 人：启动/行驶中未注 意地面障碍物 物 :行驶速度过快 无 车

33、间内叉车限速5公里/时1.叉车转 弯时注意减速慢行； 2.地面不平或有突出物时注意避让 。 驾车员工遵循限速规定驾 驶，行走人员远离1M范围 ，叉车事故警示培训 无无161590CC工段班组级无无无 46驾驶叉车 白车身坠落人：员工未 正确使用铲齿铲雪橇 无 1.使用叉车叉雪橇时应将铲齿凸出 雪橇托架外至少20cm距离方可进行 下一步操作； 2.铲齿到位后缓慢进行托举，避免 一次托举到位，应先进行试举，确 认雪橇及车辆无倾斜风险后再托举 到位。 无无无161590CC工段班组级无无无 47驾驶叉车 叉车与人或车相撞 人：启动/行驶中未观 察周围环境 物：叉车转向灯失效， 叉车喇叭失效、造成周

34、围人员无法获取信号 无 1.叉车行驶速度应小于5km/h，不得 超速行驶； 2.叉车行驶前注意确认周边环境， 无人员或障碍物妨碍时方可行驶； 3.驾驶过程中注意观察通行路线及 交叉路口动态，防止人员或车辆突 然冒出发生碰撞。 车间文明行为规范每月培 训强化 无无0.531523DD工段班组级 增加红外映设备， 1M线范围内禁止站 立人员 无无 填填表表人人： 填填表表日日期期： 年年 月月 日日 审审核核人人： 审审核核日日期期： 年年 月月 日日 补焊 备备注注 个个体体防防护护措措 施施 应应急急处处置置措措 施施 无无 无无 无无 无无 工工作作危危害害分分析析（JHAJHA）+ +评评

35、价价记记录录 （记记录录受受控控号号）风风险险点点： 岗岗位位： 作作业业活活动动： ： 分分析析人人： 日日期期： 审审核核人人： 日日期期： 审审定定人人： 日日期期： 建建议议改改进进（新新增增）措措施施 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 填填表表人人： 填填表表日日期期： 年年 月月 日日 审审核核人人： 审审核核日日期期： 年年 月月 日日 东岳南厂车身车间制造工

36、艺流程 RSP(60JPH) 表表面面检检查查 FIT&MF (60JPH) 表表面面 调调整整、叉叉车车驾驾 驾驾驶驶 FO(60JPH)飞 飞溅 打磨 FI（45JPH) 焊接 G.SUV(32JPH) 搬 运零件、零件拼 拼装、 PS1 PS2 D DY YS SP P- -B BS S工工艺艺流流程程示示意意图图 F FI I 7 70 0 F FOO8 80 0 DYSP-BS MANUFACTURAL PROCESS UR60JPH) 吊取零件、涂胶 胶、 东岳南厂车身车间制造工艺流程 RSP(60JPH) 表表面面检检查查 FIT&MF (60JPH) 表表面面 调调整整、叉叉车

37、车驾驾 驾驾驶驶 FO(60JPH)飞 飞溅 打磨 FI（45JPH) 焊接 G.SUV(32JPH) 搬 运零件、零件拼 拼装、 PS1 PS2 D DY YS SP P- -B BS S工工艺艺流流程程示示意意图图 F FI I 7 70 0 F FOO8 80 0 DYSP-BS MANUFACTURAL PROCESS UR60JPH) 吊取零件、涂胶 胶、 A.1作业活动清单 （记录受控号）单位: ： 序号岗位/地点作业活动名称作业活动内容活动频率备注 1前处理电泳前处理电泳安装门夹具、电泳车检查6 2电泳烘房电泳漆烘干电泳漆烘干状态检查6 3电泳打磨电泳漆打磨电泳漆表面状态处理10

38、 4密封线车体密封 对车底板、发动机舱、尾灯等区 域密封处理 10 5中涂喷房中涂喷漆对车体门槛喷防石击胶10 6中涂烘房中涂漆烘干中涂漆喷涂状态检查6 7中涂打磨中涂漆打磨中涂漆表面状态处理10 8面漆喷房面漆喷漆对车体喷涂色漆、清漆10 9面漆烘房面漆烘干面漆喷涂状态检查6 10精饰整理精饰整理对车体面漆喷涂状态检查处理10 11报交报交发运车体贴膜10 12点修补点修补车体缺陷处理6 13注蜡空腔注蜡对车体的空腔进行注蜡10 14调漆间输调漆油漆加料6 工工作作危危害害分分析析（JHAJHA）+ +评评价价记记录录 （记记录录受受控控号号）风风险险点点： 岗岗位位： 作作业业活活动动：

39、： 分分析析人人： 日日期期： 审审核核人人： 日日期期： 审审定定人人： 日日期期： 序序号号作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在事事件件 （人人、物物、作作业业环环 境境、管管理理） 现现有有控控制制措措施施风风险险评评价价 风风险险分分级级管管控控层层级级 建建议议改改进进（新新增增）措措施施备备注注 工工程程技技术术措措 施施 管管理理措措施施 培培训训教教育育措措 施施 个个体体防防护护措措 施施 应应急急处处置置措措 施施 可可能能性性严严重重性性频频次次风风险险值值评评价价级级别别 工工程程技技术术措措 施施 管管理理措措施施 培培训训教教育育措措 施施 个个体体防防护护措

40、措 施施 应应急急处处置置措措 施施 1前处理电泳 更换过滤袋化学 品灼伤 无无 个人劳防用 品佩戴培训 穿戴防酸碱 手套，佩戴 劳防眼镜 化学品泄漏 应急处置方 案 0.2768.4d工段班组级无无无无无 2前处理电泳 手工预清理看车 输送链、雪橇碰 伤脚 无无 个人劳防用 品佩戴培训 穿钢包头劳 保鞋 无0.2768.4d工段班组级无无无无无 3电泳烘房 电泳烘房出口看 车，上下平台崴 脚 台阶、楼梯 铺设防滑胶 带 无无 穿钢包头劳 保鞋（鞋底 防滑） 无0.2768.4d工段班组级无无无无无 4电泳打磨 开关后盖 夹具脱落或未安 装到位，导致后 盖坠落 撑杆防脱装 置 员工手撑着 撑杆

41、 无无无0.271014d工段班组级无无无无无 5电泳打磨 打磨缺陷，砂纸 磨破手指 无无 培训员工标 准化作业 佩戴防护手 套 无0.21102d工段班组级无无无无无 6密封线 打密封胶，材料 从高压管喷到眼 睛里 无 胶管日常检 查 无 佩戴防护眼 镜 化学品泄漏 应急处置方 案 0.271014d工段班组级无无无无无 7密封线门自动关闭碰伤无 入口处检查 门限位器状 态 无无无0.51105d工段班组级无无无无无 8密封线 铝板上有胶，行 走时滑倒 地面使用防 滑网格板 员工日常结 束后地面保 洁 无 穿钢包头劳 保鞋（鞋底 防滑） 无0.51105d工段班组级无无无无无 9中涂喷房 防

42、石击胶雾溅到 皮肤，造成皮肤 过敏 无 员工标准化 操作 无 全身穿戴无 纤维连体服 无0.271014d工段班组级无无无无无 10中涂喷房 胶管散乱，被胶 管绊倒 无 员工日常操 作过程中注 意胶管状态 无无无0.51105d工段班组级无无无无无 11中涂喷房焊接毛刺划手无 正确使用抹 布 无无无0.21102d工段班组级无无无无无 12中涂喷房 机器人喷漆，火 灾爆炸 机器人防爆 日常接地、 机器人等状 态检查 培训员工机 器人维护标 准化操作 进入喷房前 释放静电 火灾应急处 置方案 0.2151030d工段班组级无无无无无 13中涂喷房吸入有害的漆雾 供排风开启无无 正确穿戴劳 防用品

43、 中毒应急处 置方案 0.271014d工段班组级无无无无无 14中涂喷房 员工完成标准化 操作后对前盖进 行检查，未与操 作员工交流，造 成碰头 现场检查过 程生产停止 只允许一人 操作 无无无0.271014d工段班组级无无无无无 15中涂烘房 中涂烘房出口看 车，上下平台崴 脚 台阶、楼梯 铺设防滑胶 带 无无 穿钢包头劳 保鞋（鞋底 防滑） 无0.2768.4d工段班组级无无无无无 16中涂打磨 行走，网格板绊 倒 无 每天开线前 检查网格板 状态 无无无0.51105d工段班组级无无无无无 17中涂打磨 处理门内缺陷， 门关闭碰伤身体 无 开门时将门 推到位 标准化作业 培训 无无0

44、.51105d工段班组级无无无无无 18中涂打磨 行走，地面有水 摔倒 无 每天生产前 检查地面 标准化作业 培训 无无0.51105d工段班组级无无无无无 19面漆喷房 维修空气管，被 甩出的气管砸伤 无 按照标准化 操作，维修 前关闭空气 管阀门 标准化作业 培训 无无0.51105d工段班组级无无无无无 20面漆喷房 清洗喷枪静电起 火 接地，将静 电导走 每天检查空 气管和溶剂 盒接地状态 ；按照标准 化操作 标准化作业 培训 穿防静电劳 防鞋 无0.2151030d工段班组级无无无无无 21面漆喷房 喷涂，油漆溅到 眼睛 无无 标准化作业 培训 按照安全人 佩戴防护用 品（防护眼 镜

45、） 无0.271014d工段班组级无无无无无 22面漆喷房 喷涂，吸入有害 的漆雾 供排风开启无 标准化作业 培训 正确穿戴劳 防用品 中毒应急处 置方案 0.271014d工段班组级无无无无无 23面漆喷房行走，雪橇挤脚无无 个人劳防用 品佩戴培训 穿钢包头劳 保鞋 无0.271014d工段班组级无无无无无 24面漆烘房 面漆烘房出口看 车，上下平台崴 脚 台阶、楼梯 铺设防滑胶 带 无无 穿钢包头劳 保鞋（鞋底 防滑） 无0.2768.4d工段班组级无无无无无 25精饰整理 检查车表面毛刺 划伤手 无 在检查边缘 时一定得做 到手摸眼看 ,观察是否 有毛刺 标准化作业 培训 防护手套无0.

46、21102d工段班组级无无无无无 26精饰整理 拿抛光机，抛光 机支架块口划伤 边缘快口包 裹防割条 取放抛光机 要观察支架 位置,移动 速度不要太 快 无无无0.21102d工段班组级无无无无无 27精饰整理抛光液溅入眼睛无无 培训员工正 确的打抛姿 势 无无0.271014d工段班组级无无无无无 28精饰整理 跨区域工作，交 叉作业互相碰伤 来不及操作 可以拉暗灯 寻求支持 需要跨工位 追溯问题告 诉班长，有 班组长来进 行相关操作 无无无0.21102d工段班组级无无无无无 29精饰整理 抛光，气管吊架 脱落砸伤 无 开线前检查 吊架状态 无无无0.21102d工段班组级无无无无无 30

47、精饰整理 开关门门夹具刮 伤 无 开关门时注 意避开夹具 毛刺 无 正确佩戴防 护手套 无0.21102d工段班组级无无无无无 31精饰整理 穿越机运线被雪 橇挤伤、绊倒 无 放车通过机 运线时注意 自己的落脚 点 无 穿钢包头劳 保鞋 无0.21102d工段班组级 增加声光报 警提示人员 无无无无 32精饰整理 返工时，帮员工 开关前后盖，关 盖砸伤，挤伤员 工 无 抬盖后需双 方语言，眼 神交流后放 盖 无无无0.21102d工段班组级无无无无无 33精饰整理 开关前后盖，夹 具松动脱落碰头 无 抬起前后盖 时两手应支 撑前后盖同 时检查夹具 是否松动 无无无0.271014d工段班组级无

48、无无无无 34报交上下踏步摔伤无 上下踏步时 要注意自己 的落脚点 无无无0.51105d工段班组级 踏步增加防 滑措施 无无无无 35点修补 调漆、补漆、洗 枪过程火灾 接地，将静 电导走 每天检查空 气管和溶剂 盒接地状态 ；按照标准 化操作 标准化作业 培训 穿防静电劳 防鞋 无0.215618d工段班组级无无无无无 36点修补 行走过程烤灯碰 头 无 上下车顶移 动位置时先 观察烤灯位 置，避开支 架 培训安全行 走 无无0.2768.4d工段班组级无无无无无 37点修补 烘烤过程，被烤 灯烫伤 高温区域警 示 挪用烤灯时 要手持烤灯 的扶手 无无无0.2768.4d工段班组级无无无无

49、无 38注蜡安装闷盖碰头无无 标准化作业 培训 佩戴防撞帽无0.271014d工段班组级无无无无无 39注蜡 蜡喷到外面，皮 肤接触过敏 无无 标准化作业 培训 穿戴连体服 、防护手套 无0.271014d工段班组级无无无无无 40调漆间 将油漆运到车间 内，油漆桶碰撞 油漆泄露，导致 中毒 无 操作过程员 工注意观察 标准化作业 培训 无 化学品泄漏 应急处置方 案 0.2768.4d工段班组级无无无无无 41调漆间 使用非防爆工具 导致火灾爆炸 无 调漆间管理 要求必须使 用防爆设备 标准化作业 培训 穿戴防静电 鞋 无0.215618d工段班组级无无无无无 前处理、电泳电泳烘房 密封线中

50、涂喷房 面漆烘房 报交 中涂烘房 电泳打磨 面漆喷房精饰整理 点修补 中涂打磨 注蜡 调漆间 前处理、电泳电泳烘房 密封线中涂喷房 面漆烘房 报交 中涂烘房 电泳打磨 面漆喷房精饰整理 点修补 中涂打磨 注蜡 调漆间 A.1作业活动清单 （记录受控号）单位: ： 序号岗位/地点作业活动名称作业活动内容 1内饰一号线拆卸车门 将车门从车身上拆卸下来并放到吊架上，由 吊架输送到车门生产线进行分装 2内饰一号线内饰零件安装 安装主线束、天窗拉索、隔音棉、地毯等内 饰零件的安装 3内饰二号线仪表板总成安装取仪表板总成并安装 4内饰二号线玻璃安装玻璃涂胶、安装前后风挡玻璃 5内饰二号线前后悬、散热器安装