A.4 安全检查表分析及评价记录.xlsx

1、 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：常温TBA-22灌装机 岗位： 机修工 设备设施：常温TBA-22灌装机 ：001 分析人： 吴英文 日期：2017.3.15 审核人： 杜国强 日期：2017.3.30 审定人： 曹海军 日期：2017.4.5 序号检查项目标准不符合标准情况及后果 现有控制措施 工程技术措施 1 终端、包材仓 、无菌仓等部 位 安全门联机可靠机械伤害设备设置安全门 2 终端、包材仓 、无菌仓等部 位 维修保养过程安全门上锁管理机械伤害 设置安全门并联 机可靠 3平台 二层平台及斜体护栏符合GB4503-2009的要 求 高处坠落 安装防护栏；平 台及斜体踏板使

2、用防滑材质 4双氧水系统.灌装设备的双氧水消毒系统密闭无泄漏灼烫 5蒸气管道 埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架 牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限 高警示，有隔热措施 灼烫 灌装机上部蒸气 管道安装防护网 6电气系统 金属外壳、底座、传动装置、金属电线管 、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏 和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护 接地或接零。 触电 1、接地保护；2 、控制开关使用 安全电压控制 7 缓冲塔电机链 条、齿轮 外露旋转部位应安装合格的防护罩、防护 栏杆或防护挡板 机械伤害 缓冲塔电机链条 、齿轮处设置安 全门，安全门打 开缓冲塔链条自 动停止 安全检查表分析（SCL）+评价

3、记录 风险点： 常温TFA-3灌装机 岗位： 机修工 设备设施： 常温TFA-3灌装机 ：002 分析人： 吴英文 日期：2017.3.15 审核人： 杜国强 日期：2017.3.30 审定人： 曹海军 日期： 2017.4.5 序号检查项目标准不符合标准情况及后果 现有控制措施 工程技术措施 1 终端、包材仓 、无菌仓等部 位 安全门联机可靠机械伤害设备设置安全门 2 终端、包材仓 、无菌仓等部 位 维修保养过程安全门上锁管理机械伤害 设置安全门并联 机可靠 3平台 二层平台及斜体护栏符合GB4503-2009的要 求 高处坠落 安装防护栏；平 台及斜体踏板使 用防滑材质 4双氧水系统.灌装

4、设备的双氧水消毒系统密闭无泄漏灼烫 5蒸气管道 埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架 牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限 高警示，有隔热措施 灼烫 灌装机上部蒸气 管道安装防护网 6电气系统 金属外壳、底座、传动装置、金属电线管 、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏 和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护 接地或接零。 触电 1、接地保护；2 、控制开关使用 安全电压控制 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点： 常温A3灌装机 岗位： 机修工 设备设施： 常温A3灌装机 ：003 分析人： 吴英文 日期：2017.3.15 审核人： 杜国强 日期：2017.3.30 审定人： 曹海军 日

5、期：2017.4.5 序号检查项目标准不符合标准情况及后果 现有控制措施 工程技术措施 1 终端、包材仓 、无菌仓等部 位 安全门联机可靠机械伤害设备设置安全门 2 终端、包材仓 、无菌仓等部 位 维修保养过程安全门上锁管理机械伤害 设置安全门并联 机可靠 3平台 二层平台及斜体护栏符合GB4503-2009的要 求 高处坠落 安装防护栏；平 台及斜体踏板使 用防滑材质 4双氧水系统.灌装设备的双氧水消毒系统密闭无泄漏灼烫 5蒸气管道 埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架 牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限 高警示，有隔热措施 灼烫 灌装机上部蒸气 管道安装防护网 6电气系统 金属外壳、底座

6、、传动装置、金属电线管 、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏 和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护 接地或接零。 触电 1、接地保护；2 、控制开关使用 安全电压控制 7 缓冲塔电机链 条、齿轮 外露旋转部位应安装合格的防护罩、防护 栏杆或防护挡板 机械伤害 缓冲塔电机链条 、齿轮处设置安 全门，安全门打 开缓冲塔链条自 动停止 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：常温CIP设备 岗位： 机修工 设备设施：常温CIP设备 ：004 分析人： 吴英文 日期：2017.3.15 审核人： 杜国强 日期：2017.3.30 审定人： 曹海军 日期：2017.4.5 序号检查项目标准不符合标准

7、情况及后果 现有控制措施 工程技术措施 1酸碱罐 酸碱等清洗剂贮存方式安全可靠，有防流 淌措施，贮存场所应设置安全警示标志 化学品泄漏灼伤 储罐四周设置围 堰；酸碱罐之间 设置围堰 2洗眼器 CIP设备附近应有稀释冲洗装置（洗眼器等 ），装设位置得当，水源可靠 化学品泄漏灼伤 3隔膜泵隔膜泵设置防护装置，无泄漏化学品泄漏灼伤 隔膜泵处安装防 护罩 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：常温喷码机 岗位： 机修工 设备设施：常温喷码机 ：005 分析人： 吴英文 日期：2017.3.15 审核人： 杜国强 日期：2017.3.30 审定人： 曹海军 日期：2017.4.5 序号检查项目标准

8、不符合标准情况及后果 现有控制措施 工程技术措施 1喷码耗材 喷码机所用的油墨、溶剂与清洗剂应密封 存放好并且置于远离热源、火源的通风场 所。墨水、溶剂与清洗剂等应按易燃物品 进行管理 火灾/财产损失 1、车间暂存喷 码耗材单独库房 进行储存；2、 安装风机进行强 制通风；3、存 储区域设置围堰 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：常温自动贴管机 岗位： 机修工 设备设施：常温自动贴管机 ：006 分析人： 吴英文 日期：2017.3.15 审核人： 杜国强 日期：2017.3.30 审定人： 曹海军 日期：2017.4.5 序号检查项目标准不符合标准情况及后果 现有控制措施 工程技术

9、措施 1安全门安全门联机可靠机械伤害设备设置安全门 2胶箱 贴管机的融胶器等高温部位应有防烫标识 和安全防护设施 烫伤 3电气系统 金属外壳、底座、传动装置、金属电线管 、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏 和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护 接地或接零。 触电 1、接地保护；2 、控制开关使用 安全电压控制 4 链条电机轴承 等转动部件 设备上可能造成人身伤害的危险部位必须 采取相应的安全措施，各类防护罩、盖、 防护围栏等设置齐全、可靠，安装符合要 求 机械伤害安装防护罩 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：常温自动装箱机 岗位： 机修工 设备设施：常温自动装箱机 ：007 分析人

10、： 吴英文 日期：2017.3.15 审核人： 杜国强 日期：2017.3.30 审定人： 曹海军 日期：2017.4.5 序号检查项目标准不符合标准情况及后果 现有控制措施 工程技术措施 1安全门安全门联机可靠机械伤害设备设置安全门 2分包器 贴管机的融胶器等高温部位应有防烫标识 和安全防护设施 烫伤 3电气系统 金属外壳、底座、传动装置、金属电线管 、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏 和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护 接地或接零。 触电 1、接地保护；2 、控制开关使用 安全电压控制 4 链条电机轴承 等转动部件 设备上可能造成人身伤害的危险部位必须 采取相应的安全措施，各类防护罩、

11、盖、 防护围栏等设置齐全、可靠，安装符合要 求 机械伤害安装防护罩 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：常温封箱机 岗位： 机修工 设备设施：常温封箱机 ：008 分析人： 吴英文 日期：2017.3.15 审核人： 杜国强 日期：2017.3.30 审定人： 曹海军 日期：2017.4.5 序号检查项目标准不符合标准情况及后果 现有控制措施 工程技术措施 1传送皮带传送带应设防护装置机械伤害 传送皮带处安装 防护罩 2切刀封箱机机芯胶带切刀应有防护装置机械伤害 切刀处安装防护 装置 3电气系统 金属外壳、底座、传动装置、金属电线管 、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏 和电缆线的金属

12、外包皮等，均应采用保护 接地或接零。 触电 1、接地保护；2 、控制开关使用 安全电压控制 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：常温输送链条 岗位： 机修工 设备设施：常温输送链条 ：009 分析人： 吴英文 日期：2017.3.15 审核人： 杜国强 日期：2017.3.30 审定人： 曹海军 日期：2017.4.5 序号检查项目标准不符合标准情况及后果 现有控制措施 工程技术措施 1链条电机输送电机设置单独隔离开关机械伤害 设置单独隔离开 关 2电机轴承 设备上可能造成人身伤害的危险部位必须 采取相应的安全措施，各类防护罩、盖、 防护围栏等设置齐全、可靠，安装符合要 求 机械伤害安

13、装防护罩 3 动力滚轮动力 链条 设备上可能造成人身伤害的危险部位必须 采取相应的安全措施，各类防护罩、盖、 防护围栏等设置齐全、可靠，安装符合要 求 机械伤害安装防护罩 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：常温双工位穿梭车 岗位： 机修工 设备设施：常温双工位穿梭车 ：010 分析人： 吴英文 日期：2017.3.15 审核人： 杜国强 日期：2017.3.30 审定人： 曹海军 日期：2017.4.5 序号检查项目标准不符合标准情况及后果 现有控制措施 工程技术措施 1雷达2米内检测到障碍自动停车机械伤害 安装雷达检测装 置 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：常温巷道式堆

14、垛机 岗位： 机修工 设备设施：常温巷道式堆垛机 ：011 分析人： 吴英文 日期：2017.3.15 审核人： 杜国强 日期：2017.3.30 审定人： 曹海军 日期：2017.4.5 序号检查项目标准不符合标准情况及后果 现有控制措施 工程技术措施 1机械防撞检测到障碍后自动停车机械伤害安装机械防撞 2巷道电眼检测到人员进入巷道后堆垛机自动停车机械伤害安装巷道电眼 3巷道安全钥匙取掉钥匙后堆垛机无法启动机械伤害 安装巷道安全钥 匙 4电气系统 金属外壳、底座、传动装置、金属电线管 、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏 和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护 接地或接零。 触电 1、接地保护

15、；2 、控制开关使用 安全电压控制 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：常温罐类设备 岗位： 机修工 设备设施：常温罐类设备 ：012 分析人： 吴英文 日期：2017.3.15 审核人： 杜国强 日期：2017.3.30 审定人： 曹海军 日期：2017.4.5 序号检查项目标准不符合标准情况及后果 现有控制措施 工程技术措施 1人孔 混合、搅拌罐上的人孔盖应与搅拌装置联 锁，开盖时应自动断开搅拌装置的电源。 罐上的人孔盖不可自动锁死 机械伤害 中控联动控制系 统 2搅拌电机 设有搅拌器的储罐，应设有切断主电源的 现场开关，当人员进入罐内时，应切断电 源，挂牌上锁 机械伤害 1、中控

16、联动控 制系统；2、单 独隔离开关 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点： 螺杆制冷压缩机 岗位：制冷工 设备设施： 螺杆制冷压缩机 ：013 分析人： 张钦垒 、张公友 日期：2017年3月28日 审核人：杨晓强 日期： 2017年4月1日 审定人：杨晓强 日期：2017年4月15日 序号检查项目标准 不符合标准现有控制措施 情况及后果工程技术措施 1数据检查 保证设备运行正常，根据运行状态记录 压缩机压力、温度等运行数据，每两小 时记录一次 压力大于运行标准，逐 渐升高 泄漏 1、 制冷车间 安装IEMC智能 控制系统，当 出现异常情况 时根据系统参 数分析可及时 报警、自动停 机2

17、、安装安全 阀，防止误操 作导致压力升 高及时通过安 全管降低压力 ，安全总管出 口高于周围建 筑5m 2阀门检查阀门无跑冒滴漏现象，阀杆开启灵活 阀门保养不到位 泄漏 法兰阀门之间 采取跨静电连 接 3安全阀检查 按周期送至安全检测部门检验并出具合 格报告 检验不合格 泄漏 铺设安全管道 ，安全总管出 口高于周围建 筑5m 4 油冷却器、油 分离器检查 按周期特检验对压力容器检验并出具检 验报告 检验不合格 泄漏 / 5旋转部位 外露旋转部位应安装合格的防护罩。泵 类设备裸露旋转部件应采取有效防护措 施。 无防护措施 机械伤害 安装防护罩、 急停开关 6机械密封 机械密封的更换，设备必须断电

18、停机更 换 维修保养设备、更换机 械密封或者维修转动部 件时，人员误开机造成 维修人员挤伤。 安全隔离开关 7电器部件 所有配电柜、设备电机有效接地，阻值 在标准范围内，线路符合要求 不能有效接地，线路裸 露 触电 配备检测接地 、绝缘阻值装 置 8焊口探伤所有焊口具有特检验出具的探伤报告 焊口探伤不合格 泄漏 / 9压力表检查 压力表有检验合格报告，确保有效可用 性 检验不合格 泄漏 制冷车间安装 IEMC智能控制 系统，当出现 异常情况时根 据系统参数分 析可及时报警 、自动停机 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：自动排空设备 岗位：制冷工 设备设施：自动排空设备 ：014 分析

19、人： 张钦垒 、张公友 日期：2017年3月28日 审核人：杨晓强 日期： 2017年4月1日 审定人：杨晓强 日期：2017年4月15日 序号检查项目标准 不符合标准现有控制措施 情况及后果工程技术措施 1压力表检查 压力表有检验合格报告，确保有效可用 性 检验不合格 泄漏 制冷车间安装 IEMC智能控制 系统，当出现 异常情况时根 据系统参数分 析可及时报警 、自动停机 2阀门检查阀门无跑冒滴漏现象，阀杆开启灵活 阀门保养不到位 泄漏 / 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：智能放油系统 岗位：制冷工 设备设施：智能放油系统 ：015 分析人： 张钦垒 、张公友 日期：2017年3

20、月28日 审核人：杨晓强 日期： 2017年4月1日 审定人：杨晓强 日期：2017年4月15日 序号检查项目标准 不符合标准现有控制措施 情况及后果工程技术措施 1压力表检查 压力表有检验合格报告，确保有效可用 性 检验不合格 泄漏 制冷车间安装 IEMC智能控制 系统，当出现 异常情况时根 据系统参数分 析可及时报警 、自动停机 2阀门检查阀门无跑冒滴漏现象，阀杆开启灵活 阀门保养不到位 泄漏 / 3压力容器检查 按周期特检验对压力容器检验并出具检 验报告 检验不合格 泄漏 / 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：贮氨器 岗位：制冷工 设备设施：贮氨器 ：016 分析人： 张钦垒

21、、张公友 日期：2017年3月28日 审核人：杨晓强 日期： 2017年4月1日 审定人：杨晓强 日期：2017年4月15日 序号检查项目标准 不符合标准现有控制措施 情况及后果工程技术措施 1阀门检查阀门无跑冒滴漏现象，阀杆开启灵活 阀门保养不到位 泄漏 法兰阀门之间 采取跨静电连 接 2安全阀检查 按周期送至安全检测部门检验并出具合 格报告 检验不合格 泄漏 铺设安全管道 ，安全总管出 口高于周围建 筑5m 3容器检查 按周期特检验对压力容器检验并出具检 验报告 检验不合格 泄漏 / 4焊口探伤所有焊口具有特检验出具的探伤报告 焊口探伤不合格 泄漏 / 5压力表检查 压力表有检验合格报告，

22、确保有效可用 性 检验不合格 泄漏 制冷车间安装 IEMC智能控制 系统，当出现 异常情况时根 据系统参数分 析可及时报警 、自动停机 6液位检查液位保持在正常运行范围内 液位超标 泄漏 / 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：液压升降梯 岗位：制冷工 设备设施：液压升降梯 ：017 分析人： 张钦垒 、张公友 日期：2017年3月28日 审核人：杨晓强 日期： 2017年4月1日 审定人：杨晓强 日期：2017年4月15日 序号检查项目标准 不符合标准现有控制措施 情况及后果工程技术措施 1电器线路线路无裸露、电器部件完好 电器线路不符合标准 触点 设置急停按钮 2油位油位在正常范围

23、内 缺油导致设备异常 坠落 设置急停按钮 3伸缩杆伸缩杆无变形，伸缩正常 变形导致设备异常 坠落 设置急停按钮 4紧固件紧固件无松动 松动 坠落 设置急停按钮 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：屏蔽氨泵 岗位：制冷工 设备设施：屏蔽氨泵 ：018 分析人： 张钦垒 、张公友 日期：2017年3月28日 审核人：杨晓强 日期： 2017年4月1日 审定人：杨晓强 日期：2017年4月15日 序号检查项目标准 不符合标准现有控制措施 情况及后果工程技术措施 1阀门检查阀门无跑冒滴漏现象，阀杆开启灵活 阀门保养不到位 泄漏 法兰阀门之间 采取跨静电连 接 2压力表检查 压力表有检验合格报告

24、，确保有效可用 性 检验不合格 泄漏 制冷车间安装 IEMC智能控制 系统，当出现 异常情况时根 据系统参数分 析可及时报警 、自动停机 3焊口探伤所有焊口具有特检验出具的探伤报告 焊口探伤不合格 泄漏 / 4电器部件 所有配电柜、设备电机有效接地，阻值 在标准范围内，线路符合要求 不能有效接地，线路裸 露 触电 配备检测接地 、绝缘阻值装 置 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：配电柜 岗位：制冷工 设备设施：配电柜 ：019 分析人： 张钦垒 、张公友 日期：2017年3月28日 审核人：杨晓强 日期： 2017年4月1日 审定人：杨晓强 日期：2017年4月15日 序号检查项目标

25、准 不符合标准现有控制措施 情况及后果工程技术措施 1电器部件 所有配电柜、设备电机有效接地，阻值 在标准范围内，线路符合要求 不能有效接地，线路裸 露 触电 配备检测接地 、绝缘阻值装 置 2温度检查配电柜温度不能过高 温度过高 火灾 1、配备点检仪 ，定期对配电 柜温度检测 2、在配电室放 置温湿度表， 温度过高开启 空调 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：蒸发式冷凝器 岗位：制冷工 设备设施：蒸发式冷凝器 ：020 分析人： 张钦垒 、张公友 日期：2017年3月28日 审核人：杨晓强 日期： 2017年4月1日 审定人：杨晓强 日期：2017年4月15日 序号检查项目标准 不

26、符合标准现有控制措施 情况及后果工程技术措施 1电器部件 所有配电柜、设备电机有效接地，阻值 在标准范围内，线路符合要求 不能有效接地，线路裸 露 触电 配备检测接地 、绝缘阻值装 置 2焊口探伤所有焊口具有特检验出具的探伤报告 焊口探伤不合格 泄漏 / 3压力表检查 压力表有检验合格报告，确保有效可用 性 检验不合格 泄漏 制冷车间安装 IEMC智能控制 系统，当出现 异常情况时根 据系统参数分 析可及时报警 、自动停机 4旋转部位 外露旋转部位应安装合格的防护罩。泵 类设备裸露旋转部件应采取有效防护措 施。 无防护措施 机械伤害 安装防护罩、 急停开关 5安全阀检查 按周期送至安全检测部门

27、检验并出具合 格报告 检验不合格 泄漏 铺设安全管道 ，安全总管出 口高于周围建 筑5m 6运行检查运行正常 运行异常 制冷系统压力升高 泄漏 制冷车间安装 IEMC智能控制 系统，当出现 异常情况时根 据系统参数分 析可及时报警 、自动停机 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：低温灌装机dubl20/20c 岗位：灌装工 设备设施： 灌装机dubl20/20c ：021 分析人：伊宪峰 日期：2017.3.15 审核人：杨海滨 日期：2017.3.16 审定人：翟志才 日期：2017.3.16 序号检查项目标准不符合标准情况及后果 现有控制措施 工程技术措施 1 维修保养制盖 部位

28、设备维护时，应执行悬挂警示牌，并锁 定，确保设备和系统处于零能源状态 机械伤害 隔离开关、安 全锁 2 维修保养机械 传动部位 设备维护时，应执行悬挂警示牌，并锁 定，确保设备和系统处于零能源状态 机械伤害 隔离开关、安 全锁 3 维修带电部位 及电机时 设备维护时，应执行悬挂警示牌，并锁 定，确保设备和系统处于零能源状态， 电气绝缘、屏护、防护间距应符合 GB5226.1的有关规定；PE(N)线连接可 靠，线径截面积及安装方法符合相关规 定 触电 隔离开关、安 全锁 4双氧水系统 .灌装设备的双氧水消毒系统密闭无泄 漏 灼烫/ 5蒸气管道 埋地管道敷层完整无破损，架空管道支 架牢固合理，无严

29、重腐蚀、无泄漏，设 置限高警示，有隔热措施 灼烫 蒸气管道安装 防护网 6 维修进出瓶开 合等运动部件 时 设备维护时，应执行悬挂警示牌，并锁 定，确保设备和系统处于零能源状态 机械伤害 隔离开关、 安 全锁、安全门 7 在拆卸隔膜阀 时 设备维护时，应执行悬挂警示牌，并锁 定，确保设备和系统处于零能源状态 物体打击 / 8 维修保养皮带 传动的高速旋 转、提升等部 位时 设备维护时，应执行悬挂警示牌，并锁 定，确保设备和系统处于零能源状态 机械伤害 安全门隔离开 关、安全锁 9电气系统 金属外壳、底座、传动装置、金属电线 管、配电盘以及配电装置的金属构件、 遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采

30、 用保护接地或接零。 触电 1、接地保护； 2、控制开关使 用安全电压控 制 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点： 低温灌装机BXR-30000SB 岗位：灌装工 设备设施： 低温灌装机BXR-30000SB ：022 分析人：伊宪峰 日期：2017.3.15 审核人：杨海滨 日期：2017.3.16 审定人：翟志才 日期：2017.3.16 序 检查项目标准 不符合标准现有控制措施 号情况及后果 工程技术措施 1 对标车进行维 修时 维修保养过程安全门上锁管理 应执行 悬挂警示牌，并锁定，确保设备和系统 处于零能源状态。 机械伤害 隔离开关、急 停开关、安全 锁 2 对预热板、热 封

31、、冲剪、成 型部位进行维 修保养时 维修保养过程安全门上锁管理 应执行 悬挂警示牌，并锁定，确保设备和系统 处于零能源状态。 机械伤害 隔离开关、防 夹手胶块、安 全锁 3 对预热板、热 封、冲剪、成 型部位进行维 修保养时 金属外壳、底座、传动装置、金属电线 管、配电盘以及配电装置的金属构件、 遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采 用保护接地或接零。 触电 隔离开关、安 全锁 4 对预热板、热 封、冲剪、成 型部位进行维 修保养时 运转中有可能松脱的零部件必须有可靠 的防松措施 物体打击/ 5蒸气管道 埋地管道敷层完整无破损，架空管道支 架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设 置限高警示，有隔热措

32、施 灼烫 蒸气管道安装 防护网 6电气系统 金属外壳、底座、传动装置、金属电线 管、配电盘以及配电装置的金属构件、 遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采 用保护接地或接零。 触电 1、接地保护； 2、控制开关使 用安全电压控 制 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：CIP设备 岗位：灌装工 设备设施： CIP设备 ：023 分析人：伊宪峰 日期：2017.3.15 审核人：杨海滨 日期：2017.3.16 审定人：翟志才 日期：2017.3.16 序 检查项目标准 不符合标准现有控制措施 号情况及后果 工程技术措施 1酸碱罐 酸碱等清洗剂贮存方式安全可靠，有防 流淌措施，贮存场所应设置安

33、全警示标 志 化学品泄漏灼伤 储罐四周设置 围堰；酸碱罐 之间设置围堰 2洗眼器 CIP设备附近应有稀释冲洗装置（洗眼 器等），装设位置得当，水源可靠 化学品泄漏灼伤/ 3隔膜泵隔膜泵设置防护装置，无泄漏化学品泄漏灼伤 隔膜泵处安装 防护罩 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：低温喷码机9232 岗位：灌装工 设备设施：低温喷码机9232 ：024 分析人：伊宪峰 日期：2017.3.15 审核人：杨海滨 日期：2017.3.16 审定人：翟志才 日期：2017.3.16 序 检查项目标准 不符合标准现有控制措施 号情况及后果 工程技术措施 1喷码耗材 喷码机所用的油墨、溶剂与清洗剂应

34、密 封存放好并且置于远离热源、火源的通 风场所。墨水、溶剂与清洗剂等应按易 燃物品进行管理 火灾/财产损失 1、车间暂存喷 码耗材单独库 房进行储存；2 、安装风机进 行强制通风；3 、存储区域设 置围堰 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：冰淇淋卫生泵（料房平台清洗） 岗位：凝冻工 设备设施：冰淇淋卫生泵（料房平台清洗） ：025 分析人：王龙彪 日期：2017.3.15 审核人：佟宪贵 日期：2017.3.25 审定人：宋文光 日期：2017.3.25 序号检查项目标准 不符合标准现有控制措施 情况及后果工程技术措施 1防护罩 各类防护罩、盖、防护围栏等完备可靠， 安装符合要求。所

35、有卫生泵必须安装有防 护罩； 不安装防护罩，清洗时 可能造成泵电机进水烧 坏，漏电造成人员触电 。 防护罩 2电源线路 所有卫生泵的电缆配线应穿管保护，电源 完好无裸露，破损。各类泵的电缆配线应 穿管保护，钢管与乳泵之间应采用蛇皮管 或挠性软管可靠连接；钢管或软管端头应 连接可靠，无脱落现象。 卫生泵电源线破损裸露 ，可能造成泵电机烧坏 ，可能造成人员触电； 3旋转部位 外露旋转部位应安装合格的防护罩、防护 栏杆或防护挡板。泵类设备裸露旋转部件 应采取有效防护措施。 运行中，不进行防护， 可能造成人员受伤； 旋转部位防护罩 4机械密封机械密封的更换，设备必须断电停机更换 维修保养泵时，更换机

36、械密封或者维修转动部 件时，人员误开机造成 维修人员挤伤。 安全隔离开关 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：冰淇淋凝冻机 岗位：凝冻工 设备设施：冰淇淋凝冻机 ：026 分析人：王龙彪 日期：2017.3.15 审核人：佟宪贵 日期：2017.3.25 审定人：宋文光 日期：2017.3.25 序号检查项目标准 不符合标准现有控制措施 情况及后果工程技术措施 1安全阀 1.各种压力容器（设备）应按产品标准要 求设安全阀。安全阀应按规定定期校验， 并悬挂校验合格标志。安全阀应设置泄压 管，氨制冷系统的安全总泄压管出口应高 于周围 50m 内最高建筑物（冷库除外）的 屋脊5m，并应采取防

37、止雷击和防止雨水、 杂物落入泄压管内的措施。2.安全阀每年 检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检 验周期内使用。 无法起到安全保护作用 2氨用截止阀检查无泄漏，可起到关闭作用 阀门泄漏，造成车间漏 氨 氨泄漏紧急喷淋 装置 3急停开关 急停装置安全有效，减少或避免工作中的 机械伤害 紧急情况无法停机，可 能造成人员损伤；停机 检修时，急停装置无效 ，可能造成维修人员受 伤。 4防护罩 各类防护罩、盖、防护围栏等完备可靠， 安装符合要求。 不安装防护罩，设备运 行时，旋转部位可能造 成人员受伤。 防护罩 5进液回气组件各组件密封良好，无泄漏。 密封损坏，造成设备漏 氨。 氨泄漏紧急喷淋 装置 6

38、电源线路 电源线中间不允许有接头和破损。电缆配 线应穿管保护，电源完好无裸露，破损。 电缆配线应穿管保护。 电源线破损，可能造成 设备电机烧坏，人员有 触电风险 7压力表 压力表指示灵敏，刻度清晰，生产过程中 使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路 应安装压力表。 安全附件无法起到安全 作用 8配电柜 1.配电柜内应连接地线，接地连接良好， 保护线无缺失，连接牢靠。2.开关、熔断 器、继电器的节点牢靠，无过热变色。3. 开关把手、按钮牢靠，操作灵敏。4.配电 线的连接点接触良好，无腐蚀脱开和过热 现象。5.配电柜内有干燥剂和检查更换记 录，无杂物。6.配电柜内线路无老化破损 ，无过热现象。7.配

39、电柜内无其它裸露线 头。 设备短路或者人员触电 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：冰淇淋单冻机（10线） 岗位：主机工 设备设施：冰淇淋单冻机（10线） ：027 分析人：王龙彪 日期：2017.3.15 审核人：佟宪贵 日期：2017.3.25 审定人：宋文光 日期：2017.3.25 序号检查项目标准 不符合标准现有控制措施 情况及后果工程技术措施 1护栏 隧道顶防护栏安全可靠，无开焊锈蚀部位 。 安全护栏无法起到防护 作用，可能造成人员跌 落 2冲霜水阀水阀可完全关闭，无泄漏 冲霜水阀关闭不严，造 成水阀漏水至蒸发器盘 管，造成盘管结冰破损 ，造成氨泄漏3氨用截止阀检查无泄漏，

40、可起到关闭作用泄漏造成隧道漏氨 氨泄漏紧急喷淋 装置 4急停装置 急停装置安全有效，减少或避免工作中的 机械伤害 紧急情况无法停机，可 能造成人员损伤；停机 检修时，急停装置无效 ，可能造成维修人员受 伤。 5防护罩 各类防护罩、盖、防护围栏等完备可靠， 安装符合要求。 不安装防护罩，设备运 行时，旋转部位可能造 成人员受伤。 防护罩 6配电柜 1.配电柜内应连接地线，接地连接良好， 保护线无缺失，连接牢靠。2.开关、熔断 器、继电器的节点牢靠，无过热变色。3. 开关把手、按钮牢靠，操作灵敏。4.配电 线的连接点接触良好，无腐蚀脱开和过热 现象。5.配电柜内有干燥剂和检查更换记 录，无杂物。6

41、.配电柜内线路无老化破损 ，无过热现象。7.配电柜内无其它裸露线 头。 设备短路或者人员触电 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：冰淇淋封箱机 岗位：辅机工 设备设施：冰淇淋封箱机 ：028 分析人：王龙彪 日期：2017.3.15 审核人：佟宪贵 日期：2017.3.25 审定人：宋文光 日期：2017.3.25 序号检查项目标准 不符合标准现有控制措施 情况及后果工程技术措施 1皮带防护罩 机械传动部位防护装置齐全、可靠，安装 符合要求。 不安装防护罩可能造成 操作人员被皮带挤伤 防护罩 2刀架部位 封箱机机芯胶带切刀应有警惕标识，意手 不要贴近胶带架子上的刀片，防备划伤手 指。

42、误操作，造成人员手被 划伤 3配电柜 1.配电柜内应连接地线，接地连接良好， 有明显的接地标识，保护线无缺失，连接 牢靠。2.开关、熔断器、继电器的节点牢 靠，无过热变色。3.开关把手、按钮牢靠 ，操作灵敏。4.配电线的连接点接触良好 ，无腐蚀脱开和过热现象。5.配电柜内有 干燥剂和检查更换记录，无杂物。6.配电 柜内线路无老化破损，无过热现象。7.配 电柜内无其它裸露线头。 设备短路或者人员触电 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：冰淇淋花色机 岗位：主机工 设备设施：冰淇淋花色机 ：029 分析人：王龙彪 日期：2017.3.15 审核人：佟宪贵 日期：2017.3.25 审定人：

43、宋文光 日期：2017.3.25 序号检查项目标准 不符合标准现有控制措施 情况及后果工程技术措施 1蒸汽部件 1.热水和蒸汽管道应有适当的防护设施； 2.蒸汽阀门完好无泄漏； 造成人员烫伤 蒸汽管路护笼防 护 2配电柜 1.配电柜内应连接地线，接地连接良好， 有明显的接地标识，保护线无缺失，连接 牢靠。2.开关、熔断器、继电器的节点牢 靠，无过热变色。3.开关把手、按钮牢靠 ，操作灵敏。4.配电线的连接点接触良好 ，无腐蚀脱开和过热现象。5.配电柜内有 干燥剂和检查更换记录，无杂物。6.配电 柜内线路无老化破损，无过热现象。7.配 电柜内无其它裸露线头。 造成人员触电 开关采用低压控 制 3

44、设备各防护罩 各类防护罩、盖、防护围栏等完备可靠， 安装符合要求。 不安装防护罩，设备运 行时，旋转部位可能造 成人员受伤。 防护罩 4卸料位置卸料位置安装防护，防止人员挤伤人员挤伤防护罩 5各小车 1.气动元件动作部位，安装防护，防止 人员挤伤；2.旋转部位安装防护罩， 人员挤伤防护及防护罩 6急停按钮 急停装置安全有效，减少或避免工作中的 机械伤害 紧急情况无法停机，可 能造成人员损伤；停机 检修时，急停装置无效 ，可能造成维修人员受 伤。 安全检查表分析（SCL）+评价记录 风险点：冰淇淋平板灌装机（玉米棒四排） 岗位：主机工 设备设施：冰淇淋平板灌装机（玉米棒四排） ：030 分析人：

45、王龙彪 日期：2017.3.15 审核人：佟宪贵 日期：2017.3.25 审定人：宋文光 日期：2017.3.25 序号检查项目标准 不符合标准现有控制措施 情况及后果工程技术措施 1防护罩 各类防护罩、盖、防护围栏等完备可靠， 安装符合要求。 不安装防护罩，设备运 行时，旋转部位可能造 成人员受伤。 防护罩 2热封工位 设备上可能造成人身伤害的危险部位必须 采取相应的安全措施，各类防护罩、盖、 防护围栏等设置齐全、可靠，安装符合要 求。 人员烫伤防护罩 3小车气动元件 气动元件动作部位，安装防护，防止人 员挤伤； 人员挤伤防护及防护罩 4设备各防护罩 各类防护罩、盖、防护围栏等完备可靠，

46、安装符合要求。 不安装防护罩，设备运 行时，旋转部位可能造 成人员受伤。 防护罩 5小车各工位 小车旋转、下压等易伤人部位，安装防护 罩 人员挤伤防护及防护罩 6急停按钮 急停装置安全有效，减少或避免工作中的 机械伤害 紧急情况无法停机，可 能造成人员损伤；停机 检修时，急停装置无效 ，可能造成维修人员受 伤。 7配电柜 1.配电柜内应连接地线，接地连接良好， 有明显的接地标识，保护线无缺失，连接 牢靠。2.开关、熔断器、继电器的节点牢 靠，无过热变色。3.开关把手、按钮牢靠 ，操作灵敏。4.配电线的连接点接触良好 ，无腐蚀脱开和过热现象。5.配电柜内有 干燥剂和检查更换记录，无杂物。6.配电

47、 柜内线路无老化破损，无过热现象。7.配 电柜内无其它裸露线头。 造成人员触电 风险评价 风险 分级 管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施MES 风险 值 评价 级别 制定岗位安全操作规程， 明确禁止私自屏蔽安全门 ； 1、上岗前进行岗前 培训并考试合格后上 岗；2、每年对岗位 操作规程进行培训 制定机械伤害现 场处置方案，按 照演练计划开展 应急演练 164 244级4级 制定岗位安全操作规程， 明确禁止私自屏蔽安全门 ，检维修作业必须上锁管 理 1、上岗前进行岗前 培训并考试合格后上 岗；2、每年对岗位 操作规程进行培训 配备维修锁 制定机械伤害现 场处置方案，按 照演练计划开展

48、应急演练 134 125级4级 制定高处坠落现 场处置方案，按 照演练计划开展 应急演练 164 244级4级 定期对双氧水系统进行维 护 1、上岗前进行岗前 培训并考试合格后上 岗；2、每年对化学 品安全进行专项培训 配备防护面罩、 围裙、橡胶手套 、应急喷淋和洗 眼器等防护用品 362 364级4级 1、蒸气管道张贴介质名称 及流向标识，标识为红色 ；2、安装压力表，表盘使 用“黄绿红”三色条设置 限高警示；3、生产过程中 定期检查标参并记录；4、 制定设备维护保养计划并 按照计划执行 1、上岗前进行岗前 培训并考试合格后上 岗；2、每年对岗位 操作规程进行培训 164 244级4级 每季

49、度对设备外壳接地进 行检测，接地电阻不大于4 欧姆 制定触电事故现 场处置方案；按 照排期开展演练 168 484级4级 制定岗位安全操作规程， 明确禁止私自屏蔽安全门 ； 1、上岗前进行岗前 培训并考试合格后上 岗；2、每年对岗位 操作规程进行培训 制定机械伤害现 场处置方案，按 照演练计划开展 应急演练 164 244级4级 风险评价 风险 分级 管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施MES 风险 值 评价 级别 制定岗位安全操作规程， 明确禁止私自屏蔽安全门 ； 1、上岗前进行岗前 培训并考试合格后上 岗；2、每年对岗位 操作规程进行培训 制定机械伤害现 场处置方案，按 照演练计划

50、开展 应急演练 164 244级4级 制定岗位安全操作规程， 明确禁止私自屏蔽安全门 ，检维修作业必须上锁管 理 1、上岗前进行岗前 培训并考试合格后上 岗；2、每年对岗位 操作规程进行培训 配备维修锁 制定机械伤害现 场处置方案，按 照演练计划开展 应急演练 134 125级4级 安全检查表分析（SCL）+评价记录 分析人： 吴英文 日期：2017.3.15 审核人： 杜国强 日期：2017.3.30 审定人： 曹海军 日期：2017.4.5 现有控制措施 安全检查表分析（SCL）+评价记录 分析人： 吴英文 日期：2017.3.15 审核人： 杜国强 日期：2017.3.30 审定人： 曹