耐火材料隐患排查治理2017.04.27.doc

1、ICS 点击此处添加 ICS 号 点击此处添加中国标准文献分类号 DB 山东省地方标准 DB XX/ XXXXXXXXX 耐火材料生产企业职业病隐患排查治理体 系实施指南 Implementary guide for screening and elimination of occupational disease hidden risk of refractory material enterprise （送审稿） XXXX - XX - XX 发布XXXX - XX - XX 实施 发 布 DBXX/ XXXXXXXXX I 目次 前言.II 1范围.1 2规范性引用文件.1 3术语和定义

2、.1 4职责要求.1 5职业病隐患分类和分级.2 6工作程序和内容.3 7文件管理和持续改进.4 附录 A（资料性附录）现场管理类隐患排查治理清单.5 附录 B（资料性附录）现场管理类隐患排查治理台账.18 附录 C（资料性附录）基础管理类隐患排查治理清单.19 附录 D（资料性附录）基础管理类隐患排查治理台账.24 DBXX/ XXXXXXXXX II 前言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准之附录A、 B、C、D均为资料性附录。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东省安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：山东万乔集团有限公司、淄博市职业病

3、防治院 本标准主要起草人：付晓宽、冯玉娟、高建立、李贤佐、王孔宾、孙建、王晓芳、段化莉、安华庆 DBXX/ XXXXXXXXX 1 耐火材料生产企业职业病隐患排查治理体系实施指南 1范围 本标准规定了耐火材料生产企业职业病危害隐患排查和治理的职责要求、 隐患分级与分类、 工作程 序和内容、 文件管理和持续改进等内容。 本标准适用山东省内耐火材料生产企业生产活动过程中职业病 危害隐患排查和治理，其他耐火材料企业作为参考。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文

4、件。 DBxxx用人单位职业病隐患排查治理体系细则 3术语和定义 DB xxx界定的以及下列术语和定义适用于本文件 3.1耐火材料生产企业 refractory material enterprise 凡物理化学性质允许其在高温环境下使用的材料称为耐火材料， 生产耐火材料的企业称为耐火材料 生产企业。 3.2职业病隐患清单 occupational disease hidden risk list 各类职业病隐患及其处置措施信息的集合。 4职责要求 4.1职责 4.1.1企业应当建立健全职业病隐患排查治理制度，完善管理机制，落实从主要负责人到每位从业人 员的防控责任。 4.1.2企业主要负责人

5、对本单位职业病隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人和职业卫生管理人 员对分管业务范围内的职业病隐患排查治理工作负责。 4.1.2.1企业主要负责人保证职业病隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患 前督促有关部门制定有效的防范措施。 4.1.2.2企业分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐 患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，及时 向上级有关部门提出报告。 4.1.2.3企业职业卫生管理人员负责企业职业病隐患排查治理的具体工作，定期对作业场所进行职业 卫生检查，及时发现隐患并报相关部门组织

6、治理。 DBXX/ XXXXXXXXX 2 4.1.3企业职业卫生管理部门在接到有可能发生职业病事故信息时， 应当及时向各单位发出预警通知。 发生职业病或职业健康损伤可能危及从业人员健康和生命时，应当及时采取撤离人员、停止作业、加强 监测等措施。 4.1.4企业各专业职能和行政管理部门负责本专业（单位）系统内职业卫生检查及隐患的排查、评估、 整改的评审评价工作；负责职业病隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。 4.2基本要求 4.2.1企业应根据生产运行特点，制定职业病隐患排查计划，明确检查的目的、内容、要求，并编制 职业病隐患排查表。 4.2.2企业应定期组织对职业病隐患排查表进行评审、修订和

7、完善，并做好检查人员的培训工作。 4.2.3企业应使用日常监测和定期检测、现状评价、危害分级、风险识别等方法系统排查职业病隐患。 4.2.4企业存在外委作业时，应当与承包、承租单位签订职业卫生管理协议，并在协议中明确各方对 职业病隐患排查、治理和防控的管理职责。 4.2.5企业应当每季度对本单位职业病隐患排查治理情况进行统计分析，并按照规定的时间和形式报 送有关部门。对于重大职业病隐患，企业应当向有关部门提交书面材料。 4.2.6对于一般职业病隐患，由耐火材料生产企业各级（分/子公司、车间/科室、工段/班组等）负责 人或者有关人员及时组织整改。 对于重大职业病隐患， 由企业主要负责人组织制定并

8、实施职业病隐患治 理方案。 4.2.7耐火材料生产企业在职业病隐患治理过程中，应当采取相应的防范措施，防止职业病危害事故 发生。对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测 监控，防止事故发生。 5职业病隐患分类和分级 5.1职业病隐患分类 5.1.1基础管理类隐患，主要指在职业卫生管理方面存在的可能导致职工健康损伤或职业病发生的缺 陷，一般可通过查阅资料的方法获取。下列内容中存在的缺陷应列为基础管理类隐患: 1)职业病防治责任体系 2)职业卫生管理机构及人员 3)职业卫生管理制度和操作规程 4)职业卫生教育培训 5)职业卫生管理档案 6)建设项目职业卫

9、生“三同时” 7)职业病危害申报 8)职业卫生应急救援预案及演练 9)职业健康监护 10) 职业病危害因素定期检测 11) 职业病危害告知 12) 职业卫生投入 13) 外委作业管理 5.1.2现场管理类隐患，主要指在生产作业现场存在的可能导致职工健康损伤或职业病发生的缺陷， 需要通过对作业现场进行实地检查和职业病危害因素检测获取。包括以下内容： DBXX/ XXXXXXXXX 3 1) 工作场所职业病危害因素浓度（强度）超标的原因 2) 总体布局和设备布局不合理 3）职业病危害防护设施其维护缺失或无效 4）个体防护用品配备及管理缺失或无效 5）应急救援设施和用品及其维护缺失或无效 6）职业病

10、危害警示标识设置缺失或不规范 5.2职业病隐患分级 5.2.1一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。一般包括： 1)粉尘（煤尘、石灰石粉尘、石膏粉尘、其他粉尘等）、一般化学物质（氮氧化物、二氧化硫 等）作业分级为中度危害以下（包含中度）超标的工作地点 2)噪声和高温作业分级为重度危害以下（包含重度）的危害因素强度超标的工作地点 3)基础管理类隐患 4)个体防护用品配备不全或管理不规范 5)职业病危害警示标识设置不全或不规范 6)现场应急用品（风向标、喷淋洗眼器、空呼器、报警仪）等配置不全或不规范 7)职业病危害防护设施维护无效致使无法正常运行 5.2.2重大隐患是指危害

11、和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方 能消除的隐患，或者因某种原因致使用人单位自身难以消除的隐患。一般包括： 1)粉尘（煤尘、石灰石粉尘、石膏粉尘、其他粉尘等）、一般化学物质（氮氧化物、二氧化硫 等）作业分级为重度危害浓度超标的原因 2)矽尘和高毒物品目录中的一氧化碳浓度超标的原因 3)噪声和高温作业分级为极度危害的超标原因 4)总体布局和设备布局不合理 5)职业病危害防护设施不符合或者失效 6)应急救援设施和用品不符合或者无效 6工作程序和内容 6.1职业病隐患排查表编制 6.1.1根据耐火材料生产企业生产运行情况和职业病危害风险点的现场管理情况，编制现场管理类

12、 隐患排查治理清单，见附录 A。 6.1.2按照 DBxxx 附录 A 编制基础管理类职业病隐患排查治理清单，见附录 C。 6.2职业病隐患排查方式和频次 6.2.1操作人员现场巡检或操作时应将职业卫生工作纳入巡检内容，实时对职业病危害现场管理类隐 患进行排查。 6.2.2车间直接管理人员每天至少一次对装置现场进行一次现场管理类隐患排查； 6.2.3车间应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次现场管理类隐患排查； 6.2.4企业应结合岗位责任制检查，至少每季度组织一次现场管理类隐患排查； DBXX/ XXXXXXXXX 4 6.2.5企业至少每年组织一次，车间至少每半年组织一次综合性隐患排查和专

13、项隐患排查，两者可结 合进行。 6.3职业病隐患治理 6.3.1一般职业病隐患治理 根据一般隐患排查的结果，完善职业卫生管理体系；加强防护设施的维护管理，保证其有效运行； 作业场所规范设置警示标识和告知卡； 督促作业工人佩戴符合要求的个体防护用品； 按照规定为作业工 人进行职业健康检查。 6.3.2重大职业病隐患治理 应针对重大隐患产生的原因，采取尘毒、物理性有害因素等职业卫生工程治理措施；对易造成一氧 化碳急性中毒作业场所强化应急管理； 劳动者应使用个人使用的职业病防护用品， 使劳动者实际接触水 平达到职业卫生标准的要求； 对噪声、 高温等严重超标的作业岗位可采取减少作业时间来减轻其健康危

14、害；按照规定为作业工人进行职业健康检查，及时发现相关健康损伤。 6.4职业病隐患的验收 职业病隐患治理完成后，企业应组织本单位工程、技术、设备、安全、环保、职业卫生等部门和生 产、维护、施工、安装单位进行考核验收并编制验收报告。 对于验收合格的隐患治理项目，企业应制定相应的规程，并转入正常的维护管理。 6.5隐患排查治理台账 用人单位职业病隐患经排查、治理和验收后应形成隐患排查治理台账，参见 DBxxx 附录 D。 现场管理类职业病隐患排查治理台账见附录 B， 基础管理类职业病隐患排查治理台账见附 录 D。 7文件管理和持续改进 7.1文件管理 企业应完整保存体现隐患排查和治理全过程的记录资料

15、，并分类建档管理。至少应包括： 隐患排查治理制度； 隐患排查治理台账； 隐患排查治理清单； 7.2职业病隐患倒查 凡是检查发现的职业病隐患，都应从隐患产生的内部条件、外部因素，实行倒查。在查明原因，积 极整改的同时，制订出相应的防范措施，从源头上进行治理，防范同类隐患再次发生。 职业病隐患倒查要从下而上，按工段（班组） 、车间（科室） 、分厂或公司（专业部门）三级管理权 限，逐级进行倒查。属上级原因的，由上级继续倒查，追根溯源。 A DBXX/ XXXXXXXXX 5 附录A （资料性附录） 现场管理类隐患排查治理清单 序号序号 风险点风险点 排查内容与排查标准排查内容与排查标准排查类型排查类

16、型排查周期排查周期组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 风险点名称风险点名称所属单位所属单位风险等级风险等级 1 装载机岗位 原料破粉 碎输送系 统 XXX 工程措施 采用管路密闭输料新工艺：设置原料储存仓，采购 半成品原料，由罐车密闭运输，经密闭管路输送至 原料储存仓内， 原料的采购、 输送、 储存全部密闭； 原料装卸点、堆取料点设置挡风墙及顶棚、设置喷 淋抑尘设施；装载机司机驾驶室密闭；原料输送过 程全封闭 日常检查每日班组级XXXXXX 管理措施 岗位设注意粉尘、戴防尘口罩、噪声有害、戴护 耳器警示标识；现场公示检测结果；按 GBZ188 定 期进行职业健康检查 培训教育定期组织

17、职业卫生培训 个体防护 KN95 级别的防尘口罩、防噪耳塞或耳罩（SNR 在 1734dB） 应急措施 2破碎岗位XXX工程措施 物料的进、出口，受料点、卸料点、均密闭，设 置除尘设施；原料输送过程全封闭， 破碎机、筛分机独立布置；设减震基础，控制室、 值班室等工作场所采用吸声材料、 结构及隔声门窗 日常检查每日班组级XXXXXX DBXX/ XXXXXXXXX 6 序号序号 风险点风险点 排查内容与排查标准排查内容与排查标准排查类型排查类型排查周期排查周期组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 风险点名称风险点名称所属单位所属单位风险等级风险等级 等； 管理措施 岗位设注意粉尘、戴防尘

18、口罩、当心噪声、戴护耳 器警示标识；现场公示检测结果；定期进行职业健 康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 KN95 级别的防尘口罩、防噪耳塞或耳罩（SNR 在 1734dB） 应急措施 3粉碎岗位XXX 工程措施 物料的进、出口，受料点、卸料点、均密闭，设置 除尘设施； 破碎机、筛分机、球磨机独立布置；设减震基础； 控制室、值班室等工作场所采用的吸声材料、结构 及隔声门窗等 日常检查每日班组级XXXXXX 管理措施 岗位设注意粉尘、戴防尘口罩、噪声有害、戴护耳 器警示标识；现场公示检测结果；定期进行职业健 康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 KN95 级别的防尘口罩、防

19、噪耳塞或耳罩（SNR 在 1734dB） 应急措施 4混料岗位XXX工程措施 设置除尘设施； 设减震基础；控制室、值班室等工作场所采用的 吸声材料、结构及隔声门窗等 日常检查每日班组级XXXXXX DBXX/ XXXXXXXXX 7 序号序号 风险点风险点 排查内容与排查标准排查内容与排查标准排查类型排查类型排查周期排查周期组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 风险点名称风险点名称所属单位所属单位风险等级风险等级 管理措施 岗位设注意粉尘、戴防尘口罩、噪声有害、戴护耳 器警示标识；现场公示检测结果；定期进行职业健 康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 KN95 级别的防尘口罩

20、、防噪耳塞或耳罩（SNR 在 1734dB） 应急措施 5成型岗位 成型系统 XXX 工程措施 输送过程全密闭， 成型系统厂房设置电动喷雾机组 进行降尘；压砖机供料槽设置环形吸尘罩； 压力机独立布置，设减震基础 日常检查每日班组级XXXXXX管理措施 岗位设注意粉尘、戴防尘口罩、噪声有害、戴护耳 器警示标识；现场公示检测结果；定期进行职业健 康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 KN95 级别的防尘口罩、防噪耳塞或耳罩（SNR 在 1734dB） 应急措施 6装车岗位XXX 工程措施 输送过程全密闭，设置除尘设施； 压力机独立布置，设减震基础 日常检查每日班组级XXXXXX 管理措施

21、 岗位设注意粉尘、戴防尘口罩、噪声有害、戴护耳 器警示标识；现场公示检测结果；定期进行职业健 康检查 DBXX/ XXXXXXXXX 8 序号序号 风险点风险点 排查内容与排查标准排查内容与排查标准排查类型排查类型排查周期排查周期组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 风险点名称风险点名称所属单位所属单位风险等级风险等级 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 KN95 级别的防尘口罩、防噪耳塞或耳罩（SNR 在 1734dB） 应急措施 7干燥岗位 干燥装窑 系统 XXX 工程措施 窑炉车间设置的自然通风和机械通风设施； 窑炉车间设置的自然通风和机械通风设施；窑炉 及管道设置保温或隔热

22、层 日常检查每日班组级XXXXXX管理措施 岗位设注意粉尘、戴防尘口罩、当心中毒、戴防毒 口罩、噪声有害、戴护耳器、注意高温、穿防护服 警示标识；现场公示检测结果；定期进行职业健康 检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护KN95 及以上级别的防尘口罩、帆布类隔热服 应急措施 8拣选岗位XXX 工程措施 砖坯检尺台应设吸尘罩； 清除砖坯表面浮尘宜采取 带密闭罩的吹、吸除尘措施；地面及时进行清扫； 窑炉车间设置的自然通风和机械通风设施 日常检查每日班组级XXXXXX管理措施 岗位设注意粉尘、戴防尘口罩、注意高温、穿防 护服警示标识；现场公示检测结果；定期进行职业 健康检查 培训教育定期组织职

23、业卫生培训 个体防护KN95 级别的防尘口罩、帆布类隔热服 应急措施 DBXX/ XXXXXXXXX 9 序号序号 风险点风险点 排查内容与排查标准排查内容与排查标准排查类型排查类型排查周期排查周期组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 风险点名称风险点名称所属单位所属单位风险等级风险等级 9装窑岗位XXX 工程措施 砖坯检尺台设置吸尘罩；清除砖坯表面浮尘采取 带密闭罩的吹、吸除尘措施 日常检查每日班组级XXXXXX 管理措施 岗位设注意粉尘、戴防尘口罩警示标识；现场公示 检测结果；定期进行职业健康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护KN95 级别的防尘口罩 应急措施 10烧成岗

24、位 烧成系统 XXX 工程措施 窑炉车间设置的自然通风和机械通风设施；窑炉 及管道设置保温或隔热层 日常检查每日班组级XXXXXX 管理措施 岗位设注意粉尘、戴防尘口罩、当心中毒、戴防毒 口罩、噪声有害、戴护耳器、注意高温、穿防护服 警示标识；现场公示检测结果；定期进行职业健康 检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 防尘毒口罩（复合型） 、防噪耳塞或耳罩（SNR 在 1734dB） 、帆布类隔热服 应急措施 11 窑车修补岗 位 XXX 工程措施窑车修理处的上部空间设置的电动喷雾机组 日常检查每日班组级XXXXXX 管理措施 岗位设注意粉尘、戴防尘口罩警示标识；现场公示 检测结果；定期

25、进行职业健康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护KN95 级别的防尘口罩 应急措施 DBXX/ XXXXXXXXX 10 序号序号 风险点风险点 排查内容与排查标准排查内容与排查标准排查类型排查类型排查周期排查周期组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 风险点名称风险点名称所属单位所属单位风险等级风险等级 12检砖岗位 成品包装 系统 XXX 工程措施 烧成系统装砖、卸砖的工作地点设置喷雾风扇； 砖坯检尺台应设吸尘罩； 清除砖坯表面浮尘宜采取 带密闭罩的吹、吸除尘措施 日常检查每日班组级XXXXXX管理措施 岗位设注意粉尘、戴防尘口罩警示标识；现场公示 检测结果；定期进行职业健康

26、检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护KN95 级别的防尘口罩 应急措施 13包装岗位XXX 工程措施烧成系统装砖、卸砖的工作地点设置喷雾风扇 日常检查每日班组级XXXXXX 管理措施 岗位设注意粉尘、戴防尘口罩警示标识；现场公示 检测结果；定期进行职业健康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护KN95 级别的防尘口罩 应急措施 14运输岗位XXX 工程措施 车间配备水管、吸尘器等防止二次扬尘的清扫设 施减震基础 日常检查每日班组级XXXXXX 管理措施 岗位设注意粉尘、戴防尘口罩、噪声有害、戴护耳 器警示标识；现场公示检测结果；定期进行职业健 康检查 培训教育定期组织职业卫生培训

27、 个体防护 KN95 级别的防尘口罩、防噪耳塞或耳罩（SNR 在 1734dB） 应急措施 DBXX/ XXXXXXXXX 11 序号序号 风险点风险点 排查内容与排查标准排查内容与排查标准排查类型排查类型排查周期排查周期组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 风险点名称风险点名称所属单位所属单位风险等级风险等级 15清扫岗位XXX 工程措施 车间配备水管、吸尘器等防止二次扬尘的清扫设 施 日常检查每日班组级XXXXXX 管理措施 岗位设注意粉尘、戴防尘口罩警示标识；现场公示 检测结果；定期进行职业健康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护KN95 级别的防尘口罩 应急措施 16

28、脱硫管理岗 位 燃煤（天然 气）及脱硫 脱硝 XXX 工程措施 石灰石（粉）卸料处设卸料间，石灰石卸料间宜 设置袋式除尘器；石灰石采用湿磨制浆；石灰石粉 采用密闭罐车运输，石灰石粉仓顶设置袋式除尘 器；石膏装车处、石灰石粉卸料处设置水力清扫设 施 日常检查每日班组级XXXXXX 管理措施 岗位设注意粉尘、戴防尘口罩、当心中毒、戴防毒 口罩、噪声有害、戴护耳器警示标识；现场公示检 测结果；定期进行职业健康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 防尘毒口罩（复合型） 、防噪耳塞或耳罩（SNR 在 1734dB） 应急措施 17 脱硝管理岗 位 XXX工程措施 氨水应采用密闭卸车、密闭槽罐车运

29、输；氨蒸发 器、 氨气缓冲罐等排放的氨气经管道进入氨气稀释 罐吸收；室内布置氨蒸发器、卸氨压缩机应设置通 风设施，换气次数不小于 12 次/h；尿素堆料间应 日常检查每日班组级XXXXXX DBXX/ XXXXXXXXX 12 序号序号 风险点风险点 排查内容与排查标准排查内容与排查标准排查类型排查类型排查周期排查周期组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 风险点名称风险点名称所属单位所属单位风险等级风险等级 设置机械通风设施，换气次数不小于 6 次/h；尿素 提升投料处设置局部排风装置 管理措施 岗位设当心中毒、戴防毒口罩、噪声有害、戴护耳 器警示标识；现场公示检测结果；定期进行职业健

30、 康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 自吸过滤式防毒口罩、防护眼镜、防酸碱手套、防 酸碱服、防酸碱鞋、防噪耳塞或耳罩（SNR 在 17 34dB） 应急措施 液氨储罐、卸氨区、SCR 反应区：现场置喷淋洗 眼设施，服务半径不大于 15m；设置固定式氨气体 浓度在线监测报警仪， 氨监测报警装置的预报值宜 设为 15mg/ m3，警报值宜设为 30mg/ m3 尿素存储区： 设置固定式氨气体浓度在线监测报警 仪，氨监测报警装置的预报值宜设为 15mg/ m3， 警报值宜设为 30mg/ m3 18装载机岗位XXX 工程措施 贮煤场宜采用封闭式煤场；开放式贮煤场周边设 置防风抑尘网，设置

31、喷雾降尘设施； 装载机驾驶室采取密封措施；卸料点、落煤口设 除尘设施； 地面积尘及时清扫 日常检查每日班组级XXXXXX 管理措施 岗位设注意粉尘、戴防尘口罩、噪声有害、戴护耳 器警示标识；现场公示检测结果；定期进行职业健 康检查 DBXX/ XXXXXXXXX 13 序号序号 风险点风险点 排查内容与排查标准排查内容与排查标准排查类型排查类型排查周期排查周期组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 风险点名称风险点名称所属单位所属单位风险等级风险等级 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 KN90 及以上级别的防尘口罩、 防噪耳塞或耳罩 （SNR 在 1734dB） 应急措施 19上煤

32、岗位XXX 工程措施 提升机密封作业； 减震基础 日常检查每日班组级XXXXXX 管理措施 岗位设注意粉尘、戴防尘口罩、噪声有害、戴护耳 器警示标识；现场公示检测结果；定期进行职业健 康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 KN90 及以上级别的防尘口罩、 防噪耳塞或耳罩 （SNR 在 1734dB） 应急措施 20司炉岗位XXX 工程措施 煤气发生炉露天布置，锅炉及烟风系统密闭；锅炉 及烟风系统应采取密闭负压措施， 防止有毒气体逸 出；烟气输送管道为防腐蚀材料； 煤气发生炉露天布置，设保温隔热措施；设减震 基础 日常检查每日班组级XXXXXX 管理措施 岗位设注意粉尘、戴防尘口罩、当

33、心中毒、戴防毒 口罩、噪声有害、戴护耳器、注意高温、穿防护服 警示标识； 现场公示检测结果； 定期进行职业健康 检查 培训教育定期组织职业卫生培训 DBXX/ XXXXXXXXX 14 序号序号 风险点风险点 排查内容与排查标准排查内容与排查标准排查类型排查类型排查周期排查周期组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 风险点名称风险点名称所属单位所属单位风险等级风险等级 个体防护 防尘毒口罩（复合型） 、防噪耳塞或耳罩（SNR 在 1734dB） 、帆布类隔热服 应急措施 设置一氧化碳声光监测报警装置，报警值 24ppm， 预报值 12ppm； 巡检人员配备便携式一氧化碳报警 仪，控制室设

34、置应急事故柜；配备阻燃服、空气呼 吸器、防毒面具及急救药箱 21 加压风机岗 位 XXX 工程措施 锅炉及烟风系统应采取密闭负压措施，防止有毒 气体逸出；烟气输送管道为防腐蚀材料； 煤气发生炉露天布置，设保温隔热措施；设减震 基础 日常检查每日班组级XXXXXX管理措施 岗位设注意粉尘、戴防尘口罩、当心中毒、戴防毒 口罩、噪声有害、戴护耳器、注意高温、穿防护服 警示标识；现场公示检测结果；定期进行职业健康 检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 防尘毒口罩（复合型） 、防噪耳塞或耳罩（SNR 在 1734dB） 、帆布类隔热服 应急措施 22拉渣岗位XXX 工程措施 水喷淋湿式排渣；卸渣

35、处设地面水冲洗设施，及 时清理地面积尘； 锅炉露天布置，锅炉风机设减震基础 日常检查每日班组级XXXXXX 管理措施 岗位设注意防尘、戴防尘口罩、噪声有害、戴护耳 器、当心高温、穿防护服警示标识；现场公示检测 结果；定期进行职业健康检查 DBXX/ XXXXXXXXX 15 序号序号 风险点风险点 排查内容与排查标准排查内容与排查标准排查类型排查类型排查周期排查周期组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 风险点名称风险点名称所属单位所属单位风险等级风险等级 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 KN95 及以上级别的防尘口罩、 防噪耳塞或耳罩 （SNR 在 1734dB） 、帆布类隔热

36、服 应急措施 23电工岗位 检维修及 附属设施 XXX 工程措施 配电室独立布置、变电设施设有屏蔽设施； 空压机独立布置、减震基础 专业检查每周车间级XXXXXX 管理措施 空压机房设噪声有害、戴护耳器警示标识；现场公 示检测结果；定期进行职业健康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 带电作业防护服、防噪耳塞或耳罩（SNR 在 17 34dB） 应急措施 24气焊岗位XXX 工程措施 局部通风，设置移动式烟尘净化设施；检修车间应 设置通风设施 专业检查每周车间级XXXXXX 管理措施 岗位设当心中毒、戴防毒口罩、带防护眼镜、噪声 有害、戴护耳器、注意高温、穿防护服警示标识； 现场公示检

37、测结果；定期进行职业健康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 防尘毒口罩 （复合型） 、 焊接面罩 （防紫外线眼镜） 、 防噪耳塞或耳罩（SNR 在 1734dB） 、帆布类隔热 服 应急措施 25电焊岗位XXX 工程措施局部通风，设置移动式电焊烟尘净化除尘器；在专业检查每周车间级 XXXXXX DBXX/ XXXXXXXXX 16 序号序号 风险点风险点 排查内容与排查标准排查内容与排查标准排查类型排查类型排查周期排查周期组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 风险点名称风险点名称所属单位所属单位风险等级风险等级 室内或露天进行电焊工作时应在周围设挡光屏； 检 修车间应设置通风

38、设施， 室内吸风口宜设置在房间 上部，换气次数不宜小于 6 次/h 管理措施 岗位设注意防尘、戴防尘口罩、当心中毒、戴防毒 口罩、噪声有害、戴护耳器、当心高温、穿防护服 警示标识；现场公示检测结果；定期进行职业健康 检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 KN95 级别的防尘口罩、过滤送风式焊接面罩、防 噪耳塞或耳罩（SNR 在 1734dB） 、帆布类隔热服 应急措施 26打磨岗位XXX 工程措施局部通风，设置净化除尘器； 专业检查每周车间级XXXXXX 管理措施 岗位设注意粉尘、戴防尘口罩、噪声有害、戴护耳 器警示标识；现场公示检测结果；定期进行职业健 康检查 培训教育定期组织职业卫

39、生培训 个体防护 KN90 级别的防尘口罩、防噪耳塞或耳罩（SNR 在 1734dB） 、带防震设施的打磨工具 应急措施 27喷漆岗位XXX 工程措施局部通风 专业检查每周车间级XXXXXX管理措施 岗位设当心中毒、戴防毒口罩警示标识，现场公 示检测结果；定期进行职业健康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 DBXX/ XXXXXXXXX 17 序号序号 风险点风险点 排查内容与排查标准排查内容与排查标准排查类型排查类型排查周期排查周期组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 风险点名称风险点名称所属单位所属单位风险等级风险等级 个体防护自吸过滤式防毒口罩 应急措施自吸过滤式防毒口罩、防酸碱

40、手套 DBXX/ XXXXXXXXX 18 附录B （资料性附录） 现场管理类隐患排查治理台账 序 号 风险点 排查内容与排查标准 计划过程排查过程整改过程验收过程 名 称 所 属 单 位 风 险 等 级 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 隐 患 级 别 排 查 人 排 查 时 间 形成 原因 分析 整 改 措 施 整 改 责 任 单 位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 1 工程措施 管理措施 培训教育 个体防护 应急措施 B DBXX/ XXXXXXXXX 19 AC 附录C

41、 （资料性附录） 基础管理类隐患排查治理清单 序号序号排查项目排查项目排查内容排查内容标准标准排查周期排查周期排查类型排查类型组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 1 职业病防 治责任制 用人单位职业病防治责任制度建立情况和存 档情况； 以书面文件形式建立职业病防治责任制度并将其 存入职业卫生管理档案。 经过单位主要负责人批准 的正式文件； 涵盖从主要负责人到普通员工的所有 岗位职责和相关管理部门责任体系：责任清晰，符 合岗位实际；与单位实际存在的岗位相符合。 日常检查每日班组级XXXXXX 人员责任体系：主要负责人、分管负责人、职 业卫生管理人员、车间（班组）管理人员以及 劳动者等各

42、类人员的职业病防治职责和义务。 管理部门责任体系：职业卫生领导机构、职业 卫生管理部门以及其他相关管理部门在职业 卫生管理方面的职责和要求。 2 职业卫生 管理机构 及人员 设置或指定职业卫生管理机构情况；应当设置或指定职业卫生管理机构， 配备专职管理 人员。 应有经过单位主要负责人批准的机构成立正 式文件；人员任命文件。 综合检查每年公司级XXXXXX 配备专职职业卫生管理人员情况。 3 职业卫生 管理制度 建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规 程： 制度应针对本单位实际和现场存在的主要职业病 危害因素进行制定， 并在运行中体现职业病危害因 素控制的有效性。 专项检查每季度公司级XXXXX

43、X （一）职业病危害防治责任制度； （二）职业病危害警示与告知制度； （三）职业病危害项目申报制度； （四）职业病防治宣传教育培训制度； DBXX/ XXXXXXXXX 20 （五）职业病防护设施维护检修制度； （六）职业病防护用品管理制度； （七）职业病危害监测及评价管理制度； （八） 建设项目职业卫生 “三同时” 管理制度； （九）劳动者职业健康监护及其档案管理制 度； （十）职业病危害事故处置与报告制度； （十一）职业病危害应急救援与管理制度； （十二）岗位职业卫生操作规程； （十三）法律、法规、规章规定的其他职业病 防治制度。 4 职业卫生 操作规程 针对存在粉尘、一氧化碳、噪声、高温

44、的重点 岗位（工种）制定操作规程。 内容要符合岗位实际，具有可操作性。日常检查每日班组级 XXXXXX 5 职业卫生 教育培训 用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员 接受职业卫生培训情况； 主要负责人、 职业卫生管理人员和职业病危害严重 的岗位的劳动者的培训，应考核合格；劳动者上岗 前和在岗期间的定期职业卫生培训， 应有相关记录 资料， 包括培训通知、 培训教材或资料、 培训记录、 考试试卷、培训图片资料等；劳动者接触的职业病 危害因素发生变化的， 应当重新对劳动者进行上岗 前的职业卫生培训。 专项检查每月公司级 劳动者上岗前职业卫生教育培训情况； 劳动者在岗期间定期职业卫生教育培训情况；

45、职业病危害严重的岗位的劳动者， 进行专门的 职业卫生培训。 6 职业卫生 管理档案 用人单位应建立健全以下职业卫生档案： 档案分类和内容符合职业卫生档案管理规范要 求，档案有电子版和纸质版，档案有专人管理；有 专门的档案橱或档案盒； 按年度或建设项目进行案 卷归档并编号登记。 专项检查每月公司级 XXXXXX （一）建设项目职业卫生“三同时”档案 （二）职业卫生管理档案 （三）职业卫生宣传培训档案 （四）职业病危害因素监测与检测评价档案 （五）用人单位职业健康监护管理档案 DBXX/ XXXXXXXXX 21 （六）劳动者个人职业健康监护档案 （七）法律、行政法规、规章要求的其他资料 文件。

46、7 职业病危 害申报 用人单位工作场所存在职业病目录所列职业 病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安 全生产监督管理部门申报危害项目， 并接受安 全生产监督管理部门的监督管理； 职业病危害 申报的时间、内容及回执情况。 将识别出的职业病危害因素及时全面进行申报； 申 报内容正确并取得安监局的申报回执单；新建、改 建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的职业 病危害应在建设项目竣工验收之日起 30 日内进行 申报；因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导 致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重 大变化的，自发生变化之日起 15 日内进行申报； 工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生 变

47、化的，自发生变化之日起 15 日内进行申报；经 过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发 生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起 15 日内进行申报；终止生产经营活动的，应当自生产 经营活动终止之日起 15 日内向原申报机关报告并 办理注销手续。 专项检查每年公司级 XXXXXX 8 职 业 卫 生 “三同时” 建设单位对可能产生职业病危害的建设项目， 进行职业病危害预评价、职业病防护设施设 计、职业病危害控制效果评价及相应的评审， 组织职业病防护设施验收情况； 建立健全建设 项目职业卫生三同时管理制度与档案情况。 建设项目评价设计应符合职业病防护设施“三同 时”监督管理办法的要求；建设

48、项目可行性论证 阶段编制预评报告， 竣工验收前或试运行期间编制 控制效果评价报告； 应当在施工前进行职业病防护 设施设计； 建设单位应当组织外单位职业卫生专业 技术人员参加评审和验收工作； 评价和设计工作过 程应当形成书面报告备查；档案符合职业卫生档 案管理规范要求。 专项检查每年公司级XXXXXX DBXX/ XXXXXXXXX 22 9 职业健康 监护 上岗前的职业健康检查及建档情况； 委托有资质的医疗卫生机构进行职业健康查体； 查 体率达到 100%；查体项目和查体周期必须符合职 业健康监护技术规范要求；查体结果必须及时处 理，包括复查、诊断、治疗、调离原有害作业岗位 等，有处理记录；档

49、案符合职业卫生档案管理规 范要求。 专项检查每月公司级 XXXXXX 在岗期间的职业健康检查及建档情况； 离岗时的职业健康检查及建档情况； 职业禁忌证和职业健康损害的劳动者处理情 况； 离岗职业健康检查的处理情况； 遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查 和医学观察情况； 对未成年工、孕期、哺乳期的女职工的安排情 况； 从事接触职业病危害的作业劳动者岗位补贴 发放情况。 10 职业病危 害因素定 期检测 委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构， 每年一次的职业病危害因素检测情况； 检测项目和因素覆盖率要与实际情况一致； 检测点 覆盖率要达到 100%； 专项检查每年公司级 XXXXXX 每三年

50、一次的职业病危害现状评价情况； 用人单位专人负责的工作场所职业病危害因 素日常监测情况。 11 职业卫生 投入 职业卫生投资制度建立情况； 建立制度确保投入到位； 每年年初要有职业卫生投 入概算； 职业卫生投入至少包括职业病防护设施费 用、应急防护设施费用、应急防护用品费用、个人 防护用品费用、职业卫生教育培训费用、职业健康 监护及诊断治疗费用、 职业病危害因素监测与检测 费用、 职业病危害评价费用、 职业病危害告知费用、 职业病危害警示标识和中文警示说明设置费用、 职 业卫生办公经费、职工保健费、工伤保险费等。 专项检查每月公司级 XXXXXX 职业卫生投入概算和项内容设置情况。 DBXX/