企业安全生产标准化评价表指引(检查用).doc
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- 企业 安全生产 标准化 评价 指引 检查
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1、企业企业安全生产标准化评价表安全生产标准化评价表 表表1 安全生产管理评分表安全生产管理评分表 序序 号号 评定评定 项目项目 基础基础 资料资料 资料指引资料指引 1 组织 保障 安委会成立 相关活动记 录、 安全生产 管理机构资 料、 安全总监 任命及是否 在岗、 企业专 职安全管理 人员在岗及 持证情况 1.11.1 企业未设立安全生产最高决策机构(安全生产委员会或安企业未设立安全生产最高决策机构(安全生产委员会或安 全生产领导小组全生产领导小组) ,扣,扣 3 3 分分 1.1.1 安委会成立的文件 (安委会主任须是公司总经理, 安全总 监任副主任,项管部负责人须是安委会组员) 。 1
2、.1.2 安委会活动记录(安委会活动一个季度不少于一次活动; 安委会活动要有签到表,并形成会议纪要) 。 有今年安全方案,进行全年总体策划。 (策划方案参考安全责任 目标、去年安全状况、合同) 1.1.3 安委会活动的内容须涵盖本年度安全管理目标及安全工 作计划,要有相关培训、公司层面隐患对比分析的内容(号码 公司是季度,区域公司每月,检查项目不得少于 80%) 。 1.21.2 企业未按要求设置安全生产管理机构,扣企业未按要求设置安全生产管理机构,扣 5 5 分;项目未设分;项目未设 置安全生产管理机构或未明确安全管理职能部门的,扣置安全生产管理机构或未明确安全管理职能部门的,扣 3 3 分
3、分 安全月资料要有,考核成绩在安全月资料要有,考核成绩在 8080 分以上分以上 1.2.1 企业设置安全生产管理机构的证明资料 (有安全生产管理 机构成立文件)及安全管理机构架构图。 1.2.2 安全管理职能部门的管理制度一览表。 1.2.3 安全管理职能部门相关职责资料。(建议形成管理制度、 职责的合订本) 1.31.3 企业和项目未按要求配备安全总监(安全主任企业和项目未按要求配备安全总监(安全主任) ,扣,扣 5 5 分分, 未按要求配足专职安全管理人员,每缺未按要求配足专职安全管理人员,每缺 1 1 人扣人扣 1 1 分分 1.3.1 企业安全总监的任命文件(是否在岗) 。 1.3.
4、2 企业专职安全管理人员一览表及其持证上岗情况, 安全 部门专职安全管理人员配备情况。 1.3.3 企业专职安全管理人员考试情况及成绩。 1.41.4 项目各分包单位未按要求配备专(兼)职安全管理人员,项目各分包单位未按要求配备专(兼)职安全管理人员, 每缺每缺 1 1 人扣人扣 1 1 分分 1.4.1项目专职安全管理人员一览表及其持证上岗情况。 1.4.2 项目分包专(兼)职安全管理人员汇总表及证件。 2 安全 生产 责任 企业的安全 生产责任制 落实情况、 企 业与项目安 全生产管理 协议执行及 考核资料、 企 业年度的安 全生产管理 目标 2.12.1 企业和项目未建立安全生产责任制,
5、各扣企业和项目未建立安全生产责任制,各扣 3 3 分,各部门、分,各部门、 各岗位安全生产责任制不健全,扣各岗位安全生产责任制不健全,扣 1 13 3 分分 企业的安全生产责任制(项目的安全生产责任制须与公司 制定的要吻合;企业的安全生产责任制须涵盖企各部门、各岗 位) 。 2.22.2 未与所属企业签订安全生产目标责任书,每缺一个单位未与所属企业签订安全生产目标责任书,每缺一个单位扣扣 2 2 分分 企业与项目签订的年度安全生产目标责任书(每年由公司 总经理代表公司与项目签订;安全生产目标责任书签订的程序 是号码公司-分公司-项目/区域公司-项目) 。 2.32.3 项目未与各分包单位签订安
6、全生产管理协议书,每缺一个项目未与各分包单位签订安全生产管理协议书,每缺一个 单位扣单位扣 2 2 分分 项目与分包单位签订安全生产管理协议的一览表(企业代 表项目与分包单位签订;安全生产管理协议原件由企业留底, 复印件留项目)项目与分包单位签订的安全生产管理协议(范 本)应由公司统一制定。 2.42.4 企业和项目未对安全生产责任制落实情况进行考核的,各企业和项目未对安全生产责任制落实情况进行考核的,各 扣扣 5 5 分,考核不全面的扣分,考核不全面的扣 1 12 2 分分 企业和项目对安全生产责任落实的考核资料(如考核表, 考核须量化,禁止合格、不合格的考核结果) 。 2.52.5 企业和
7、项目未建立、完善安全生产管理目标,各扣企业和项目未建立、完善安全生产管理目标,各扣 2 2 分,分, 未对管理目标实施考核的,扣未对管理目标实施考核的,扣 1 13 3 分分 企业年度制定的安全生产管理目标资料(安全生产管理目 标须涵盖伤亡、创优指标,培训目标、隐患对比分析及降低安 全隐患措施等) 。 安全培训(要有主讲人、培训时间、培训对象,培训计划 时间建议是季度) 2.62.6 企业和项目未建立安全生产考核、奖惩制度,各扣企业和项目未建立安全生产考核、奖惩制度,各扣 3 3 分,分, 未实施考核和奖惩的,扣未实施考核和奖惩的,扣 1 13 3 分分 企业的安全生产考核、 奖惩制度以及实施
8、考核奖惩的记录。 3 安全 生产 费用 企业安全生 产文明施工 费用投入使 用管理制度、 企业对安措 费使用统计 情况 3.13.1 企业和项目未建立安全生产、文明施工费用投入使用管理企业和项目未建立安全生产、文明施工费用投入使用管理 制度的,各扣制度的,各扣 3 3 分分 企业建立的安全生产、 文明施工费用投入使用管理制度 (项 目建立的安全生产、文明施工费用投入管理制度要与公司的吻 合) 。 3.23.2 制度无针对性和可操作性不强的,扣制度无针对性和可操作性不强的,扣 1 13 3 分分 查看制度内容,核实制度是否有针对性和操作性。 3.33.3 企业未编制年度安全生产费用投入计划,并未
9、对发生的费企业未编制年度安全生产费用投入计划,并未对发生的费 用进行统计的,扣用进行统计的,扣 5 5 分分 3.3.1 企业编制的年度安全生产费用投入计划 (企业在施项目安 全费用投入计划一览表或汇总表) 。 3.3.2 企业对已发生的费用的统计资料(须按月进行汇总) 。 3.3.3 项目编制的安全生产、文明施工费用投入计划。 3.3.4 项目对安全生产、文明施工实际发生的费用的统计资料 ( (须按月进行统计汇总,并有发票、收据等证明材料) 4 安全 教育 培训 企业的安全 教育培训制 度、 企业三类 人员的持证 上岗情况、 年 度安全教育 培训计划及 实施情况 4.14.1 企业和项目未按
10、规定建立安全培训教育制度,各扣企业和项目未按规定建立安全培训教育制度,各扣 2 2 分分 企业应按规定建立的安全教育培训制度。 4.24.2 制度未明确企业主要负责人、项目经理、安全专职人员及制度未明确企业主要负责人、项目经理、安全专职人员及 其他管理人员,特种作业人员,待岗、转岗、换岗职工,新进其他管理人员,特种作业人员,待岗、转岗、换岗职工,新进 单位从业人员安全培训教育要求的,扣单位从业人员安全培训教育要求的,扣 2 2 分分 查看建立的安全培训教育制度内容,核实相关内容是否符合要求。 4.34.3 企业未编制年度安全培训教育计划,扣企业未编制年度安全培训教育计划,扣 2 2 分分 4.
11、3.1 企业年度安全教育培训计划 (安全培训教育计划涵盖培训 的内容、对象、时间、授课人等) 。 4.3.2 企业年度安全教育培训实施情况(培训后要有考核以及 考试卷) 。 4.3.3 企业三类人员持证上岗情况(发证机关及有效期符合要 求) 。 5 安全 监督 检查 企业负责人 领导带班检 查记录、 企业 组织检查的 检查记录、 企 业安全检查 的整改复查 记录 5.15.1 企业和项目未建立安全检查及隐患排查制度,各扣企业和项目未建立安全检查及隐患排查制度,各扣 3 3 分,分, 制度不全面、不完善的,扣制度不全面、不完善的,扣 1 13 3 分分 企业建立的安全检查及隐患排查制度(制度要全
12、面、完善; 项目的安全检查隐患排查制度要与公司的吻合) 。 5.25.2 企业负责人和项目经理未按规定组织检查的,各扣企业负责人和项目经理未按规定组织检查的,各扣 5 5 分,分, 检查记录不齐全的,扣检查记录不齐全的,扣 1 13 3 分分 企业负责人和项目经理按规定组织的检查(查看组织的检 查记录) 。 (企业负责人不少于 25%,项目负责人不少于 80%) 5.35.3 企业和项目未按制度要求组织实施检查,且检查记录不齐企业和项目未按制度要求组织实施检查,且检查记录不齐 全,扣全,扣 1 13 3 分分 5.3.1 企业负责人的带班检查每月检查时间不少于其工作日的 25%(公司实行每月安
13、全检查) ,检查记录要有开会记录及总结。 5.3.2 项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的 80%(因其他事务需离开施工现场时,应向工程项目的建设单位 请假,经批准后方可离开,离开期间应委托项目相关负责人负 责其外出时的日常工作),项目实行每周安全检查,检查记录 要有开会记录及总结,并有不定期或专项检查记录。 5.45.4 对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的,对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的, 每起扣每起扣 2 2 分,无整改复查记录的,每起扣分,无整改复查记录的,每起扣 2 2 分分 企业安全检查的整改复查记录 (对查出来的隐患采取定人、 定时、定措
14、施整改;对项目存在的重大隐患整改回复要有整改 前、整改后的照片,照片要同隐患、同地点部位、同角度) 。 5.55.5 对多发或重大隐患未排摸或未采取有效治理措施的对多发或重大隐患未排摸或未采取有效治理措施的, 扣扣 3 3 5 5 分分 对多发或重大隐患采取有效治理措施的资料(应进行了隐 患对比分析,对于居高不下的隐患采取的有效控制措施) 。 6 生产 安全 事故 报告 及应 急救 援 企业的安全 生产事故报 告处理制度、 企业制定的 安全生产应 急预案及演 练 6.16.1 企业未建立生产安全事故报告处理制度,项目未建立生产企业未建立生产安全事故报告处理制度,项目未建立生产 安全事故报告和处
15、理的管理程序,各扣安全事故报告和处理的管理程序,各扣 3 3 分分 6.1.1 企业建立的安全生产事故报告处理制度 (公司制定安全生 产事故报告处理制度,项目按制度执行) 。 6.1.2 项目建立的安全生产事故报告和处理的管理程序。 6.26.2 企业和项目未按规定及时上报事故的,每起扣企业和项目未按规定及时上报事故的,每起扣 7 7 分;未及分;未及 时上报事故结案情况的,每起扣时上报事故结案情况的,每起扣 3 3 分分 6.2.1 企业和项目应按规定及时上报事故,不得迟报、瞒报。 6.2.2 企业应及时上报事故结案情况(政府批文) 。 6.36.3 未按规定实施对事故的处理及落实未按规定实
16、施对事故的处理及落实“四不放过四不放过”原则的,原则的, 扣扣 3 35 5 分分 企业对事故要按照“四不放过”的原则处理,处理情况应 及时报上级管理部门备案。 6.46.4 企业未制定安全生产应急综合预案,扣企业未制定安全生产应急综合预案,扣 3 3 分;项目未制定分;项目未制定 生产安全事故现场处置方案的,扣生产安全事故现场处置方案的,扣 5 5 分;发生事故后处置不当分;发生事故后处置不当 的,每起扣的,每起扣 7 7 分分 6.4.1 企业制定的安全生产应急综合预案 (应急预案要有交底资 料;应急预案须涵盖有平面图、救生通道、最近医院路线图并 注明开车时间等) 。 公司要做消防安全应急
17、演练,可以使用烟雾弹,可以讲解灭火 器使用情况,如何使用,顺利从安全通道撤离。 6.4.2 项目制定安全生产事故现场处置方案。 6.4.3 发生事故后应按规定及时启动应急救援预案,并妥善处 置。 6.56.5 应急预案无针对性,未对预案进行交底,未组织演练并未应急预案无针对性,未对预案进行交底,未组织演练并未 按预案落实救援人员和救援物资的,扣按预案落实救援人员和救援物资的,扣 1 13 3 分分 6.5.1 企业进行的办公环境应急预案演练 (可以是消防演练, 每 年组织一次,有演练计划及交底) 。 6.5.2 有按预案落实救援人员和救援物资相关资料。 6.5.3 有演练的总结资料。 表表2
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