金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设指导手册.doc
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- 金属 非金属 露天 矿山 风险 分级 隐患 排查 治理 体系 建设 指导 手册
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1、更多安全管理资料,请添微信号:safety2019公众号:安全人联盟 更多资料尽在知识星球:安全人联盟 https:/ 金属非金属露天矿山安全风险分级管控和金属非金属露天矿山安全风险分级管控和 隐患排查治理体系建设实施指南隐患排查治理体系建设实施指南 (试用版)(试用版) 目录 一、编制目的.1 二、风险分级管控体系建设工作流程. 2 (一)准备阶段(一)准备阶段.2 (二)实施阶段(二)实施阶段.2 (三)编制分级报告阶段(三)编制分级报告阶段.2 (四)管控与公告(四)管控与公告. 2 三、风险分级工作任务及实施.3 (一)实施前的准备阶段(一)实施前的准备阶段.3 (二)实施阶段(二)实
2、施阶段.5 四、风险管控.17 五、风险公告与警示.18 六、 隐患排查治理.19 第一节第一节隐患排查隐患排查. 19 第二节第二节隐患治理隐患治理. 23 七、 附件部分.27 1 更多资料添加公众号 hsevclass 一、编制目的一、编制目的 为贯彻落实省政府办公厅 关于建立完善风险管控和隐患排查治 理双重预防机制的通知(鲁政办字2 0 1 63 6 号)和省政府 安委会办公室 加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个 体系建设工作方案(鲁安办字2 0 1 610 号)等文件的通知精 神,牢固树立安全发展观念,强化安全生产责任落实,在金属非金属 露天矿山企业建立安全风险分级管控体
3、系,全面排查、辨识、评价安 全风险,落实风险管控责任,采取有效措施控制重大安全风险,对金 属非金属露天矿山企业风险点实施标准化管控; 建立完善隐患排查治 理体系,全面排查、及时治理、消除事故隐患,对隐患排查治理实施 闭环管理;建设信息平台,利用信息化手段对企业双重体系运行情况 实施动态、精准监管,提升金属非金属露天矿山企业安全生产工作水 平,确保安全生产形势持续稳定好转。 金属非金属露天矿山安全风险分级管控和隐患排查治理体系, 是 在对金属非金属露天矿山作业场所存在的岗位作业风险、 矿山企业安 全管理风险、特殊场所风险基础上,综合考虑金属非金属露天矿山企 业作业岗位风险等级、 安全管理风险等级
4、、 特殊场所风险等级的因素, 进行风险评价分级,并据此有针对性地采取相应的管控措施。 通过在金属非金属露天矿山企业建立起完善、 有效运行的安全风 险分级管控和隐患排查治理体系,全面推进落实企业主体责任,有效 促进金属非金属露天矿山企业实现信息化管控, 在山东省范围内构建 形成点、线、面有机结合,实现标准化、信息化的风险分级管控和隐 患排查治理双重预防体系,提高企业本质安全生产水平。 2 更多资料添加公众号 hsevclass 二、二、风险分级管控体系建设工作流程风险分级管控体系建设工作流程 金属非金属露天矿山风险分级管控体系建设,分四个阶段进行。 (一)准备阶段(一)准备阶段 成立工作组,收集
5、和研读相关资料,熟悉分级方法和工作步骤, 开展初步现场调查, 了解金属非金属露天矿山企业生产工艺流程和工 作场所概况,编制风险分级评估方案。 (二)实施阶段(二)实施阶段 依据风险分级评估方案开展露天矿山企业现场调查, 了解矿山企 业岗位作业人员生产过程所存在风险因素和企业安全管理现状, 环境 管理状况, 汇总、 分析准备和实施阶段所得的资料、 数据, 通过计算、 分析得出岗位安全风险分级标准、矿山安全管理风险分级标准、特殊 作业场所风险分级标准。 (三)编制分级报告阶段(三)编制分级报告阶段 在前期量化分析的基础上, 编制金属非金属露天矿山风险分级报 告,根据金属非金属露天矿山风险等级、管理
6、和环境评估状况,提出 有针对性的管控措施建议。 (四)管控与公告(四)管控与公告 矿山企业针对风险等级制定管控措施,建立管控手册,在重点工 作区域张贴风险公告,向岗位人员发放风险告知卡。 表 1:金属非金属露天矿山风险分级管控工作流程 实施前的准备阶段 成立工作组收集安全生产风险有关信息编制风险分级评估方案 实施阶段 3 更多资料添加公众号 hsevclass 三、风险分级工作任务及实施三、风险分级工作任务及实施 (一)实施前的准备阶段(一)实施前的准备阶段 1、成立工作组 应结合本单位部门职能和分工, 成立以单位主要负责人或分管负 责人为组长、单位相关部门人员参加的工作组。明确此项工作开展的
7、 主责部门(牵头、督导及考核)、责任部门及相关参与部门,应履行 危险源识别、 风险评价、 风险控制、 效果验证与更新中应承担的职责。 并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核,确保实现“全员、 全过程、全方位、全天候”的风险管控。 2、收集与安全生产风险有关信息 (1)金属非金属露天矿山概况调查 包括金属非金属露天矿山性质、规模、地点、自然环境概况、社 会环境条件、生产工艺及主要工程内容、生产制度、岗位设置、开采 确定风险分析方法 汇总、分析准备和实施阶段所得的资料、 数据,确定各类风险等级 编制分级报告阶段 汇总岗位风险分级管控标准、企业安全管 理风险分级管控标准、特殊作业场所风险 分级管
8、控标准,编制风险分级报告。 针对不同风险等级的作业岗位,制定相应 的管控措施,针对不同风险等级因素采取 相应的监督管理措施。 风险管控与公告 矿山企业建立管控手册, 在重点工作区域张贴风险公告, 向岗位人员发放风险告知卡。 4 更多资料添加公众号 hsevclass 现状等内容。 (2)金属非金属露天矿山作业风险调查 1)岗位作业人员风险调查 调查企业岗位人员设置及岗位职责,岗位作业范围及内容,岗 位作业人员个人基本条件,岗前培训情况,劳动防护使用情 况等。 调查岗位人员作业活动过程, 调查作业过程操作设备设施及使 用的工具,对开采过程、工作过程和生产环境中存在的风险 因素进行辨识,分析危险因
9、素来源。 收集岗位作业人员所涉及的教育培训情况, 岗位作业适用的安 全生产管理规章制度、操作规程等资料。 咨询岗位作业人员生产过程中可能发生的意外情况。 2)矿山企业特殊场所风险调查 调查边坡管理:边坡管理机构或人员的设置情况、专项应急措 施、边坡监测系统、边坡检查及日常管理情况。 调查防排水管理:管理机构的设置、地质条件、防排水措施、 防排水设备管理情况。 调查排土场或废石场:综合管理情况、安全生产档案、周边环 境、地质条件、排土场现状、公路排土、防洪设施、检测及 稳定性分析等其他情况。 3)矿山企业安全管理风险调查 调查矿山企业安全生产的基本条件:建设程序及证照、安全生 产标准化开展情况、
10、安全生产管理机构及人员配置、工伤保 险、安全生产费用投入使用情况、应急管理、作业生产系统 管理情况等。更多资料添加公众号 hsevclass 5 更多资料添加公众号 hsevclass 调查矿山企业安全管理情况:安全生产管理制度及程序文件、 安全生产记录、相关图纸、安全教育培训、外包单位管理、 应急管理工作开展、风险公示情况等。 调查矿山总平面布置,工业场地、破碎站。 调查采剥工程管理:开采方式、采场管理、穿孔作业、爆破作 业、爆堆安全、民用爆炸物品管理、铲装作业。 调查矿山运输: 矿山道路状况、 运输车辆、 排水沟、 照明设施、 道路车挡、避险设施、警示标志等。 调查机电设备管理:机电技术资
11、料、供电线路、供电电压、变 电所、接地保护、设备运行管理等。 3、确定风险因素,编制风险分级评估方案。 (二)实施阶段(二)实施阶段 1、采用的风险分析方法介绍 (1)作业条件危险性分析法LEC 适用于开展风险分析的方法很多,开展风险分析方法一般包括: 安全检查表法 (SCL) 、 作业条件危险性分析 (LEC) 、 事故树分析 (FTA) 、 风险矩阵(RM)、 作业风险分析法(TRA)等。根据简明适用、易于 操作的原则,结合实际情况,本指南主要介绍作业条件危险性分析法 (LEC)法和安全检查表法(SCL)。 美国的KJ格雷厄姆(KenethJGraham)和GF金尼 (GilbertFKi
12、nney) 研究了人们在具有潜在危险环境中作业的危 险性,提出了以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础,将 作业条件的危险性作为因变量(D),事故或危险事件发生的可能性 (L)、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(C)作为自变 6 更多资料添加公众号 hsevclass 量,确定了它们之间的函数式 D=L E C。 根据实际经验他们给出了三个自变量的各种不同情况的分数值, 采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法,然后根据公式计 算出其危险性分数值,再按危险性分数值划分的危险程度等级表,查 出其危险程度的一种评价方法。 这是一种简单易行的评价作业条件危 险性的方法。 L-L-发
13、生事故可能性大小发生事故可能性大小 分值分值事故发生的可能性事故发生的可能性 10完全可以预料 6相当可能 3可能,但不经常 1可能性小,完全意外 0.5很不可能,可以设想 0.2极不可能 0.1实际不可能 E-E-人体暴露在危险环境中的频繁程度人体暴露在危险环境中的频繁程度 分值分值暴露在危险环境中的频繁程度暴露在危险环境中的频繁程度 10连续暴露 6每天工作时间内暴露 3每周一次,或偶然暴露 1每月一次暴露 0.5非常罕见地暴露 C-C-发生事故产生的后果发生事故产生的后果 分值分值发生事故产生的后果发生事故产生的后果 100大灾难,许多人死亡 40灾难,数人死亡 7 更多资料添加公众号
14、hsevclass 15非常严重,一人死亡 7严重,重伤 3重大,致残 1引人注目,需要救护 D-D-危险性分值危险性分值 D D值值危险程度危险程度 320极其危险,不能继续作业 160320高度危险,要立即整改 70160显著危险,需要整改 2070一般危险,需要注意 320 橙(二级)高度危险,要立即整改160-320 黄(三级)显著危险,需要整改70-160 蓝(四级)一般危险,需要注意70 风险风险 识别识别 序号序号风险描述风险描述 可能发生的可能发生的 后果后果 L LE EC CD D 风险风险 等级等级 管控措施管控措施 1未按规范进行检测检验 车辆损坏, 人员伤亡16159
15、0三级定期检验 10 更多资料添加公众号 hsevclass 通过风险识别与管控措施表中风险等级一栏,取最高风险值,来 确定岗位风险等级。如:以表 4(A 矿山企业矿用自卸车司机风险识 别与管控措施表)为例,该矿矿用自卸车司机岗位安全风险等级为二 级。 (2)确定矿山特殊场所安全风险等级 与与 管控管控 措施措施 2传动轴脱落车辆失控, 翻车事故161590三级出车前检查 3钢板断裂 钢板突断引发车辆 伤害 36354四级出车前检查 4离合器失灵导致撞车事故367126三级出车前检查 5无载人安全设施导致人员伤亡161590三级 严格遵守安 全操作规程 6轮胎气压不足方向失控, 发生事故361
16、18四级及时充足 7油料泄露引起火灾1616四级 岗前检查、 配备灭火器 8车辆灯光损坏 导致车辆追尾事故、 碰撞事故 667252三级 按要求对车 辆“三检”及 时检查更换 9刹车失灵车辆伤害3615270二级 按要求对车 辆“三检” 10 紧急停车未做警示标志车辆伤害36118四级 设置警示标 志及防溜车 装置 11 下坡熄火、空档滑行导致翻车、 碰撞事故667252二级 严格遵守安 全操作规程 12 仪表盘指示器不灵导致车辆损坏1616四级 按要求对车 辆“三检” 13 转向失灵车辆伤害161590三级及时维修 14 车辆超载、超速车辆伤害667252二级 严格遵守安 全操作规程 15
17、其它 11 更多资料添加公众号 hsevclass 根据国家安监总局 关于严防十类非煤矿山生产安全事故的 通知(安监总管一201448 号)要求,结合金属非金属露天 矿山实际,在安全生产管理过程中,应重点加强对特殊场所(边 坡、防排水及排土场等)的分级管控。为有效落实矿山特殊场所 风险管控,结合安全检查表法-SCA,以检查表的形式,对矿山 企业特殊场所安全管理现状进行评分得出 T 值,根据 T 值大小, 将矿山特殊场风险等级划分为四个级别,如下表: 表 5:金属非金属露天矿山特殊场所风险分级标准 风险等级分值(T) 红(一级)T7 橙(二级)7T8 黄(三级)8T9 蓝(四级)T9 举例:A
18、矿山企业边坡安全风险分级 表 6 :A 矿山企业边坡管理风险分级表 单元单元 项项 目目 评价内容评价内容分值分值计分方法计分方法考核方式考核方式得分得分 边坡边坡 管理管理 (1010 分分) 1. 综 合 管 理 设立边坡专(兼)职边坡管理 组织或人员。 0.5 未 设 置 边 坡 管理组织或人员, 不得分。 查阅边坡管 理组织设立文件、 人员任命文件。 0.5 有边坡稳定专项措施及滑坡 应急预案。 0.5 未 制 定 专 项 措施或应急预案, 不得分。 查阅边坡稳 定专项措施及滑 坡应急预案。 0.5 12 更多资料添加公众号 hsevclass 单元单元 项项 目目 评价内容评价内容分
19、值分值计分方法计分方法考核方式考核方式得分得分 大、中型矿山或边坡潜在危害 性大的矿山,应建立边坡监测 系统,对边坡应进行定点定期 观测,对存在不稳定因素的最 终边坡应长期监测,发现问题 及时处理。还应每 5 年由有资 质的中介机构进行一次检测 和稳定性分析。 1 未 建 立 边 坡 监测系统并定期 观测,不得分;建 立边坡监测系统 但未定期由中介 机构进行边坡检 测或稳定性分析, 不得分。 查阅边坡稳 定监测及维护记 录, 查阅由中介机 构编制的边坡稳 定性检测或稳定 性分析报告。 1 对采场工作帮应每季度检查 一次,高陡边帮应每月检查一 次,不稳定区段在暴雨过后应 及时检查。 1 未 按
20、要 求 对 工作帮边坡进行 检查的,不得分。 查看工作帮 边坡检查记录。 0.5 2. 日 常 管 理 按要求对第四系表土进行剥 离;台阶高度、台阶坡面角、 生产台阶的高度、安全平台宽 度、清扫平台宽度、运输平台 宽度以及边坡角符合设计要 求。 3 每 发 现 一 处 不符合,扣 1 分, 扣完为止。 查阅矿山设 计资料、 开采现状 图纸、评价报告, 并现场核对。 2 及时清理平台上的疏松岩土 和坡面上的浮石,边坡浮石清 除完毕之前,其下方不应生 产;人员和设备不应在边坡底 部停留。 2 平 台 上 有 疏 松岩土或坡面上 有浮石,未及时排 险,该项不得分。 现场检查2 靠近最终边坡爆破时应采
21、取 减震等控制爆破技术。 0.5 靠 近 最 终 边 坡不采取控制爆 破技术,不得分。 查阅临近最 终边坡时的爆破 设计方案及爆破 作业指导书。 0.5 不应在境界外邻近地区堆卸 矿(废)石,增加边坡荷载。 0.5 矿(废)石堆 放不符合要求,不 得分。 现场检查0.5 13 更多资料添加公众号 hsevclass 单元单元 项项 目目 评价内容评价内容分值分值计分方法计分方法考核方式考核方式得分得分 在采场境界外围修筑截水沟, 拦截外部地表水,并保持截水 沟畅通,避免水流直接冲刷边 坡。 1 未 在 可 能 向 采场内汇集雨水 的地段挖设排水 沟、截水沟,不得 分,有堵塞现象 扣,每发现一处
22、不 符合,扣 0.5 分, 扣完为止。 现场检查0.5 各项得分明细:各项得分明细: 单元单元综合管理(综合管理(3 3 分)分)日常安全管理(日常安全管理(7 7 分)分) 实际得分实际得分2.55.5 不涉及项分数不涉及项分数 实际总得分:实际总得分:8 8 风险等级:三级风险等级:三级 矿山企业特殊场所安全风险分级中, 对矿山企业特殊场所各个管 理环节中的安全管理评分,最后汇总各管理单元得分,结合表 5(金 属非金属露天矿山特殊场所安全风险分级标准),来确定矿山企业该 特殊场所安全风险等级。如:以表 6(A 矿山企业边坡管理安全风险 分级表)为例,通过最终得分,可以确定 A 矿山企业边坡
23、管理风险等 级为三级。 (3)确定矿山安全生产管理风险等级 为有效落实针对矿山安全生产管理现状的风险管控, 结合安全检 查表法-SCA,以检查表的形式,对矿山企业安全生产管理体系现状 进行评分,得出 G 值,根据 G 值大小,将矿山安全生产管理风险等级 划分为四个级别,如下表: 14 更多资料添加公众号 hsevclass 表 7:金属非金属露天矿山安全生产管理风险分级标准 风险等级分值(G) 红(一级)G70 橙(二级)70G80 黄(三级)80G90 蓝(四级)G90 举例:A 矿山企业确定安全生产管理风险等级方法。 表 8:A 矿山企业安全生产管理风险分级 单元单元项目项目评价内容评价内
24、容分值分值计分方法计分方法考核方式考核方式得分得分 一一、 基基 本条本条 件件 (1 15 5 分)分) 1. 建 设 程 序 及 证照 矿山建设项目安全“三同时” 满足国家有关法律法规要求, 相关资料真实、齐全,保存完 整。 1 缺少与“三同时” 相关的资料,如开 发利用方案、矿山 安全设施设计、开 采设计及审批文 件等,均不得分。 现场检查矿山档 案材料。 0.5 生产矿山应具有营业执照、采 矿许可证、安全生产许可证, 并在有效期内;基建矿山应具 有营业执照、采矿许可证,并 在有效期内;自主爆破的矿山 应具备爆破作业单位许可证, 并在有效期内,其他矿山应委 托有资质的爆破作业单位实施 爆
25、破作业,并签订爆破安全管 理协议。 1 证照不齐全,不得 分。停产。 现场查验证照原 件。 0.5 2.略略1211 15 更多资料添加公众号 hsevclass 单元单元项目项目评价内容评价内容分值分值计分方法计分方法考核方式考核方式得分得分 二二、 安安 全管全管 理理 (1 13 3 分)分) 1. 安 全生 产管 理制 度及 程序 文件 矿山应建立健全安全生产责任 制度,实行全员安全生产责任 制。 0.5 未按规定建立或 未有效执行安全 生产责任制,不得 分;未定期修改, 与生产实际不相 符,每一处扣 0.1 分,扣完为止。 查阅安全生产责 任制, 现场询问或 考试。 0.5 二二、
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