基础管理类排查清单.doc

1、基础管理类隐患排查清单基础管理类隐患排查清单 禹城亿和化工有限公司禹城亿和化工有限公司 基础管理类隐患排查清单基础管理类隐患排查清单 序号基础管理名称排查内容排查标准排查方法排查频次 1 生产资质证照工商营业执照、危险 化学品安全生产许可 证、危险化学品登记 证 1、公司按要求进行注册登记，取得工商营业执照； 2、依据危险化学品生产企业安全生产许可证实 施办法依法取得危险化学品安全生产许可证书； 3、依法将公司生产的危险化学品向山东省危险化 学品登记中心进行注册登记，并依法取得危险化学 品登记证书； 查文件：查文件： 查看工商营业执照、 危险化学品生产许可 证、危险化学品登记证 书原件 每年检

2、查一次 2 组织机构安全管理机构设置及 安全管理人员配备 1、依据中华人民共和国安全生产法 、 山东省 安全主体责任规定要求设置安全生产管理机构， 并配备专职安全管理人员； 2、按要求配备注册安全工程师或与安全中介机构 签订安全生产技术、管理服务委托协议。 查文件：查文件： 查看安全管理机构及安 全管理人员设置配备文 件、注册安全工程师证 书及聘任文件或与安全 中介机构签订的安全委 托管理协议 每年检查一次 安全生产领导小组设 置 1、按要求设置安全生产领导小组； 2、安全生产领导小组由公司的主要负责人、分管 安全生产的负责人、相关负责人、专门的安全生产 管理机构及相关机构负责人、安全生产管理

3、人员和 工会代表以及从业人员代表组成； 3、安全生产领导小组每季度至少召开一次会议， 会议应当有书面记录。 查文件：查文件： 查看安全生产领导小组 成立文件、安全生产领 导小组会议记录 每季度检查一次 3 安全生产责任制安全生产责任制1、建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要 负责人在内的各级人员岗位安全责任制度； 2、逐级签订安全目标责任书； 3、每季度对安全生产责任制落实情况进行一次考 核。 查文件：查文件： 查看安全责任制文件、 安全目标责任书签订情 况、安全职责考核记录 每季度检查一次 4 安全生产管理制 度 安全生产管理制度1.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括 下列内容：

4、 （1）安全生产职责； （2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准 及其他要求； （3）安全生产会议管理； （4）安全生产费用； （5）安全生产奖惩管理； （6）管理制度评审和修订； （7）安全培训教育； （8）特种作业人员管理； （9）管理部门、基层班组安全活动管理； （10）风险评价； （11）隐患排查治理； （12）重大危险源管理； （13）变更管理； （14）事故管理； （15）防火、防爆管理，包括禁烟管理； （16）消防管理； （17）仓库、罐区安全管理； （18）关键装置、重点部位安全管理； （19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等 管理； （20）监视和测量设备管理； （

5、21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空 间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、 破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、 抽堵盲板作业管理等； （22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全 管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等； （23）检维修管理； （24）生产设施拆除和报废管理； （25）承包商管理； 查文件：查文件： 检查安全管理制度文 本、发放情况、人员掌 握和执行情况、制度评 审修订记录 每季度检查一次 （26）供应商管理； （27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理； （28）劳动防护用品（具）和保健品管理； (29)作业场所职业危害因素检测管理； （30

6、）应急救援管理； （31）安全检查管理； （32）自评。 2、将管理制度以正式文件形式发布，发放到岗位 学习宣贯，并严格执行落实； 3、定期对制度进行评审和修订，确保其有效性和 适用性。 安全操作规程1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原 材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程, 并发放到相关岗位。 2、将操作规程以正式文件形式发布，发放到岗位 学习宣贯，并严格执行落实； 3、定期对操作规程进行评审和修订，确保其有效 性和适用性。 查现场：查现场： 安全操作规程文本发放 情况、人员掌握及执行 情况 查文件：查文件：检查安全操作 规程文本、发放情况、 人员掌握及执行情况、 操作规程评

7、审修订记录 每季度检查一次 5培训教育 主要负责人、安全管 理人员安全合格证 主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总 监、安全生产管理人员经过培训，并由负有安全生 产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和 管理能力考核合格。 查文件：查文件： 检查主要负责人、安全 管理人员安全合格证书 每年检查一次 特种作业人员证书1、特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全 作业培训，取得相应资格后上岗作业，包括电工作 业操作证、焊接与热切割作业操作证、高处作业操 作证、制冷与空调作业操作证、危险化学品安全作 业操作证等（重点检查 15 种危险化工工艺过程操 作及化工自动化控制仪表作业操作证） ； 2

8、、生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员 查文件：查文件： 检查特种作业人员证书 原件、特种作业人员台 账 每年检查一次 的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案， 做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的 检查工作。 从业人员培训1、定期组织全员安全生产教育培训，包括岗前、 岗中、转岗教育等，并建立安全生产教育和培训档 案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、 参加人员以及考核结果等情况。 2、生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被 派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派 遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能 的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者 进行必要的

9、安全生产教育和培训。 3、新员工应经过“三级”安全培训教育合格后方 能上岗。 查文件：查文件： 检查安全培训教育管理 制度、安全培训需求调 查记录、安全培训计划、 培训记录、考试试卷、 培训效果评估记录、新 员工“三级”培训记录、 培训档案 每季度检查一次 6 安全生产管理档 案 安全生产管理档案1、建立健全各类安全生产管理档案（包括：安全 培训教育档案、职业卫生档案、危险化学品档案、 隐患排查治理档案、劳动防护用品档案等） ； 2、及时更新维护。 查文件：查文件： 检查各类档案建立情况 每季度检查一次 7 安全生产投入安全生产费用提取 公司应当按照企业安全生产费用提取和使用管理 办法 （财企

10、【2012】16号）规定提取与安全生产 有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。 危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为 计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐 月提取： 1.营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取； 2.营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按 照 2%提取； 3.营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取； 4.营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。 查文件：查文件： 检查公司安全费用提取 台账 每年检查一次 安全生产费用使用 公司应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使 用安全生产费用，建立安全生产费用台

11、账。 查文件：查文件： 检查公司安全费用使用 每年检查一次 安全生产的费用应当按照以下范围使用： 1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应 急演练支出； 3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支 出； 4.安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建 项目安全评价） 、咨询和标准化建设支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装 备的推广应用支出； ；安全设施及特种设备检测检 验支出； 8.其他与安全生产直接相关的支出。 台账及相关财务报表 8 应急

12、管理 应急指挥与救援系统 1、按要求成立应急管理工作领导小组，配备兼职 应急队伍； 2、建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管 理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和 救援队的职责。 查文件：查文件： 检查应急管理机构及兼 职应急队伍配备文件 每年检查一次 应急救援设施 1、 按要求配备必要的应急救援器材、设备； 2、进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完 好状态。 现场检查：现场检查： 检查应急救援器材配备 情况、完好情况。 查文件：查文件： 检查应急救援器材台 账、维护保养记录 每月检查一次 应急预案1.公司应按照 GB/T 29639-2013,根据风险评价的结 果，针对潜在事

13、件和突发事故，制定相应的事故应 急救援预案。 2、应急预案至少每三年评审修订一次，有下列情形 之一的，应急预案应当及时修订并归档： （一）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案 查文件：查文件： 检查公司编制的各级应 急预案（综合、专项、现 场处置方案及应急处置 卡） 文本， 检查应急预案 评审修订记录、 备案登记 每年检查一次 中的有关规定发生重大变化的； （二）应急指挥机构及其职责发生调整的； （三）面临的事故风险发生重大变化的； （四）重要应急资源发生重大变化的； （五）预案中的其他重要信息发生变化的； （六）在应急演练和事故应急救援中发现问题需要 修订的； （七）编制单位认为应当修订的

14、其他情况。 3、应将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门 和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立 应急联动机制。 表。 应急管理知识培训及 演练 公司应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定 期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分 性和有效性，并形成记录。 查文件：查文件： 检查安全培训计划、应 急培训记录、演练计划、 演练方案、演练记录、 演练效果评估记录、应 急预案评估记录及演练 音像资料 每年检查一次 9 职业卫生管理职业危害因素检测1、公司每年委托有资质的单位对职业危害因素情况查文件：查文件： 每年检查一次 进行检测； 2、将职业危害因素检测结果在检测点进行公示。 3、检

15、测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业 接触限值的，应结合实际情况立即进行整改。 检查职业危害因素检测 报告。 现场检查：现场检查： 检查现场职业危害因素 检测结果公示情况 职业健康检查 1、公司每年委托取得相应资质的卫生机构对全部接 害劳动者进行在岗期间的职业健康检查； 2、根据查体情况对有职业禁忌的劳动者，调离或者 暂时脱离原工作岗位；对健康损害可能与所从事的 职业相关的劳动者，进行妥善安置；对需要复查的 劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复 查和医学观察；对疑似职业病病人，按照职业健康 检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊 断。 查文件：查文件： 检查职业健康查体报告、

16、 复查报告 每年检查一次 职业卫生管理1、在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按 规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜， 设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查并记 录。 2、公司应确保使用有毒物品作业场所与生活区分 开，作业场所不得住人；应将有害作业与无害作业 分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。 3、按要求建立健全职业卫生档案、职业健康档案。 4、 成立职业卫生管理机构， 配备职业卫生管理人员。 现场检查：现场检查： 职业卫生防护设施设置 及投用情况、 作业分区设 置情况； 查文件：查文件： 检查职业卫生档案、 职业 健康档案、 职业危害防治 计划和措施、 职业卫生管 理机

17、构和职业卫生管理 人员配备文件。 公司每季度检查一次， 车 间部门每月检查一次， 岗 位每班进行巡检 职业危害因素申报按照国家有关规定，及时、如实向当地安全生产监 督管理部门申报公司职业危害因素管理情况，接受 其监督。 查文件：查文件： 查看职业危害因素申报 回执 每年检查一次 劳动防护用品1.应根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供 符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具， 并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。 2.公司各种防护器具都应定点存放在安全、方便的 地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次 校验后应记录、铅封。 3.应建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台 账，加强对劳

18、动防护用品使用情况的检查监督，凡 不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。 现场检查：现场检查： 员工佩戴劳动防护用 品情况和管理情况； 查文件：查文件： 检查劳动防护用品 配备标准、 劳动防护用品 发放台账。 公司每季度检查一次， 车 间每月检查一次， 班组每 班进行检查 10 相关方安全管理承包商管理1.公司应严格执行承包商管理制度，对承包商资格 预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评 价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和 档案。公司应与选用的承包商签订安全协议书。 2.公司应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教 育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记 录。进入作业现场

19、前，作业现场所在基层单位应对 施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教 育，保存安全培训教育记录。 现场检查：现场检查：承包商施工 管理情况； 查文件：查文件：检查承包商资 质、 承包商名录、 对外来 施工人员的培训记录、 施 工安全协议书、 各项特殊 作业证 每季度检查一次 供应商管理1.建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评 价等资料） ； 2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理； 3.定期识别与采购有关的风险。 查文件：查文件：检查供应商名 录、 档案、 采购风险分析 记录 每年检查一次 11 变更管理变更管理1.严格执行变更管理制度，履行下列变更程序： （1) 变更申请：按要求

20、填写变更申请表，由专人进 行管理； （2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门， 并按管理权限报主管领导审批； （3) 变更实施： 变更批准后， 由主管部门负责实施。 不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过 原批准范围和期限； （4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应 查文件：查文件： 1.变更管理制度； 1.变更的风险分析记录； 2.变更风险的控制措施。 3.变更实施验收报告。 现场检查：现场检查： 查看变更实施现场。 每季度检查一次 对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将 变更结果通知相关部门和有关人员。 2.对变更过程产生的风险进行分析和控制。 12 作业管理作业

21、管理1、公司应根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、 劳动强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业 标准的劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人 员按照使用规则佩戴、使用。 2、公司应在危险性作业活动作业前进行危险、有害 因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的 安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场 人员作业行为。 3、公司作业活动的负责人应严格按照规定要求科学 指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业， 不违反劳动纪律。 4、公司作业人员在进行作业活动时，应持相应的作 业许可证作业。 5、公司作业活动监护人员应具备基本救护技能和作 业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监

22、护作业，作业过程中不得离开监护岗位。 6、对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临 时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设 备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业 许可管理,严格履行审批手 续；并严格按照相关作 业安全规程的要求执行。 现场检查现场检查: : 1、作业人员佩戴劳动防 护用品情况； 2、防护器具配备情况； 3、人员作业规范情况； 4、特殊作业管理情况。 查文件：查文件： 1、劳动防护用品发放台 账、 劳动防护用品配备文 件； 2、防护器具、消防设施 台账； 3、动火、动土、高处作 业、 临时用电等特殊作业 票执行情况。 1 次/天或根据现场作业 情况随时检查 13

23、风险管控与隐患 排查治理 法律法规、标准及地 方安全管理规定 1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法 规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门， 确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并 定期进行更新。 2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其 他要求及时传达给相关方。 3.每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、标 准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价； 4.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计 划和措施； 查文件：查文件： 1.识别和获取适用的安 全生产法律、法规、标 准及政府其他要求的制 度； 2.适用的法律法规、 标准 及政府其他要求的清单 和文本数据库

24、； 3.定期更新记录。 每年检查一次 5.编制符合性评价报告。4.向相关方的传达记录。 5、符合性评价报告、记 录； 6.不符合项整改记录。 风险管控体系建设 1、 建立风险管控管理制度。 2、逐项排查风险点，形成风险点名册（作业活动清 单、设备设施及建构筑物清单） ； 3、危险源辨识、风险评价、制定控制措施； 4、制定风险分级管控清单和台账； 5、落实控制措施； 6、在风险点设置风险点公告牌。 现场检查：现场检查： 1、风险控制措施落实情 况。 2、风险点公告牌。 3、现场人员对岗位风险 及控制措施的了解情况。 查文件：查文件： 1、 风险管控制度； 2 2、 风险点名册； 3 3、 风险分

25、析记录； 4、风险分级管控清单、 台账； 5、风险控制措施落实情 况记录。 每季度检查一次 隐患排查治理 1、 建立隐患排查治理管理制度； 2、制定隐患排查治理清单（管理基础类、现场管理 类） ； 3、根据风险管控情况，制定有安全检查计划和各项 安全检查表（综合检查表、季节性检查表、专业检 查表、节假日检查表、日常检查表） ，并严格执行落 实； 4、对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知， 限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来 源、定治理期限。建立隐患治理台账。 5.公司应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内 容应包括： （1）评价报告与技术结论； （2）评审意见； （3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等； （4）治理时间表和责任人； （5）竣工验收报告； （6）备案文件。 现场检查：现场检查： 1、 隐患排查治理情况； 2、风险控制措施落实情 况。 查文件：查文件： 1.安全检查计划； 2.各种安全检查表； 3.安全检查记录； 4、隐患排查清单； 5、隐患排查治理记录、 台账； 6、重大隐患治理台账。 每季度检查一次 6.公司无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业 直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范 措施。 7.公司对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采 取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。