风险辨识清单.docx

1、北京金星鸭业有限公司金星分公司北京金星鸭业有限公司金星分公司 岗位岗位/作业作业/工序工序:风险辨识清单风险辨识清单 序号序号岗位岗位/作业作业/ 工序工序 排查项目排查项目风险描述风险描述产生原产生原 因因 可 能 导可 能 导 致 的 后致 的 后 果果 危险等危险等 级级 风险控风险控 制措施制措施 备注备注 11. 已 取 得 营 业执照。 1. 未 取 得 营业执照。 降低管 理成本 造 成 管 理 结 构 缺陷， 可 能 导 致 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 22. 营 业 执 照 在有效期内。 2. 营 业 执 照 未 在 有 效期内。 未落实 专人专 项管理 可 能

2、 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 33. 公 司 经 营 范围与营业 执照相同。 3. 公 司 经 营 范 围 与 营 业 执 照 不相同. 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 44. 公 司 营 业 执照未发生 变化或者发 生变化全部 办理了变更 手续。 4. 公 司 营 业 执 照 未 发 生 变 化 或 者 发 生 变 化 没 有 办 理 了 变 更手续。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 5企业每年按 时向工商行 政管理机关 报送年度报 告。 企 业

3、每 年 未 按 时 向 工 商 行 政 管 理 机 关 报 送 年 度 报告。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 61. 取 得 定 点 屠宰许可证。 1. 未 取 得 定 点 屠 宰 许可证。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 72. 定 点 许 可 证有效。 2. 定 点 许 可证无效。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 8取得消防验 收合格意见 书或报公安 机关消防机 构备案。 未 取 得 消 防 验 收 合 格 意 见

4、书 或 报 公 安 机 关 消 防 机构备案。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 9设置安全生 产管理机构 或者配备专 职安全生产 管理人员。 未 设 置 安 全 生 产 管 理 机 构 或 者 配 备 专 职 安 全 生 产 管 理 人 员。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 10有安全生产 领导机构。 没 有 安 全 生 产 领 导 机构。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 111. 建 立 安 全 生产目标的 管理制度，

5、明 确目标与指 标的制定、 分 解、实施、考 核等环节内 容。 1. 未 建 立 安 全 生 产 目 标 的 管 理制度， 明 确 目 标 与 指 标 的 制 定、分解、 实施、 考核 等 环 节 内 容。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 122. 按 照 安 全 生产目标管 理制度的规 定， 制定文件 化的年度安 全生产目标 与指标。 2. 未 按 照 安 全 生 产 目 标 管 理 制 度 的 规 定， 制定文 件 化 的 年 度 安 全 生 产 目 标 与 指标。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中

6、度落实专 人专项 管理 131. 按 照 制 度 规定， 对安全 生产目标和 指标实施计 划的执行情 况进行监测， 并保存有关 监测记录资 3. 未 按 照 制度规定， 对 安 全 生 产 目 标 和 指 标 实 施 计 划 的 执 行 情 况 进 行监测， 并 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 料。保 存 有 关 监 测 记 录 资料。 142. 定 期 对 安 全生产目标 的完成效果 进行评估和 考核。 4. 未 定 期 对 安 全 生 产 目 标 的 完 成 效 果 进 行 评 估 和考核。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致

7、产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 153. 根 据 考 核 评估结果， 及 时调整安全 生产目标和 指标的实施 计划。 5. 未 根 据 考 核 评 估 结果， 及时 调 整 安 全 生 产 目 标 和 指 标 的 实施计划。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 164.评估结果、 实施计划的 调整、 修改记 录应形成文 件并加以保 存。 6. 未 评 估 结果、 实施 计 划 的 调 整、 修改记 录 应 形 成 文 件 并 加 以保存。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项

8、管理 171. 有 健 全 的 安全生产责 任制。 1. 没 有 健 全 的 安 全 生 产 责 任 制。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 182. 各 级 人 员 应掌握本岗 位的安全生 产职责。 2. 各 级 人 员 没 有 掌 握 本 岗 位 的 安 全 生 产职责。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 193. 下 属 各 级 人员已按规 定进行了本 职责范围的 隐患排查工 作。 3. 下 属 各 级 人 员 未 按 规 定 进 行 了 本 职 责 范 围 的 隐 患 排 查

9、 工作。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 204. 各 级 人 员 排查结果真 实有效。 4. 各 级 人 员 排 查 结 果 真 实 无 效。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 215. 对 各 级 人 员排查的隐 患按规定进 行了处理。 5. 对 各 级 人 员 排 查 的 隐 患 未 按 规 定 进 行处理。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 22按照相关规 定建立完善 的安全生产 规章制度： 按 照 相 关 规 定 建

10、 立 完 善 的 安 全 生 产 规 章制度： 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 231. 建 立 安 全 生产管理程 序 1. 未 建 立 安 全 生 产 管理程序 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 242.建立“三同 时” 安全管理 制度 2. 未 建 立 “三同时” 安 全 管 理 制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 253. 建 立 劳 动 保护管理程 序 3. 未 建 立 劳 动 保 护 管理程序 未落实 专人专

11、项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 264. 建 立 安 全 生产会议制 度 4. 未 建 立 安 全 生 产 会议制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 275. 建 立 安 全 生产检查制 度 5. 未 建 立 安 全 生 产 检查制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 286. 建 立 事 故 隐患排查治 理制度 6. 未 建 立 事 故 隐 患 排 查 治 理 制度 落实专 人专项 管理 297. 建 立 安 全 生产教育和 培训制度 7

12、. 未 建 立 安 全 生 产 教 育 和 培 训制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 308. 建 立 安 全 绩效评定管 理制度 8. 未 建 立 安 全 绩 效 评 定 管 理 制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 319. 建 立 安 全 生产费用提 9. 未 建 立 安 全 生 产 未落实 专人专 可 能 导 致 产 生 中度落实专 人专项 取、 使用管理 制度 费用提取、 使 用 管 理 制度 项管理事 故 隐 患 管理 3210.建立安全 生产奖励和 惩罚管理制 度

13、 10.未建立 安 全 生 产 奖 励 和 惩 罚 管 理 制 度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 3311.建立安全 台帐管理规 定 11.未建立 安 全 台 帐 管理规定 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 3412.建立工伤 事故管理规 定 12.未建立 工 伤 事 故 管理规定 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 3513.建立安全 生产事故报 告和调查处 理制度 13.未建立 安 全 生 产 事 故 报 告 和 调 查

14、处 理制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 3614.建立安全 活动日制度 14.未建立 安 全 活 动 日制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 3715.建立三级 安全培训管 理规定 15.未建立 三 级 安 全 培 训 管 理 规定 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 3816.建立手持 式电动工具 安全管理规 定 16.未建立 手 持 式 电 动 工 具 安 全 管 理 规 定 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产

15、 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 3917.建立消防 安全管理制 度 17.未建立 消 防 安 全 管理制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 4018.建立仓库 防火管理规 定 18.未建立 仓 库 防 火 管理规定 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 4119.建立临时 线审批制度 19.未建立 临 时 线 审 未落实 专人专 可 能 导 致 产 生 中度落实专 人专项 批制度项管理事 故 隐 患 管理 4220.建立危险 作业管理制 度 20.未建立 危 险 作 业

16、 管理制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 4321.建立特种 作业人员管 理规定 21.未建立 特 种 作 业 人 员 管 理 规定 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 4422.建立危险 化学品安全 管理程序 22.未建立 危 险 化 学 品 安 全 管 理程序 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 4523.建立特种 设备安全管 理制度 23.未建立 特 种 设 备 安 全 管 理 制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致

17、 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 4624.建立有较 大危险因素 生产场所、 设 备设施的安 全管理制度 24.未建立 有 较 大 危 险 因 素 生 产场所、 设 备 设 施 的 安 全 管 理 制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 4725.建立危险 源辨识管理 制度 25.未建立 危 险 源 辨 识 管 理 制 度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 4826.建立职业 危害防治管 理制度 26.未建立 职 业 危 害 防 治 管 理 制度 未落实 专人专 项

18、管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 4927.建立劳动 防护用品配 置和管理规 定 27.未建立 劳 动 防 护 用 品 配 置 和 管 理 规 定 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 5028.建立安全 防护装置、 防 尘防毒设施 安全管理制 度 28.未建立 安 全 防 护 装置、 防尘 防 毒 设 施 安 全 管 理 制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 5129.建立劳动 防护用品佩 戴管理规定 29.未建立 劳 动 防 护 用 品 佩 戴

19、 管理规定 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 5230.建立女工 保护管理制 度 30.未建立 女 工 保 护 管理制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 5331.建立挂牌 上锁管理规 定 31.未建立 挂 牌 上 锁 管理规定 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 5432.建立文件 档案管理制 度 32.未建立 文 件 档 案 管理制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理

20、5533.建立安全 用电管理规 定 33.未建立 安 全 用 电 管理规定 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 5634.建立相关 方安全管理 制度 34.未建立 相 关 方 安 全 管 理 制 度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 5735.建立承包 商管理规定 35.未建立 承 包 商 管 理规定 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 5836.建立临时 用电管理规 定 36.未建立 临 时 用 电 管理规定 未落实 专人专 项管

21、理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 5937.建立气瓶 管理规定 37.未建立 气 瓶 管 理 规定 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 6038.建立液氨 管理规定 38.未建立 液 氨 管 理 规定 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 6139.建立动火 管理规定 39.未建立 动 火 管 理 规定 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 6240.建立安全 通道管理规 定 40.未建立 安 全 通

22、道 管理规定 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 6341.建立安全 警示标志管 理制度 41.未建立 安 全 警 示 标 志 管 理 制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 6442.建立保卫 工作管理规 定 42.未建立 保 卫 工 作 管理规定 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 6543.建立交接 班制度 43.未建立 交 接 班 制 度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管

23、理 6644.建立财务 管理制度 44.未建立 财 务 管 理 制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 6745.建立道路 交通安全管 理办法 45.未建立 道 路 交 通 安 全 管 理 办法 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 6846.建立食堂 管理规定 46.未建立 食 堂 管 理 规定 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 6947.建立变配 电室（站）安 全管理制度 47.未建立 变 配 电 室 （站） 安全 管理制度 未

24、落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 7048.建立安全 装置、 重点部 位管理制度 48.未建立 安全装置、 重 点 部 位 管理制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 7149.建立计算 机网络管理 办法 49.未建立 计 算 机 网 络 管 理 办 法 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 7250.建立视频 监控系统管 理办法 50.未建立 视 频 监 控 系 统 管 理 办法 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事

25、故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 7351.建立特种 设备维护、 保 养制度 51.未建立 特 种 设 备 维护、 保养 制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 7452.建立机房 （网络） 值班 守则 52.未建立 机 房 （ 网 络） 值班守 则 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 7553.建立制冷 设备充氨操 作安全管理 规定 53.未建立 制 冷 设 备 充 氨 操 作 安 全 管 理 规定 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专

26、项 管理 7654.建立作业 环境氨浓度 检测制度 54.未建立 作 业 环 境 氨 浓 度 检 测制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 7755.建立消防 器材配备和 管理制度 55.未建立 消 防 器 材 配 备 和 管 理制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 7856.建立防护 器材配备和 管理制度 56.未建立 防 护 器 材 配 备 和 管 理制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 7957.建立化验 室管理制度

27、57.未建立 化 验 室 管 理制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 8058.建立防疫 制度 58.未建立 防疫制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 8159.建立疫情 报告制度 59.未建立 疫 情 报 告 制度 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 82未 将 以 上 安 全 生 产 规 章 制 度 发 放 到 相 关 工 作 岗 位， 员工不 知 道 获 取 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患

28、 中度落实专 人专项 管理 安 全 生 产 规 章 制 度 的渠道。 83未 按 照 相 关 规 定 建 立 下 列 安 全 生 产 操 作规程： 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 841. 建 立 屠 宰 包装车间操 作规程 1. 未 建 立 屠 宰 包 装 车 间 操 作 规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 851.1.建立外围 操作规程 1.1.未建立 外 围 操 作 规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 861.2

29、.建立大毛 蜡房操作规 程 1.2.未建立 大 毛 蜡 房 操作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 871.3.建立小毛 分级操作规 程 1.3.未建立 小 毛 分 级 操作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 881.4.建立小毛 车间操作规 程 1.4.未建立 小 毛 车 间 操作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 891.5.建立成品 间操作规程 1.5.未建立 成 品 间 操 作规程 未落实 专人专 项管理 可

30、 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 901.6.建立开坯 操作规程 1.6.未建立 开 坯 操 作 规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 911.7.建立成品 包装操作规 程 1.7.未建立 成 品 包 装 操作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 921.8.建立速冻 操作操作规 程 1.8.未建立 速 冻 操 作 操作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 中度落实专 人专项 管理 患 931.9.建立悬链 输送装置安 全

31、操作规程 1.9.未建立 悬 链 输 送 装 置 安 全 操作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 941.10. 建 立 传 送带安全操 作规程 1.10. 未 建 立 传 送 带 安 全 操 作 规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 951.11. 建 立 屠 宰（净膛）输 送线安全操 作规程 1.11. 未 建 立屠宰 （净 膛） 输送线 安 全 操 作 规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 961.12. 建 立

32、打 毛机安全操 作规程 1.12 未 建 立 打 毛 机 安 全 操 作 规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 971.13. 建 立 打 爪机（脱皮 机） 安全操作 规程 1.13. 未 建 立 打 爪 机 （脱皮机） 安 全 操 作 规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 981.14. 建 立 电 子秤安全操 作规程 1.14. 未 建 立 电 子 秤 安 全 操 作 规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 992 .建

33、立制冷 车间操作规 程 2 .未建立 制 冷 车 间 操作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1002.1.建立蒸发 式冷凝器操 作规程 2.1.未建立 蒸 发 式 冷 凝 器 操 作 规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1012.2.建立氨泵 操作规程 2.2.未建立 氨 泵 操 作 规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1022.3.建立螺杆 式制冷压缩 机操作规程 2.3.未建立 螺 杆 式 制 冷 压 缩 机

34、操作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1032.4.建立高压 贮液桶操作 规程 2.4.未建立 高 压 贮 液 桶 操 作 规 程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1042.5.建立低压 循环贮液桶 操作规程 2.5.未建立 低 压 循 环 贮 液 桶 操 作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1052.6.建立集油 器操作规程 2.6.未建立 集 油 器 操 作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生

35、事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1062.7.建立放空 气器操作规 程 2.7.未建立 放 空 气 器 操作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1072.8.建立制冷 系统充氨操 作规程 2.8.未建立 制 冷 系 统 充 氨 操 作 规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1082.9.建立软化 水装置操作 规程 2.9.未建立 软 化 水 装 置 操 作 规 程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1092.10

36、. 建 立 冷 风机操作规 程 2.10. 未 建 立 冷 风 机 操作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1102.11. 建 立 辅 助贮氨器操 作规程 2.11. 未 建 立 辅 助 贮 氨 器 操 作 规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1112.12. 建 立 蒸 发器融霜作 业操作规程 2.12. 未 建 立 蒸 发 器 融 霜 作 业 操作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1122.13. 建 立 变

37、 配电室安全 操作规程 2.13. 未 建 立 变 配 电 室 安 全 操 作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1133. 建 立 电 工 维修工有关 操作规程 3. 未 建 立 电 工 维 修 工 有 关 操 作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1143.1.建立电工 安装操作规 程 3.1.未建立 电 工 安 装 操作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1153.2.建立电、 气、 氩弧焊安 全操作规程 3.

38、2.未建立 电、气、氩 弧 焊 安 全 操作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1163.3.建立砂轮 工安全操作 规程 3.3.未建立 砂 轮 工 安 全 操 作 规 程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1173.4.建立切割 工安全操作 规程 3.4.未建立 切 割 工 安 全 操 作 规 程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1183.5.建立机修 工安全操作 规程 3.5.未建立 机 修 工 安 全 操 作 规 程

39、 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1193.6.建立立钻 操作规程 3.6.未建立 立 钻 操 作 规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1203.7.建立手电 钻操作规程 3.7.未建立 手 电 钻 操 作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1213.8.建立手拉 葫芦使用规 则 3.8.未建立 手 拉 葫 芦 使用规则 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1223

40、.9.建立射钉 器操作规程 3.9.未建立 射 钉 器 操 作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1233.10. 建 立 电 锤的使用， 操 作规程及维 护保养 3.10. 未 建 立 电 锤 的 使用， 操作 规 程 及 维 护保养 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1244. 建 立 司 炉 工安全生产 操作规程 4. 未 建 立 司 炉 工 安 全 生 产 操 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 中度落实专 人专项 管理 作规程患 1254.1.建

41、立蒸汽 锅炉操作规 程 4.1.未建立 蒸 汽 锅 炉 操作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1264.2.建立锅炉 相关事故处 理操作规程 4.2.未建立 锅 炉 相 关 事 故 处 理 操作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1274.3.建立紧急 停炉的操作 规程 4.3.未建立 紧 急 停 炉 的 操 作 规 程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1284.4.建立清水 泵的操作规 程 4.4.未建立 清 水

42、泵 的 操作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1294.5.建立污水 泵的操作规 程 4.5.未建立 污 水 泵 的 操作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1304.6.建立凉水 池的使用及 注意事项 4.6.未建立 凉 水 池 的 使 用 及 注 意事项 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1314.7.建立深井 泵的检修操 作规程 4.7.未建立 深 井 泵 的 检 修 操 作 规程 未落实 专人专 项管理 可 能

43、 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1324.8.建立水泵 检修操作规 定 4.8.未建立 水 泵 检 修 操作规定 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1334.9.建立齿轮 泵操作规程 4.9.未建立 齿 轮 泵 操 作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1344.10. 建 立 齿 轮泵检修操 作规程 4.10. 未 建 立 齿 轮 泵 检 修 操 作 规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 13

44、54.11. 建 立 配 电室停、 送电 操作规程 4.11. 未 建 立 配 电 室 停、 送电操 作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1364.12. 建 立 电 器安全工作 规程 4.12. 未 建 立 电 器 安 全 工 作 规 程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1375. 建 立 其 他 操作规程 5. 未 建 立 其 他 操 作 规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1385.1.建立机动 车驾驶员驾 车

45、操作规程 5.1.未建立 机 动 车 驾 驶 员 驾 车 操作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1395.2.建立装卸 工操作规程 5.2.未建立 装 卸 工 操 作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1405.3.建立计量 器具操作规 程 5.3.未建立 计 量 器 具 操作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1415.5.建立路灯 检修安全操 作规程 5.5.未建立 路 灯 检 修 安 全 操 作 规程 未落实

46、 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1425.6.建立炊事 员操作规程 5.6.未建立 炊 事 员 操 作规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1435.7.建立登高 作业安全操 作规程 5.7.未建立 登 高 作 业 安 全 操 作 规程 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1441. 确 定 安 全 教育培训主 管部门。 1. 未 确 定 安 全 教 育 培 训 主 管 部门。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故

47、 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1452. 定 期 识 别 安全教育培 训需求。 2. 未 定 期 识 别 安 全 教 育 培 训 需求。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1463. 制 定 各 类 人员的培训 计划。 3. 未 制 定 各 类 人 员 的 培 训 计 划。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1474. 按 计 划 进 行安全教育 培训， 做好培 训记录， 并建 立档案。 4. 未 按 计 划 进 行 安 全 教 育 培 训， 做好培 训记录， 并 建立档案。

48、未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1485. 对 安 全 培 训效果进行 评估和改进。 5. 没 有 对 安 全 培 训 效 果 进 行 评 估 和 改 进。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1491、对操作岗 位人员进行 安全教育和 生产技能培 训和考核， 考 核不合格的 人员， 不得上 岗:1、新上岗 的所有职工 （包括临时 工、合同工、 劳务工、 轮换 工、协议工 等） 都必须进 行厂级、 车间 （工段、区、 队） 、班组级 安全生产强 制培训， 培训 时间不得少 于 24

49、学时。 1、没有对 操 作 岗 位 人 员 进 行 安 全 教 育 和 生 产 技 能 培 训 和 考核， 考核 不 合 格 的 人员， 不得 上岗:1、新 上 岗 的 所 有职工 （包 括临时工、 合同工、 劳 务工、 轮换 工、 协议工 等） 都必须 进行厂级、 车 间 （ 工 段 、 区 、 队） 、班组 级 安 全 生 产 强 制 培 训， 培训时 间 不 得 少 于24学 时。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1502、 在新工艺、 新技术、 新材 料、 新设备设 施投入使用 前， 应对有关 操作岗位人 员进行专门 的安全教育

50、 和培训， 培训 时间均不得 少于 4 学时。 2、在新工 艺 、 新 技 术 、 新 材 料、 新设备 设 施 投 入 使用前， 没 有 对 有 关 操 作 岗 位 人 员 进 行 专 门 的 安 全 教 育 和 培训， 培训 时 间 均 不 得 少 于 4 学时。 未落实 专人专 项管理 可 能 导 致 产 生 事 故 隐 患 中度落实专 人专项 管理 1513、操作岗位 人员转岗、 离 岗六个月以 上重新上岗 者， 应进行车 间(工段)、班 组安全教育 培训， 经考核 合格后， 方可 上岗工作， 培 训时间均不 得少于 4 学 时。 3、操作岗 位 人 员 转 岗、 离岗六 个 月 以