附录G：设备设施风险分级管控清单.doc

1、- 1 - 附录六：设备设施风险分级管控清单附录六：设备设施风险分级管控清单 一、氧化铝行业一、氧化铝行业 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符 合标 准情 况及 后果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处置措施 1、公共部分 1 起重 吊装 起重 设备 1吊钩 1、吊钩颈部无塑性 变形、无裂纹，挡板 无松动，螺母紧固销 轴无断裂； 2、弹性良好，无断 裂。 四蓝 起重 伤害 选用合格的材质符 合要求的吊钩，安装 止脱器 定期检测，使用 前检查吊钩完好 可用 定期 对职 工进

2、行起 重设 备基 础知 识、 检修 维护 知 识、 相关 法律 法规 知识 培训 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 防护 眼 镜、 耐高 温面 罩 1、停止行车作业，修理或更换 损坏部件，故障排除后恢复使 用； 2、对伤员进行止血包扎，出现 骨折用夹板固定后及时就医。 班组 岗位 各车 间 班长 2滑轮 1、无裂纹、滑轮动 作灵活； 2、无变形、无开焊； 3、滑轮轴固定紧固 牢靠，无松动。 四蓝 起重 伤害 选用合格的材质符 合要求的滑轮 定期检测，使用 前检查滑轮运行 良好 班组 岗位 各车 间 班长 3 钢丝 绳 无断丝、断股，磨损 7%，紧固件无松动， 润滑良好 三黄 起重 伤害 选用

3、合格的符合要 求的钢丝绳，安装超 限限位 1、作业前检查钢 丝绳无弯曲、变 形、腐蚀、开叉、 断裂； 2、定期对钢丝绳 完好情况进行检 查，严禁超负荷 使用。 车 间、 班组 各车 间 车间主 任、班 长 4卷筒 螺栓无松动，轴承无 异常发热 四蓝 起重 伤害 安装牢固 定期检测，使用 前检查卷筒完好 可用 班组 岗位 各车 间 班长 5轨道 1、轨道完好无弯曲、 变形； 2、压板螺栓无松动 现象； 3、轨道连接处预留 间隙。 三黄 起重 伤害 选用材质合格的轨 道、螺栓，安装符合 使用要求 定期检查维护、 紧固轨道螺栓 车 间、 班组 各车 间 车间主 任、班 长 6 行程 限位 行程限位开

4、关灵活， 动作灵敏有效，无卡 阻 四蓝 起重 伤害 选用合格的符合要 求的行程限位 定期进行点检、 试验，确保完好 有效 班组 岗位 各车 间 班长 - 2 - 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符 合标 准情 况及 后果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处置措施 7 制动 装置 推动器无漏油，动作 顺畅到位，螺栓无松 动，刹车架无摆动， 刹车轮无轴向窜动， 开闭灵活，制动平稳 可靠 二橙 起重 伤害 选用合格的制动器 定期检测，使用 前检查测试制动 装置完好灵敏有 效 分

5、厂、 车 间、 班组 各车 间 厂长、 车间主 任、班 长 8 电控 系统 1、绝缘层无老化、 破损； 2、各控制按钮灵敏 有效； 3、各元件连接线牢 固可靠； 4、支撑轮牢固可靠、 滑行顺畅。 四蓝 触 电、 火灾 采用材质、质量可靠 的电缆及电气元件 落实专门负责人 定期检查紧固接 线，更换老化线 路 1、停止设备运行，及时处理绝 缘不良部位， 排除故障后恢复使 用； 2、发生触电事故，立即切断电 源， 根据人员受伤情况对伤者进 行人工呼吸和心肺复苏法抢救， 立即送医； 3、编制触电、火灾事故现场处 置方案，定期组织事故演练。 班组 岗位 各车 间 班长 2 压力 容器 储气 罐 1罐体

6、罐体无裂纹，变形、 泄漏。焊缝无裂纹。 安全附件接口良好。 疏水装置良好。 三黄 物体 打击 年检符合特种设备 使用要求 定期检查罐体表 面有无变形开 裂。检查附件是 否正常。压力 容器 安全 培训 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 防护 眼镜 发现泄漏及时关闭进气阀， 联系 维检处置。 车 间、 班组 各车 间 车间主 任、班 长 2 疏水 阀 疏水阀开关灵活，疏 水正常无堵塞 三黄 物体 打击 班组每 2 小时疏 水一次，异常情 况及时处理 阀门损坏及时更换， 堵塞情况及 时处理 车 间、 班组 各车 间 车间主 任、班 长 3 安全 阀 安全阀超压大时泄 爆正常。 四蓝 物体 打击 年

7、检符合特种设备 使用要求 班组每天检查一 次；特种设备车 间每月检查一次 发现安全阀不起作用， 及时关闭 进气阀， 停用储气罐， 放散储气， 更换安全阀。 班组 岗位 各车 间 班长 3 安全 工器 具 安全 工器 具 1 吊装 带 吊装带外部护套无 破损，内芯无断裂 二橙 高处 坠 落、 物体 打击 以 2倍允许工作荷重 进行12min 的静力试 验，不应有断裂现象 外观检查 1 个月， 试验 1 年 使用 人员 必须 经安 全工 器具 相关 知识 培训 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 安全 帽、 防护 手套 1、对伤员进行止血包扎，出现 骨折用夹板固定后及时就医； 2、编制高处坠落及物

8、体打击应 急预案并定期组织演练。 分 厂、 车 间、 班组 各车 间 分厂、 车间、 班组 2 安全 带 1、绳索无脆裂断股 现象； 2、皮带接头完整功 能良好； 3、附件无断裂损伤； 4、挂钩无变形，闭 锁可靠； 三黄 高处 坠落 单钩安全带试验静 拉力 2205N，载荷时 间 5min； 双钩安全带 试验静拉力 4412N， 载荷时间 5min； 外观检查 1 个月， 试验 1 年 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 安全 1、对伤员进行止血包扎，出现 骨折用夹板固定后及时就医； 2 、 编制高处坠落应急预案并定 期组织演练 公 司、 分 厂、 车 间、 班组 各车 间 车间、 班组 -

9、3 - 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符 合标 准情 况及 后果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处置措施 5、缓存装置无破损 变形。 帽、 防护 手套 3 千斤 顶 1、顶重头形状能防 止物件的滑动； 2、螺旋或齿条千斤 顶，防止螺杆或齿条 离丝扣的装置良好； 3、螺纹磨损率不超 过 20%； 4、螺旋千斤顶自动 控制功能良好； 5、液压千斤顶无漏 油和滑丝现象； 6、泄压螺丝无滑丝 现象。 三黄 物体 打击 一般定期试验，以 1.1 倍允许工作荷重 进行10min 的

10、静力试 验 外观检查 1 个月， 试验 1 年 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 安全 帽、 防护 手 套、 防护 眼镜 1、对伤员进行止血包扎，出现 骨折用夹板固定后及时就医； 2、编制物体打击应急预案并定 期组织演练 车 间、 班组 各车 间 车间、 班组 4 手拉 葫芦 1、无锈蚀裂纹、打 滑； 2、齿轮完整、轮轴 无磨损、开口销完 整； 3、撑牙灵活能起刹 车作用，撑牙平面垫 片厚度足够； 4、吊钩无裂纹变形， 润滑油充分。 三黄 高处 坠 落、 物体 打击 一般定期试验，以 1.1 倍允许荷重进行 10min 的静力试验 外观检查 1 个月， 试验 1 年 1、对伤员进行止血包扎，

11、出现 骨折用夹板固定后及时就医； 2、编制高处坠落及物体打击应 急预案并定期组织演练 分 厂、 车 间、 班组 各车 间 车间、 班组 5 手持 电动 工器 具 1、电源线应为软导 线，长度不超过 6m, 如有接头，接头两端 电源线线径必须相 同； 2、金属外壳电动工 器具电源插头必须 为三相插头； 3、外壳、防护罩完 好，手柄应为绝缘材 料； 4、开关灵敏动作可 靠； 5、通电试转正常； 四蓝触电 I 类电动工具不小于 2M， II 类电动工具 不小于 7M，III 类 电动工具不小于 1M ， 外观检查 1 个月， 试验 1 年 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 安全 帽、 绝缘 手 套

12、、 防护 眼镜 1、发生触电事故，立即切断电 源， 根据人员受伤情况对伤者进 行人工呼吸和心肺复苏法抢救， 立即送医； 2、编制触电应急预案并定期组 织演练 公 司、 分 厂、 车 间、 班组 各车 间 班组岗 位 - 4 - 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符 合标 准情 况及 后果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处置措施 6、绝缘良好。 2 2、原料工序、原料工序 1 皮带 输送 设备 带式 输送 机 1 皮带 接头 1、无老化开胶现象； 2、接头粘合处平整 无气泡；

13、 3、接头部位无横向 裂纹。 三黄 物体 打击 选用质量合格的皮 带及粘合剂 落实专门负责人 定期检查 1、对 职工 进行 皮带 机械 伤害 专项 培训 及经 常性 培 训； 2、强 化安 全责 任教 育。 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 防护 眼 镜、 耐高 温面 罩、 3M 防 尘口 罩 1、发现接头有开裂等异常情况 时不得启动皮带机或采取紧急 停机措施； 2、对伤员进行止血包扎，出现 骨折用夹板固定后及时就医。 车 间、 班组 原料 车间 车间主 任、班 长 2 安全 护栏 1、牢固可靠； 2、防护部位无缺失； 3、无变形歪斜现象。 三黄 机械 伤害 牢固焊接护栏 班组每天检查一 次

14、，车间每周检 查一次，发现异 常立即整改 1、托辊异响、损坏,护栏缺损, 皮带支架变形的不得开机或采 取紧急停机措施， 由专业人员进 行处置； 2、对伤员进行止血包扎，出现 骨折用夹板固定后及时就医； 3、编制机械伤害事故现场处置 方案，定期组织事故演练。 车 间、 班组 原料 车间 车间主 任、班 长 3 液力 耦合 器 1、安装护网，易熔 塞； 2、壳体无裂纹，无 砂眼等缺陷； 3、各连接螺丝紧固， 各铆钉铆接牢固； 4、各密封良好，无 渗油，油位正常。 四蓝 机械 伤 害， 其他 伤害 选用质量合格的液 力耦合器 班组 岗位 原料 车间 班长 4 托辊 及支 架 1、托辊无缺损、损 坏现

15、象； 2、托辊转动应顺畅 无异响； 3、辊支架应固定牢 固无松动； 4、托辊支架无变形 现象。 四蓝 机械 伤害 选用材质、质量过硬 的托辊及支架 实行分工负责， 严格落实岗查、 日查、周查，发 现异常立即修复 更换 班组 岗位 原料 车间 班长 2 研磨 设备 球磨 机 1 安全 护栏 无缺损、 变形、 松动， 防护严密可靠 二橙 机械 伤害 牢固焊接护栏 班组每天检查一 次，车间每周检 查一次，发现异 常立即整改 1、加 强设 备安 全基 础知 识培 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 1、护栏缺损不得开机或停止运 行，由专业人员进行处置； 2、对伤员进行止血包扎，严重 时送医院治疗； 3

16、、 编制机械伤害现场处置方案， 定期组织事故演练。 分 厂、 车 间、 班组 原料 车间 厂长、 车间主 任、班 长 - 5 - 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符 合标 准情 况及 后果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处置措施 训； 2、加 强事 故案 例培 训教 育， 强化 安全 责任 教 育； 3、定 期开 展电 气安 全知 识培 训。 防护 眼 镜、 耐高 温面 罩、 耳塞 2 磨机 筒体 1、筒体、端盖螺栓 无松动、 脱落、 缺失； 2、筒体、端盖无损 坏、无漏

17、料现象； 3、筒体、端盖无异 常震动、 响声、 摩擦。 三黄 物体 打 击、 灼烫 选用有资质、符合要 求的设备厂家提供 1、定期检查筒 体、端盖螺栓有 无松动，脱落并 及时紧固处理； 2、发现筒体、端 盖漏料以及油路 漏油压力异常时 及时停车处理。 1、发现螺栓松动、脱落、漏料 及时停止磨机运行， 并有专业人 员进行紧固、 焊补维修处置措 施； 2、对伤员进行止血包扎，严重 时送医院治疗； 3、使用大量清水及 2%的硼酸冲 洗； 4、 编制灼烫伤害现场处置方案， 定期组织事故演练。 车 间、 班组 原料 车间 车间主 任、班 长 3 磨机 进料 管 1、短接连接处螺栓 无松动、脱落缺失， 无

18、漏料现象； 2、盘根处完好、无 漏料、倒料。 四蓝灼烫 选用合格的材质符 合要求的进料管 班组 岗位 原料 车间 班长 4 液压 润滑 系统 管路、管节无松动、 裂纹、破损，各连接 部位无漏油现象 四蓝 其它 伤 害、 火灾 1、选用符合要求液 压元件，做好防护； 2、油站附近配备充 足的消防器材。 1、液压系统泄露、压力不足禁 止启动， 有专业人员进行维修处 理； 2、发现传动装置裸露防护装置 未复位，异响、紧固件松动及时 停机处理； 3、对伤员进行止血包扎，严重 时送医院治疗； 4、 编制机械伤害现场处置方案， 定期组织事故演练。 班组 岗位 原料 车间 班长 5 大小 齿轮 传动 装置

19、1、轴承温度低于 65，无异常振动及 杂音； 2、紧固件无松动； 3、润滑油量充足正 常； 4、结构零部件齐全， 各部螺栓无松动。 二橙 机械 伤害 1、选用符合要求的 传动部件； 2、安装找正到位； 3、润滑油符合使用 要求。 岗位每班检查， 专业点检人员每 天检查，发现问 题及时处理 分 厂、 车 间、 班组 原料 车间 厂长、 车间主 任、班 长 6 电控 系统 1、绝缘层无老化、 无破损； 2、各控制按钮灵敏 有效； 3、各电气元件连接 线牢固可靠。 三黄 触 电、 火灾 采用材质、质量可靠 的电缆及电气元件 落实专门负责人 定期检查维护或 更换 1、发现绝缘皮破损、线路接头 松动、打

20、火等异常情况，及时有 专业人员处理 2、触电后立即切断电源，对伤 者进行人工呼吸或心肺复苏法 抢救； 4、编制触电、火灾事故现场处 置方案，定期组织事故演练。 车 间、 班组 原料 车间 车间主 任、班 长 3 泵输 送 泵 1 安全 护罩 无缺损、 变形、 松动， 防护严密可靠 二橙 机械 伤害 电机、联轴器部位牢 固安装护罩 岗位日常点检， 配备专业点检人 员定期检测调整 定期 进行 设备 点检 维护 知 识， 事故 案例 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 防护 眼 镜、 1、对伤员进行止血包扎，出现 骨折用夹板固定后及时就医； 2、使用大量清水及 2%的硼酸冲 洗； 3、触电后立即切断

21、电源，对伤 者进行人工呼吸或心肺复苏法 抢救； 4、编制机械伤害、触电、火灾 事故现场处置方案， 定期组织事 分 厂、 车 间、 班组 原料 车间 厂长、 车间主 任、班 长 2 联轴 器 1、连接无松动，同 轴度及间隙符合要 求； 2、联轴器螺栓完整 三黄 机械 伤害 选用材质硬度符合 要求的螺栓 车 间、 班组 原料 车间 车间主 任、班 长 - 6 - 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符 合标 准情 况及 后果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处置措施 培训 教育 和

22、基 础性 电气 知识 培 训， 强化 安全 责任 教育 耐高 温面 罩、 雨衣 雨 裤、 防砸 雨鞋 故演练。齐全无松动，齿型联 轴器润滑良好。 3电机 1、零部件齐全，无 损坏，螺栓无松动； 2、运行中平稳，无 杂音，无振动，振动 0、05 mm； 3、轴承润滑良好， 润滑脂不变质，轴承 温度65； 4、电源接线牢固， 无过热现象，接地线 牢固可靠。 四蓝 触 电、 火灾 1、定期对电机接线 进行紧固； 2、壳体接地有效， 基础牢固。 班组 岗位 原料 车间 班长 4 进、 出口 短接 各螺栓连接牢固，无 松动、脱落，无漏料 四蓝灼烫 选用材质合格的螺 栓，定期进行检查紧 固 班组 岗位 原

23、料 车间 班长 4 槽类 设备 槽罐 设备 1 安全 护罩 无缺损、 变形、 松动， 防护严密可靠 二橙 机械 伤害 牢固安装护罩 岗位每班检查， 专业点检人员每 天检查，发现松 动及时紧固处理 定期 进行 设备 点检 维护 知 识， 电气 知识 和事 故案 例培 训安 全教 育 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 防护 眼 镜、 耐高 温面 罩、 雨衣 雨 裤、 防砸 雨鞋 1、停止搅拌运转，停电挂牌， 故障消除后，恢复后生产； 2、对伤员进行止血包扎，出现 骨折用夹板固定后及时就医； 3、编制机械伤害事故现场处置 方案，定期组织事故演练 分 厂、 车 间、 班组 原料 车间 厂长、 车间主

24、 任、班 长 2 减速 机 各连接螺栓紧固、无 脱落、无漏油 四蓝 机械 伤害 减速机安装牢固，基 础牢固可靠，密封件 密封性良好 班组 岗位 原料 车间 班长 3电机 1、零件齐全无损， 地脚螺母无松动； 2、运行平稳，无杂 音无振动，轴承润滑 良好，轴承温度 65； 3、接线牢固，绝缘 良好。 三黄触电 壳体接地，安装接地 线牢固可靠 1、停止电机运行，故障排除后 恢复运行； 2、触电后立即切断电源，对伤 者进行人工呼吸或心肺复苏法 抢救； 3、编制触电现场处置方案，定 期组织事故演练。 车 间、 班组 原料 车间 车间主 任、班 长 联轴 器 1、运行平稳无跳动， 无磨损； 2、螺栓、弹

25、簧垫圈 等零部件齐全，紧固 无松动； 3、两半联轴器、同 心度及端面间隙在 规定范围内。 四蓝 机械 伤害 1、选用材质硬度符 合要求的螺栓，安装 牢固； 2、加装防护网。 对伤员进行止血包扎， 出现骨折 用夹板固定后及时就医 班组 岗位 原料 车间 班长 - 7 - 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符 合标 准情 况及 后果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处置措施 槽顶 板、 安全 通道 槽顶及安全通道无 腐蚀、变形 四蓝灼烫 1、牢固焊接槽顶板； 2、定期测厚。 1、

26、 使用大量清水和 2%硼酸冲洗； 2、编制机械伤害、灼烫、高处 坠落、 坍塌现场处置方案定期组 织应急演练。 班组 岗位 原料 车间 班长 人 孔、 槽壁 阀 1、螺栓齐全、无泄 露； 2、槽壁阀焊接处焊 缝无裂纹、泄露。 四蓝灼烫加装防护罩 班组 岗位 原料 车间 班长 槽基 础 基础完好、无破损、 无下沉 四蓝 坍 塌、 灼烫 加设沉降观测点 班组 岗位 原料 车间 班长 5 石灰 研磨 设备 化灰 机 1 大小 齿轮 1、齿轮磨损不超过 齿厚的 30， 齿面发 生剥落、斑坑部分面 积不超过齿面的 45%； 2、齿轮啮合良好， 其接触点数沿齿高 不40%，沿齿长不 50%，运行无异响、 无

27、振动。 三黄 机械 伤害 选用质量合格的齿 轮，按照装配要求安 装 每班点检人员做 好检查，发现异 常情况及时停车 处理 定期 对职 工组 织电 气、 消防 知识 的安 全培 训， 加强 相关 案例 组织 学 习， 提高 安全 防护 意识 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 防护 眼 镜、 耐高 温面 罩、 3M 防 尘口 罩 1、对伤员进行止血包扎，出现 骨折用夹板固定后及时就医； 2、发生触电事故，立即切断电 源， 根据人员受伤情况对伤者进 行人工呼吸和心肺复苏法抢救， 立即送医； 3、编制机械伤害、触电、火灾 事故现场处置方案， 定期组织事 故演练。 车 间、 班组 原料 车间 车间主

28、任、班 长 2 托 圈、 托轮 托圈与托轮应保持 接触良好，其接触长 度不小于工作宽度 75% 四蓝 机械 伤害 选用质量合格的托 圈、托轮，按照装配 要求安装 班组 岗位 原料 车间 班长 3 电机 及控 制柜 1、控制开关、按钮 齐全有效； 2、控制线路无破损， 无金属部位裸露； 3、电机外壳有良好 的安全接地装置。 四蓝 触 电、 火灾 1、定期对控制线路 进行维护紧固； 2、设备本体有良好 的外壳接地保护装 置。 班组 岗位 原料 车间 班长 4 出料 筛溜 槽 1、出料端溜槽与地 沟流槽保持适当的 间距； 2、溜槽焊接部位牢 固无磨穿漏料现象。 四蓝灼烫 出料端溜槽按照使 用要求进行

29、安装 班组 岗位 原料 车间 班长 - 8 - 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符 合标 准情 况及 后果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处置措施 6 除尘 设备 布袋 式除 尘器 1风机 1、外壳各部螺栓无 松动、脱落，接口无 漏风，焊口无开裂； 2、轴承润滑良好， 无振动、无杂音，温 度60 ； 3、风机入口执行机 构开关灵活可靠，角 度准确。 三黄 物体 打击 安装牢固，精度达到 使用要求 岗位每班检查， 专业点检人员每 天检查，发现问 题及时处理 1、定 期对 除

30、尘 设备 作业 人员 进行 安全 操作 技术 规程 培训 2、对 职工 进行 除尘 机械 点检 知识 培 训， 强化 安全 责任 教 育。 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 防护 眼 镜、 耐高 温面 罩、 3M 防 尘口 罩 1、停止点检或卫生清理作业， 停机、停电挂牌后处理； 2、对伤员进行止血包扎，出现 骨折用夹板固定后及时就医。 车 间、 班组 原料 车间 车间主 任、班 长 2 脉冲 阀 1、零件齐全无损， 紧固螺母无松动； 2、动作灵敏，运行 平稳，完好。 四蓝 其它 伤害 安装牢固，选用有资 质的厂家生产的设 备 定期检查维护脉 冲阀，确保灵敏 有效 班组 岗位 原料 车间 班

31、长 3气缸 1、零件齐全无损， 紧固螺母无松动； 2、气缸密封良好， 无漏气，运行平稳， 完好。 四蓝 其它 伤害 安装牢固，选用有资 质的厂家生产的设 备 定期检查维护， 清理结巴，保证 完好有效 班组 岗位 原料 车间 班长 4 卸灰 阀 1、零件齐全无损， 紧固螺母无松动； 2、固定重锤螺栓牢 固， 位置合适， 完好。 四蓝 物体 打击 卸灰阀安装牢固严 密，确保安全有效 岗位每班检查， 专业点检人员每 天检查，发现卡 塞及时疏通 班组 岗位 原料 车间 班长 7 旋流 设备 水力 旋流 器 1 旋流 子 各螺栓连接牢固，无 松动、无漏料 四蓝灼烫 选用合格的旋流子， 安装牢固符合使用

32、要求 岗位每班检查， 点检人员每天检 查，发现漏料及 时停车处理 对职 工进 行旋 流器 点检 知识 培 训， 灼烫 应急 处置 培 训， 强化 安全 责任 教育 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 防护 眼 镜、 耐高 温面 罩、 雨衣 雨 裤、 防砸 雨鞋 1、使用大量清水及 2%的硼酸冲 洗； 2、 编制碱液烫伤现场处置方案， 定期组织事故演练。 班组 岗位 原料 车间 班长 2 溢流 箱 1、各支撑牢固，箱 体无磨损、无漏料； 2、盖板牢固无缺失、 无移位。 四蓝灼烫 安装牢固，选用有资 质的厂家生产的设 备 班组 岗位 原料 车间 班长 3 底流 箱 1、各支撑牢固，箱 体无磨损、无

33、漏料； 2、盖板牢固无缺失、 无移位。 四蓝灼烫 安装牢固，选用有资 质的厂家生产的设 备，底流箱内侧加耐 磨材料 班组 岗位 原料 车间 班长 4 闸板 阀 各螺栓连接牢固，无 松动、无漏料 三黄灼烫 选用合格的闸板阀， 安装牢固，各部位螺 栓紧固牢固，符合现 场使用要求 车 间、 班组 原料 车间 车间主 任、班 长 - 9 - 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符 合标 准情 况及 后果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处置措施 3 3、高压溶出工序、高压溶出工序 1

34、蒸汽 管道 高压 蒸汽 管道 1 疏水 阀 1、第一道疏水阀全 开，第二道疏水阀控 制； 2、保证疏水的畅通； 3、疏水阀润滑良好。 四蓝灼烫 定期检查疏水 阀，根据冒汽情 况适当调整疏水 阀开度及疏水畅 通 定期 组织 安全 规程 培训 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 防护 眼 镜、 耐高 温面 罩 1、使用大量清水冲洗后涂抹湿 润烧伤膏； 2、 编制蒸汽烫伤现场处置方案， 定期组织事故演练。 班组 岗位 溶出 车间 班长 2管托 1、管托无悬空、脱 落； 2、管托无明显位移； 3、管托垫铁牢固。 三黄 物体 打击 定期检查管托 对伤员进行止血、包扎，出现骨 折用夹板固定后及时就医 车

35、间、 班组 溶出 车间 车间主 任、班 长 3支撑 1、支撑基础无下陷、 歪斜； 2、管网水泥支架无 破损、裂纹。 二橙坍塌对支撑进行加固定期检查支撑 分 厂、 车 间、 班组 溶出 车间 厂长、 车间主 任、班 长 高压 输送 泵类 隔膜 泵 1 出口 管道 无异 常震 动 1、氮气包无压力低 或超压现象； 2、气囊无破损。 四蓝 灼 烫、 设备 损坏 定期检查 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 防护 眼 镜、 耐高 温面 罩 1、使用大量清水及 2硼酸冲 洗后涂抹湿润烧伤膏； 2、 编制碱液烫伤现场处置方案， 定期组织事故演练。 班组 岗位 溶出 车间 班长 2 出口 管道 压力 不得

36、大于 8MPa 出口管道压力连锁 灵敏、可靠 三黄 容器 爆 炸、 灼烫 出口压力大于 8.0MPa 连锁跳停隔 膜泵 车 间、 班组 溶出 车间 车间主 任、班 长 3 各法 兰连 接部 位 各连接螺栓无松动、 断裂； 四蓝灼烫定期检查 班组 岗位 溶出 车间 班长 4 进出 口单 向阀 有无 异常 现象 单向阀无卡阀、刺阀 现象 四蓝 设备 损坏 定期更换阀锥、 阀座 班组 岗位 溶出 车间 班长 5 推进 液系 统是 否正 常 1、无频繁排、补油 现象； 2、推进液油泵运行 正常； 3、仪表风压力大于 0.45MPa。 四蓝 设备 损坏 定期检查 班组 岗位 溶出 车间 班长 - 10

37、- 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符 合标 准情 况及 后果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处置措施 6 各辅 助油 泵运 行是 否正 常 1、滤芯无堵塞； 2、油泵无泄漏。 四蓝 设备 损坏 班组 岗位 溶出 车间 班长 7 润滑 情况 1、油路无堵塞； 2、润滑油无泄漏； 3、油量、油质正常。 四蓝 设备 损坏 班组 岗位 溶出 车间 班长 溶出 管道 设备 管道 化溶 出器 1 各弯 管 各弯管无磨损严重、 磨薄现象 二橙 灼 烫、 设备 损坏 1、定期检查； 2

38、、定期测厚 定期 进行 压力 容器 知识 培训 使用大量清水及 2硼酸冲洗后 涂抹湿润烧伤膏； 分 厂、 车 间、 班组 溶出 车间 厂长、 车间主 任、班 长 2 各法 兰连 接部 位 1、各法兰连接部位 无泄漏； 2、各法兰连接螺栓 无松动。 四蓝灼烫定期检查 使用大量清水及 2硼酸冲洗后 涂抹湿润烧伤膏； 班组 岗位 溶出 车间 班长 料浆 压力 储罐 料浆 自蒸 发器 1 安全 阀 安全阀完好，动作灵 敏 三黄 容器 爆 炸、 灼 烫、 物体 打击 定期进行安全阀校 验 定期检查安全阀 定期 进行 压力 容器 知识 培训 1、使用大量清水及 2硼酸冲 洗后涂抹湿润烧伤膏； 2、对伤员进

39、行止血、包扎，出 现骨折用夹板固定后及时就医。 车 间、 班组 溶出 车间 车间主 任、班 长 2 压力 表 压力表完好，显示准 确 三黄 容器 爆 炸、 灼 烫、 物体 打击 定期进行压力表校 验 定期检查压力表 车 间、 班组 溶出 车间 车间主 任、班 长 3 检查 有无 料浆 (乏 汽） 泄漏 现 象。 1、螺栓无松动、断 裂； 2、罐体无磨损； 3、罐体焊缝无裂纹。 四蓝灼烫 1、定期检查； 2、定期测厚。 使用大量清水及 2硼酸冲洗后 涂抹湿润烧伤膏 班组 岗位 溶出 车间 班长 - 11 - 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符 合标 准情 况及 后果 管控措施 管

40、控 层级 责任 单位 责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处置措施 压煮 器 1 安全 阀 安全阀完好，动作灵 敏 三黄 容器 爆 炸、 灼 烫、 物体 打击 定期进行安全阀校 验 定期检查安全阀 定期 进行 压力 容器 知识 培训 1、使用大量清水及 2硼酸冲 洗后涂抹湿润烧伤膏； 2、对伤员进行止血、包扎，出 现骨折用夹板固定后及时就医。 车 间、 班组 溶出 车间 车间主 任、班 长 2 压力 表 压力表完好，显示准 确 三黄 容器 爆 炸、 灼 烫、 物体 打击 定期进行压力表校 验 定期检查压力表 车 间、 班组 溶

41、出 车间 车间主 任、班 长 3 检查 有无 料浆 泄漏 现象 1、螺栓无松动、断 裂； 2、罐体无磨损； 3、罐体焊缝无裂纹。 四蓝灼烫 定期检查 使用大量清水及 2硼酸冲洗后 涂抹湿润烧伤膏 班组 岗位 溶出 车间 班长 4 搅拌 运行 状况 1、皮带无松动、断 裂； 2、搅拌无振动； 3、填料润滑良好。 四蓝 设备 损坏 班组 岗位 溶出 车间 班长 5 地脚 螺栓 地脚螺栓无松动、断 裂、脱落 二橙 设备 损坏 分 厂、 车 间、 班组 溶出 车间 厂长、 车间主 任、班 长 槽类 设备 槽类 设备 1 楼 梯、 安全 护 栏、 平台 1、平台无孔洞、锈 蚀； 2、楼梯护栏无锈蚀、 开

42、焊、缺失。 四蓝 高处 坠落 楼梯加装防滑条 定期检查 定期 组织 安全 规程 培训 对伤员进行止血、包扎，出现骨 折用夹板固定后及时就医 班组 岗位 溶出 车间 班长 2 基础 沉降 情况 基础无下沉二橙坍塌 分 厂、 车 间、 班组 溶出 车间 厂长、 车间主 任、班 长 3 槽顶 板 槽顶板无孔洞、锈蚀三黄 高处 坠落 槽顶设置安全通道 1、定期检查； 2、定期进行测厚 对伤员进行止血、包扎，出现骨 折用夹板固定后及时就医 车 间、 班组 溶出 车间 车间主 任、班 长 - 12 - 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符 合标 准情 况及 后果 管控措施 管控 层级 责任

43、单位 责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处置措施 4 检查 有无 料浆 泄漏 现 象。 1、人孔螺栓无松动、 断裂； 2、槽罐体焊缝无开 裂。 四蓝灼烫 定期检查 使用大量清水及 2硼酸冲洗后 涂抹湿润烧伤膏 班组 岗位 溶出 车间 班长 5 槽罐 搅拌 运行 情况 1、搅拌无振动； 2、减速机润滑良好。 四蓝 设备 损坏 班组 岗位 溶出 车间 班长 4 4、低压溶出工序、低压溶出工序 1 槽类 设备 槽类 设备 1电机 1、零件齐全无损坏， 地脚螺母无松动； 2、运行平稳，无杂 音无振动； 3、润滑良好，轴承 温度65；

44、 4、接线牢固，绝缘 良好 三黄 设备 损坏 壳体接地，安装牢固 1、岗位人员日常 点检； 2、专业设备人员 定期点检。 定期 进行 设备 点检 维护 知 识， 事故 案例 培训 教育 和基 础性 电气 知识 培 训， 强化 安全 责任 教育 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 防护 眼 镜、 耐高 温面 罩、 雨 衣、 雨 裤、 雨鞋 1、对伤员进行止血、包扎，出 现骨折用夹板固定后及时就医； 2、 使用大量清水和 2%硼酸冲洗； 3、编制机械伤害、灼烫、高处 坠落、 坍塌现场处置方案定期组 织应急演练。 车 间、 班组 溶出 车间 车间主 任、班 长 2 减速 机 1、保持油位，不缺 油，

45、不变质； 2、零部件齐全无损 坏，地脚螺栓无松 动； 3、运行平稳无振动 及杂音； 4、轴头、端盖、机 盖平口密封良好无 渗漏。 四蓝 设备 损坏 选用符合设备要求 的润滑油脂 班组 岗位 溶出 车间 班长 3 联轴 器 1、运行平稳无跳动， 无磨损； 2、螺栓、弹簧垫圈 等零部件齐全，紧固 无松动； 3、两半联轴器、同 心度及端面间隙在 规定范围内。 四蓝 机械 伤害 1、选用材质硬度符 合要求的螺栓，安装 牢固； 2、加装防护网。 班组 岗位 溶出 车间 班长 4 槽顶 板、 安全 通道 槽顶及安全通道无 腐蚀、变形 四蓝灼烫 1、牢固焊接槽顶板； 2、定期测厚。 班组 岗位 溶出 车间

46、班长 - 13 - 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符 合标 准情 况及 后果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处置措施 5 观察 孔 1、法兰无泄露； 2、盖板牢固、可靠。 四蓝灼烫加装防护罩 班组 岗位 溶出 车间 班长 6护栏 护栏不低于 1、2 米， 且焊接牢固，无断裂 开焊现象； 四蓝 高处 坠落 护栏栏焊接牢固 班组 岗位 溶出 车间 班长 7楼梯 1、楼梯焊接牢固、 无变形； 2、楼梯踏板设防滑 四蓝 高处 坠落 楼梯踏板加装防滑 条 班组 岗位 溶出 车间

47、班长 8 人 孔、 槽壁 阀 1、螺栓齐全、无泄 露； 2、槽壁阀焊接处焊 缝无裂纹、泄露。 四蓝灼烫加装防护罩 班组 岗位 溶出 车间 班长 9 槽基 础 基础完好、无破损、 无下沉 四蓝 坍 塌、 灼烫 加设沉降观测点 班组 岗位 溶出 车间 班长 2 料浆 输送 泵 泵类 设备 1电机 1、零件齐全无损， 地脚螺母无松动； 2、运行平稳，无杂 音无振动； 3、润滑良好，轴承 温度65； 4、接线牢固，绝缘 良好。 三黄触电壳体接地，安装牢固 1、岗位人员日常 点检； 2、专业设备人员 定期点检。 定期 进行 设备 点检 维护 知 识， 事故 案例 培训 教育 和基 础性 电气 知识 培

48、训， 强化 安全 责任 教育 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 防护 眼 镜、 耐高 温面 罩、 雨 衣、 雨 裤、 雨鞋 1、对伤员进行止血、包扎，出 现骨折用夹板固定后及时就医； 2、 使用大量清水和 2%硼酸冲洗； 3、编制机械伤害、灼烫现场处 置方案定期组织应急演练。 车 间、 班组 溶出 车间 车间主 任、班 长 2泵体 1、无裂纹无泄漏； 2、螺栓无松动； 四蓝灼烫 1、选用流量、压力 适合的泵； 2、泵壳加装防护罩。 班组 岗位 溶出 车间 班长 3 联轴 器 1、运行平稳无跳动， 无磨损； 2、螺栓、弹簧垫圈 等零部件齐全，紧固 无松动； 3、两半联轴器、同 心度及端面间隙在

49、 规定范围内。 四蓝 机械 伤害 选用材质硬度符合 要求的螺栓，安装牢 固 班组 岗位 溶出 车间 班长 4 防护 罩 1、牢固可靠； 2、防护部位无缺失； 3、无变形歪斜现象。 四蓝 机械 伤害 牢固紧固防护罩 班组 岗位 溶出 车间 班长 5 进出 料管 道 各法兰紧固螺栓无 松动、无泄漏 四蓝灼烫加装法兰防护罩 班组 岗位 溶出 车间 班长 - 14 - 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符 合标 准情 况及 后果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任人备注 编 号 类型名称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急处置措施 3 溶出 管

50、道 设备 管道 化溶 出器 1弯管各弯管无泄露四蓝灼烫 1、加装法兰防护罩； 2、定期测厚。 1、岗位人员日常 点检； 2、专业设备人员 定期点检。 定期 进行 设备 点检 维护 知 识， 事故 案例 培训 教 育， 强化 安全 责任 教育 按劳 保用 品穿 戴要 求， 佩戴 防护 眼 镜、 耐高 温面 罩、 雨 衣、 雨 裤、 雨鞋 1、 使用大量清水和 2%硼酸冲洗； 2、编制碱液烫伤现场处置方案 定期组织应急演练。 班组 岗位 溶出 车间 班长 2阀门各阀门无泄露四蓝灼烫加装法兰防护罩 班组 岗位 溶出 车间 班长 4 料浆 压力 储罐 保温 罐 1 安全 阀 安全阀完好，动作灵 敏 三