工装模具项目可行性研究报告（申请备案）.doc

1、 工装模具项目可行性研究报告 工装模具工装模具项目项目可行性研究报告可行性研究报告 建设单位：建设单位： X X X X X X 科技有限公司科技有限公司 编制工程师：范兆文编制工程师：范兆文 编制日期：编制日期：二零一二零一九年九年 工装模具项目可行性研究报告 第1页 （用途（用途: :立项、立项、 审批、审批、 备案、申请资金、节能评估等备案、申请资金、节能评估等 ） 项目可行性研究报告项目可行性研究报告，简称可研。是在制订生产、基建、科研计划的 前期， 通过调查研究， 分析论证某个建设或改造工程、 某种科学研究、 某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。 【报告名称】：工装模具项目可行

2、性研究报告 【关 键 词】：工装模具 项目投资 可行性 研究报告 【标 准】：根据项目复杂程度等方面进行核定，请致电详细沟通 【服务流程】：初步洽谈提供项目材料多方面深入沟通签订协 议编制报告提交初稿讨论修改排版印刷交付客户 【报告格式】：电子版格式 主要用途：主要用途：项目可行性研究报告是一种专业的立项用书面材料， 具有专业性、 特殊性的性质。 需要根据企业的投资情况进行量身编制。 用于新建项目立项、 备案、 申请土地、 企业节能审查、 对外招商合作、新建项目立项、 备案、 申请土地、 企业节能审查、 对外招商合作、 环评、安评等环评、安评等。 严格按照行业规范编制，达到立项、备案等要求。

3、项目可行性研究报告项目可行性研究报告项目申请报告项目申请报告项目建议书项目建议书 工装模具项目可行性研究报告 第2页 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1.1 项项目概要目概要 1 1 1.1.1 项目名称 1 1.1.2 项目建设单位 . 1 1.1.3 项目建设性质 . 1 1.1.4 项目建设地点 . 1 1.1.5 项目负责人 . 1 1.1.6 项目投资规模 . 1 1.1.7 项目建设规模 . 2 1.1.8 项目资金来源 . 2 1.1.9 项目建设期限 . 2 1.2 项项目承建目承建单单位介位介绍绍 2 2 1.3 编编制依据制依据 3 3 1.4 编编制制原原则

4、则 3 3 1.5 研究范研究范围围 4 4 1.6 主要主要经济经济技技术术指指标标 4 4 第二章第二章 项项目背景及必要性可行性分析目背景及必要性可行性分析 6 6 2.1 项项目提出背景目提出背景 6 6 2.2 项项目建目建设设必要性分析必要性分析 7 7 2.2.1 顺应我国战略性新兴节能环保产业快速发展的需要 7 2.2.2 促进我国工装模具产业快速发展的需要 . 8 2.2.3 推进我国工装模具工业可持续发展的需要 . 9 2.2.4 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 . 9 2.2.5 增加就业带动相关产业链发展的需要 . 10 2.2.6 促进项目建设地经济

5、发展进程的的需要 . 10 2.3 项项目可行性分析目可行性分析 1010 2.3.1 政策可行性 . 10 2.3.2 市场可行性 . 12 2.3.3 技术可行性 . 12 2.3.4 管理可行性 . 12 2.4 分析分析结论结论 1313 第三章第三章 行行业业市市场场分析分析 1414 工装模具项目可行性研究报告 第3页 3.1 我国我国工装模具工装模具发发展状况分析展状况分析 1414 3.2 我国新型我国新型工装模具工装模具工工业发业发展展趋势趋势分析分析 1515 3.3 我国新型我国新型工装模具工装模具工工业业主要主要发发展重点分析展重点分析 . . 1515 3.4 我国我

6、国工装模具工装模具行行业发业发展状况及展状况及趋势趋势分析分析 1616 3.5 绿绿色色环环保保工装模具工装模具发发展前景分析展前景分析 1919 3.6 本本项项目目产产品市品市场发场发展前景分析展前景分析 2020 3.7 市市场场分析分析结论结论 2020 第四章第四章 项项目建目建设设条件条件 2222 4.1 地理位置地理位置选择选择 2222 4.2 区域投区域投资环资环境境 2222 4.2.1 区域位置概况 . 22 4.2.2 区域地质地貌条件 . 23 4.2.3 区域气候条件 . 23 4.2.4 区域交通条件 . 24 4.2.5 区域经济发展条件 . 25 第五章第

7、五章 总总体体规规划方案划方案 2727 5.1 土建方案土建方案 2727 5.2 工程管工程管线线布置方案布置方案 2727 5.2.1 给排水 27 5.2.2 供电 29 第六章第六章 产产品方案及技品方案及技术术方案方案 3232 6.1 主要主要产产品方案品方案 3232 6.2 产产品品执执行行标标准准 3232 6.3 产产品价格制定品价格制定 3232 6.4 产产品生品生产规产规模确定模确定 3232 6.5 项项目目产产品生品生产产工工艺艺 3333 6.5.1 工艺设计指导思想 . 33 6.5.2 项目产品工艺流程 . 33 第七章第七章 原料供原料供应应及及设备选设

8、备选型型 3434 7.1 主要原材料供主要原材料供应应 3434 7.2 主要主要设备选设备选型型 3434 7.2.1 设备选型原则 . 34 7.2.2 主要设备明细 . 35 第八章第八章 节约节约能源方案能源方案 3737 8.1 本本项项目遵循的合理用能目遵循的合理用能标标准及准及节节能能设计规设计规范范 3737 8.2 建建设项设项目能源消耗种目能源消耗种类类和数量分析和数量分析 3737 工装模具项目可行性研究报告 第4页 8.2.1 能源消耗种类 . 37 8.2.2 能源消耗数量分析 . 37 8.3 项项目所在地能源供目所在地能源供应应状况分析状况分析 3838 8.4

9、 主要能耗指主要能耗指标标及分析及分析 3838 8.5 节节能措施和能措施和节节能效果分析能效果分析 3939 8.5.1 工业节能 39 8.5.2 节水措施 39 8.5.3 企业节能管理 . 40 8.6 结论结论 4141 第九章第九章 环环境保境保护护与消防措施与消防措施 4242 9.1 设计设计依据及原依据及原则则 4242 9.1.1 环境保护设计依据 . 42 9.1.2 设计原则 42 9.2 建建设设地地环环境条件境条件 4343 9.3 项项目建目建设设和生和生产对环产对环境的影响境的影响 4343 9.3.1 项目建设对环境的影响 . 43 9.3.2 项目生产过程

10、产生的污染物 . 44 9.4 环环境保境保护护措施方案措施方案 4545 9.4.1 项目建设期环保措施 . 45 9.4.2 项目运营期环保措施 . 46 9.4.3 环境管理与监测机构 . 47 9.5 消防措施消防措施 4747 9.5.1 设计依据 47 9.5.2 防范措施 48 9.5.3 消防管理 49 9.5.4 消防措施的预期效果 49 第十章第十章 劳动劳动安全安全卫卫生生 5050 10.1 编编制依据制依据 5050 10.2 概况概况 5050 10.3 劳动劳动安全安全 5050 10.3.1 工程消防 50 10.3.2 防火防爆设计. 51 10.3.3 电力

11、 51 10.3.4 防静电防雷措施 . 51 10.4 劳动卫劳动卫生生 5252 10.4.1 防暑降温 52 10.4.2 卫生 52 工装模具项目可行性研究报告 第5页 10.4.3 照明 52 10.4.4 个人防护 52 10.4.5 安全教育及防护 . 52 第十一章第十一章 企企业组织业组织机构与机构与劳动劳动定定员员 5454 11.1 组织组织机构机构 5454 11.2 劳动劳动定定员员 5454 11.3 职职工培工培训计训计划划 5555 11.4 福利待遇福利待遇 5555 第十二章第十二章 项项目目实实施施规规划划 5656 12.1 建建设设工期的工期的规规划划

12、 5656 12.2 建建设设工期工期 5656 12.3 实实施施进进度安排度安排 5656 第十三章第十三章 投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措 5757 13.1 投投资资估算依据估算依据 5757 13.2 建建设设投投资资估算估算 5757 13.3 流流动资动资金估算金估算 5858 13.4 资资金筹措金筹措 5858 13.5 项项目投目投资总额资总额 5858 13.6 资资金使用和管理金使用和管理 6060 第十四章第十四章 财务财务及及经济评经济评价价 6161 14.1 总总成本成本费费用估算用估算 6161 14.1.1 基本数据的确立 . 61 14.1.2 产品

13、成本 62 14.1.3 平均产品利润. 63 14.2 财务评财务评价价 6363 14.2.1 项目投资回收期 . 63 14.2.2 项目投资利润率 . 64 14.2.3 不确定性分析. 64 14.3 经济经济效益效益评评价价结论结论 6767 第十五章第十五章 风险风险分析及分析及规规避避 6969 15.1 项项目目风险风险因素因素 6969 15.1.1 不可抗力因素风险 . 69 15.1.2 技术风险 69 15.1.3 市场风险 69 15.1.4 资金管理风险. 70 15.2 风险规风险规避避对对策策 7070 工装模具项目可行性研究报告 第6页 15.2.1 不可抗

14、力因素风险规避对策 70 15.2.2 技术风险规避对策 . 70 15.2.3 市场风险规避对策 . 70 15.2.4 资金管理风险规避对策 . 71 第十六章第十六章 招招标标方案方案 7272 16.1 招招标标依据依据 7272 16.2 招招标标内容内容 7272 16.3 招招标标程序程序 7272 第十七章第十七章 结论结论与建与建议议 7777 17.1 结论结论 7777 17.2 建建议议 7777 附附 表表 7878 附表附表 1 销销售收入售收入预测预测表表 7878 附表附表 2 总总成本表成本表 7878 附表附表 3 外外购购原材料表原材料表 8080 附表附

15、表 4 外外购购燃料及燃料及动动力力费费表表 8181 附表附表 5 工工资资及福利表及福利表 8181 附表附表 6 利利润润与利与利润润分配表分配表 8383 附表附表 7 固定固定资产资产折旧折旧费费用表用表 8484 附表附表 8 无形无形资产资产及及递递延延资产摊销资产摊销表表 8585 附表附表 9 流流动资动资金估算表金估算表 8585 附表附表 10 资产负债资产负债表表 8787 附表附表 11 资资本金本金现现金流量表金流量表 8888 附表附表 12 财务计财务计划划现现金流量表金流量表 9090 附表附表 13 项项目投目投资现资现金量表金量表 9292 附表附表 14

16、 资资金来源与运用表金来源与运用表 9494 工装模具项目可行性研究报告 第1页 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概要项目概要 1.1.1 项目名称项目名称 工装模具项目 1.1.2 项目建设单位项目建设单位 X X X 材料有限公司 1.1.3 项目建设性质项目建设性质 新建项目 1.1.4 项目建设地点项目建设地点 广东省东莞市 1.1.5 项目负责人项目负责人 王 X 1.1.6 项目投资规模项目投资规模 项目的总投资为 10000.00 万元，其中，建设投资为 7200.00 万元（装 修改造工程费用为 1000.00 万元，设备及安装投资 5713.00 万元，其他费 用为 1

17、44.56 万元，预备费 342.44 万元），铺底流动资金为 2800.00 万元。 项目建成后，达产年可实现年产值 20000.00 万元，计算期内年均销售 收入为 16363.64 万元，年均利润总额 2744.88 万元，年均净利润 2058.66 工装模具项目可行性研究报告 第2页 万元， 年均上缴税金及附加为 69.69 万元， 年均上缴增值税为 696.90 万元； 投资利润率为 27.45%， 投资利税率 35.11%， 税后财务内部收益率 20.84%， 税后投资回收期(含建设期)为 5.28 年。 1.1.7 项目建设规模项目建设规模 项目达产年产品设计生产能力为：年产 X

18、 X 工装模具系列产品。 本项目总占地面积 10000.00 平方米，场地为租赁，对现有厂房进行装 修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。 1.1.8 项目资金来源项目资金来源 本项目总投资资金 10000.00 万元人民币，资金来源为项目企业自筹。 1.1.9 项目建设期限项目建设期限 本项目工程建设从 2018 年 10 月至 2019 年 9 月，工期共计 1 年。 1.2 项目承建单位介绍项目承建单位介绍 广东 X X 材料有限公司是一家集研发、生产、销售、工程设计施工 于一体的专业化高科技大型公司。公司拥有先进的生产设备和强大的技术 开发能力，部分产品采用国外进口的生产设备以及

19、国外先进的配方技术。 公司经过 10 多年的市场耕耘与探索，形成了一套完整的产品结构生 产线。为广大客户提供的产品、更专业、更完善、更全面的整体解决方案。 公司秉承“专业、诚信、探索、创新”的企业精神，坚持“品质为先 导、诚信求发展”的理念，以科技创造未来、致力于专业的环氧地坪材料 研发与制造。拥有一支高素质的管理精英团队，拥有专业的高、中级技术 人员多名，并配备先进的生产机械设备，可根据不同客户的需求和工程实 工装模具项目可行性研究报告 第3页 际情况设计出合适的工程解决方案，并提供相关的技术支持。 1.3 编制依据编制依据 1. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要； 2.

20、 广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要； 3. 东莞市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要； 4. 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）； 5. 工装模具发展规划（20162020 年）； 6. 中国工装模具工业新兴产业发展纲要； 7. 关于加快推动我国工装模具发展的实施意见； 8. 关于促进工装模具稳增长调结构增效益的指导意见； 9. 两部委关于促进工装模具产业绿色发展的指导意见； 10. 中国制造 2025； 11. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）； 12. 工业可行性研究编制手册； 13. 现代财务会计； 14. 工业投资项目评价与决策； 15

21、. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据； 16. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4 编制原则编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、 工装模具项目可行性研究报告 第4页 场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。合理利用资源， 整合资源，精深加工，延伸产业链，以期实现资源最大利用和效益最大化。 （2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则， 采用处于国内领先水平的项目公司自行研究的实用技术，设备选用国内最 先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。 （3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执 行国家及各部委

22、颁发的现行标准和规范。 （4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。 （5）注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境 综合治理措施。 （6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳 动卫生及消防等标准和规范要求。 1.5 研究范围研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行 了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确 定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建 设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析 并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析

23、，重点阐述 规避对策。 1.6 主要经济技术指标主要经济技术指标 项目主要经济技术指标表项目主要经济技术指标表 序号序号 项目名称项目名称 单位单位 数据和指标数据和指标 工装模具项目可行性研究报告 第5页 一一 主要指标主要指标 1 利用现有场地设施改造工程面积 10000.00 3 达产年设计产能 万吨/年 1.00 4 总投资资金，其中： 万元 10000.00 4.1 建筑工程费用 万元 1000.00 4.2 设备及安装费用 万元 5713.00 4.3 土地费用 万元 0.00 4.4 其他费用 万元 144.56 4.5 预备费用 万元 342.44 4.6 铺底流动资金 万元

24、2800.00 二二 主要数据主要数据 1 达产年年产值 万元 20000.00 2 年均销售收入 万元 16363.64 3 年平均利润总额 万元 2744.88 4 年均净利润 万元 2058.66 5 年销售税金及附加 万元 69.69 6 年均增值税 万元 696.90 7 年均所得税 万元 686.22 8 项目定员 人 36 9 建设期 年 1 三三 主要评价指标主要评价指标 1 项目投资利润率 % 27.45% 2 项目投资利税率 % 35.11% 3 税后财务内部收益率 % 20.84% 4 税前财务内部收益率 % 26.82% 5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 8,61

25、0.33 6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 13,054.95 7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.28 8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.44 9 盈亏平衡点 % 39.69% 工装模具项目可行性研究报告 第6页 第二章第二章 项目背景及必要性可行性分析项目背景及必要性可行性分析 2.1 项目提出背景项目提出背景 近年来，我国大气环境受雾霾影响日益加重，引起国家有关部门的高 度关注。以国务院办公厅转发环保部等部门关于推进大气污染联防联控 工作改善区域空气质量指导意见的通知(国办发201033 号)为标志， 从国家层面正式将 VOC 污染防治工作提上了日程；2012 年 9 月

26、国务院批 复实施的重点区域大气污染防治“十二五”规划，将 VOC 和二氧化 硫、氮氧化物、工业烟粉尘一起列为了三区十群的防控重点，把开展 VOC 污染防治工作纳入了重点防治任务； 2015 年 2 月 1 日起将工装模具纳入消 费税征收范畴， 对施工状态下 VOC 含量低于 420g/L(含)的工装模具免征消 费税。 习近平总书记在国民经济和社会发展第十三个五年规划中提出： 创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，对破解发展难题、增强发展 动力、厚植发展优势具有重大指导意义。 “十三五”期间，为适应我国经济“新常态”，满足国内各行业、民 众对工装模具的需求，完成“一带一路”、“中国制造 202

27、5”任务，保障 国家重大专项对高性能、特种功能性工装模具需求，工装模具行业必须适 应国内外经济形势新变化，完成产业由量到质的飞跃。主要任务是：着力 提高工装模具行业科技创新能力；调整产品结构，提升产品质量和档次； 优化产业布局，加快工装模具企业兼并重组，推动产业集聚和升级，形成 一批具有国际竞争力的工装模具企业；切实保护生态环境，促进工装模具 行业的可持续发展。概括起来工装模具行业就是要按国家“十三五”规划 中提出的发展理念做到：创新发展、协调发展、优势发展、绿色发展。 “十三五”期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长底 工装模具项目可行性研究报告 第7页 线 6.5%左右。 到 2

28、020 年， 工装模具行业总产值预计增长到 5600 亿元左右； 产量按年均5%增长计算， 到2020年， 工装模具行业总产量预计增长到2200 万吨左右。到 2020 年，性价比优良、环境友好的工装模具品种占工装模 具总产量的 57%。 “环保事业，功盖子孙，是全社会，也是企业和品牌义不容辞的责任。 随着环境的变化以及资源的消耗，所有的产品都向绿色、环保、节能方向 发展，高污染、高能耗、不环保，肯定会被逐渐淘汰，这是无容置疑的。 当前，环保不只是国家所提倡的，大众消费者对于环保意识也在提高，所 以环境友好的工装模具在市场的发展是大势所趋。 工装模具以水为分散介质，避免或减少了传统油性工装模具

29、中的有机 溶剂使用，是环保型工装模具的一种。同时，工装模具具有涂布适应性优 良、无毒无刺激、难燃等特点，能彻底消除有机溶剂对人体的危害，不污 染环境，低碳环保、绿色节能，具备较强安全性，有着传统的油性工装模 具所不可比拟的优势。 鉴于以上背景，在国家大力提倡发展节能环保工装模具产业、促进工 装模具工业转型升级的市场形势下，项目企业积极响应国家号召，决定实 施年产 1 万吨工装模具项目，项目建成后可立即投入生产，满足当前工装 模具市场需求，推动行业技术进步，促进工装模具行业转型升级，推动我 国环保产业可持续发展进程，为我国环境保护事业的发展做出应有的贡 献。 2.2 项目建设必要性分析项目建设必

30、要性分析 2.2.1 顺应我国战略性新兴节能环保产业快速发展的需要顺应我国战略性新兴节能环保产业快速发展的需要 新兴产业是基于新一轮科技革命而产生和发展起来的。科技革命不是 单项科技创新，也不是各类科技的单线突破，而是系列科学技术群的相互 工装模具项目可行性研究报告 第8页 融合和密集性创新。随着科技革命的进一步深入，技术的交叉与融合将更 为突出，这也进而影响到新兴产业在新阶段的发展特征。根据各领域重点 前沿技术的整理，目前技术交叉与产业融合主要体现在生物、信息、材料、 节能环保、高端装备制造、新能源等技术交叉及相关产业的融合发展。 首先，战略性新兴产业逐渐成为重要经济增长点，并在未来很长一段

31、 时间内保持如此态势。其次，战略性新兴产业的发展将在“十三五”期间 传统产业的升级改造中发挥重要作用。战略性新兴产业的发展重新武装了 传统产业，促进传统产业的升级，如以信息技术，生物技术、新能源技术 等交叉融合引起的新一轮的科技革命和产业变革，促进了重大技术装备产 品的智能化、模式的绿色化、服务的网络化、业态的多元化，改变生产工 艺流程，推进需求转型升级。 该项目立足战略性新兴产业的节能环保工装模具开发领域，属于高新 技术项目，致力于培育本土新型环保工装模具的产业集群，采用企业自主 研发专利技术及国际先进设备开发高科技含量及高附加值的新型工装模 具系列产品料，将对当地环保产业及高新技术产业发展

32、起到不可小觑的贡 献，将进一步完善当地工业产业链条。 2.2.2 促进我国促进我国工装模具工装模具产业快速发展的需要产业快速发展的需要 目前，全国工装模具企业星罗棋布在市场需求的带动下，已经形成了 全国范围的工装模具流通网；大部分国外产品我国已能生产，大部分所需 的新型工装模具国内已能自给；不同档次、不同花色品种装饰装修材料的 发展，为改善我国城乡人民居住条件、改变城市面貌提供了材料保证。我 国已经形成了工装模具科研、设计、教育、生产、施工、流通的专业队伍。 新型工装模具是工装模具的重要组成部分，是工装模具中的新兴产 业，其范畴主要包括：新型墙体材料、新型防水密封材料、新型保温隔热 材料和新型

33、建筑装饰装修材料四大类。生产和使用工装模具，既节能、节 工装模具项目可行性研究报告 第9页 地、减少资源消耗，保护生态 环境，又可启动、刺激消费，促进建筑业 和住宅产业的现代化。发展工装模具是实施工装模具“由大变强、靠新出 强”跨世纪发展战略的必然选择，也是贯彻我国工装模具“控制总量，调 整结构” 方针的重要措施， 更是实施我国国民经济可持续发展战略的要求。 因此，本次年产 1 万吨工装模具项目的实施对于促进我国工装模具行 业规范、有序、健康发展意义重大。 2.2.3 推进我国推进我国工装模具工装模具工业可持续发展的需要工业可持续发展的需要 “十三五”期间中国的工业化，城市化、信息化、农村现代

34、化等建设 将互相支撑、互相促进，将行成一个宽广的工装模具市场需求平台。同时 城市化进程得加快，一带一路、西部大开发、中部崛起、康居工程、旧城 改造等工程也将给民用工装模具行业带来前所未有得市场机遇。同时随着 科技得进步，中国在航空产业、海洋工程装备、轨道交通装备、卫星应用 等高科技领域对工装模具的特殊要求，必将推动特种工装模具的发展，尤 其是节能环保的绿色工装模具。 中国经济仍处于高速发展期，中国经济的不断增长将为中国的各行各 业提供更多的发展机遇。中国工装模具业能站在巨人的肩膀上发展应该感 到庆幸，同时中国工装模具人需要认清现实并继续努力，借助巨人的肩膀 让中国工装模具业最终实现由小变大，由

35、大变强。项目实施将为市场带来 全新技术及绿色工装模具，可有效推进工装模具工业的可持续发展进程。 2.2.4 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 项目企业创造条件开发优势资源，深挖潜力提升高性能工装模具生产 技术水平，优化产业结构，开发高附加值的产品。本次“年产 1 万吨工装 模具项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升 技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞 工装模具项目可行性研究报告 第10页 争力，充分利用本地优势资源，大力发展高性能工装模具产业，以促进企 业可持续性发展，有助于项目

36、企业做大做强，并延伸企业产业链条，促进 产业集群发展方面实现突破。 2.2.5 增加就业增加就业带动带动相关相关产业链发展产业链发展的需要的需要 本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工 均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗 职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可 带动新型环保工装模具上下游相关产业链的发展，为提高中国综合国力产 生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水 平有着非常重要的意义。 2.2.6 促进项目建设地经济发展进程的的需要促进项目建设地经济发展进程的的需要 本项目正式运营后，可实

37、现年均销售收入为 16363.64 万元，年均利润 总额 2744.88 万元， 年均净利润 2058.66 万元， 年均上缴税金及附加为 69.69 万元，年均上缴增值税为 696.90 万元，年均上缴所得税 686.22 万元。投 资利润率为 27.45%，投资利税率 35.11%。因此，项目的实施每年可为当 地增加 1452.81 万元税金，可有效促进东莞市经济发展进程。 2.3 项目可行性分析项目可行性分析 2.3.1 政策可行性政策可行性 随着我国经济结构调整和经济增长进入新常态，固定资产投资和大规 模的城市建房增势趋缓，城市化和工业化进入中后期以后，大部分传统工 装模具已经进入生命

38、周期高位“拐点”或“平台”期，主要任务就是存量 调整，通过节能、降耗、环保、生态保护等措施淘汰落后，走集约化经营 之路。与此同时，工装模具将成为工装模具产业未来发展和转型升级的希 工装模具项目可行性研究报告 第11页 望所在与重中之重，成为“十三五”及以后国家中长期规划关注和政策扶 持的重点。 国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020 年）中优先主 题提出： 重点研究开发工装模具设计技术，建筑节能技术与设备，可再生能源 装置与建筑一体化应用技术，精致建造和工装模具施工技术与装备，节能 工装模具与绿色工装模具，建筑节能技术标准。 工装模具发展规划（2016-2020 年）提出： 到 2

39、020 年末，产业结构优化取得重大进展，技术、装备水平和关键 材料保障能力明显提升，传统工装模具加速换代，产能严重过剩矛盾基本 解决，工装模具新兴产业发展壮大，绿色发展水平更高，两化融合深度发 展，产业集中度显著提高，国际竞争力进一步增强。 两部委关于促进工装模具产业绿色发展的指导意见提出： 大力发展绿色产品 为满足人民群众对安全环保、绿色生产生活的需要，围绕汽车、轨道 交通、航空航天、国防军工、电子信息、新能源、节能环保等关键领域， 重点发展高性能树脂、特种橡胶及弹性体、高性能纤维及其复合材料、功 能性膜材料，电子化学品、高性能水处理剂、表面活性剂，以及清洁油品、 高性能润滑油、环保溶剂油、

40、特种沥青、特种蜡、高效低毒农药、水溶性 工装模具项目可行性研究报告 第12页 肥料和工装模具等绿色工装模具产品。突破上游关键配套原料供应瓶颈， 加快国内空白品种产业化及推广应用，引导绿色产品生产企业集聚发展， 打造一批特色鲜明的产业集聚区。 因此，本项目属于国家鼓励支持发展新型节能环保工装模具项目，符 合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。 2.3.2 市场可行性市场可行性 本项目所产工装模具产品技术及市场优势较强，需求前景广阔，投产 后因其环保优势将占领绝大部分市场份额。项目建成后将带动当地环保新 型环保工装模具产业发展，提振当地工业产业结构调整及优化升级，同时 增强公司的

41、市场竞争力，增强公司发展后劲，以实现企业的可持续发展， 增强企业在未来的市场竞争力。 2.3.3 技术可行性技术可行性 项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的 技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基 础。项目产品技术及质量均达到国内领先水平，拥有自主专利，产品适合 中国的国情，适销对路。同时，项目公司还将着重对工装模具生产工艺技 术进行研发，结合用户个性化需求，不断提高产品生产技术水平。且项目 公司将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量，把该项目打造 成为工装模具行业知名品牌。本次项目建成后将紧跟国内国际先进技术发 展脚步，不断缩短技术更新

42、周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保 本项目技术水平的先进地位。 2.3.4 管理可行性管理可行性 本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责 工装模具项目可行性研究报告 第13页 项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的 各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。 2.4 分析结论分析结论 鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知，本项目的实施将面临较为 广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更 好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。该项目建设还将形 成环保工装模具产业集群，拉大产业链条，对项目建

43、设地的经济发展起到 很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济 效益，还具有很强的社会效益。 综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。 工装模具项目可行性研究报告 第14页 第第三三章章 行业市场分析行业市场分析 3.1 我国我国工装模具工装模具发展状况分析发展状况分析 我国经济发展正处在战略转型关键期，我国工装模具面临着发展机 遇，转变发展方式仍然是主要目标，结构调整、节能减排仍是重点。即将 到来的“十三五”期间，我国经济发展仍处于大有作为的重要战略机遇期。 世界经济结构进入调整期，世界经济治理机制进入一个变革期，创新和产 业转型仍处于孕育期，新兴市场国家力量步入上升

44、期的特征为我国经济发 展提供了难得的机遇。而我国以内需为主体的市场需求格局没有变化，工 业化、信息化、城市化、市场化、国际化的“五化”发展目标为工装模具 未来发展提供了巨大的市场空间。 随着我国工业化和城市化进程的不断加快，全社会房屋和基础设施建 设仍将保持较大规模。水泥制品、节能玻璃及玻璃深加工产品、新型墙体 材料及复合多功能墙体、 节能型门窗及屋面材料、 防火抗震隔音保温材料、 玻璃纤维及树脂基复合材料制品及各种新材料、共同基础材料、新能源和 节能环保材料等将成为新的需求增长点；未来产品需求的绿色化、多功能 化和高品质化发展趋势将更加突出，兼具绿色、节能、环保等多种功能的 高品质工装模具产

45、品将成为未来新的发展主体，其市场空间也将随之进一 步扩大。 目前我国已把节能减排、发展循环经济、建设两型社会作为经济社会 发展的重要目标。在节能减排方面，工装模具行业既承担着共同推进社会 进步的紧迫责任，又存在着自身生产力的发挥受节能减排的约束限制。因 此，工装模具行业必须主动地提升生产工艺技术、强化生产过程管理、善 于运用政策机制，包括主动与节能和环保部门，以及地方政府合作，有计 工装模具项目可行性研究报告 第15页 划、有目标地开展节能减排的攻坚与实施。 未来几年，中国经济仍处于一个高速发展阶段，重视发展节能降耗产 业，抓住信息科技更新换代和新材料迅猛发展的难得机遇，大力发展新型 绿色环保

46、工装模具， 是国民经济发展的要求， 是党和国家一贯的战略目标。 努力提高自主创新能力，紧紧抓住经济社会发展的中心任务，把握科技发 展的战略重点，着力解决制约经济社会发展的重大科技问题。在国家大规 模的投资建设利好政策支持下，必将拉动和促进工装模具行业的平稳发 展。 3.2 我国新型我国新型工装模具工装模具工业发展趋势分析工业发展趋势分析 新型工装模具需求量稳步增长。“十三五”期间，对工装模具的需求 会逐步增大。这种需求不仅仅是数量的增加，更重要的是质量的提高，即 产品质量与档次的提高及产品的更新换代。随着人们生活水平和文化素质 的提高，自我保护意识的增强，人们对材料功能的要求日益提高，要求材

47、料不但要有良好的使用功能，还要求材料无毒、对人体健康无害、对环境 不会产生不良影响，即所谓的“生态工装模具”或“绿色工装模具”。面 对市场需求这类工装模具产品的需求会变得更加迫切和突出。 经济社会发展要求新型工装模具加快提升品质。随着人们消费水平、 环保意识及建筑工业化水平、建筑节能要求等日益提高，要求新型工装模 具向安全、环保、节能、防水、优质、美观等复合功能方向发展，加快升 级步伐。 3.3 我国我国新型新型工装模具工装模具工业主要发展工业主要发展重点分析重点分析 积极发展集防火、抗震、环保、保温、防水、降噪、装饰等多种功能 于一体的新型建筑墙体和屋面系统等材料及部品。着力发展安全环保型防

48、 火保温材料、节能环保型门窗和建筑墙体。发展太阳能光伏发电建筑一 工装模具项目可行性研究报告 第16页 体化屋面系统及太阳能光伏发电墙体，与屋顶绿化相关的屋面材料及部 品。 发挥大企业在技术、资金、管理等方面的优势，实施兼并重组，加快 行业整合，培育龙头企业。充分发挥中小企业多、贴近市场、机制灵活、 创新能力强的优势，积极培育“专、精、特、新”的“小巨人”企业，引导产 业链各类企业协同发展，形成优势骨干企业为龙头、大中小企业配套发展 格局。 在城镇周边合理布局新型工装模具加工基地， 支持一批产业链完整、 特色鲜明、主业突出的新型工装模具工业园区加快发展。加大节能环保新 型工装模具在新农村建设中

49、的推广力度。 3.4 我国我国工装模具工装模具行业发展状况及趋势分析行业发展状况及趋势分析 一、市场发展状况一、市场发展状况 工装模具项目可行性研究报告 第17页 工装模具是国民经济中重要的功能材料，可用不同的施工工艺涂覆在 物件表面，形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜（涂层），从 而对物件起到保护、装饰、提升产品价值等功能。工装模具生产主要是将 树脂、溶剂、颜料、填料、助剂等原材料按科学配方比例，经混合、研磨、 调色、过滤等工序制备成工装模具产品，供最终用户使用。 改革开放三十余年来，中国工业化及城市化的进程为工业工装模具、 建筑工装模具等快速发展提供了契机，国际工装模具企业纷纷在中国设立 生产基地，国内也涌现出一些具有一定自主研发技术、可与国际工装模具 业巨头竞争的工装模具生产企业。我国工装模具行业的技术水平进步较 快， 工装模具的品种也