26储运处设备设施风险分级管控清单.xlsx

1、风险点检查项目 标准评价级别风险分级 编号类型名称序号名称 1 1 设备、设 施 原棉仓库 1轮胎及固定螺栓 是否破损，是否有异 物嵌入，轮毂螺母是 否松动 三级 2电瓶 电解液液面是否正常 ，是否有泄漏 四级 3 灯光、喇叭、制 动 是否正常、有效四级 4包夹属具是否有断裂开焊三级 5油管有无破损漏油三级 6轮胎及固定螺栓 是否破损，是否有异 物嵌入，轮毂螺母是 否松动 三级 7防火帽是否完好三级 8 灯光、喇叭、制 动 是否正常、有效三级 9拖斗及连接轴是否有断裂开焊三级 2 2 设备、设 施 成品仓库 1警示灯是否有效五级 2开关、控制箱是否灵敏有效五级 3轴承皮带是否有异响卡滞五级 4

2、急停装置是否有效五级 5钢丝绳无磨损或腐蚀、断裂五级 6挂掉电缆无损伤、磨损五级 7报警、显示器件有无失灵五级 8传动链条 有无松弛或损坏，轴 承有无损坏。 五级 9限位行程开关有无损坏或失灵五级 10 电器柜开关、按 钮 有无损坏或失灵五级 11轮胎及固定螺栓 是否破损，是否有异 物嵌入，轮毂螺母是 否松动 三级 12防火帽是否完好三级 13 灯光、喇叭、制 动 是否正常、有效三级 14拖斗及连接轴是否有断裂开焊三级 15电动转向 是否顺畅，是否有偏 差 三级 16电磁制动是否有效三级 17紧急停止是否有效三级 18喇叭是否正常四级 19蓄电池 液面是否正常，是否 有泄漏 四级 20护栏是否

3、开焊五级 21地脚是否平稳五级 3 设备、设 施 成品仓库 、化学品 仓库、材 料仓库 1轮胎 是否破损，是否有异 物嵌入，轮毂螺母是 否松动 四级 2电瓶 电解液液面是否正常 ，是否有泄漏 四级 3 灯光、喇叭、制 动 是否正常、有效三级 4油管有无破损漏油三级 2 2 设备、设 施 成品仓库 5电器柜开关、按钮有无损坏或失灵四级 3 设备、设 施 成品仓库 、化学品 仓库、材 料仓库 不符合标准情 况及后果 管控措施 工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施 车辆伤害 使用品牌实心轮 胎 落实开车前检查，驾 驶人员持证上岗 1、每季度对全员 进行特种作业人 员操作培训； 2、班组对员工

4、进 行操作规程培训 ； 3、新员工岗前进 行安全教育培训 ；4、定期参加公 司组织安全培训 ； 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 车辆伤害 电瓶外壳进行防 腐处理 落实开车前检查，驾 驶人员持证上岗 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 车辆伤害 使用原装品质质 量配件； 落实开车前检查，驾 驶人员持证上岗 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 车辆伤害 使用原装品质质 量配件； 落实开车前检查，驾 驶人员持证上岗 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 车辆伤害 使用原装品质质 量配件； 落实开车前检查，驾 驶人员持证上岗 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿

5、拖鞋 凉鞋 车辆伤害 使用品牌实心轮 胎 落实开车前检查，驾 驶人员持证上岗 1、每季度对全员 进行岗位安操作 培训； 2、班组对 员工 进行操作规程培 训； 3、新员工岗前进 行安全教育培训 ；4、定期参加公 司组织安全培训 ； 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 车辆伤害 使用质量好的防 火帽 落实开车前检查，驾 驶人员持证上岗 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 车辆伤害 使用原装品质质 量配件； 落实开车前检查，驾 驶人员持证上岗 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 车辆伤害第二连锁装置 落实开车前检查，驾 驶人员持证上岗 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不

6、穿拖鞋 凉鞋 机械伤害 使用原装品质配 件； 定期检查 1、根据培训计划 进行岗位安操作 培训； 2、班组对员工进 行操作规程培训 ； 3、新员工岗前进 行安全教育培训 ；4、定期参加公 司组织安全培训 ； 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 机械伤害 使用原装品质配 件； 定期检查 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 机械伤害 使用原装品质配 件； 定期检查 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 机械伤害 使用原装品质配 件； 定期检查 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 物体打击安装有防坠装置 严禁从载货台下侧通 过 1、根据培训计划 进行岗位安操作

7、培训； 2、班组对员工进 行操作规程培训 ； 3、新员工岗前进 行安全教育培训 ；4、定期参加公 司组织安全培训 ；5、进行维修作 业安全教育 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 触电 安装有漏电保护 器 落实定期检查 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 机械伤害 使用原装品质质 量配件； 落实定期检查 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 机械伤害 使用原装品质质 量配件； 落实定期检查 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 机械伤害 使用原装品质质 量配件； 落实定期检查 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 触电 使用原装品质质 量配件； 落实

8、定期检查 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 车辆伤害 使用品牌实心轮 胎 落实开车前检查，驾 驶人员持证上岗 1、对驾驶员进行 特种作业人员操 作培训； 2、班组对员工进 行操作规程培训 ； 3、新员工岗前进 行安全教育培训 ；4、定期参加公 司组织安全培训 ； 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 车辆伤害 使用质量好的防 火帽 落实开车前检查，驾 驶人员持证上岗 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 车辆伤害 使用原装品质质 量配件； 落实开车前检查，驾 驶人员持证上岗 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 车辆伤害第二连锁装置 落实开车前检查，驾 驶人

9、员持证上岗 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 车辆伤害使用原装配件； 落实开车前检查，专 人操作 1、对驾驶员进行 特种作业人员操 作培训； 2、班组对员工进 行操作规程培训 ； 3、新员工岗前进 行安全教育培训 ；4、定期参加公 司组织安全培训 ； 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 车辆伤害使用原装配件； 落实开车前检查，专 人操作 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 车辆伤害使用原装配件； 落实开车前检查，专 人操作 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 车辆伤害使用原装配件； 落实开车前检查，专 人操作 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉

10、鞋 车辆伤害使用原装配件； 落实开车前检查，专 人操作 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 高处坠落 购买高质量合格 产品 登高前进行检查 根据培训计划， 进行安全培训教 育 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 高处坠落 购买高质量合格 产品 登高前进行检查 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 车辆伤害 使用品牌实心轮 胎 落实开车前检查，驾 驶人员持证上岗 1、对驾驶员进行 特种作业人员操 作培训； 2、班组对员工进 行操作规程培训 ； 3、新员工岗前进 行安全教育培训 ；4、定期参加公 司组织安全培训 ； 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 车辆伤害

11、 电瓶外壳进行防 腐处理 落实开车前检查，驾 驶人员持证上岗 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 车辆伤害 使用原装品质质 量配件； 落实开车前检查，驾 驶人员持证上岗 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 车辆伤害 使用原装品质质 量配件； 落实开车前检查，驾 驶人员持证上岗 1、不穿戴过度宽松 衣服；2、不穿拖鞋 凉鞋 1、根据培训计划 进行岗位安操作 培训； 2、班组对员工进 行操作规程培训 ； 3、新员工岗前进 行安全教育培训 ；4、定期参加公 司组织安全培训 ；5、进行维修作 业安全教育 触电、火灾 使用原装品质质 量配件；配电柜 附近严禁放货 落实定期检查 1、根

12、据培训计划 进行岗位安操作 培训； 2、班组对员工进 行操作规程培训 ； 1、不穿戴过度宽松 衣服；3、不穿拖鞋 凉鞋 管控层级责任单位责任人备注 应急处置措施 发现异常，立即停 车联系维修 处室/车 间 储运处处长 发现异常，立即停 车联系维修 班组/岗 位 班组班组长 发现异常，立即停 车联系维修 班组/岗 位 班组班组长 发现异常，立即停 车联系维修 处室/车 间 储运处处长 发现异常，立即停 车联系维修 处室/车 间 储运处处长 发现异常，立即停 车联系维修 处室/车 间 储运处处长 发现异常，立即停 车联系维修 处室/车 间 储运处处长 发现异常，立即停 车联系维修 处室/车 间 储

13、运处处长 发现异常，立即停 车联系维修 处室/车 间 储运处处长 发现异常，立即联 系维修 班组/岗 位 班组/岗 位 岗位员工 发现异常，立即联 系维修 班组/岗 位 班组/岗 位 岗位员工 发现异常，立即联 系维修 班组/岗 位 班组/岗 位 岗位员工 发现异常，立即联 系维修 班组/岗 位 班组/岗 位 岗位员工 发现钢丝绳异常， 立即停机，进行更 换。 班组/岗 位 班组/岗 位 岗位员工 发现电缆磨损，立 即停机进行更换。 班组/岗 位 班组/岗 位 岗位员工 发现异常，立即对 配件进行更换 班组/岗 位 班组/岗 位 岗位员工 管控措施 发现异常，立即对 配件进行更换 班组/岗 位

14、 班组/岗 位 岗位员工 发现异常，立即对 配件进行更换 班组/岗 位 班组/岗 位 岗位员工 发现异常，立即对 配件进行更换 班组/岗 位 班组/岗 位 岗位员工 发现异常，立即停 车联系维修 处室/车 间 储运处处长 发现异常，立即停 车联系维修 处室/车 间 储运处处长 发现异常，立即停 车联系维修 处室/车 间 储运处处长 发现异常，立即停 车联系维修 处室/车 间 储运处处长 发现异常，立即停 车联系维修 处室/车 间 储运处处长 发现异常，立即停 车联系维修 处室/车 间 储运处处长 发现异常，立即停 车联系维修 处室/车 间 储运处处长 发现异常，立即停 车联系维修 班组/岗 位 班组班组长 发现异常，立即停 车联系维修 班组/岗 位 班组班组长 发现有锈蚀、开焊 ，立即维修 班组/岗 位 班组/岗 位 岗位员工 发现有锈蚀、开焊 ，立即维修 班组/岗 位 班组/岗 位 岗位员工 发现异常，立即停 车联系维修 班组/岗 位 班组班组长 发现异常，立即停 车联系维修 班组/岗 位 班组班组长 发现异常，立即停 车联系维修 处室/车 间 储运处处长 发现异常，立即停 车联系维修 处室/车 间 储运处处长 发现异常，立即联 系维修 班组/岗 位 班组班组长